系統(tǒng)集成項目管理工作流程圖

1、總 經(jīng) 辦用戶工程部商 務 部確定中標人編制投標文檔，遞交投標文件制定報價書預算書審核概預算方案審核設計方案會談，編制初步設計圖紙，確定可行性方案設備選型：成本部控制整體經(jīng)濟技術方案設計聯(lián)合設計人員實地考察監(jiān) 理甲 方市場調(diào)研 決 策 階 段決策階段合同確認合同審核編制合同簽訂合同簽訂合同實 施 階 段施工圖確認施工圖審核施工圖審核施工圖深化設計接受設計和技術交底，及時熟悉現(xiàn)場環(huán)境并深層理解施工圖設計內(nèi)容對項目部實施人員進行設計和技術交底及時安排處理，創(chuàng)造施工條件現(xiàn)場實地考察并提出施工條件需求材料遞交甲方根據(jù)項目部的材料申購單，及時采購材料并告知項目部采購進度收到開工令后，及時提交材料申購單同

2、時組織施工人員審核開工報告內(nèi)容，并發(fā)開工令施工條件滿足后，提交開工報告至監(jiān)理處實 施 階 段項目經(jīng)理組織施工人員進行設計和技術現(xiàn)場交底，并形成文檔，邀請監(jiān)理工程師參與且簽署文檔；并歸檔相關文件參與施工單位的設計和技術交底，并簽署文檔材料或設備到貨通知項目部人員完成后續(xù)工作參與開箱檢查驗收，簽署驗收報告參與開箱檢查驗收，簽署驗收報告核實設備到貨后，邀請監(jiān)理及甲方單位完成開箱檢查驗收。并形成文檔簽署，歸檔文件收到項目部的驗收合格資料后，核對合同收款條件，確定收款金額，并提交總經(jīng)辦審核批準設備開箱驗收合格后，整理好相關資料移交商務部進度款金額審核收到監(jiān)理公司的付款通知書后，做好流程安排并及時做好相應

3、資金安排收到施工單位的支付申請后，核對付款條件及金額，并提交支付證書給施工方，付款通知書給甲方收到總經(jīng)辦的審核結果后，整理齊相關資料，提交工程進度款支付申請至監(jiān)理處實 施 階 段收到乙方的發(fā)票資料后，及時跟進內(nèi)部流程，按合同規(guī)定及時付款收到監(jiān)理公司的支付證書后，聯(lián)系財務開具相應金額的發(fā)票及相關資料，移交甲方財務工程款入賬審核批準未收到回收款時，應實時跟進；收到款后，做好相應記錄，并跟進成本控制并向總經(jīng)辦提交工程款入賬申請設計部在收到項目部的反應后，應立即現(xiàn)場核實，并組織人員做好記錄，如確需變更設計，核算需變更的設備材料，移交成本部核算變更金額如遇原設計與施工條件或功能不符的，應立即向設計部門反

4、應，并提出相應的解決方案在成本部回收款的同時，項目部應及時做好人員安排，合理安排施工進度，并實時做好質(zhì)量監(jiān)督核對變更內(nèi)容，計算出變更金額，編制變更金額的計算方式及變更總金額；移交總經(jīng)辦批準，后移交設計部設計變更內(nèi)容及金額審核批準實 施 階 段監(jiān)理人員收到相關變更更材料后，結合現(xiàn)場情況，對變更材料核實，如實簽署變更單，并提交甲方確認甲方收到監(jiān)理公司的變更材料后，根據(jù)實際情況如實簽署，并移交相關資料給各方負責人存檔根據(jù)成本部的核算方式及金額，編制設計變更單附相關證明材料移交監(jiān)理方根據(jù)變更材料及圖紙，照圖施工。做好進度安排，盡量挽回因變更材料滯后的工期收到經(jīng)監(jiān)理及甲方簽署的設計變更單后，移交相關變更

5、材料及圖紙至項目部設備安裝完成，加電調(diào)試；調(diào)試完成，將測試數(shù)據(jù)整理文檔，向總經(jīng)辦申請內(nèi)部質(zhì)量驗收參與項目功能測試審核，施工質(zhì)量審核項目功能測試審核，施工質(zhì)量審核收到項目部的初驗合格資料后，核對合同收款條件，確定收款金額，并提交總經(jīng)辦審核批準進度款金額審核初驗成功，收集并歸檔相關初驗報告，并及時上報成本部及總經(jīng)辦收到施工方提交的報驗申請資料后，組織各方參加項目初驗會審，并簽署相關文檔參加項目初驗會審，并簽署相關文檔內(nèi)部質(zhì)量審核通過，向監(jiān)理方提交相關報驗申請資料，申請項目初驗實 施 階 段收到監(jiān)理公司的付款通知書后，做好流程安排并及時做好相應資金安排收到施工單位的支付申請后，核對付款條件及金額，并

6、提交支付證書給施工方，付款通知書給甲方收到總經(jīng)辦的審核結果后，整理齊相關資料，提交工程進度款支付申請至監(jiān)理處收到監(jiān)理公司的支付證書后，聯(lián)系財務開具相應金額的發(fā)票及相關資料，移交甲方財務收到乙方的發(fā)票資料后，及時跟進內(nèi)部流程，按合同規(guī)定及時付款參加項目終驗會審，并簽署相關文檔收到施工方提交的終驗申請資料后，組織各方參加項目終驗會審，并簽署相關文檔試運行期通過，整理試運行期間相關測試數(shù)據(jù)及證明文件；編寫項目竣工圖紙及文字報告，向監(jiān)理方提交項目終驗申請。成本部在回收工程款的同時，項目部應做好試運行期間的一切維護工作，確保系統(tǒng)運行正常有序。工程款入賬審核批準未收到回收款時，應實時跟進；收到款后，做好相

7、應記錄，并跟進成本控制并向總經(jīng)辦提交工程款入賬申請 收 尾 階 段項目終驗合格，整理竣工資料，歸檔并移交各方一份；并向使用單位做好項目系統(tǒng)培訓。收到乙方的發(fā)票資料后，及時跟進內(nèi)部流程，按合同規(guī)定及時付款收到監(jiān)理公司的支付證書后，聯(lián)系財務開具相應金額的發(fā)票及相關資料，移交甲方財務收到監(jiān)理公司的付款通知書后，做好流程安排并及時做好相應資金安排收到施工單位的支付申請后，核對付款條件及金額，并提交支付證書給施工方，付款通知書給甲方收到總經(jīng)辦的審核結果后，整理齊相關資料，提交工程進度款支付申請至監(jiān)理處進度款金額審核收到項目部的終驗合格資料后，核對合同收款條件，確定收款金額，并提交總經(jīng)辦審核批準處理完項目剩余事項，移交給公司售后維保部，并上報總經(jīng)辦及成本部收 尾 階 段未收到回收款時，應實時跟進；收到款后，做