TS16949程序表匯總((10個doc)8

1、TS16949程序表匯總（10 個 doc）8標題分供方評定程序文件編號版 本QS/TSB 20601 2002第一版頁 碼第2頁共4頁1.目的對分承包方進行監(jiān)控，以確保其提供的物資符合規(guī)定要求。2. 范圍適用于對向公司提供物資的所有分承包方（包括物料供應、外購、外協(xié)加工及委托 驗的分承包方）質(zhì)量保證能力的評價和監(jiān)控。3. 職責3 1采購部負責物資的采并組織對分承包方產(chǎn)品質(zhì)量保證能力的調(diào)查評價和 的服務及歸口管理。32技術部負責采購所需的技術文件，3 3檢驗組負責對采購物資進行檢驗，3 4生產(chǎn)部負責組織采購物資的生產(chǎn)，4. 工作程序4 1采購物資的分類4 1 1對產(chǎn)品的壽命、性能有嚴重影響的物

2、資為物資，包括毛坯零件、鋼球、 架等。4 1 2對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響的物B類物資，如油脂、磨料、刀具等。4 1 3 一般物資為C類物資。4 2評價小組質(zhì)量保證能力評價小組由采購部、技術部、質(zhì)保部、生產(chǎn)部等有關人員組成，總經(jīng) 任小組組長。4 3分承包方質(zhì)量保證能力的評價4 3 1采購部向分承包方發(fā)送分承包方調(diào)查表，若條件允許可進行實地 分承包方評審表并參與對分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評 質(zhì)保部參與對分承包方質(zhì)保能力的調(diào) 并參與對分承包方質(zhì)保能力的調(diào)查評提供必要價。 查評價。價。保持調(diào)查，并填4 3 2評價小組根據(jù)調(diào)查情況，經(jīng)比較分析初選分承包方，并填寫分承包方評審表 工作流程4 3 3技術部提供采購

3、物資的技術文件。4 3 4采購部與分承包方聯(lián)系提供小批樣品，檢驗組對樣品進行檢驗，合格丿后由生產(chǎn)部標題分供方評定程序文件編QS/TSB號20601號2002版本第一版頁碼第3頁共4頁織有關部門進行試生產(chǎn)，檢驗組作好相應質(zhì)檢記錄。4 35若樣品經(jīng)檢驗或試用不合格時，由采購部向分承包方發(fā)放整改通知單，分承方實施糾正預防措施后，允許再提供樣品。若連續(xù)三次送樣不合格，不考慮其為分承包4 3 6小批樣品試用合格，并經(jīng)評價小組評審通過后，可確定其為合格分承包方。4 3 7通過第三方質(zhì)量體系認證的分承包方可不用通過4 3 6的評價程 序。4 3 8顧客指定的分承包方可作為合格分承包方，但不能免除公司對其提供

4、的產(chǎn)品及服質(zhì)量的責任4 3 10采購部列出合格分承包方名單。4 3 11若顧客有要求時，合格分承包方名單還需經(jīng)顧客批準。4 3 12采購部應從經(jīng)批準的合格分承包方處采購相關物資。44 A類物資分承包方的評價應按3條款的規(guī)定進行評價。4 5 B類物資分承包方或提供技術服務及試驗服務的分承包方的評價應按7、4 3 8、4 3 10、4 3 11條款的規(guī)定進行評價。46 C類物資分承包方可不作評價，但其提供的物資需證件齊全。4 7分承包方的開發(fā)與監(jiān)控 4 7 1管理者代表應QS-90基本規(guī)定為要求，對分承包方進行指導和監(jiān)控，并按分承包方質(zhì)量體系開發(fā)程序使其逐步完善質(zhì)量體系4 7 2采購部應按0%交付

5、能力對分承包方實行監(jiān)控，質(zhì)保部應對分承包方的交付質(zhì)量進行監(jiān)控，所有的監(jiān)控應按批記錄，按月匯總，以便及時分析反饋和糾正。4 7 3對質(zhì)量或交付期及反饋后無改進或連續(xù)出現(xiàn)三次不合格者，采購部應以整改通 書形式通知分承包方，要求其采取糾正措施計劃。如糾正無效，采購部應對其停止采 嚴重的應申請撤消其合格分承包方資格，并索取相應賠償。4 7 4評價小組每年對合格分承包方的質(zhì)保10力、按時交付能力、產(chǎn)品價格及服務 進行復審，對不能通過復審的合格分承包方提出糾正預防措施，限期改正，若仍不合格 消其合格分承包方資格。4 7 5采購部應重新整理出合格分承包方名單標題分供方評定程序文件編號版 本QS/TSB 20601 2002第一版頁 碼第4頁共4頁4 8合格分承包方檔案及管理481采購部負責建立合格分承包方檔案，包括分承包方質(zhì)保能力調(diào)查表、分承包方丿 能力評審表、質(zhì)保能力證明材料、質(zhì)量檢驗記錄、合格分承包方名單。4 8 2分承包方檔案應有目錄清單，便于查詢。4 8 3從合格分承包方名單中刪除的分承其方案資料暫時封存過