技術(shù)與研發(fā)審計(jì)程序

1、研發(fā)循環(huán)審計(jì)程序作業(yè)編號作業(yè)名稱頁次制（修）訂日期新產(chǎn)品企劃報(bào)價(jià)作業(yè)委外報(bào)價(jià)制樣作業(yè)模（治）具開發(fā)作業(yè)樣品制作作業(yè)新產(chǎn)品試產(chǎn)作業(yè)工程變更作業(yè)工程資料管制作業(yè)附件：空白表單研發(fā)循環(huán)流程圖XX-E-FXX公司頁次1/1制定部門標(biāo)題新產(chǎn)品企劃報(bào)價(jià)作業(yè)編號XX-E-001制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)流程說明：1.1業(yè)務(wù)收集新、舊客戶需開發(fā)資訊；完整圖面、圖檔、樣品初步確 認(rèn)后送工程企劃分析。1.2工程企劃管理員填寫“企劃書”相關(guān)事項(xiàng)，并登錄于“新產(chǎn)品開 發(fā)稽核總表”后分發(fā)研發(fā)工程師企劃分析。1.2.1內(nèi)容：121.1產(chǎn)品材質(zhì)、材料規(guī)格分析121.2產(chǎn)品耗料分析1.2.1.3表面處理分

2、析1.2.1.4包裝方式分析1.2.1.5使用機(jī)械設(shè)備分析1.2.1.6模（治）具開發(fā)分析1.2.1.7使用刀具費(fèi)用分析1.2.1.8產(chǎn)品工藝流程分析1.2.2企劃管理員協(xié)助跟催企劃 0K后，有關(guān)參數(shù)需輸入電腦系統(tǒng)， 同時(shí)將企劃書轉(zhuǎn)入業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)組。1.3報(bào)價(jià)組進(jìn)行成本評估，制作“報(bào)價(jià)單”列印轉(zhuǎn)給業(yè)務(wù)員制成外部“報(bào)價(jià)單”送主管經(jīng)理審核。1.4總經(jīng)理室批準(zhǔn)：相關(guān)業(yè)務(wù)窗口制作“報(bào)價(jià)單”，經(jīng)以上主管審查 核示批準(zhǔn)0K后傳真給客戶。1.4.1 “企劃書”原稿由企劃管理員保存，各相關(guān)業(yè)務(wù)窗口 COP淳檔 （打樣開發(fā)時(shí)需用），同時(shí)“新產(chǎn)品開發(fā)記錄表”輸入電腦中。1.5企劃管理員及研發(fā)工程師根據(jù)“新產(chǎn)品開發(fā)表”

3、稽核企劃之新產(chǎn) 品至元成結(jié)案。二、控制重點(diǎn)1. 業(yè)務(wù)收集新、舊客戶新開發(fā)的資訊。2. 工程師企劃及成本分析。3. 業(yè)務(wù)窗口及時(shí)回傳報(bào)價(jià)單。4. 企劃進(jìn)度追蹤至結(jié)案。流程圖號:1.XX-E-001二、依據(jù)資料1.新產(chǎn)品開發(fā)管理程序YS-E2-013二、使用表單1. 企劃書 B4-109/F2. 新產(chǎn)品開發(fā)記錄表 E4-110/B3. 報(bào)價(jià)單 B4-108/A新產(chǎn)品企劃報(bào)價(jià)作業(yè)XX-E-001客戶總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部門工程部門XX公司頁次1/1制定部門標(biāo)題委外報(bào)價(jià)制樣作業(yè)編號XX-E-002制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)流程說明：一、流程圖：XX-E-0021.1業(yè)務(wù)將客戶圖面、圖檔或樣

4、品提供給工程，工程確認(rèn)非本司加一、依據(jù)資料工能力范圍內(nèi)且一直有多家協(xié)力廠商在協(xié)助制作的產(chǎn)品或客戶1.新產(chǎn)品開發(fā)管制程序委托本司協(xié)助的產(chǎn)品（如彈簧、鉚釘類等）需委外加工。YS-E2-0131.2企劃管理員依據(jù)客戶提供之圖面、圖檔、樣品聯(lián)絡(luò)兩家以上公2.米購管制程序司指定協(xié)力廠商進(jìn)行產(chǎn)品估價(jià)，估價(jià)0K后經(jīng)業(yè)務(wù)報(bào)價(jià)組比對單YS-M2-007價(jià)做出本廠“報(bào)價(jià)單”，經(jīng)業(yè)務(wù)最高主管簽核后關(guān)呈總經(jīng)理審核。二、使用表單:1.3各業(yè)務(wù)窗口將審核0K的“報(bào)價(jià)單”回傳客戶確認(rèn)是否開發(fā)。1.打樣通知單1.4客戶確認(rèn)0K下P0給業(yè)務(wù)，由業(yè)務(wù)依據(jù)客戶打樣要求下“打E4-031/D樣通知單”企劃管理員保留協(xié)力廠商報(bào)價(jià)資料（

5、業(yè)務(wù)保留附件2.請購單備用）。M4-018/A1.5客戶確認(rèn)暫緩開發(fā)，則由企劃管理員保留相關(guān)資料原稿，業(yè)務(wù)3.新物料料號申請保留附件以備后用。表 G4-459/A1.6跟樣員根據(jù)“打樣通知單”填寫“新物料料號申請表”交米購4.部門新建新物料料件編號，再從 ERP系統(tǒng)內(nèi)打印“請購單”經(jīng)4.報(bào)價(jià)單 B4-108/A研發(fā)部門主管簽核后送米購部門請購并協(xié)助跟催。1.7樣品回廠后由品保部復(fù)測，工程確認(rèn) 0K送客戶確認(rèn)。二、控制重點(diǎn)1.客戶圖面、圖檔或樣品的確認(rèn)。2.協(xié)力廠商估價(jià)內(nèi)容。3.各環(huán)節(jié)的工作進(jìn)度。委外報(bào)價(jià)制樣作業(yè)XX-E-002客戶總經(jīng)理室業(yè)務(wù)部門工程部門供應(yīng)商采購部門品保部門客戶圖面、圖檔及樣

6、工程確認(rèn)OK總經(jīng)理審業(yè)務(wù)下打樣通知單外協(xié)報(bào)價(jià)OOK回傳客業(yè)務(wù)下打樣通知單O新物料料號申請采購作業(yè)NGI跟樣員下請購尸v尸確認(rèn)樣品回廠品保廠客戶r工程確認(rèn)、程確認(rèn)工程確認(rèn)VV曰頁次1/1XX公口制定部門標(biāo)題模（治）具開發(fā)作業(yè)編號XX-E-003制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料二、作業(yè)流程說明：一、流程圖：XX-E-0031.1手工樣品試作判定可行或符合客戶要求，則可進(jìn)入模（治）具開二、依據(jù)資料:無發(fā)階段。1.2業(yè)務(wù)單位開立開模通知單或其它書面聯(lián)絡(luò)方式經(jīng)相關(guān)權(quán)責(zé)主三、使用表單管簽審后傳送工程單位進(jìn)行模（治）具開發(fā)。1.開模通知單1 a ccc ir1.3工程單位制作出模（治）具和產(chǎn)品的工程圖

7、面，發(fā)放給相關(guān)權(quán)責(zé)E4-032/D單位，所需模（治）具原材料則寫“請購單”依請、采購作業(yè)進(jìn)2.產(chǎn)品企劃書B4-109/F行。1.4制造單位依據(jù)“模（治）具工程圖”及“產(chǎn)品圖”進(jìn)行各部件加3.請購單M4-018/A工。1.5部份零部件所需加工的方式非本司能力范圍之內(nèi)，需委外加工則4.五金模具驗(yàn)收報(bào)告填寫“外加工申請單”，由權(quán)責(zé)主管簽審后外協(xié)。E4-027/A1.6所有部件加工完成后，進(jìn)行模（治）具組立。5.首件/末件檢驗(yàn)記錄1.7組裝0K后，模（治）具試樣、調(diào)整，制作0K樣品由負(fù)責(zé)人做“首表 Q4-185/A件/末件檢驗(yàn)記錄表”并送樣檢。6.外加工申請單1.8品管部進(jìn)行樣品復(fù)測，0K后做“零件承

8、認(rèn)書”傳客戶承認(rèn)；復(fù)測C4-048/BNG回傳給工程及時(shí)做出更正。7.零件承認(rèn)書1.9客戶收到樣品及“零件承認(rèn)書”試裝 0K回簽“零件承認(rèn)書”；Q4-034/C試裝NG通知公司業(yè)務(wù)部門進(jìn)行零件變更。1.10客戶零件承認(rèn)0K模（治）具制作相關(guān)單位自訂數(shù)量后交給各制造現(xiàn)場，并填寫 “五金模具驗(yàn)收報(bào)告” 移交，由制造現(xiàn)場清點(diǎn)模（治）具入庫。三、控制重點(diǎn)1.依客戶需求下發(fā)開模通知單。2.依客戶圖面進(jìn)行模（治）具的設(shè)計(jì)。3.模（治）具各部件的外協(xié)。4.組裝試樣。5.客戶確認(rèn)。模（治）具開發(fā)作業(yè)XX-E-003-F客 戶業(yè)務(wù)部門工程部門采購部門品管部門產(chǎn)品企劃書XX公司頁次1/1制定部門標(biāo)題樣品制作作業(yè)編

9、號XX-E-004制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)流程說明：1.1相關(guān)業(yè)務(wù)員填寫“打樣通知單”并提供完整客戶圖面或公司圖面， 同時(shí)會簽相關(guān)權(quán)責(zé)主管確認(rèn)最終打樣樣品交期后交跟樣員。1.2工程單位接單后，確認(rèn)倉庫是否有原材料：1.2.1若倉庫無原材料，填寫“新物料料號申請表”，進(jìn)行原材請 購作業(yè)并跟催。1.2.2若倉庫有原材料，將“打樣通知單”分發(fā)給生管單位；由生管 排入生產(chǎn)計(jì)劃行程，工程自留一份便于跟催；工程負(fù)責(zé)人在 樣品交期時(shí)間內(nèi)領(lǐng)料交付現(xiàn)場單位進(jìn)行樣品制作，樣檢制作 檢測報(bào)告、“零件承認(rèn)書”。1.3樣品制作、測試由現(xiàn)場打樣負(fù)責(zé)人執(zhí)行自檢，樣品制作0K后做好“首件/末件檢驗(yàn)記錄表

10、” 一起送交樣檢復(fù)測及進(jìn)行后工序加工。1.4樣檢完成檢驗(yàn)報(bào)告、“零件承認(rèn)書”后，送現(xiàn)場最高負(fù)責(zé)人審查，工程部最高負(fù)責(zé)人核準(zhǔn)。1.5工程單位將0K的樣品、檢驗(yàn)報(bào)告、材質(zhì)證明、CPK、鍍層報(bào)告、零件承認(rèn)書一并送往相關(guān)業(yè)務(wù)員，再由相關(guān)業(yè)務(wù)窗口送父客戶承認(rèn)。二、控制重點(diǎn)1. 1 業(yè)務(wù)下發(fā)“打樣通知單”。2. 1 確認(rèn)材料庫存。3. 1 保證樣品交期的準(zhǔn)確性，若制樣過程中出現(xiàn)問題，及時(shí)將信息反饋給相關(guān)業(yè)務(wù)員。4. 1 請購原材料規(guī)格的準(zhǔn)確性。5. 1檢驗(yàn)報(bào)告、零件承認(rèn)書。流程圖:XX-E-004一、依據(jù)資料：1.生產(chǎn)和服務(wù)提供管理 程序YS-C2-014二、使用表單：甲、打樣通知單E4-031/D乙、零

11、件承認(rèn)書Q4-034/C1. 新物料料號申請表丙、G4-459/A2. 首件/末件檢驗(yàn)記錄表185/AQ4-055請購單M4-018/A樣品制作作業(yè)XX-E-004采購部門工程部門業(yè)務(wù)部門品管部門現(xiàn)場制造部門XX公司頁次1/1制定部門標(biāo)題新產(chǎn)品試產(chǎn)作業(yè)編號XX-E-005制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)流程說明：1.1業(yè)務(wù)單位接客戶首產(chǎn) PO后聯(lián)絡(luò)相關(guān)權(quán)責(zé)單位負(fù)責(zé)人召開試產(chǎn)會 議。1.1.1試產(chǎn)前會議討論內(nèi)容：“零件承認(rèn)書”中客戶承認(rèn)的尺寸公 差范圍，測量方式及控制重點(diǎn)。1.1.2檢討設(shè)備及人力、材料準(zhǔn)備情況。1.2工程部門依照“會議記錄表”內(nèi)容修訂圖面公差標(biāo)注尺寸的測量重 點(diǎn)。

12、1.3品管部門依據(jù)工程圖所標(biāo)的重點(diǎn)制訂測量標(biāo)準(zhǔn)，必要時(shí)做出防呆式 的測量方法，如做治具檢測等。品管部？1.4制造部門收到生產(chǎn)工單，進(jìn)行首批試產(chǎn)。1.5經(jīng)試產(chǎn)出現(xiàn)的冋題點(diǎn)由相關(guān)權(quán)責(zé)單位檢討，并知會業(yè)務(wù)與客戶做協(xié) 調(diào)與確認(rèn)。1.6試產(chǎn)順利，新產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)案。二、控制重點(diǎn)：1. 試產(chǎn)前會議的召開。2. 工程圖面修改，測量標(biāo)準(zhǔn)制訂。3. 試產(chǎn)過程式中出現(xiàn)問題點(diǎn)的解決。4. 試產(chǎn)0K后模具及技術(shù)資料轉(zhuǎn)移制造單位。一、流程圖：XX-E-005-F二、依據(jù)資料：1 新產(chǎn)品作業(yè)管理程序YS-E2-013三、使用表單：1 零件承認(rèn)書Q4-034/C2.會議記錄表Q4-093/D新產(chǎn)品試產(chǎn)作業(yè)XX-E-005-F工

13、程部門業(yè)務(wù)部門品保部門現(xiàn)場制造部門XX公司頁次1/2制定部門標(biāo)題工程變更作業(yè)編號XX-E-006制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)流程說明：1.1. 依據(jù)公司YS-E3-176設(shè)計(jì)變更管理程序辦理。1.2. 在產(chǎn)品實(shí)踐中若涉及須改變原研發(fā)設(shè)計(jì)，應(yīng)由需求單位填寫“工 程變更需求單（ECR ”，經(jīng)工程單位內(nèi)部做可行性審查，并與申 請單位進(jìn)行實(shí)際了解，送生管單位進(jìn)行公司部門現(xiàn)有狀況調(diào)查。1.3. 生管單位將調(diào)查結(jié)果填于“工程變更需求單（ECR ”，交相關(guān)項(xiàng) 目負(fù)責(zé)工程人員進(jìn)行編制變更內(nèi)容的說明、解決方案及變更范圍， 經(jīng)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)后會簽各相關(guān)意見，送需求單位主管審核及總經(jīng)理室核準(zhǔn)，后傳送

14、工程單位。1.4. ECR確認(rèn)后相關(guān)單位執(zhí)行重點(diǎn)：1.4.1. 品管：甲、依ECF內(nèi)容更新生產(chǎn)單位的產(chǎn)品檢驗(yàn)注意事項(xiàng)。乙、檢驗(yàn)質(zhì)量記錄是否符合修訂標(biāo)準(zhǔn)。1.4.2. 制造：丙、更新生產(chǎn)單位的作業(yè)指導(dǎo)書。丁、檢查相關(guān)制造程序是否符合內(nèi)容。戊、依ECF內(nèi)容的決議將半成品、成品作變更。1.4.3. 生管（含倉管）：己、與ECF相關(guān)材料（新、舊料）庫存量，并依 ECR內(nèi)容的決議安排庫存材料的運(yùn)用。庚、安排重工制令工單。1.4.4. 采購：辛、依ECR內(nèi)容了解庫存材料狀況決定米購單安排。壬、下單通知相關(guān)材料供貨商。1.4.5. 業(yè)務(wù)：癸、依ECF內(nèi)容決定是否要通知客戶。1.4.6. 工程：新使用之材料應(yīng)

15、依零件承認(rèn)流程做材料承認(rèn)。1.4.6.2 視變更內(nèi)容修改說明書或“ BOMg ”相關(guān)項(xiàng)目。1.4.6.3所有工程變更事項(xiàng)如須變更文件發(fā)行，應(yīng)依文彳_執(zhí)行。1. 5業(yè)務(wù)確認(rèn)。1. 6工程確認(rèn)是否可作修改，并作“變更通知單（ECN”及圖面修改。流程圖號:XX-E-006一、依據(jù)資料：1設(shè)計(jì)變更管理程序YS-E3-176004三、使用表單：1. 工程變更需求單（ECRE4-030-1/2-C2. 工程變更通知單（ECNE4-030-2/2-CXX公司頁次2/2制定部門標(biāo)題工程變更作業(yè)編號XX-E-006制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料1. 7工程企劃員依據(jù)“工程變更需求單（ECR）”要求填寫“

16、工程變更通 知單（ECN”，交項(xiàng)目負(fù)責(zé)工程人員進(jìn)行編制變更內(nèi)容， 經(jīng)權(quán)責(zé)主 管審核，總經(jīng)理室核準(zhǔn)。1. 9文控發(fā)放新圖面，回收舊圖面。二、控制重點(diǎn)：1. 2. 1 “工程變更需求單（ECR”之填寫應(yīng)完整正確，并經(jīng)相 關(guān)權(quán)責(zé)主管核準(zhǔn)。2. 2“工程變更需求單（ECR”應(yīng)經(jīng)連續(xù)編號管制，并于期限 內(nèi)處理做成對策。3. 2設(shè)計(jì)變更應(yīng)經(jīng)相關(guān)單位充分溝通。4. 2新舊圖面的及時(shí)回收。工程變更作業(yè)XX-F-006申請部門 總經(jīng)理室生管部門工程部門業(yè)務(wù)部門文控部門XX公司頁次1/1制定部門標(biāo)題工程資料管制作業(yè)編號 XX-E-007制定日期作業(yè)流程說明及控制重點(diǎn)依據(jù)資料一、作業(yè)流程說明：1.1凡未導(dǎo)入量產(chǎn)前之

17、所有工程使用的文件與樣品均應(yīng)由項(xiàng)目負(fù)責(zé) 人保管。1.2各項(xiàng)研發(fā)項(xiàng)目之?dāng)?shù)據(jù)與樣本，經(jīng)審查確認(rèn)后，應(yīng)統(tǒng)一由專人負(fù)責(zé) 保管及發(fā)行，以確保數(shù)據(jù)完整性。1.3各項(xiàng)開發(fā)計(jì)劃應(yīng)定時(shí)進(jìn)度更新將相關(guān)記錄予以妥善保存。1.4凡本公司員工因作業(yè)需求，提出復(fù)制技術(shù)數(shù)據(jù)之申請，應(yīng)一律詳 填“文件借閱申請單”呈主管、研發(fā)單位主管、文控單位主管簽 核。1.5文件管制單位根據(jù)申請單內(nèi)谷，調(diào)出技術(shù)資料復(fù)制時(shí)，應(yīng)于申請 單上注明日期。1.6技術(shù)數(shù)據(jù)交申請人，由申請人于“文件借閱申請單”簽收。1.7其它單位需調(diào)閱工程單位文件參考時(shí)，需填寫“文件借閱申請 單”，方可借閱；借閱完畢后應(yīng)立即歸還，并不得毀損或修改任 何數(shù)據(jù)。二、控制重點(diǎn)：2.工程技術(shù)文件的管制及處理應(yīng)由專人保管及發(fā)行。1. 研發(fā)技術(shù)文件應(yīng)編號歸檔