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文檔簡(jiǎn)介
1、沈陽(yáng)5G產(chǎn)業(yè)工廠項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)一、項(xiàng)目概況(一)項(xiàng)目名稱沈陽(yáng)5G產(chǎn)業(yè)工廠項(xiàng)目一年春夏秋冬,四季分明,剛剛過(guò)去的2019年,值得在中國(guó)信息通信史上大書(shū)特書(shū)。6月5G發(fā)牌,10月5G商用,中國(guó)的移動(dòng)通信事業(yè)也從1G落后、2G追趕、3G突破、4G并進(jìn),發(fā)展到5G引領(lǐng)。然而,對(duì)于光纖光纜行業(yè)來(lái)說(shuō),這一年處在“青黃不接”的關(guān)鍵節(jié)點(diǎn),F(xiàn)TTx和4G建設(shè)接近尾聲,5G才剛剛上路,對(duì)于連續(xù)多年享受行業(yè)增長(zhǎng)榮光的光通信廠商來(lái)說(shuō),這一年過(guò)得頗為苦澀。從財(cái)報(bào)上看,中國(guó)光纖“五巨頭”,長(zhǎng)飛、亨通、烽火、富通、中天的2019年前三季度業(yè)績(jī)不盡如人意。雖說(shuō)在第四季度,我國(guó)5G正式商用,但是總體需求并沒(méi)有太大起色?!耙敫?,
2、先修路”,我國(guó)3G/4G、FTTH的高速發(fā)展離不開(kāi)光纖基礎(chǔ)設(shè)施的率先鋪路,當(dāng)然也成就了我國(guó)光纖光纜廠商的高速增長(zhǎng),全球TOP10廠商,中國(guó)獨(dú)占5家,兩者相輔相成,共同成長(zhǎng)。到了5G時(shí)代,隨著5G正式商用,對(duì)光纖光纜的需求仍會(huì)是平穩(wěn)增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì),繼續(xù)助攻光通信產(chǎn)業(yè)繁榮。此前產(chǎn)能的擴(kuò)張也可以視作是為了5G來(lái)臨之前的提前布局。按照3.5G獨(dú)立組網(wǎng),所需室外宏站至少是4G的2倍,如果按照3.5G+1.8G/2.1G協(xié)同組網(wǎng),所需室外宏站也至少是4G的1.2倍。與此同時(shí)室內(nèi)覆蓋需要依靠數(shù)千萬(wàn)個(gè)小基站。可見(jiàn),5G各類基站之間,仍需應(yīng)用大量光纖互連。不過(guò),在“2019年全球光纖光纜大會(huì)”期間,中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)
3、設(shè)計(jì)院有線所所長(zhǎng)高軍詩(shī)表示,相比FTTx,5G時(shí)代難以再造光纜市場(chǎng)同等的輝煌。在我國(guó)FTTx覆蓋基本飽和的背景下,5G對(duì)光纖光纜的整體需求較小且平穩(wěn),5G時(shí)代光纜的整體需求將進(jìn)入穩(wěn)定期。與此同時(shí),5G時(shí)代的另一個(gè)發(fā)展機(jī)遇或許將發(fā)生在國(guó)家一級(jí)干線層面。5G商用,疊加云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、流媒體等新興技術(shù)及業(yè)務(wù)的不斷涌現(xiàn),網(wǎng)絡(luò)帶寬壓力不斷增加,運(yùn)營(yíng)商對(duì)單纖容量提出更高要求,同時(shí)也對(duì)長(zhǎng)途干線提出了超高速傳送的要求。而我國(guó)八橫八縱干線光纜建成已有20余年,最早一批建成的干線光纜線路已經(jīng)到了設(shè)計(jì)壽命的晚期,為了滿足5G時(shí)代的業(yè)務(wù)需求,未來(lái)幾年內(nèi),骨干網(wǎng)也將進(jìn)入更替和新建周期。5G時(shí)代,骨干高容量路由將
4、轉(zhuǎn)向低損耗G.654.E光纖。2019年中國(guó)電信和中國(guó)聯(lián)通,分別進(jìn)行了G.654.E光纜的集采,想必從2020年開(kāi)始,干線光纜的集采或許會(huì)更加的頻繁。另外,2019年12月業(yè)界盛傳,在獲得5G商用牌照后,中國(guó)廣電將與國(guó)家電網(wǎng)深度合作,在2020年新建11.3萬(wàn)座5G基站。如若與國(guó)家電網(wǎng)合作,此前國(guó)家電網(wǎng)的干線以O(shè)PGW為主,光纜纖芯數(shù)量偏少,同時(shí)承載系統(tǒng)較多,資源利用率高,部分區(qū)段光纜資源出現(xiàn)瓶頸。新建11.3萬(wàn)座5G基站將產(chǎn)生實(shí)打?qū)嵉墓饫|需求。雖說(shuō),2019年國(guó)內(nèi)光纖光纜市場(chǎng)“青黃不接”,但根據(jù)CRU給出的數(shù)據(jù)顯示,除了中國(guó)市場(chǎng),從全球范圍來(lái)看,北美、歐洲、新興市場(chǎng)對(duì)光纜的需求仍保持這不錯(cuò)的
5、增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。其實(shí),領(lǐng)先的光纖光纜廠商也早就放眼海外市場(chǎng),在“一帶一路”倡議的指導(dǎo)下,正加速走出去。從部分光纖上市公司公布的2019上半年財(cái)報(bào)看,海外業(yè)務(wù)均有不錯(cuò)的成績(jī)。更重要的是,從筆者的觀察來(lái)看,這部分企業(yè)海外業(yè)務(wù)的擴(kuò)張已經(jīng)不僅僅局限于面向海外市場(chǎng)出口光纖光纜產(chǎn)品。以國(guó)內(nèi)幾大巨頭為例,長(zhǎng)飛針對(duì)海外市場(chǎng)擴(kuò)展通信網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目,參與秘魯寬帶網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項(xiàng)目。亨通在加快海外產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)的同時(shí),擴(kuò)展海外EPC項(xiàng)目,逐步形成出口業(yè)務(wù)、系統(tǒng)集成、海外產(chǎn)業(yè)三駕馬車并駕齊驅(qū)的發(fā)展態(tài)勢(shì)。中天科技則不斷優(yōu)化產(chǎn)品出口、工程總包和境外投資三方面的內(nèi)在結(jié)構(gòu)。烽火通信則是在保有存量市場(chǎng)的同時(shí),進(jìn)行綜合代維、總包等新模式的探索。
6、當(dāng)然,從長(zhǎng)遠(yuǎn)的角度看,海外市場(chǎng)也會(huì)面臨諸多不確定的挑戰(zhàn)。一方面,中國(guó)市場(chǎng)光纖光纜價(jià)格的持續(xù)下降,在某一階段也將蔓延至全球市場(chǎng),海外市場(chǎng)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)也將日益激烈;另一方面,國(guó)內(nèi)企業(yè)大舉進(jìn)軍海外市場(chǎng),極易給國(guó)外本土企業(yè)帶來(lái)恐慌,甚至遭到反傾銷。這些原因,或許正是光通信廠商海外布局更加多元化的考量。(二)項(xiàng)目建設(shè)單位xxx公司(三)法定代表人嚴(yán)xx(四)公司簡(jiǎn)介未來(lái),在保持健康、穩(wěn)定、快速、持續(xù)發(fā)展的同時(shí),公司以“和諧發(fā)展”為目標(biāo),踐行社會(huì)責(zé)任,秉承“責(zé)任、公平、開(kāi)放、求實(shí)”的企業(yè)責(zé)任,服務(wù)全國(guó)。公司自成立以來(lái),在整合產(chǎn)業(yè)服務(wù)資源的基礎(chǔ)上,積累用戶需求實(shí)現(xiàn)技術(shù)創(chuàng)新,專注為客戶創(chuàng)造價(jià)值。公司一直注重科研
7、投入,具有較強(qiáng)的自主研發(fā)能力,經(jīng)過(guò)多年的產(chǎn)品研發(fā)、技術(shù)積累和創(chuàng)新,逐步建立了一套高效的研發(fā)體系,掌握了一系列相關(guān)產(chǎn)品的核心技術(shù)。公司核心技術(shù)均為自主研發(fā)取得,支撐公司取得了多項(xiàng)專利和著作權(quán)。隨著公司近年來(lái)的快速發(fā)展,業(yè)務(wù)規(guī)模及人員規(guī)模迅速擴(kuò)張,企業(yè)規(guī)模將得到進(jìn)一步提升,產(chǎn)線的自動(dòng)化,信息化水平將進(jìn)一步提升,這需要公司管理流程不斷調(diào)整改進(jìn),公司管理團(tuán)隊(duì)管理水平不斷提升。上一年度,xxx科技公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3354.75萬(wàn)元,同比增長(zhǎng)27.56%(724.87萬(wàn)元)。其中,主營(yíng)業(yè)業(yè)務(wù)5G光線光纜生產(chǎn)及銷售收入為2804.21萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)總收入的83.59%。根據(jù)初步統(tǒng)計(jì)測(cè)算,公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額797
8、.07萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)129.62萬(wàn)元,增長(zhǎng)率19.42%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)597.80萬(wàn)元,較去年同期相比增長(zhǎng)130.07萬(wàn)元,增長(zhǎng)率27.81%。(五)項(xiàng)目選址xx產(chǎn)業(yè)集聚區(qū)(六)項(xiàng)目用地規(guī)模項(xiàng)目總用地面積6976.82平方米(折合約10.46畝)。(七)項(xiàng)目用地控制指標(biāo)該工程規(guī)劃建筑系數(shù)57.68%,建筑容積率1.19,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.38%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度197.56萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目?jī)粲玫孛娣e6976.82平方米,建筑物基底占地面積4024.23平方米,總建筑面積8302.42平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程6020.38平方米,項(xiàng)目規(guī)劃綠化面積612.66平方米。(八)設(shè)備選型
9、方案項(xiàng)目計(jì)劃購(gòu)置設(shè)備共計(jì)88臺(tái)(套),設(shè)備購(gòu)置費(fèi)774.52萬(wàn)元。(九)節(jié)能分析1、項(xiàng)目年用電量700235.80千瓦時(shí),折合86.06噸標(biāo)準(zhǔn)煤。2、項(xiàng)目年總用水量3181.86立方米,折合0.27噸標(biāo)準(zhǔn)煤。3、“沈陽(yáng)5G產(chǎn)業(yè)工廠項(xiàng)目投資建設(shè)項(xiàng)目”,年用電量700235.80千瓦時(shí),年總用水量3181.86立方米,項(xiàng)目年綜合總耗能量(當(dāng)量值)86.33噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年。達(dá)產(chǎn)年綜合節(jié)能量35.26噸標(biāo)準(zhǔn)煤/年,項(xiàng)目總節(jié)能率23.35%,能源利用效果良好。(十)項(xiàng)目總投資及資金構(gòu)成項(xiàng)目預(yù)計(jì)總投資2471.76萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資2066.48萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的83.60%;流動(dòng)資金405.28萬(wàn)
10、元,占項(xiàng)目總投資的16.40%。(十一)項(xiàng)目預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益規(guī)劃目標(biāo)預(yù)期達(dá)產(chǎn)年?duì)I業(yè)收入3946.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用2963.89萬(wàn)元,稅金及附加44.16萬(wàn)元,利潤(rùn)總額982.11萬(wàn)元,利稅總額1161.73萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)736.58萬(wàn)元,達(dá)產(chǎn)年納稅總額425.15萬(wàn)元;達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率39.73%,投資利稅率47.00%,投資回報(bào)率29.80%,全部投資回收期4.86年,提供就業(yè)職位82個(gè)。(十二)進(jìn)度規(guī)劃本期工程項(xiàng)目建設(shè)期限規(guī)劃12個(gè)月。(十三)項(xiàng)目評(píng)價(jià)1、項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率39.73%,投資利稅率47.00%,全部投資回報(bào)率29.80%,全部投資回收期4.86年,固定資產(chǎn)投資回收期4.
11、86年(含建設(shè)期),項(xiàng)目具有較強(qiáng)的盈利能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、從促進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展看,民營(yíng)企業(yè)機(jī)制靈活、貼近市場(chǎng),在優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)、推進(jìn)技術(shù)創(chuàng)新、促進(jìn)轉(zhuǎn)型升級(jí)等方面力度很大,成效很好。據(jù)統(tǒng)計(jì),我國(guó)65%的專利、75%以上的技術(shù)創(chuàng)新、80%以上的新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)是由民營(yíng)企業(yè)完成的。從吸納就業(yè)看,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)作為國(guó)民經(jīng)濟(jì)的生力軍是就業(yè)的主要承載主體。全國(guó)工商聯(lián)統(tǒng)計(jì),城鎮(zhèn)就業(yè)中,民營(yíng)經(jīng)濟(jì)的占比超過(guò)了80%,而新增就業(yè)貢獻(xiàn)率超過(guò)了90%。二、建設(shè)必要性分析(一)項(xiàng)目建設(shè)背景眾所周知,光纖光纜通信已經(jīng)取代了傳統(tǒng)的電纜成為互聯(lián)網(wǎng)時(shí)代的主要通訊傳輸方式,這種傳輸方式在“電-光-電”的轉(zhuǎn)換過(guò)程中實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)和信號(hào)的傳輸,具有頻帶寬、
12、損耗低、可靠性高等特點(diǎn),其傳輸介質(zhì)是光纜中的光導(dǎo)纖維,也就是光纖。單根光纖的傳輸速率可以達(dá)到幾Gbps,單次傳輸距離可以達(dá)到幾十公里,將數(shù)百數(shù)千根光纖組合成光纜,便可以在加強(qiáng)光纖強(qiáng)度的同時(shí),進(jìn)行更大量的數(shù)據(jù)傳輸。光纖光纜的制造流程基本可以簡(jiǎn)單看成光纖預(yù)制棒光纖光纜。光纖預(yù)制棒是通過(guò)高純硅等原材料制作而成,對(duì)光纖的質(zhì)量和性能起著決定性的作用,是技術(shù)難度和利潤(rùn)最高的環(huán)節(jié),被業(yè)內(nèi)譽(yù)為光纖產(chǎn)業(yè)“皇冠上的明珠”;光纖是將光纖預(yù)制棒經(jīng)涂料和拉絲等工藝加工成光纖,光纜則是將光纖進(jìn)行護(hù)套成纜處理制成光纜。展開(kāi)來(lái)看,光纖預(yù)制棒、光纖、光纜在產(chǎn)業(yè)鏈的利潤(rùn)比重分別為70、20、10,通過(guò)這個(gè)數(shù)據(jù)就可以直觀的看出,光
13、纖預(yù)制棒是產(chǎn)業(yè)鏈的重中之重。光纖預(yù)制棒是由四氯化硅制成的用于拉制光纖的材料預(yù)制件,是光纖光纜的核心材料,光纖預(yù)制棒的質(zhì)量對(duì)光纖的質(zhì)量有直接的影響,而光纖傳輸需要把傳輸損耗降到最低,因此需要光纖預(yù)制棒的四氯化硅達(dá)到極高的純度,這也使得光纖預(yù)制棒成為了高技術(shù)門(mén)檻、高附加值材料。目前世界范圍內(nèi)僅有極少數(shù)企業(yè)掌握了光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)工藝,供應(yīng)較為緊張??梢院敛豢鋸埖恼f(shuō),掌握了光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)工藝便是突破了光纖光纜產(chǎn)業(yè)最大的壁壘,站在了產(chǎn)業(yè)鏈的頂端。我國(guó)早期光纖預(yù)制棒技術(shù)處于短板,80的需求都需要從美國(guó)和日本進(jìn)口,后期通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā),我國(guó)現(xiàn)已逐漸掌握光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)技術(shù),根據(jù)CRU公布的數(shù)據(jù)顯示,
14、在全球主要生產(chǎn)光纖預(yù)制棒的20家企業(yè)中,我國(guó)已有長(zhǎng)飛光纖、亨通光電、中天科技、烽火通信、杭州富通等8家企業(yè)在列,其中長(zhǎng)飛光纖是我國(guó)光纖預(yù)制棒產(chǎn)能第一的企業(yè),占國(guó)內(nèi)總產(chǎn)能30左右。但我國(guó)對(duì)于光纖預(yù)制棒的需求量很高,目前還不能實(shí)現(xiàn)完全自給自足,仍有10左右的需求需要依賴進(jìn)口,國(guó)產(chǎn)化率有待進(jìn)一步提升。2018年的時(shí)候,我國(guó)將針對(duì)光纖預(yù)制棒的反傾銷政策延長(zhǎng)至了2023年,這對(duì)國(guó)產(chǎn)光纖預(yù)制棒企業(yè)來(lái)講,無(wú)疑是絕佳的擴(kuò)產(chǎn)能、搶占市場(chǎng)的機(jī)會(huì)。(二)必要性分析2014年的時(shí)候,4G網(wǎng)絡(luò)大舉建設(shè),三大運(yùn)營(yíng)商資本開(kāi)支加大帶動(dòng)國(guó)內(nèi)光纖光纜需求快速增長(zhǎng),2014-2017年國(guó)內(nèi)新建光纖光纜公里數(shù)復(fù)合增長(zhǎng)率超過(guò)30。加上
15、2015年商務(wù)部對(duì)美國(guó)及日本等光棒產(chǎn)品征收反傾銷稅,光棒供給層面出現(xiàn)短缺,兩大因素疊加影響導(dǎo)致2016年-2018年期間國(guó)內(nèi)光纖價(jià)格大幅提升。2018年開(kāi)始,三大運(yùn)營(yíng)商4G建設(shè)基本進(jìn)入尾聲期,國(guó)內(nèi)光纖光纜需求大幅下滑,2019年新增光纖光纜里程434萬(wàn)公里,需求量達(dá)到近5年的最低水平。從供給端來(lái)看,周期上行的時(shí)候業(yè)內(nèi)公司擴(kuò)大規(guī)模,國(guó)內(nèi)光棒產(chǎn)能經(jīng)過(guò)2-3年擴(kuò)產(chǎn),2019年國(guó)內(nèi)主要光棒廠商產(chǎn)能超過(guò)10萬(wàn)噸,光棒供給過(guò)剩導(dǎo)致光纖價(jià)格出現(xiàn)腰斬。從競(jìng)爭(zhēng)格局來(lái)看,全球的龍頭企業(yè)是美國(guó)的康寧,占據(jù)市場(chǎng)份額為16.3,全球前10強(qiáng)企業(yè)中,中國(guó)企業(yè)上榜的共有5家,分別是長(zhǎng)飛光纖(占市場(chǎng)份額12.7)、亨通光電(
16、占9.3)、富通光纖(占7.8)、烽火通信(占6.9)、中天科技(占6.3)。全球CR10企業(yè)總共占據(jù)了市場(chǎng)近90的份額,整個(gè)競(jìng)爭(zhēng)格局非常穩(wěn)定。從現(xiàn)實(shí)出發(fā),全球龍頭康寧和國(guó)內(nèi)廠商的差距本身就比較小,而且受益于5G基建潮和中國(guó)通信行業(yè)的崛起,未來(lái)這五家公司的全球市場(chǎng)份額還將會(huì)繼續(xù)提升。去年光纖光纜價(jià)格大幅下滑,國(guó)內(nèi)主要光纖光纜廠商光通信相關(guān)收入均出現(xiàn)下滑,光纖光纜業(yè)務(wù)占比較高且光通信業(yè)務(wù)較為單一的長(zhǎng)飛光纖、亨通光電等廠商收入下滑幅度與價(jià)格下滑幅度較為接近,中天科技由于光通信業(yè)務(wù)較為多元化其收入出現(xiàn)小幅下滑。客觀的來(lái)說(shuō),雖然5G的大規(guī)模建設(shè)會(huì)對(duì)光纖光纜行業(yè)有所帶動(dòng),但業(yè)內(nèi)專業(yè)人士指出,本輪行業(yè)需求
17、的核心驅(qū)動(dòng)要素主要是接入網(wǎng)層面,而城域網(wǎng)及骨干網(wǎng)難以拉動(dòng)大規(guī)模光纖光纜需求。與此同時(shí),國(guó)內(nèi)10GPON升級(jí)對(duì)于光纖光纜的邊際需求拉動(dòng)極為有限,因?yàn)?0GPON升級(jí)只需要對(duì)應(yīng)更換終端接入設(shè)備及網(wǎng)絡(luò)側(cè)設(shè)備即可。從供給端來(lái)看,國(guó)內(nèi)光纖預(yù)制棒沒(méi)有主動(dòng)去產(chǎn)能,2019年中天科技、長(zhǎng)飛光纖的存貨仍有較大增長(zhǎng),光纖光纜行業(yè)庫(kù)存水平仍較高,而且受到一季度新冠疫情影響,行業(yè)去庫(kù)存周期仍不明朗。三、產(chǎn)品規(guī)劃(一)產(chǎn)品規(guī)劃項(xiàng)目主要產(chǎn)品為5G光線光纜,根據(jù)市場(chǎng)情況,預(yù)計(jì)年產(chǎn)值3946.00萬(wàn)元。采取靈活的定價(jià)辦法,項(xiàng)目承辦單位應(yīng)當(dāng)依據(jù)原輔材料的價(jià)格、加工內(nèi)容、需求對(duì)象和市場(chǎng)動(dòng)態(tài)原則,以盈利為目標(biāo),經(jīng)過(guò)科學(xué)測(cè)算,確定項(xiàng)
18、目產(chǎn)品銷售價(jià)格,為了迅速進(jìn)入市場(chǎng)并保持競(jìng)爭(zhēng)能力,項(xiàng)目產(chǎn)品一上市,可以采取靈活的價(jià)格策略,迅速提升項(xiàng)目承辦單位的知名度和項(xiàng)目產(chǎn)品的美譽(yù)度。(二)用地規(guī)模該項(xiàng)目總征地面積6976.82平方米(折合約10.46畝),其中:凈用地面積6976.82平方米(紅線范圍折合約10.46畝)。項(xiàng)目規(guī)劃總建筑面積8302.42平方米,其中:規(guī)劃建設(shè)主體工程6020.38平方米,計(jì)容建筑面積8302.42平方米;預(yù)計(jì)建筑工程投資634.32萬(wàn)元。沈陽(yáng),簡(jiǎn)稱沈,別稱盛京、奉天,是遼寧省省會(huì)、副省級(jí)市、特大城市、沈陽(yáng)都市圈核心城市,國(guó)務(wù)院批復(fù)確定的中國(guó)東北地區(qū)重要的中心城市、先進(jìn)裝備制造業(yè)基地。截至2018年,全市下
19、轄10個(gè)區(qū)、2個(gè)縣、代管1個(gè)縣級(jí)市,總面積12948平方千米,建成區(qū)面積633.8平方千米,常住人口831.6萬(wàn)人,城鎮(zhèn)人口673.6萬(wàn)人,城鎮(zhèn)化率81%。沈陽(yáng)地處中國(guó)東北地區(qū)、遼寧中部,位于東北亞經(jīng)濟(jì)圈和環(huán)渤海經(jīng)濟(jì)圈的中心,是東北亞的地理中心,中國(guó)北部戰(zhàn)區(qū)司令部駐地、沈陽(yáng)聯(lián)勤保障中心駐所,長(zhǎng)三角、珠三角、京津冀地區(qū)通往關(guān)東地區(qū)的綜合交通樞紐,一帶一路向東北亞、東南亞延伸的重要節(jié)點(diǎn)。沈陽(yáng)是國(guó)家歷史文化名城,清朝發(fā)祥地,素有一朝發(fā)祥地,兩代帝王都之稱。1625年,清太祖努爾哈赤遷都于此,皇太極建盛京城,并在此建立大清王朝,這是沈陽(yáng)歷史的轉(zhuǎn)折點(diǎn),從小小的軍事衛(wèi)所一躍變?yōu)榍宕鷥删┲坏氖⒕┗食?,開(kāi)始
20、成為東北的中心城市。新中國(guó)建立后,沈陽(yáng)成為中國(guó)重要的以裝備制造業(yè)為主的重工業(yè)基地,被譽(yù)為共和國(guó)裝備部,有著共和國(guó)長(zhǎng)子和東方魯爾的美譽(yù)。沈陽(yáng)先后獲得全國(guó)文明城市、國(guó)家環(huán)境保護(hù)模范城市、國(guó)家森林城市、國(guó)家園林城市、國(guó)家衛(wèi)生城市、中國(guó)十佳冰雪旅游城市等稱號(hào),是國(guó)家新型工業(yè)化綜合配套改革試驗(yàn)區(qū)、兩化融合示范區(qū),正在加快建設(shè)國(guó)家中心城市、先進(jìn)裝備制造業(yè)基地、生態(tài)宜居之都,全力推進(jìn)老工業(yè)基地全面振興。(三)用地總體要求本期工程項(xiàng)目建設(shè)規(guī)劃建筑系數(shù)57.68%,建筑容積率1.19,建設(shè)區(qū)域綠化覆蓋率7.38%,固定資產(chǎn)投資強(qiáng)度197.56萬(wàn)元/畝。項(xiàng)目預(yù)計(jì)總建筑面積8302.42平方米,其中:計(jì)容建筑面積8
21、302.42平方米,計(jì)劃建筑工程投資634.32萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的25.66%。(四)選址綜合評(píng)價(jià)建設(shè)項(xiàng)目平面布置符合產(chǎn)品制造行業(yè)、重點(diǎn)產(chǎn)品的廠房建設(shè)和單位面積產(chǎn)能設(shè)計(jì)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn),達(dá)到工業(yè)項(xiàng)目建設(shè)用地控制指標(biāo)(國(guó)土資發(fā)【2008】24號(hào))文件規(guī)定的具體要求。四、項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)說(shuō)明項(xiàng)目建設(shè)過(guò)程中需要一批建筑施工隊(duì)伍和建筑工人,能夠?yàn)楫?dāng)?shù)馗挥鄤趧?dòng)力提供合適的就業(yè)機(jī)會(huì),增加他們的收入;項(xiàng)目建成運(yùn)營(yíng)后,可提供900個(gè)就業(yè)崗位,對(duì)緩解當(dāng)?shù)厣鐣?huì)就業(yè)壓力有一定的積極作用;員工進(jìn)入企業(yè)后不僅擁有可觀、穩(wěn)定的收入,而且通過(guò)企業(yè)的教育與培訓(xùn)可以進(jìn)一步提高管理人員的管理水平,提高技術(shù)人才的研發(fā)能力,提高加工操作人員的
22、操作技能,使其擁有更高的上升空間,為今后收入的進(jìn)一步增長(zhǎng)打下堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。項(xiàng)目建成投入運(yùn)營(yíng)后,將帶動(dòng)和增加項(xiàng)目區(qū)域與周邊城鎮(zhèn)的商業(yè)來(lái)往,促進(jìn)區(qū)域內(nèi)旅游業(yè)、休閑觀光業(yè)、商業(yè)、房地產(chǎn)等相關(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,滿足人民日益增長(zhǎng)的物質(zhì)、文化和社會(huì)需求;因此,對(duì)當(dāng)?shù)鼐用窬蜆I(yè)和收入有正面影響;綜上所述,投資項(xiàng)目對(duì)周邊地區(qū)居民就業(yè)和收入的提高具有很好的正面影響。經(jīng)社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià),項(xiàng)目承辦單位承辦的建設(shè)項(xiàng)目面臨的社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)很小,不會(huì)對(duì)國(guó)家和當(dāng)?shù)厣鐣?huì)產(chǎn)生不良影響。投資項(xiàng)目建成投產(chǎn)后,每年可向市場(chǎng)提供質(zhì)量?jī)?yōu)良、性能可靠、價(jià)格合理的項(xiàng)目產(chǎn)品,項(xiàng)目的建成將為項(xiàng)目承辦單位自身的發(fā)展和提高實(shí)力奠定物質(zhì)基礎(chǔ),優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)和組織結(jié)構(gòu),增加
23、產(chǎn)品的技術(shù)含量,達(dá)到提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益的目的;同時(shí),還有力地促進(jìn)上下游有關(guān)行業(yè)的發(fā)展,能向社會(huì)提供就業(yè)職位900個(gè),對(duì)緩解勞動(dòng)就業(yè)壓力問(wèn)題也具有積極的推動(dòng)意義;同時(shí),將會(huì)對(duì)周邊經(jīng)濟(jì)帶來(lái)長(zhǎng)期的有利影響,帶動(dòng)周邊工業(yè)和貿(mào)易的發(fā)展。通過(guò)對(duì)以上社會(huì)影響分析、互適性分析、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)分析,說(shuō)明投資項(xiàng)目的建設(shè)具有良好的社會(huì)可行性,有利于促進(jìn)項(xiàng)目建設(shè)地和諧社會(huì)的發(fā)展,因此,投資項(xiàng)目從社會(huì)影響角度分析是完全可行的。五、投資計(jì)劃方案(一)固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資2066.48(萬(wàn)元)。(二)流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金405.28萬(wàn)元。(三)總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析:項(xiàng)目總投資24
24、71.76萬(wàn)元,其中:固定資產(chǎn)投資2066.48萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的83.60%;流動(dòng)資金405.28萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的16.40%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析:本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括:建筑工程投資634.32萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的25.66%;設(shè)備購(gòu)置費(fèi)774.52萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的31.33%;其它投資657.64萬(wàn)元,占項(xiàng)目總投資的26.61%。3、總投資及其構(gòu)成估算:總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=2066.48+405.28=2471.76(萬(wàn)元)。(四)資金籌措全部自籌。六、項(xiàng)目盈利能力分析(一)營(yíng)業(yè)收入估算該“沈陽(yáng)5G產(chǎn)業(yè)工廠項(xiàng)目”經(jīng)營(yíng)期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素
25、,只考慮5G光線光纜行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化,假設(shè)當(dāng)年5G光線光纜設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3946.00萬(wàn)元。(二)達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=135.46萬(wàn)元。(三)綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)慎財(cái)務(wù)測(cè)算,當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí),按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營(yíng)能力計(jì)算,本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用2963.89萬(wàn)元,其中:可變成本2451.86萬(wàn)元,固定成本512.03萬(wàn)元,具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見(jiàn)總成本費(fèi)用估算一覽表所示。(四)利潤(rùn)總額及企業(yè)所得稅利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=982.11(萬(wàn)元)。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=9
26、82.1125.00%=245.53(萬(wàn)元)。(五)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額(PFO):利潤(rùn)總額=營(yíng)業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=982.11(萬(wàn)元)。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企業(yè)所得稅:企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=982.1125.00%=245.53(萬(wàn)元)。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額982.11萬(wàn)元,繳納企業(yè)所得稅245.53萬(wàn)元,其正常經(jīng)營(yíng)年份凈利潤(rùn):企業(yè)凈利潤(rùn)=達(dá)產(chǎn)年利潤(rùn)總額-企業(yè)所得稅=982.11-245.53=736.58(萬(wàn)元)。4、根據(jù)利潤(rùn)及利潤(rùn)分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。(1)達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率=39.73%。(2)達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=4
27、7.00%。(3)達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=29.80%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算,本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后,達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3946.00萬(wàn)元,總成本費(fèi)用2963.89萬(wàn)元,稅金及附加44.16萬(wàn)元,利潤(rùn)總額982.11萬(wàn)元,企業(yè)所得稅245.53萬(wàn)元,稅后凈利潤(rùn)736.58萬(wàn)元,年納稅總額425.15萬(wàn)元。七、項(xiàng)目總結(jié)1、鼓勵(lì)中小企業(yè)與大型企業(yè)開(kāi)展多種形式的經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作,建立穩(wěn)定的供應(yīng)、生產(chǎn)、銷售等協(xié)作關(guān)系。鼓勵(lì)大型企業(yè)通過(guò)專業(yè)分工、服務(wù)外包、訂單生產(chǎn)等方式,加強(qiáng)與中小企業(yè)的協(xié)作配套,積極向中小企業(yè)提供技術(shù)、人才、設(shè)備、資金支持,及時(shí)支付貨款和服務(wù)費(fèi)用。引導(dǎo)中小企業(yè)集聚發(fā)展,按照布局合理、特色鮮明、用地集約、
28、生態(tài)環(huán)保的原則,支持培育一批重點(diǎn)示范產(chǎn)業(yè)集群。加強(qiáng)產(chǎn)業(yè)集群環(huán)境建設(shè),改善產(chǎn)業(yè)集聚條件,完善服務(wù)功能,壯大龍頭骨干企業(yè),延長(zhǎng)產(chǎn)業(yè)鏈,提高專業(yè)化協(xié)作水平。鼓勵(lì)東部地區(qū)先進(jìn)的中小企業(yè)通過(guò)收購(gòu)、兼并、重組、聯(lián)營(yíng)等多種形式,加強(qiáng)與中西部地區(qū)中小企業(yè)的合作,實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)有序轉(zhuǎn)移。2、該項(xiàng)目建設(shè)選址合理,自然條件良好,綜合優(yōu)勢(shì)突出,功能分區(qū)明確,投資規(guī)模適度,符合項(xiàng)目建設(shè)地“十三五”產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃,切合項(xiàng)目建設(shè)地經(jīng)濟(jì)發(fā)展的實(shí)際需求,是一項(xiàng)經(jīng)濟(jì)效益明顯、社會(huì)效益良好、環(huán)境保護(hù)效益突出的開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目。投資項(xiàng)目的實(shí)施,對(duì)于增加國(guó)家財(cái)政收入,加快當(dāng)?shù)厝娼ㄔO(shè)小康社會(huì)步伐具有重要意義。undefined3、本期工程項(xiàng)目投資
29、效益是顯著的,達(dá)產(chǎn)年投資利潤(rùn)率39.73%,投資利稅率47.00%,全部投資回報(bào)率29.80%,全部投資回收期4.86年(含建設(shè)期),表明本期工程項(xiàng)目利潤(rùn)空間較大,具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2017年中國(guó)光纖產(chǎn)量達(dá)到3.64億芯公里,同比增長(zhǎng)15.7%。占全球產(chǎn)量的65%。隨著中國(guó)智慧城市、無(wú)人駕駛、物聯(lián)網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景的拓展,預(yù)計(jì)中國(guó)光纖的市場(chǎng)需求將進(jìn)一步擴(kuò)大,2018年中國(guó)光纖產(chǎn)量將超4億芯公里。隨著政府信息化建設(shè)政策、消費(fèi)者信息消費(fèi)習(xí)慣養(yǎng)成、運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)擴(kuò)張以及光通信技術(shù)發(fā)展等因素不斷推動(dòng)著全球及中國(guó)光纜行業(yè)的發(fā)展。2017年中國(guó)光纜產(chǎn)量達(dá)到3.22億,同比增長(zhǎng)16.3%,預(yù)計(jì)2018年中國(guó)光纜產(chǎn)量將達(dá)到3.86億芯公里,同比增長(zhǎng)19.8%。5G萬(wàn)物物聯(lián)時(shí)代即將到來(lái),“5G基站致密化+前傳光纖網(wǎng)絡(luò)”打開(kāi)光纖新成長(zhǎng)空間。在全球運(yùn)營(yíng)商搶跑5G的大環(huán)境下,這些光纖需求有望提前到來(lái)。當(dāng)前,全球范圍內(nèi)為布局5G都加快對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)的投資,勢(shì)必推動(dòng)全球光纖量?jī)r(jià)齊升,也直接推動(dòng)光纖光纜企業(yè)的規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)。光纖光纜作為5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)必不可少的一部分,未來(lái)有望伴隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的興起,需求逐漸回升。國(guó)內(nèi)光纖光纜行業(yè)近幾年呈現(xiàn)高景氣度,當(dāng)前行業(yè)需求最核心的驅(qū)動(dòng)力是中國(guó)移動(dòng)高速的固網(wǎng)寬帶建設(shè),未來(lái)國(guó)內(nèi)的5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)將成為中期行業(yè)核
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