徐州5月公共數(shù)據(jù)測量表--生產(chǎn)室---20080615

1、測 量 事 項 確 認 表 測量月份：5月序號測量事項受測量部門測量部門/測量員測量結(jié)果完成率%1、銷售目標銷售額7397.37萬元所有部門SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）4454.13萬元60.21%2、毛利潤目標毛利潤目標813.71萬元總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)、儲運、財務主管SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）499.61萬元61.40%3、質(zhì)量目標3.1、產(chǎn)品質(zhì)量合格率98% 總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組質(zhì)控室3.2、質(zhì)量原因退貨0噸總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組、質(zhì)控室、物流室、儲運室（按退貨因素分清責任）質(zhì)控室物流室3.3、市場質(zhì)量信息反饋（質(zhì)量屬實0次）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組質(zhì)控室3.4、市場產(chǎn)品質(zhì)量

2、滿意度85% 總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組、質(zhì)控室質(zhì)控室3.5裝/運/卸貨：臟、破包率均0.1%總助、儲運室質(zhì)控室4、成本下降目標4.1、原材料成本下降：0.25%總經(jīng)理、總助、財務主管、生產(chǎn)室車間班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）節(jié)約-25991.96元,成本下降-0.08%-32%4.2、噸肥變動制造費用：不超定額成本（修理費:元/噸、電:度/噸、蒸汽耗:/噸、人工費用:元/噸）目標48.61總經(jīng)理、總助、財務主管、生產(chǎn)室車間班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）噸肥成本48.71元,對比下降-0.1元99.79%4.3、噸蒸汽制造成本：不超定額（電：8度/噸，煤：140公斤/噸，水+維修費用：2元/噸）

3、目標：123.56元。總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組SAP系統(tǒng)數(shù)據(jù)（財務室）噸汽成本141.89元,對比下降-18.33元85.17%4.4、養(yǎng)分含量達成率：內(nèi)控達標率100%總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室車間班組質(zhì)控室5、銷售計劃準確率5.1、產(chǎn)能及銷售需求滿足率物流室物流室5.2、生產(chǎn)計劃安排準確率100%總經(jīng)理、總助、物流室、生產(chǎn)室物流室5.3、運輸完成率95%總經(jīng)理、物流室、儲運室物流室5.4、車皮計劃：滿足率95%總經(jīng)理、物流室物流室6、物控及物流成本6.1、原料滿足生產(chǎn)95%；包裝袋滿足100%；關(guān)鍵配件滿足庫存。物流室生產(chǎn)系統(tǒng)沒有影響生產(chǎn)100%6.2、因客戶指定購買某一生產(chǎn)基地產(chǎn)品而超過最

4、優(yōu)運轉(zhuǎn)成本總助、物流室、生產(chǎn)室物流部7、勞動生產(chǎn)率7.1、班產(chǎn)量達標率80% 目標班產(chǎn)量：高塔450噸,好陽光110噸，藍肥135噸?？偨?jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室財務室生產(chǎn)61班次，達標班5個,達標率8.20%10.25%7.2、人均產(chǎn)量達標率90%目標；人均班產(chǎn)量：高塔: 8 噸/班.人，好陽光4.5噸/班.人，藍肥5.5噸/班.人總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室人均產(chǎn)量4.01噸，達標率66.83%74.25%7.3、人均裝卸車數(shù)量達標率85%（人均裝卸車目標數(shù)量30噸）總經(jīng)理、總助、生產(chǎn)室、儲運室人均裝卸車數(shù)量9.29噸，標標率30.97%。36.43%8、資金管理存貨資金周轉(zhuǎn)23天/20天

5、(淡/旺季)（旺季：39月份，淡季：102月份）財務室財務室目標20天，實際19.25天103.75%9、倉庫進出庫貨量目標：54725噸儲運室財務室實際：30809噸56.30%10、勞務費用控制目標：10.00元/噸儲運室財務室目標 10元/噸，實際9.6元/噸104%11、設(shè)備開機運轉(zhuǎn)率旺季90%淡季50%生產(chǎn)室生產(chǎn)室A塔開機15個班次B塔開機班7個班次，C車間開機46班次，開機率為37。8%完成率75。6%756%12、設(shè)備保養(yǎng)設(shè)備完好率95%生產(chǎn)室生產(chǎn)室A塔設(shè)備完率好98%；B塔完好率100%，C線完好率98%104%13、設(shè)備誤機臺時6臺時/月生產(chǎn)室生產(chǎn)室A塔壞機3臺時；B塔電子稱

6、影響生產(chǎn)4臺時，C線壞機3臺時。144%14、對外關(guān)系協(xié)調(diào)對外關(guān)系的解決或反饋在3天內(nèi)完成總經(jīng)理、副總經(jīng)理人事行政辦15、學習創(chuàng)新15.1、每月提供創(chuàng)新案例或合理化建議三條以上，并每半月PK評估一次?？傊?、副總經(jīng)理、各科室、車間、班組人事行政辦創(chuàng)新143條200%15.2、新產(chǎn)品開發(fā)（新產(chǎn)品銷售額占總銷售額的30%）總助、生產(chǎn)室生產(chǎn)室新產(chǎn)品開發(fā)4個占銷售的32%106%15.3、創(chuàng)新評比，崗位創(chuàng)新PK競賽總助、各科室人事行政辦16、內(nèi)部數(shù)據(jù)準確性系統(tǒng)數(shù)據(jù)、傳遞數(shù)據(jù)準確率100%生產(chǎn)室、儲運室、物流室、財務室財務室100%準確100%17、對市場的響應速度：達到分類指標市場信息的處理或反饋1天內(nèi)

7、；信息快速反應的整體處理速度、物流鏈提速（物流室、質(zhì)控室、生產(chǎn)室、儲運室）總經(jīng)理、總助、副總經(jīng)理、生產(chǎn)室、物流室、質(zhì)控室、儲運室物流室18、員工留用率18.1、職員留用率95%，工人留用率90%生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦人事行政辦18.2、用人科室留用率PK競賽生產(chǎn)室、儲運室、人事行政辦19、員工投訴處理反饋率員工投訴處理反饋率100%人事行政辦人事行政辦20、員工收入提升率收入同比增長10%總經(jīng)理、總助、各科室財務部工資普調(diào)10%100%21、制度、流程優(yōu)化每月每個部門（包括車間）完成制度/流程（包括操作規(guī)程）優(yōu)化，并公布實施的制度/流程1個以上?？偨?jīng)理、總助、副總經(jīng)理、各科室人事行政辦22

8、、標桿客戶經(jīng)營221標桿職員：4名，標桿工人18名（此為年度目標）222標桿生產(chǎn)/勞務班：2個（此為年度目標）總經(jīng)理、總助、各科室人事行政辦23、培訓管理18.1、受訓：旺季（3至9月）：公司層面：5小時/月.人，科室層面：8小時/月.人，工人層面：10小時/月.人；淡季（10至2月）：公司層面：10小時/月.人，科室層面：16小時/月.人，工人層面：20小時/月.人?？偨?jīng)理、總助、各科室車間班組人事行政辦18.2、管理人員（各科室/車間）負責人每月訓練/輔導4小時以上。18.3訓練計劃達成率85%18.4每季度進行一次培訓效果檢討，結(jié)合工作實際分類抽樣考核20%，公布考核結(jié)果。18.5、培訓效果抽查結(jié)果PK競賽。22、保密管理16.1、不泄露公司任何技術(shù)、管理機密。16.2、對所經(jīng)管的科室、單位保密工作負責?？偨?jīng)理、總助、副總經(jīng)理、