2021年M企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序

1、制度2021年M企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序單位名稱：XXXX部門：XXXX日期：2021年XX月XX日管理制度2021年M企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序M企業(yè)采購管理制度標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)程序采購作業(yè)內(nèi)容是從收到請購案件開始進(jìn)行分發(fā)采購案件，由采購經(jīng)辦人員先核對請購內(nèi)容，查閱廠商資料、采購記錄及其他有關(guān)資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進(jìn)行議價，辦妥后，依核決權(quán)限，呈核訂購。詳細(xì)作業(yè)程序及要點如：采購作業(yè)程序及要點標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產(chǎn)管理部門(二)預(yù)備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)

2、管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送(一)請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈核并編號(由各部門依事業(yè)部別編訂)，請購單(內(nèi)購)(外購)附請購案件寄送清單送采購部門。(二)需用日期相同且屬同一供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購單附表，一單多品方式，提出請購。(三)緊急請購時，由請購部門于請購單說明欄注明原因，并加蓋緊急采購章，以急件卷宗遞送。(四)材料檢驗須待試車方能實施者，請購部門應(yīng)于請購單上注明試車檢驗及預(yù)定試車期限。(五)庶務(wù)用品由物料管理部門按

3、月依耗用狀況，并考慮庫存情況，填制請購單提出請購。第三條 免開請購單部分(一)下列總務(wù)性物品免開請購單，并可以總務(wù)用品申請單委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(含技術(shù)性書籍及定期刊物)、名片、文具等。4. 打字、刻印、報表等。(二)零星采購及小額零星采購材料項目。第四條 請購核決權(quán)限(壹) 內(nèi)購：1. 原物料：(1) 請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在1萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在5萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2.財產(chǎn)支出：(1)請購金額預(yù)估在2000元以

4、下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在2000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在2萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3. 總務(wù)性用品：(1)請購金額預(yù)估在1000元以下者，由科長核決。(2)請購金額預(yù)估在1000元至1萬元者，由經(jīng)理核決。(3)請購金額預(yù)估在1萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項目應(yīng)以財產(chǎn)支出核決權(quán)限呈核。(二)外購：1.請購金額預(yù)估在10萬(含)元以下者，由經(jīng)理核決。2.請購金額預(yù)估在10萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條 請購案件的撤銷(一)請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，同時于請購單(內(nèi)購)或請購單(外購)第一、二聯(lián)加蓋紅色撤

5、銷的戳記及注明撤銷原因。(二)采購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1.采購部門于原請購單加蓋撤銷章后，送回原請購部門。2.原請購單已送物料管理部門待辦收料時，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將原請購單退回原請購部門。3. 原請購單未能撤銷時，采購部門應(yīng)通知原請購部門。采 購第一節(jié) 一般規(guī)定第六條 采購部門的劃分(一)內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。(二)外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。(三)總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價。專案用料，必要時由經(jīng)理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條 采購作業(yè)方式 除一般采購作業(yè)方式外，采購部

6、門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采購：(一)集中計劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計劃辦理采購較為有利者，可核定材料項目，通知各請購部門依計劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。(二)長期報價采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長期供應(yīng)價格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第八條 采購作業(yè)處理期限 采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部門以便參考，遇有變更時，應(yīng)立即修正。第二節(jié) 國內(nèi)采購作業(yè)處理 第九條 詢價、比價、議價(一)采購經(jīng)辦人員接獲請購單(內(nèi)購)后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市

7、場行情及過去采購記錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價或經(jīng)分析后議價。(二)若廠商報價的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛?，采購?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于請購單上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。(三)屬于買賣慣例超交者(如最低采購量超過請購量)，采購經(jīng)辦人員于議價后，應(yīng)于請購單詢價記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。(四)對于廠商的報價資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價。(五)采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價、議價，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。

8、(六)試車檢驗的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請購單注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條 呈核及核決(一)采購經(jīng)辦人員詢價完成后，于請購單詳填詢價或議價結(jié)果及擬訂訂購廠商交貨期限與報價有效期限經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。(二)采購核決權(quán)限：第十一條 訂購(一)采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決的請購單后應(yīng)以訂購單向廠商訂購，并以電話或傳真確定交貨(到貨)日期，同時要求供應(yīng)商于送貨單上注明請購單編號及包裝方式。(二)若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)于請購單上加蓋分批交貨章以資識別。(三)采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時，應(yīng)于請購單加蓋暫借款采購章，以資識別。第十二條 進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系(一)國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價

9、、訂購、交貨三個階段，以采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度。(二)采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時，應(yīng)填制進(jìn)度異常反應(yīng)單并注明異常原因及預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條 整理付款(一)物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料的請購單連同材料檢驗報告表(其免填材料檢驗報告表部分，應(yīng)于收料單加蓋免填材料檢驗報告表章)送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日前由主管核章后送會計部門。會計部門應(yīng)于結(jié)帳前，辦妥付款手續(xù)。如為分批收料者，請購單(內(nèi)購)的會計聯(lián)須于第一批收料后送會計部門。(二)內(nèi)購材料須待試車檢驗者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購部門

10、呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。(三)短交應(yīng)補足者，請購部門應(yīng)依照實收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。(四)超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié) 境外采購作業(yè)處理(含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù))第十四條 詢價、比價、議價(一)外購部門依請購單(外購)的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市場行情及過去詢價記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價作業(yè)，但因特殊情況(獨家制造或代理等原因)應(yīng)于請購單(外購)注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價、比價或經(jīng)分析后議價。(二)請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時，外購部門應(yīng)附上各廠商所報材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請購部門確認(rèn)。第十五條 呈核及核決(一)比

11、價、議價完成后，外購部門應(yīng)填制請購單(外購)，擬訂訂購廠商預(yù)定裝船日期等，連同廠商報價資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。(二)核決權(quán)限1.采購金額以CIF美元總價折合在元(含)以下者由經(jīng)理核決。2.采購金額以CIF美元總價折合超過元以上者由總經(jīng)理核決。(三)采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需的核決權(quán)限重新呈核;但若更改后的核決權(quán)限低于原核決權(quán)限時仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條 訂購與合同(一)請購單(外購)經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項手續(xù)。(二)需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈核后辦

12、理。第十七條 進(jìn)度控制及異常處理(一)外購部門應(yīng)以請購單(外購)及采購控制表控制外購作業(yè)進(jìn)度。(二)外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時，應(yīng)主動開立進(jìn)度異常及反應(yīng)單記明異常原因及處理對策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。(三)外購部門于外購案件裝船日期有延誤時，應(yīng)主動與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并開立進(jìn)度異常反應(yīng)單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理。第十八條 進(jìn)口簽證前(請購單(外購)核準(zhǔn)后)的專案申請(一)專案進(jìn)口機器設(shè)備的申請專案進(jìn)口機器設(shè)備時，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā)輸入許可證，申請函中并應(yīng)請求國貿(mào)局在輸入許可證加蓋國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章，以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口

13、及分期繳稅。(二)進(jìn)口度量衡器及管理物品時，外購部門應(yīng)于申請輸入許可證之前準(zhǔn)備報價單及其他有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第十九條 進(jìn)口簽證 外購材料訂購后，外購部門應(yīng)即檢具請購單(外購)及有關(guān)申請文件，以申請外匯處理單(需在一星期內(nèi)辦妥結(jié)匯時，加填緊急外購案件聯(lián)絡(luò)單)送進(jìn)口單位辦理簽證。進(jìn)口單位應(yīng)依預(yù)定日期向國貿(mào)局辦理簽證，并于輸入許可證核準(zhǔn)時通知外購部門。第二十條 進(jìn)口保險(一)FOB、FAS、CF條件的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請購單(外購)外購部門指示的保險范圍辦理進(jìn)口保險。(二)進(jìn)口單位應(yīng)將承保公司指定的公證行在請購單(外購)上標(biāo)示，以便貨品進(jìn)口必須公證時，進(jìn)口單位憑以聯(lián)絡(luò)該指

14、定的公證行辦理公證。第二十一條 進(jìn)口船務(wù)(一)FOB、FAS的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)于接獲請購單(外購)時，應(yīng)視其裝運口岸及裝船期限并參照航運資料，原則上選定三家以上船公司或承攬商，以便進(jìn)口貨品可機動選擇船只裝運。(二)進(jìn)口單位(船務(wù)經(jīng)辦人員)應(yīng)將所選定的船公司或承攬商品名稱，提供進(jìn)口結(jié)匯經(jīng)辦人員，于信用狀開發(fā)申請書列明，作為信用狀條款，向發(fā)貨人指示裝船。(三)如因輸出口岸偏僻或因使用部門急需，為避免到貨延誤，外購部門應(yīng)于請購單(外購)上注明，避免在信用狀指定船公司而委由發(fā)貨人代為安排裝船。第二十二條 進(jìn)口結(jié)匯進(jìn)口單位應(yīng)依請購單(外購)標(biāo)示的間發(fā)信用狀日期辦理結(jié)匯，并于信用狀(L/

15、C)開出后以開發(fā)L/C快報通知外購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)廠商。第二十三條 稅務(wù)(一)免貨物稅及工業(yè)用證明的申請1.進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于輸入許可證核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除免憑經(jīng)濟部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)口的項目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材料，外購部門應(yīng)于開發(fā)信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟部工業(yè)局申請非供塑膠用證明，以便于報關(guān)時據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。(二)專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條 輸入許可證、信用

16、狀的修改 供應(yīng)商成本公司要求修改輸入許可證或信用狀時，外購部門應(yīng)開立信用狀、輸入許可證修改申請書經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條 裝船通知及提貨文件的提供(一)外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時，應(yīng)立即填制裝船通知單分別通知請購部門、物料管理部門及有關(guān)部門。(二)外購部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時，應(yīng)檢具輸入許可證及有關(guān)文件，以裝運文件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。(三)提貨背書辦妥后，外購部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件，以裝運文件處理單辦理報關(guān)提貨。(四)管理進(jìn)口物品放行證的申請：進(jìn)口管理物品時，外購部門應(yīng)于收到裝運文件后，檢具必需文件送政府主管機關(guān)申

17、請進(jìn)口放行證或進(jìn)口護(hù)照，以便據(jù)此報關(guān)提貨。第二十六條 進(jìn)口報關(guān)(一)關(guān)務(wù)部門收到請購單(外購)及報關(guān)文件時，應(yīng)視買賣、保險及稅率等條件填制進(jìn)口報關(guān)處理單連同報關(guān)文件，委托報關(guān)行辦理報關(guān)手續(xù)，同時開立外購到貨通知單(含外購收料單)送材料庫辦理收料。(二)不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位(郵寄包裹則為總務(wù)部門)應(yīng)于接獲到貨通知時，查明品名、數(shù)量等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報關(guān)提貨。如系無價進(jìn)口的材料、補運賠償及退貨換料等，報關(guān)時關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立外購到貨通知單(含外購收料單)通知收貨部門辦理收料，而屬其他材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。(三)關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實核對稅則

18、、稅率后申請暫借款繳納。 (四)海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料，于海關(guān)核稅后14天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案件，進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。(五)稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)依請購單(外購)，于報關(guān)時檢具必需文件辦理具結(jié)記帳，并將記帳情況記入稅捐記帳額度記錄表及稅捐記帳額度控制表。(六)船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時，即時辦理提貨。第二十七條 報關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報關(guān)、驗關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以進(jìn)口報關(guān)追蹤表控制通關(guān)進(jìn)度。第二

19、十八條 公證(一)各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項目(如外購散裝材料)，通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時，會同公證行前往公證。(二)外購材料于驗關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報關(guān)行或材料庫通知時，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。(三)進(jìn)口貨品辦理公證時，進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)辦時效，索取公證報告分送有關(guān)部門。第二十九條 退匯(一)外購部門依進(jìn)口材料的裝運情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時，應(yīng)于提供報關(guān)文件時提示進(jìn)口單位，并于進(jìn)口材料放行及輸入許可證收回后，開立信用狀退匯通知單連同輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。(二)退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者

20、，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口單位辦理退匯。第三十條 索賠(一)外購部門接到收貨異常報告(材料檢驗報告表或公證報告等)時，應(yīng)立即填制索賠記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。(二)以船公司或保險公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠;以供應(yīng)廠商為索賠對象時，由外購部門辦理索賠。(三)索賠案件辦妥后，索賠記錄單應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條 退貨或退換(一)外購材料須予退貨或退換時，外購部門應(yīng)適時通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。(二)復(fù)運出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險報關(guān)等事務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。(三)退換的材料進(jìn)口

21、時依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié) 價格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條 價格復(fù)核與市場行情資料提供(一)采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價格審核的參考。(二)采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項目，提供市場行情資料，作為材料存量管理及核決價格的參考。第三十三條 質(zhì)量復(fù)核 采購單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核(如材料選用、質(zhì)量檢驗)等。第三十四條 異常處理 審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制采購事務(wù)意見反應(yīng)處理表(或附報告資料)，通知有關(guān)部門處理。附 則第三十五條 本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實施，增設(shè)修訂亦同。物業(yè)經(jīng)理人：.pmceO.com 篇2：鈣制品公司采購管理制度鈣制品公司采購管理制度首先由物項使用部門編制物項需求計劃及采購預(yù)算，確定生產(chǎn)經(jīng)營中所需的各種擬采購物項數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格型號等并預(yù)算擬采購物項最低采購成本費用;其次，物項使用部門或保管部門提出請購;最后由公司領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審核和批準(zhǔn)。綜合事務(wù)部根據(jù)審核過的請購單、計劃表選擇供應(yīng)商，在授權(quán)范圍內(nèi)簽訂合同，并督促合同正常履行，避免造成履行期間損失、違約損失;供應(yīng)商選擇a、能否滿足我公司所需相關(guān)材料或物資的質(zhì)量、數(shù)量、交付、價格等要求;b、調(diào)查供應(yīng)商的聲譽、信用品質(zhì)、經(jīng)營狀況等