TS16949程序表匯總((10個(gè)doc)8

1、TS16949程序表匯總（10 個(gè) doc）8標(biāo)題分供方評(píng)定程序文件編號(hào)版 本QS/TSB 20601 2002第一版頁 碼第2頁共4頁1.目的對(duì)分承包方進(jìn)行監(jiān)控，以確保其提供的物資符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于對(duì)向公司提供物資的所有分承包方（包括物料供應(yīng)、外購、外協(xié)加工及委托 驗(yàn)的分承包方）質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)和監(jiān)控。3. 職責(zé)3 1采購部負(fù)責(zé)物資的采并組織對(duì)分承包方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的調(diào)查評(píng)價(jià)和 的服務(wù)及歸口管理。32技術(shù)部負(fù)責(zé)采購所需的技術(shù)文件，3 3檢驗(yàn)組負(fù)責(zé)對(duì)采購物資進(jìn)行檢驗(yàn)，3 4生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織采購物資的生產(chǎn)，4. 工作程序4 1采購物資的分類4 1 1對(duì)產(chǎn)品的壽命、性能有嚴(yán)重影響的物

2、資為物資，包括毛坯零件、鋼球、 架等。4 1 2對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物B類物資，如油脂、磨料、刀具等。4 1 3 一般物資為C類物資。4 2評(píng)價(jià)小組質(zhì)量保證能力評(píng)價(jià)小組由采購部、技術(shù)部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等有關(guān)人員組成，總經(jīng) 任小組組長。4 3分承包方質(zhì)量保證能力的評(píng)價(jià)4 3 1采購部向分承包方發(fā)送分承包方調(diào)查表，若條件允許可進(jìn)行實(shí)地 分承包方評(píng)審表并參與對(duì)分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng) 質(zhì)保部參與對(duì)分承包方質(zhì)保能力的調(diào) 并參與對(duì)分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評(píng)提供必要價(jià)。 查評(píng)價(jià)。價(jià)。保持調(diào)查，并填4 3 2評(píng)價(jià)小組根據(jù)調(diào)查情況，經(jīng)比較分析初選分承包方，并填寫分承包方評(píng)審表 工作流程4 3 3技術(shù)部提供采購

3、物資的技術(shù)文件。4 3 4采購部與分承包方聯(lián)系提供小批樣品，檢驗(yàn)組對(duì)樣品進(jìn)行檢驗(yàn)，合格丿后由生產(chǎn)部標(biāo)題分供方評(píng)定程序文件編QS/TSB號(hào)20601號(hào)2002版本第一版頁碼第3頁共4頁織有關(guān)部門進(jìn)行試生產(chǎn)，檢驗(yàn)組作好相應(yīng)質(zhì)檢記錄。4 35若樣品經(jīng)檢驗(yàn)或試用不合格時(shí)，由采購部向分承包方發(fā)放整改通知單，分承方實(shí)施糾正預(yù)防措施后，允許再提供樣品。若連續(xù)三次送樣不合格，不考慮其為分承包4 3 6小批樣品試用合格，并經(jīng)評(píng)價(jià)小組評(píng)審?fù)ㄟ^后，可確定其為合格分承包方。4 3 7通過第三方質(zhì)量體系認(rèn)證的分承包方可不用通過4 3 6的評(píng)價(jià)程 序。4 3 8顧客指定的分承包方可作為合格分承包方，但不能免除公司對(duì)其提供

4、的產(chǎn)品及服質(zhì)量的責(zé)任4 3 10采購部列出合格分承包方名單。4 3 11若顧客有要求時(shí)，合格分承包方名單還需經(jīng)顧客批準(zhǔn)。4 3 12采購部應(yīng)從經(jīng)批準(zhǔn)的合格分承包方處采購相關(guān)物資。44 A類物資分承包方的評(píng)價(jià)應(yīng)按3條款的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。4 5 B類物資分承包方或提供技術(shù)服務(wù)及試驗(yàn)服務(wù)的分承包方的評(píng)價(jià)應(yīng)按7、4 3 8、4 3 10、4 3 11條款的規(guī)定進(jìn)行評(píng)價(jià)。46 C類物資分承包方可不作評(píng)價(jià)，但其提供的物資需證件齊全。4 7分承包方的開發(fā)與監(jiān)控 4 7 1管理者代表應(yīng)QS-90基本規(guī)定為要求，對(duì)分承包方進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)控，并按分承包方質(zhì)量體系開發(fā)程序使其逐步完善質(zhì)量體系4 7 2采購部應(yīng)按0%交付

5、能力對(duì)分承包方實(shí)行監(jiān)控，質(zhì)保部應(yīng)對(duì)分承包方的交付質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，所有的監(jiān)控應(yīng)按批記錄，按月匯總，以便及時(shí)分析反饋和糾正。4 7 3對(duì)質(zhì)量或交付期及反饋后無改進(jìn)或連續(xù)出現(xiàn)三次不合格者，采購部應(yīng)以整改通 書形式通知分承包方，要求其采取糾正措施計(jì)劃。如糾正無效，采購部應(yīng)對(duì)其停止采 嚴(yán)重的應(yīng)申請(qǐng)撤消其合格分承包方資格，并索取相應(yīng)賠償。4 7 4評(píng)價(jià)小組每年對(duì)合格分承包方的質(zhì)保10力、按時(shí)交付能力、產(chǎn)品價(jià)格及服務(wù) 進(jìn)行復(fù)審，對(duì)不能通過復(fù)審的合格分承包方提出糾正預(yù)防措施，限期改正，若仍不合格 消其合格分承包方資格。4 7 5采購部應(yīng)重新整理出合格分承包方名單標(biāo)題分供方評(píng)定程序文件編號(hào)版 本QS/TSB 20601 2002第一版頁 碼第4頁共4頁4 8合格分承包方檔案及管理481采購部負(fù)責(zé)建立合格分承包方檔案，包括分承包方質(zhì)保能力調(diào)查表、分承包方丿 能力評(píng)審表、質(zhì)保能力證明材料、質(zhì)量檢驗(yàn)記錄、合格分承包方名單。4 8 2分承包方檔案應(yīng)有目錄清單，便于查詢。4 8 3從合格分承包方名單中刪除的分承其方案資料暫時(shí)封存過