電機(jī)有限公司4M控制管理規(guī)定

1、珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第1頁 共10頁1 目的過程質(zhì)量及其控制取決于人（man）、機(jī)（machine）、料（material）、法（method）、環(huán)境（enviroment）5個(gè)因素，簡稱4m1e，為確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的相對(duì)穩(wěn)定，從而保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定情，特制定本管理規(guī)定。2 適用范圍 適用于珠海凱雷電機(jī)有限公司。3 定義人（man）的變更：重要工程作業(yè)者、一般工程作業(yè)者、檢驗(yàn)人員發(fā)生變化；機(jī)（machine）的變更：生產(chǎn)設(shè)備及夾具、檢測(cè)設(shè)備及夾具、工裝模具發(fā)生變化；料（material）的變更：產(chǎn)品原材料及副料發(fā)生變化；法（method）的變更：工藝條件、工藝

2、流程、工藝方法、作業(yè)方法、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變化；4 管理職責(zé) 品質(zhì)部：a） 負(fù)責(zé)制訂本管理標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后印發(fā)實(shí)施；b） 負(fù)責(zé)對(duì)4m變更的批準(zhǔn)、檢查監(jiān)督及考核；c） 負(fù)責(zé)協(xié)助、監(jiān)督各部門，以及營銷部與客戶進(jìn)行4m的變更的溝通工作，及變更通知書的傳遞與確認(rèn)工作；d） 負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程中4m狀況進(jìn)行檢查并記錄，對(duì)出現(xiàn)的異常及時(shí)報(bào)告，并組織相關(guān)人員及處理；e） 有權(quán)對(duì)違反標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的現(xiàn)象進(jìn)行立即制止及考核的措施。 技術(shù)工程部：a） 負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對(duì)工藝條件、工藝流程、工藝方法、作業(yè)方法、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的建立，控制及變更實(shí)施評(píng)審，批準(zhǔn)后組織實(shí)施；b） 負(fù)責(zé)聯(lián)系營銷部門與客戶進(jìn)行工程、工藝方面變更的

3、溝通工作及變更通知書的傳遞及確認(rèn)工作；c） 負(fù)責(zé)各車間生產(chǎn)線4m的控制，及變更的申請(qǐng)；d） 組織對(duì)4m變更時(shí)的培訓(xùn)工作及4m變更批準(zhǔn)后組織實(shí)施工作。珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第2頁 共10頁 管理部：a） 根據(jù)各部門提供的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，落實(shí)對(duì)4m變更的考核；b） 負(fù)責(zé)對(duì)人員的控制、監(jiān)督、檢查與人員變動(dòng)的批準(zhǔn)及考核； 設(shè)備組：a） 負(fù)責(zé)提供各車間生產(chǎn)線工裝模具清單的編制；b） 負(fù)責(zé)工裝模具的控制、監(jiān)督、檢查及工裝模具變更的批準(zhǔn)及考核。技術(shù)開發(fā)部：a） 負(fù)責(zé)4m中材料變更的批準(zhǔn)及控制計(jì)劃的編制；b） 負(fù)責(zé)聯(lián)系營銷部與客戶進(jìn)行曲材料變更的溝通工作，4m變更通知書的傳遞確認(rèn)

4、工作，客戶確認(rèn)后材料變更的圖紙更改工作。營銷部： 負(fù)責(zé)按各部門要求與客戶進(jìn)行4m變更通知書的傳遞與溝通。5 工作程序 5.1 人員（man）的控制步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1新員工員上崗前的控制管理部、生產(chǎn)部a） 對(duì)于新員工在試用期內(nèi)必須進(jìn)行相關(guān)的崗位培訓(xùn)后方可上崗，試用期合格后必須對(duì)其進(jìn)行定崗；b） 具體要求參見培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)、員工招聘管理標(biāo)準(zhǔn)。2編制定崗清單生產(chǎn)部a） 由技術(shù)工程部負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)流程；b） 各車間編制生產(chǎn)線的人員定崗名單或人員定崗圖；3人員定崗品質(zhì)部a） 各車間嚴(yán)格按照生產(chǎn)線提供的人員定崗名單或人員定崗圖進(jìn)行人員的控制；b） 品質(zhì)部每天開工前按人員定崗名單進(jìn)

5、行檢查，對(duì)于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)員工的變動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如發(fā)生變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，對(duì)情況嚴(yán)重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元的罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；c） 品質(zhì)部、人力資料部每月20-25日對(duì)各工廠人員定崗情況進(jìn)行檢查；d） 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將人員定崗納入檢查范圍。4人員變更申請(qǐng)生產(chǎn)部a） 如需要進(jìn)行定崗人員變更，車間須先提出申請(qǐng)，并作好崗位移動(dòng)人員的培訓(xùn)工作；b） 同一條生產(chǎn)線，同種崗位人員的變更由生產(chǎn)班長直接進(jìn)行調(diào)整；c） 各車間可根據(jù)需要設(shè)置多功能員工，在其工種范圍同的變動(dòng)不需申請(qǐng)，但需要通知現(xiàn)場(chǎng)的檢驗(yàn)人員，多功能員工各工種均取得上崗證，具

6、體辦理見員工培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)。珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第3頁 共10頁5人員變更的批準(zhǔn)生產(chǎn)人員、品質(zhì)部、生產(chǎn)部、管理部a） 不同生產(chǎn)線同種工位人員的變更需車間主管及現(xiàn)場(chǎng)檢驗(yàn)主管批準(zhǔn)；b） 不同工位（不管是否同一生產(chǎn)線）人員的變更需經(jīng)車間主管、品質(zhì)部主管批準(zhǔn)；c） 不同車間人員的變更需經(jīng)生產(chǎn)經(jīng)理與管理部經(jīng)理批準(zhǔn)；d） 不同部門人員的變更需經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)；e） 對(duì)于重要工位及關(guān)鍵工位人員的變更還須由總經(jīng)理批準(zhǔn)；f） 對(duì)于特殊工位人員變更按培訓(xùn)管理標(biāo)準(zhǔn)。6將人員變更通知客戶品質(zhì)部a）對(duì)關(guān)鍵崗位人員的變更必要時(shí)，由品質(zhì)部填寫4m變更通知書，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)營銷部通知客戶

7、，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)的措施。7人員變更申請(qǐng)各車間a）人員的變更經(jīng)批準(zhǔn)后由各車間將更新后的定崗名單統(tǒng)一交由管理部存檔。8人員變更率的統(tǒng)計(jì)及指標(biāo)考核品質(zhì)部a） 品質(zhì)部每月月底前完成對(duì)生產(chǎn)線員工的變動(dòng)率的統(tǒng)計(jì)，并報(bào)管理部執(zhí)行相關(guān)考核；b） 各生產(chǎn)線人員的變動(dòng)率不得超過20%，每超過一個(gè)百分點(diǎn)，將對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處以績效考核1分的處罰；對(duì)于因生產(chǎn)線擴(kuò)線補(bǔ)充新員工時(shí)不應(yīng)考核；c） 生產(chǎn)線員工變動(dòng)率=（月被定崗人員數(shù)量-月底時(shí)月初定崗人員仍在崗人員數(shù)量）/月初定崗人員數(shù)*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的人員不計(jì)入當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)；d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有a、b、c、d、e五位定崗員工，到月底時(shí)有a、b、c、d、e五位

8、員工，定月初的定崗人員數(shù)量為5人，月初定崗人員月底仍在人員數(shù)量4人，該生產(chǎn)員工變動(dòng)率=（5-4）/5*100=20%。5.2 機(jī)器(machine)的控制:5.2.1生產(chǎn)檢測(cè)設(shè)備的控制珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第4頁 共10頁步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立生產(chǎn)線設(shè)備清單設(shè)備組a） 由設(shè)備組負(fù)責(zé)編制生產(chǎn)線設(shè)備清單（含檢測(cè)設(shè)備）；2設(shè)備的檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部、設(shè)備組a） 生產(chǎn)部根據(jù)生產(chǎn)流程圖編制設(shè)備定崗圖；b） 品質(zhì)部每天開工前按要求進(jìn)行檢查及確認(rèn)，對(duì)于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)設(shè)備的變動(dòng)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如發(fā)生變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出

9、品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，組織相關(guān)人員處理，對(duì)情況嚴(yán)重的，品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；c） 品質(zhì)部、設(shè)備組每月20-25日對(duì)各分廠設(shè)備進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)設(shè)備變動(dòng)將對(duì)車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10-100元罰款；d） 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將設(shè)備定崗納入檢查范圍。3設(shè)備的變更申請(qǐng)?jiān)O(shè)備使用部門a） 生產(chǎn)部按照要求進(jìn)行設(shè)備的控制；b） 如需要進(jìn)行設(shè)備移動(dòng)，須先提出申請(qǐng)，并填寫設(shè)備轉(zhuǎn)移申請(qǐng)。4設(shè)備變更批準(zhǔn)使用部門、品質(zhì)部、設(shè)備組設(shè)備變更需經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部經(jīng)理及設(shè)備組經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行設(shè)備移動(dòng)。5設(shè)備變更通知客戶營銷部、品質(zhì)部對(duì)關(guān)鍵設(shè)備的變更必要時(shí)由品質(zhì)部填

10、寫4m變更通知書，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知客戶，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)措施。6進(jìn)行設(shè)備變更設(shè)備組、使用部門a）設(shè)備的變更經(jīng)批準(zhǔn)后，使用部門方可進(jìn)行設(shè)備的變更。7設(shè)備變更率的統(tǒng)計(jì)及指標(biāo)考核設(shè)備組、管理部a） 設(shè)備組每月月底前完成對(duì)各部門設(shè)備變動(dòng)率進(jìn)統(tǒng)計(jì)，匯總后交管理部；b） 各部門設(shè)備的變動(dòng)率不得超過20%，每超過一個(gè)百分點(diǎn)將對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績效考核1分扣罰；c） 設(shè)備變動(dòng)率=（月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量-月底時(shí)月祿定生產(chǎn)線仍在崗設(shè)備的數(shù)量）/月初生產(chǎn)線設(shè)備數(shù)量*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的設(shè)備不計(jì)入當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)內(nèi)；d） 如某月份某生產(chǎn)線月初有a、b、c、d、e五臺(tái)設(shè)備，月底有a、c、d、e、f五臺(tái)設(shè)備，則月

11、初設(shè)備數(shù)量為5臺(tái)，月底時(shí)仍在位數(shù)量為a、c、d、e共4臺(tái)設(shè)備，該生產(chǎn)線設(shè)備變動(dòng)率=（5-4）/5*100%=20%。珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第5頁 共10頁5.2.2 工裝模具的控制步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立工裝模具清單工模組a）由工模組負(fù)責(zé)編制各生產(chǎn)線的工裝模具清單。2工裝模具的檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部a) 生產(chǎn)部按要求進(jìn)行工裝模具的核查及使用；b) 品質(zhì)部每天開工前按要求進(jìn)行檢查及確認(rèn)，對(duì)于特殊工序、關(guān)鍵工序、重要工序及專線生產(chǎn)工裝模具進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控，如發(fā)生變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，組織相關(guān)人員處理，必要時(shí)品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)

12、責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；c) 品質(zhì)部定期對(duì)各車間工裝模具進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)工裝模具變動(dòng)，將對(duì)車間、品質(zhì)部及相關(guān)責(zé)任者處以10-100元罰款；d) 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將工裝模具定崗納入檢查范圍。3工裝模具變更申請(qǐng)使用部門a）各車間按照生產(chǎn)線設(shè)備清單進(jìn)行工裝模具的控制，如需要進(jìn)行工裝模具的變更，須先提出申請(qǐng)，并填寫工裝模具的變更申請(qǐng)表。4工裝模具的變更批準(zhǔn)相關(guān)人員工a）工裝模具的變更須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部主管及工模組主管批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。5工裝模具變更通知客戶營銷部、品質(zhì)部對(duì)關(guān)鍵工裝模具的變更必要時(shí)由品質(zhì)部填寫4m變更通知書，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知

13、客戶，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)措施。6工裝模具變更管理工模組、使用部門a）設(shè)備的變更經(jīng)批準(zhǔn)后，使用部門方可進(jìn)行設(shè)備的變更。7工裝模具變更率的統(tǒng)計(jì)及指標(biāo)考核工模組a) 工模組每月月底前完成對(duì)各車間工裝模具變動(dòng)率進(jìn)統(tǒng)計(jì)，匯總后交管理部；b) 各部門工裝模具變動(dòng)率不得超過20%，每超過一個(gè)百分點(diǎn)將對(duì)責(zé)任單位領(lǐng)導(dǎo)處績效考核1分扣罰；c) 工裝模具變動(dòng)率=（月初工裝模具數(shù)量-月底時(shí)月初仍在位工裝模具的數(shù)量）/月初工裝模具數(shù)量*100%，當(dāng)月內(nèi)增加的工裝模具不計(jì)入當(dāng)月的統(tǒng)計(jì)內(nèi)；d) 如某月份某生產(chǎn)線月初有a、b、c、d、e五個(gè)工裝，月底有a、c、d、e、f五個(gè)工裝，則月初工裝量為5個(gè)，月底時(shí)仍在位數(shù)量為a、c

14、、d、e共4臺(tái)工裝，該生產(chǎn)線工裝模具變動(dòng)率=（5-4）/5*100%=20%。珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第6頁 共10頁步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立產(chǎn)品物料清單控制計(jì)劃編制人員a）由技術(shù)部編寫控制計(jì)劃。2物料控制及檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部a) 采購按產(chǎn)品bom清單進(jìn)行物料的采購；b) iqc嚴(yán)格按控制計(jì)劃進(jìn)行物料檢驗(yàn)；c) 物控部嚴(yán)格按bom進(jìn)行物料的配送；d) 生產(chǎn)部嚴(yán)格按bom要求進(jìn)行物料的核查及使用；e) 品質(zhì)部每天開工前對(duì)物料進(jìn)行確認(rèn)，如發(fā)現(xiàn)異常，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，組織相關(guān)人員處理，對(duì)情況嚴(yán)重的必要時(shí)品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)

15、任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；f) 品質(zhì)部每月20-25日對(duì)車間物料進(jìn)行檢查，如發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)物料變更，將對(duì)采購、品質(zhì)部及生產(chǎn)人員等責(zé)任者處以10-100元罰款；g) 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將物料的變更納入檢查范圍。3物料變更的申請(qǐng)使用部門a） 各部門嚴(yán)格按照bom進(jìn)行物料的采購檢驗(yàn)及使用；b） 新產(chǎn)品、設(shè)計(jì)更改因而引起材料的變更由技術(shù)開發(fā)部與客戶進(jìn)行溝通；c） 批量生產(chǎn)中，產(chǎn)品如需進(jìn)行材料變更，須由使用部門先提出申請(qǐng)。4物料變更批準(zhǔn)相關(guān)部門a）物料的變更批準(zhǔn)須經(jīng)使用部門負(fù)責(zé)人、品質(zhì)部主管及技術(shù)開發(fā)經(jīng)理，總工程師批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。5物料變更通知客戶營銷部、技術(shù)開發(fā)部對(duì)物

16、料的變更必要時(shí)由技術(shù)開發(fā)部填寫4m變更通知書，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知客戶確認(rèn)，待客戶確認(rèn)書面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行變更，技術(shù)部下發(fā)變更前后物料處理通知，切換時(shí)進(jìn)行嚴(yán)格區(qū)分標(biāo)識(shí)。6物料變更的考核技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部、營銷部對(duì)物料的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進(jìn)行物料變更申請(qǐng)及批準(zhǔn)而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理。5.3 料(material)的控制珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第7頁 共10頁5.4 法(method)的按制步驟步驟名稱責(zé)任部門/人員內(nèi)容、要求及說明備注1建立工藝控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)開發(fā)部、生產(chǎn)部a） 由技術(shù)工程部編寫作業(yè)指導(dǎo)書、工

17、藝流程圖。2工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的檢查生產(chǎn)部、品質(zhì)部a) 生產(chǎn)部嚴(yán)格按要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)加工；b) 品質(zhì)部每天按標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行檢驗(yàn)，如工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)現(xiàn)變動(dòng)，立即進(jìn)行制止，并發(fā)出品質(zhì)異常聯(lián)絡(luò)單，組織相關(guān)人員處理，對(duì)情況嚴(yán)重的必要時(shí)品質(zhì)部有權(quán)直接對(duì)責(zé)任者進(jìn)行每次10-100元罰款，報(bào)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施；c) 品質(zhì)部每月20-25日對(duì)車間生產(chǎn)過程進(jìn)行檢驗(yàn)；d) 部門級(jí)及公司級(jí)工藝紀(jì)律檢查將作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)納入檢查范圍。3工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)生產(chǎn)車間a) 生產(chǎn)車間嚴(yán)格按照作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行產(chǎn)品的生產(chǎn)控制；b) 如需要進(jìn)行工藝更改，由工藝人員提出申請(qǐng)，填寫工程變更申請(qǐng)。4工藝、控制方法及

18、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)工程部a） 一般的工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更經(jīng)申請(qǐng)部門領(lǐng)導(dǎo)、品質(zhì)部領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。b） 較大項(xiàng)目的工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更還需公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可進(jìn)行變更。5工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更通知客戶營銷部、技術(shù)開發(fā)部對(duì)工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更必要時(shí)由技術(shù)工程部填寫4m變更通知書，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，營銷部通知客戶，以便客戶及時(shí)作出相應(yīng)措施。6工藝、控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更的考核品質(zhì)部工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的變更原則上需征求客戶的同意，未按要求進(jìn)行工藝及控制方法及作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)變更申請(qǐng)及批準(zhǔn)而導(dǎo)致客戶投訴的由品質(zhì)部按質(zhì)量事故處理。6 檢查與考核本標(biāo)準(zhǔn)由管理者代表組織各部門實(shí)施；本標(biāo)準(zhǔn)的實(shí)施,由管理者代表負(fù)責(zé)組織檢查和考核。珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁 次：第8頁 共10頁珠海凱雷電機(jī)有限公司人員定崗名單部門： 車間： 生產(chǎn)線：序號(hào)工序名稱工序類型操作人員姓名操作人員工號(hào)備注工序類型：a）重要工序 b）關(guān)鍵工序 c）一般工序 d）特殊工序；編制： 審核： 批準(zhǔn)：珠海凱雷電機(jī)有限公司4m控制管理規(guī)定文件編號(hào)：dh頁