2016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心預(yù)算公開

1、2016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心預(yù)算公開-部門概況(-)丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心主姜職能：丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心擔(dān)負(fù)著全市社會醫(yī)療保險(xiǎn)基金的籌集、運(yùn)營 和管理。負(fù)責(zé)編制醫(yī)療保險(xiǎn)基金的預(yù)決算和對走點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu) 和走點(diǎn)藥店的監(jiān)督檢查；處理參保人員有關(guān)醫(yī)療保險(xiǎn)的信 訪、查詢提出改進(jìn)和完善醫(yī)療保險(xiǎn)制度的建議和意見。2004 年,我市建立新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)制度,市政府指走醫(yī)保 中心負(fù)責(zé)全市新型農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)的補(bǔ)償結(jié)付。(二) 2016年度部門主姜工作任務(wù)及目標(biāo)。1. 實(shí)施醫(yī)保擴(kuò)面行動。2. 整合城鄉(xiāng)居民醫(yī)保。3. 完善多層次的醫(yī)療保險(xiǎn)制度。4. 健全可持續(xù)的醫(yī)保基金運(yùn)行機(jī)制。5 做好異地就醫(yī)和關(guān)系轉(zhuǎn)移

2、工作。6推進(jìn)醫(yī)療服務(wù)智能監(jiān)控建設(shè)。7.加大醫(yī)保執(zhí)法力度,提升一體化維權(quán)服務(wù)。&實(shí)施黨建示范引領(lǐng),強(qiáng)化隊(duì)伍作風(fēng)建設(shè)。9注重法治醫(yī)保建設(shè)。（三）部門機(jī)構(gòu)設(shè)置和所屬單位情況。丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心事業(yè)單位1個(gè)，其中：納入2016年部門預(yù)算編報(bào)范圍的單位詳細(xì)情況見下表：序號單位名稱單位性質(zhì)1丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心全額事業(yè)（四）部門收支預(yù)算編制的相關(guān)依據(jù)及測算分析情況。 按照丹陽市財(cái)政局關(guān)于編制2016年市直部門預(yù)算的通知 和丹陽市2016年市直部門預(yù)算編制方案規(guī)走的編制原 則和編制要求,結(jié)合我單位2016年工作計(jì)劃和事業(yè)發(fā)展目 標(biāo),統(tǒng)籌安排單位各項(xiàng)收支,科學(xué)合理地編報(bào)收支預(yù)算?；局С鲱A(yù)算編制：人員支

3、出按在職在編人員的實(shí)際情 況核走；商品和服務(wù)支出按照市財(cái)政確走的走額標(biāo)準(zhǔn)核定。項(xiàng)目支出預(yù)算編制：按照相關(guān)要求，結(jié)合2016年工作 任務(wù)，統(tǒng)籌編制項(xiàng)目支出預(yù)算。二.2016年度部門預(yù)算表說明各表說明如下：（一）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心收支預(yù)算總表說明本表反映部門年度總體收支預(yù)算情況。根據(jù)關(guān)于批復(fù) 2016年市直部門預(yù)算的通知填列。1.收入總來源（1）預(yù)算內(nèi)資金967.15萬元,其中T殳預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款967.15萬元。2. 支出總需求（1胺功能科目分類 包括 社會保障和就業(yè)支出906.7萬元，住房保障支出24.29萬元,預(yù)備費(fèi)3&；L6萬元。（2 ）按支出用途分類,其中：基本支出488.25萬元、項(xiàng)

4、目支出478.9萬元。（二）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心收入預(yù)算總表說明 本表反映部門2016年度總體收入預(yù)算情況。丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心2016年度收入預(yù)算967.15 萬元,其中一般預(yù)算內(nèi)經(jīng)費(fèi)撥款967.15萬元。（三）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門支出預(yù)算總表說明 本表反映部門2016年度總體支出預(yù)算情況。本部門2016年度支出預(yù)算967.15萬元,其中：基本 支出48&25萬元、項(xiàng)目支出478.90萬元。（四）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門財(cái)政撥款收支預(yù)算 總表說明本表反映部門年度財(cái)政撥款總體收支預(yù)算情況。2016年丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心財(cái)政撥款收入預(yù)算為 967.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款9

5、67.15萬元。2016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心財(cái)政撥款支出預(yù)算 為967.15萬元,其中：基本支出488.25萬元,占50.48% ; 項(xiàng)目支出478.90萬元，占49.52%.（五）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門財(cái)政撥款支出預(yù)算 表說明本表反映部門年度財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況。本部門2016年度支出預(yù)算967.15萬元,按支出預(yù)算 的功能分類,其中：社會保障和就業(yè)支出906.7萬元，住房 保障支出24.29萬元,預(yù)備費(fèi)36.16萬元。（六）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門財(cái)政撥款基本支出 預(yù)算表說明本表反映部門年度財(cái)政撥款基本支出預(yù)算安排情況。2016年度丹陽醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心財(cái)政撥款基本支出預(yù) 算

6、為488.25萬元，其中：工資福利支出366.84萬元，占 75.13% ;商品和服務(wù)支出60.9萬元,占12.47% ;對個(gè)人 和家庭補(bǔ)助24.35萬元，占5% ,其他支出36.16萬元，占 7.40%,（七）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門政府性基金支出預(yù) 算表說明本表反映部門年度政府性基金支出預(yù)算安排情況。2016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心無政府性基金支出 預(yù)算。（八）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門一股公共預(yù)算支出 預(yù)算表說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算支出預(yù)算安排情況。2016年度丹陽市委醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心一般公共預(yù)算支 出預(yù)算為967.15萬元，其中：社會保障和就業(yè)支出906.7 萬元，占93.

7、74% ,主要用于丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心機(jī)構(gòu) 運(yùn)轉(zhuǎn)和開展醫(yī)療保險(xiǎn)工作而發(fā)生的支出,住房保障支出 24.29萬元,預(yù)備費(fèi)支出36.16萬元。（九）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門一股公共預(yù)算基本 支出預(yù)算表說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算基本支出預(yù)算安排情 況。2016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心一般公共預(yù)算基本 支出預(yù)算為488.25萬元其中：工資福利支出366.84萬元, 占75.13% ;商品和服務(wù)支出60.9萬元,占12.47% ;對個(gè) 人和家庭補(bǔ)助24.35萬元，占5% ,其他支出36.16萬元, 占 7.41%0（十）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心部門一股公共預(yù)算機(jī)關(guān) 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表說明本表反映

8、部門年度一般公共預(yù)算機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù) 算安排情況。2016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心一般公共預(yù)算機(jī)關(guān) 運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為60.9萬元，其中：辦公費(fèi)3萬元、印 刷費(fèi)3萬元、水費(fèi)1萬元、電費(fèi)5萬元、郵電費(fèi)1萬元、差 旅費(fèi)2萬元、會議費(fèi)2萬元、培訓(xùn)費(fèi)2萬元、公務(wù)接待費(fèi)7 萬元、勞務(wù)費(fèi)3萬元、工會經(jīng)費(fèi)3丄8萬元、福利費(fèi)084萬 元、其他交通費(fèi)用26.88萬元、其他商品和服務(wù)支出1萬元。（十一）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心一股公共預(yù)算三公” 經(jīng)費(fèi).會議費(fèi).培訓(xùn)費(fèi)支出預(yù)算表說明本表反映部門年度一般公共預(yù)算資金安排的”三公”經(jīng) 費(fèi)情況。2016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心一般公共預(yù)算三 公經(jīng)費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)支出

9、預(yù)算為24萬元，其中：公 務(wù)接待費(fèi)7萬元,主妾用于單位按規(guī)走開支的各類公務(wù)接待 支出；培訓(xùn)費(fèi)2萬元,主要用于單位在職人員參加的各類培 訓(xùn)支出；會議費(fèi)15萬元,主要用于醫(yī)療保險(xiǎn)業(yè)務(wù)的會議支 出。（十二）丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心政府采購預(yù)算表本表反映部門年度政府采購預(yù)算資金安排情況。32016年度丹陽市醫(yī)療保險(xiǎn)管理中心政府采購預(yù)算支出 70萬元主要用于辦公設(shè)備更新、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 等。三.2016年度部門預(yù)算安排情況說明（-）部門年度收支預(yù)算總體安排情況.具體構(gòu)成情況本部門2016年收入預(yù)算967.15萬元,其中預(yù)算內(nèi)資金 967.15萬元。2016年度支出預(yù)算967.15萬元,按支出預(yù)算的 功能分類,其中：社會保障和就業(yè)支出906.7萬元，住房保 障支出24.29萬元,預(yù)備費(fèi)36.16萬元。（二）財(cái)政撥款按功能分類項(xiàng)級科目的支出安排情況。本部門2016年度支出預(yù)算967.15萬元,按支出預(yù)算的功 能分類，其中：社會保障和就業(yè)支出9067萬元,主要用于社 保經(jīng)辦機(jī)構(gòu)906.7萬元；住房保障支出24.29萬元，主要用于住 房公積金24.29萬元;預(yù)備費(fèi)支出36.16萬元。（三）2016年部門預(yù)算中重大項(xiàng)目資金安排情況。無（四