9質(zhì)量記錄要點(diǎn)

1、重慶業(yè)龍機(jī)械制造有限公司質(zhì)量記錄表格受控文件清單序號(hào)文件編號(hào)文件名稱發(fā)布日期實(shí)施日期版本狀態(tài)主管部門文件更改申請(qǐng)表文件名稱/編號(hào)提出更改部門提出更改日期更改原因：更改方式：更改前內(nèi)容：更改后內(nèi)容：批準(zhǔn)：文件銷毀申請(qǐng)表文件名稱/編號(hào)提出銷毀部門提出銷毀日期銷毀原因：銷毀方式：批準(zhǔn)：質(zhì)量記錄清單序號(hào)記錄編號(hào)記錄名稱主管部門保存期限版本狀態(tài)備注評(píng)審會(huì)議時(shí)間:評(píng)審會(huì)議地點(diǎn):參加人員:評(píng)審內(nèi)容:編制:日期:管理評(píng)審?fù)ㄖ獑螌徍?批準(zhǔn):日期:日期:糾正和預(yù)防措施處理單（潛在）不合格描述：簽名：日期：原因分析（確立責(zé)任部門）：簽名：日期：（預(yù)防）糾正措施：簽名：完成期限：跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估：簽名：日期：管理評(píng)

2、審報(bào)告評(píng)審目的:評(píng)審會(huì)議時(shí)間、地點(diǎn):參加評(píng)審人員:評(píng)審內(nèi)容摘要:評(píng)審結(jié)論摘要:改進(jìn)措施摘要:編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:管理評(píng)審報(bào)告年度 臨時(shí)編制:日期:審核:日期:批準(zhǔn):日期:申請(qǐng)部門：員工招聘申請(qǐng)表申請(qǐng)日期：招聘職位：數(shù)量：要求到崗日期應(yīng)聘者條件：性別：年齡：文件程序：工作經(jīng)驗(yàn)和技能:招聘原因:附注：1、申請(qǐng)部門需將此表填好后交經(jīng)經(jīng)理核準(zhǔn)，再交行政人事部。2、特殊工種指：機(jī)修、電工、焊工、鍋爐工等。用工部門主管：審核（副經(jīng)理）：批準(zhǔn)（總經(jīng)理）：日期：日期：日期:年度培訓(xùn)計(jì)劃培訓(xùn)目標(biāo)培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)時(shí)間培訓(xùn)方式師資培訓(xùn)內(nèi)容編制：批準(zhǔn)：培訓(xùn)記錄表培訓(xùn)主題時(shí)間地點(diǎn)培訓(xùn)教師培訓(xùn)方式參加培訓(xùn)人員

3、簽到:培訓(xùn)內(nèi)容摘要（可附件）：考核成績（可附件）：備注:員工考核評(píng)定表姓名年齡職務(wù)學(xué)歷部門考核人考核時(shí)間考核成績考核內(nèi)容：行政人事部考核評(píng)定意見：部門評(píng)定意見：備注：生產(chǎn)設(shè)備配置申請(qǐng)單設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格使用部門購置數(shù)量價(jià)格預(yù)算到廠日期設(shè)備性能及主要技術(shù)參數(shù)要求：購置原因說明：備注：申請(qǐng)人：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:設(shè)備驗(yàn)收單設(shè)備名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)廠家數(shù)量價(jià)格到廠日期主要技術(shù)參數(shù)：隨機(jī)附件及數(shù)量：隨機(jī)資料：設(shè)備安裝調(diào)試情況：使用部門驗(yàn)收結(jié)論：簽名： 日期：行政部驗(yàn)收結(jié)論：簽名： 日期：備注：設(shè)備管理卡序號(hào)設(shè)備名稱/型號(hào)數(shù)量生產(chǎn)廠家購入日期驗(yàn)收/使用日期設(shè)備狀態(tài)使用場所/用途備注設(shè)備報(bào)廢單設(shè)備名稱

4、/型號(hào)購入日期生產(chǎn)廠家驗(yàn)收/使用日期所在部門報(bào)廢原因：參與鑒定人員：鑒疋過程與結(jié)論：批準(zhǔn)：采購物資分類明細(xì)表序號(hào)物資名稱規(guī)格代號(hào)重要程度備注注：重要物資用“”標(biāo)識(shí)，一般物資則不用標(biāo)識(shí)。編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:供方評(píng)定記錄表供方名稱供方地址電 話傳真聯(lián)系人供應(yīng)產(chǎn)品供方簡介及質(zhì)量保證能力調(diào)查情況（可附件）：簽名：日期：樣品測試結(jié)果及結(jié)論（可附測試報(bào)告）：簽名：日期：小批量試用后測試結(jié)果及結(jié)論（可附測試報(bào)告）：簽名：日期：評(píng)定結(jié)論：簽名：日期：合格供方名錄序號(hào)供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品型號(hào)規(guī)格批準(zhǔn)人簽名日期備注供應(yīng)商調(diào)查表供方名稱供應(yīng)產(chǎn)品調(diào)查內(nèi)容：評(píng)價(jià)結(jié)果：備注：填寫人：審批人:日期：日期:月采購

5、計(jì)劃年 月序號(hào)物資名稱型號(hào)數(shù)量到貨日期備注編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:采購申請(qǐng)單年 月 日序號(hào)物資名稱型號(hào)數(shù)量到貨日期備注申請(qǐng)采購原因說明：采購單年 月 日序號(hào)物資名稱型號(hào)數(shù)量單位單價(jià)交貨期備注備注：生產(chǎn)通知單年 月 日顧客名稱訂貨日期交貨日期產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)數(shù)量特殊技術(shù)要求：其他技術(shù)要求（包裝、運(yùn)輸?shù)龋簜渥ⅲ涸律a(chǎn)計(jì)劃年 月產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格計(jì)劃數(shù)量完成期限實(shí)際完成數(shù)量實(shí)際完成日期備注生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表產(chǎn)品名稱型號(hào)規(guī)格生產(chǎn)數(shù)量不良品數(shù)量本周累計(jì)備注車間年月日產(chǎn)品合格證產(chǎn)品名稱生產(chǎn)日期檢驗(yàn)員檢驗(yàn)方式檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)結(jié)果數(shù)量出廠編號(hào)制造商顧客檔案序號(hào)顧客單位 名稱聯(lián)系電話聯(lián)系人姓名單位地址聯(lián)系部門備

6、注入庫單年 月日序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注入庫：接收：主管:日期：日期：日期:領(lǐng)料單序號(hào)品名型號(hào)規(guī)格數(shù)量單位備注用途說明：領(lǐng)料單位:年月日領(lǐng)用人: 日 期:批準(zhǔn):日期:發(fā)放人: 日 期:批準(zhǔn):日期:庫存數(shù)量記錄序號(hào)時(shí)間品名型號(hào)/規(guī)格收入發(fā)出結(jié)存?zhèn)渥㈩櫩蜐M意度調(diào)查表為方便我們的工作并有利于我們持續(xù)地改進(jìn)工作，請(qǐng)您協(xié)助我們完成此張調(diào)查表，您只需要在各項(xiàng)指標(biāo)的相應(yīng)欄中填寫一定的分值，并對(duì)我們的不滿意 之處提出改進(jìn)意見，總分由我們填寫。對(duì)您的合作，我們表示衷心的感謝；對(duì) 您提出的寶貴意見，我們會(huì)認(rèn)真對(duì)待，切實(shí)改進(jìn)。指標(biāo)很滿意（10 9）y滿意、（8 7）質(zhì)量交期服務(wù)價(jià)格總分（百分制）二質(zhì)量得分X 5

7、+交付日期改進(jìn)建議：滿意程度般（65）不y滿意、（4 3）極不滿意（2 0）扌得分X 2+服務(wù)得分X 2+價(jià)格得分X 1顧客簽名：日期：年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃審核目的：審核范圍：審核實(shí)施計(jì)劃年 月 日審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長審核員日期時(shí)間受審核部門部門負(fù)責(zé)人審核要素審核員備注編制：審核：批準(zhǔn):日期：日期：日期:內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核報(bào)告審核目的審核范圍審核依據(jù)審核組長審核員審核日期及審核計(jì)劃實(shí)施情況：不符合項(xiàng)的數(shù)量、分布、嚴(yán)重程度及存在的主要問題：體系運(yùn)行情況總結(jié)及符合性、有效性結(jié)論：審核組長：管理者代表：日期：日期：審核檢查表受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人審核員審核時(shí)間條款號(hào)審核內(nèi)容與方法審

8、核證據(jù)與記錄不符和條款審核組長：年 月 日不合格項(xiàng)報(bào)告受審核部門受審核部門負(fù)責(zé)人審核員審核時(shí)間不合格描述：不合格要素：審核員：部門確認(rèn)：日期：日期：原因分析及采取的糾正措施：部門負(fù)責(zé)人簽名：完成期限：審核員確認(rèn)：糾正措施的驗(yàn)證：審核員：日期：內(nèi)審首（末）次會(huì)議簽到表時(shí)間地點(diǎn)參加人員部門職務(wù)參加人員部門職務(wù)來料檢驗(yàn)報(bào)告表年 月 日材料名稱/規(guī)格采購日期數(shù)量入廠時(shí)間檢驗(yàn)單位檢驗(yàn)員檢驗(yàn) 記 錄檢驗(yàn)項(xiàng)目檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)結(jié)果合格不合格備注經(jīng)理質(zhì)檢部主管檢驗(yàn)員倉庫驗(yàn)收記錄返工報(bào)告日期：生產(chǎn)工序：產(chǎn)品編號(hào)：產(chǎn)品名稱：返工原因：返工記錄：開始返工時(shí)間：結(jié)束返工時(shí)間：返工結(jié)果：（以上由生產(chǎn)返工部門填寫）返工負(fù)責(zé)人：

9、返工后重檢結(jié)果：合格不合格（此欄由質(zhì)檢部填寫）檢驗(yàn)員：質(zhì)檢主管：不合格品報(bào)告改進(jìn)措施計(jì)劃現(xiàn)狀描述：簽名：日期：改進(jìn)目標(biāo)：簽名：日期：改進(jìn)措施：簽名：資源需求：（含預(yù)算）簽名：日期：日期：管理者代表意見：簽名：總經(jīng)理意見：簽名：日期：日期：跟蹤驗(yàn)證與效果評(píng)估：簽名：日期：成品檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注：首檢簽樣記錄產(chǎn)品名稱/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：糾正措施：檢驗(yàn)員意見：質(zhì)檢部主管意見：搓絲檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合

10、格描述：處置：批準(zhǔn)：備注：剪桿檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注：鑄造檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注：裝配檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱/規(guī)格：檢驗(yàn)員：檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)：檢驗(yàn)日期：檢驗(yàn)方式、方法：合格描述：不合格描述：處置：批準(zhǔn)：備注：錨固劑出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào):產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)環(huán)境溫度序號(hào)檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論1外觀柔軟、飲滿、 無沉淀、無滲 漏、固化劑標(biāo) 為色/2直徑(mm) 0.5長度(cm) 13稠度(m)

11、16/4凝膠時(shí)間(S)/5抗壓強(qiáng)度(MPa) 60/6錨固力(KN )/7有效期檢驗(yàn) 結(jié)論備注1 錨固力檢驗(yàn)采用型號(hào)的桿體；檢驗(yàn)：審核：批準(zhǔn):錨桿麻花桿體及附件出廠檢驗(yàn)報(bào)告報(bào)告編號(hào):產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)MT146.2-2002生產(chǎn)日期序號(hào)1桿體尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng)結(jié)論直徑d(mm) 0.35長度L (mm) 10錨頭頂寬b(mm)錨頭長li(mm) 240 5尾部螺紋長(mm)80 120 5擋圈直徑(mm)左旋麻花扭 轉(zhuǎn)角 270托 盤 尺 寸長x寬(mmx mm)厚度(mm)孔徑(m)高度(mm)專 用 螺 母 尺 寸對(duì)邊寬(mm)孔徑(mm)高度(mm)檢驗(yàn) 結(jié)論年 月曰 (檢測專用章)備注螺紋鋼桿體及附件出廠檢驗(yàn)報(bào)告產(chǎn)品名稱規(guī)格型號(hào)產(chǎn)品批號(hào)批數(shù)量檢驗(yàn)日期檢驗(yàn)數(shù)量檢驗(yàn)依據(jù)MT146.2-2002生產(chǎn)日期序號(hào)桿體尺寸檢驗(yàn)項(xiàng)目產(chǎn)品規(guī)定值允差檢驗(yàn)結(jié)果單項(xiàng) 結(jié)論1桿體內(nèi)徑d1（伽）桿體內(nèi)徑 d2 （伽）桿體外徑D（伽）桿體橫肋高（mm）桿體橫肋間距（mm）桿體長度（mm）桿體取大彎 曲量 （mm）桿體直線度尾部螺紋長 度（mm）托盤尺寸長x寬(mm x mm)厚度（伽）孔徑何）高度（mm）專用螺母尺寸對(duì)邊寬（mm）孔徑（mm）高度（mm）檢驗(yàn) 結(jié)論年 月曰 （檢測專