質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表

1、質(zhì)量管理制度執(zhí)行情況檢查考核表（ 編號(hào)： MJ-JL109-1）檢查人： 檢查日期： 年 月 日制度名稱考核內(nèi)容得分存在問題改進(jìn)措施實(shí)施人 簽名質(zhì)量方針 目標(biāo)管理 制度1、公司制定和實(shí)施質(zhì)量方針。2、公司應(yīng)每年制定和實(shí)施質(zhì)量目標(biāo)。3、各部門負(fù)責(zé)起草各部門質(zhì)量目標(biāo)。4、對(duì)質(zhì)量方針、 目標(biāo)的實(shí)施情況每半年進(jìn)行一次自查； 年終進(jìn)行檢查考核、 與獎(jiǎng)懲掛鉤。質(zhì)量體系 審核制度1、質(zhì)量體系的審核工作，由公司主要負(fù)責(zé)人組織質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組進(jìn)行。2、每年對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行一次全面的審核、評(píng)價(jià)和完善。3、對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)下達(dá)糾正和預(yù)防措施通知書，并予以實(shí)施。有關(guān)部門、 組織和人員 的質(zhì)量責(zé)任1、明確本部門、崗位

2、的質(zhì)量責(zé)任2、對(duì)本部門、崗位的質(zhì)量責(zé)任了解、熟悉，并認(rèn)真執(zhí)行。質(zhì)量否決權(quán)制度1、質(zhì)量管理部在進(jìn)貨和銷售等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中行使質(zhì)量否決權(quán)。2、質(zhì)量否決權(quán)是以藥品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)與質(zhì)量責(zé)任為依據(jù)，實(shí)行藥品質(zhì)量問題確認(rèn)與處理的決定權(quán)。質(zhì)量信息 管理制度1、質(zhì)量管理部位質(zhì)量信息部門。2、質(zhì)量信息管理內(nèi)容明確，符合企業(yè)實(shí)際3、各種質(zhì)量信息及時(shí)、規(guī)范記錄于質(zhì)量信息記錄表4、質(zhì)量信息根據(jù)分級(jí)分類及時(shí)傳遞，反饋和使用5、重要的質(zhì)量信息及時(shí)上報(bào)總經(jīng)理。首營(yíng)企業(yè)和 首營(yíng)品種審 核管理制度1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種的審核2、不得從事未經(jīng)首營(yíng)審核的企業(yè)購(gòu)進(jìn)藥品， 不得購(gòu)進(jìn)未經(jīng)首營(yíng)審批的品種。3、采購(gòu)部按規(guī)定填報(bào)首營(yíng)企業(yè)和

3、首營(yíng)品種和審批表，并提交合格的資料。4、審核首營(yíng)企業(yè)時(shí)，應(yīng)審核企業(yè)的資格和質(zhì)量保證能力。制度名稱考核內(nèi)容得分存在問題改進(jìn)措施實(shí)施人 簽名5、審核首營(yíng)品種時(shí)，應(yīng)審核品種的合法性和質(zhì)量情況。6、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)的簽字批準(zhǔn)。7、首營(yíng)企業(yè)和首營(yíng)品種資料有質(zhì)量管理部門存檔、方便查找。藥品購(gòu)進(jìn)、 銷售管理 制度1、采購(gòu)部應(yīng)購(gòu)進(jìn)合法企業(yè)合法生產(chǎn)或經(jīng)營(yíng)的質(zhì)量可靠的藥品，不得從個(gè)人購(gòu)進(jìn)藥品2、對(duì)購(gòu)進(jìn)藥品，須審核其合法性和質(zhì)量可靠性。3、購(gòu)進(jìn)的進(jìn)口藥品應(yīng)有符合規(guī)定的、 加蓋了供貨單位質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)原印章的進(jìn)口藥品注冊(cè)證和進(jìn)口藥品檢驗(yàn)報(bào)告書復(fù)印件4、采購(gòu)部負(fù)責(zé)對(duì)本公司進(jìn)行業(yè)務(wù)聯(lián)系的供貨單位銷售人員進(jìn)行

4、合法資格的驗(yàn)證，相關(guān)的證明文件交質(zhì)量管理部存檔。5、簽訂書面采購(gòu)合同，質(zhì)量條款明確。6、購(gòu)進(jìn)藥品具有合法票據(jù)，按規(guī)定建立藥品購(gòu)進(jìn)記錄，做到票、貨、帳、物相符。7、質(zhì)量管理部通過驗(yàn)收組對(duì)進(jìn)貨質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)控，對(duì)不合格藥品、 不符合購(gòu)貨合同規(guī)定質(zhì)量條款的藥品予以拒收。藥品驗(yàn)收 管理制度1、驗(yàn)收人員應(yīng)具有高中或中專（均含）以上文化程度，取得上崗證，熟悉驗(yàn)收工作流程及標(biāo)準(zhǔn)。2、藥品驗(yàn)收在倉(cāng)庫(kù)的專用驗(yàn)貨區(qū)內(nèi)進(jìn)行，按規(guī)定比例抽樣檢查。3、驗(yàn)收員在抽樣檢查時(shí)，整件藥品， 50 件以下（含 50 件）抽取 件； 50 件以下，每增加 10 件，增加抽樣 件。在每件的 、 、 、三個(gè)部 分抽取三個(gè)以上小包裝進(jìn)行檢查

5、。4、包裝外觀有異常、破損現(xiàn)象、則對(duì)異常、破損的均應(yīng)開箱檢查，零貨藥 品逐一驗(yàn)收。5、驗(yàn)收時(shí)對(duì)藥品外觀質(zhì)量、 藥品內(nèi)外包裝及規(guī)定的包裝標(biāo)示進(jìn)行檢查， 符 合相關(guān)規(guī)定方可驗(yàn)收入庫(kù)。6、整件包裝中，應(yīng)有產(chǎn)品合格證。7、藥品驗(yàn)收后，應(yīng)做完整、規(guī)范的驗(yàn)收記錄8、驗(yàn)收記錄內(nèi)容完整，不缺項(xiàng)，字跡清楚，結(jié)論明確，每筆驗(yàn)收均應(yīng) 有驗(yàn)收員簽字蓋章，按照規(guī)定保存。9、不符合規(guī)定或質(zhì)量有問題的藥品應(yīng)拒收不得入庫(kù)制度名稱考核內(nèi)容得分存在問題改進(jìn)措施實(shí)施人 簽名藥品儲(chǔ)存、 養(yǎng)護(hù)、出庫(kù) 復(fù)核管理制 度1、藥品根據(jù)其貯藏溫度要求，分別陳列于陰涼庫(kù)、冷庫(kù)、常溫庫(kù)2、藥品的儲(chǔ)存應(yīng)實(shí)行色標(biāo)管理， 其統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)是： 待驗(yàn)藥品區(qū)、 退

6、貨藥品區(qū) 為黃色、合格區(qū)、待發(fā)藥品區(qū)為綠色、不合格區(qū)為紅色。3、藥品按生產(chǎn)批號(hào)的順序分層堆垛，不得混換。4、藥品堆垛之間、藥品與墻、屋頂（房梁） 、空調(diào)、地面間距符合規(guī)定。5、整件藥品堆垛應(yīng)嚴(yán)格遵守藥品外包裝圖式標(biāo)準(zhǔn)的要求。6、藥品與非藥品分庫(kù)存放。7、易串味的藥品分庫(kù)存放，危險(xiǎn)品放在專用危險(xiǎn)品庫(kù)內(nèi)。8、每天 2 此記錄溫濕度，諾有超標(biāo)采取相應(yīng)的處理措施。9、養(yǎng)護(hù)員對(duì)庫(kù)房藥品按每季度定期循環(huán)檢查藥品質(zhì)量，并建立養(yǎng)護(hù)記錄10、建立重點(diǎn)養(yǎng)護(hù)品種檔案，每月進(jìn)行記錄。11、養(yǎng)護(hù)員發(fā)現(xiàn)藥品質(zhì)量問題時(shí)，掛黃牌暫停發(fā)貨，同時(shí)填寫質(zhì)量復(fù)檢通 知單，報(bào)質(zhì)量管理部12、藥品出庫(kù)必須經(jīng)過發(fā)貨、復(fù)核二道手續(xù)方可發(fā)出。

7、13、按先產(chǎn)先出、先進(jìn)先出、易變先出、近期先出和按批號(hào)發(fā)貨的原則發(fā) 貨。14、出庫(kù)復(fù)核記錄內(nèi)容完整、有復(fù)核員簽名有關(guān)記錄 和憑證管理 制度1、記錄與憑證內(nèi)容應(yīng)真實(shí)、填寫及時(shí)2、各種記錄和憑證不得任意涂改， 如確實(shí)需要更改時(shí)， 采用線修改、 保持 原字樣可辨，并簽字確認(rèn)。3、各記錄做到一致性、連貫性。質(zhì)量事故的 處理和報(bào)告 制度1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)質(zhì)量事故的認(rèn)定、處理、報(bào)告、記錄和管理質(zhì)量事故 檔案工作。2、因藥品質(zhì)量原因而發(fā)生的質(zhì)量事故，應(yīng)在第一時(shí)間內(nèi)迅速將已銷售的本批號(hào)藥品全部收回，防止事故的再次發(fā)生。質(zhì)量查詢和 投訴管理制 度1、質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人或指定代理人負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)顧客查詢與投訴的處理

8、工作。2、對(duì)各種投訴及時(shí)處理回復(fù)，并進(jìn)行相應(yīng)記錄。制度名稱考核內(nèi)容得分存在問題改進(jìn)措施實(shí)施人 簽名衛(wèi)生和人員 健康狀況管 理制度1、庫(kù)房貨垛整齊無雜物、擺放整齊有序無污染源，空氣流通、環(huán)境美觀、 明亮整潔，無亂堆亂放。2、 庫(kù)房周圍地面平坦整潔、無積水、無垃圾、有防鼠等設(shè)施。3、 庫(kù)房?jī)?nèi)外、檢測(cè)產(chǎn)地和辦公地點(diǎn)均應(yīng)定期打掃衛(wèi)生、保持環(huán)境整潔。4、 質(zhì)量管理員、驗(yàn)收、養(yǎng)護(hù)、保管等直接接觸藥品崗位的工作人員進(jìn)行 一次健康檢查，并建立健康檔案。5、 發(fā)現(xiàn)有傳染病、皮膚病或其他可能污染藥品的，應(yīng)調(diào)離藥品崗位。質(zhì)量方面的 教育培訓(xùn)及 考核管理規(guī) 定1、每年對(duì)全體員工進(jìn)行質(zhì)量方面的教育、 培訓(xùn)及考核， 內(nèi)容

9、包括法律、 法 規(guī)和行政規(guī)章， 對(duì)公司質(zhì)量管理制度， 專業(yè)技能、 專業(yè)知識(shí)、 執(zhí)業(yè)道德等。2、每年至少組織兩次全員法律、法規(guī)、職業(yè)道德、專業(yè)知識(shí)培訓(xùn)3、建立培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案。質(zhì)量管理制 度檢查考核1、各部門對(duì)質(zhì)量管理制度的實(shí)施情況，每月查一次。2、考核中發(fā)現(xiàn)的問題，應(yīng)擬定改進(jìn)措施，落實(shí)整改時(shí)限及責(zé)任人。藥品銷售及 售后服務(wù)管 理制度1、藥品銷售時(shí)認(rèn)真審核購(gòu)貨單位的法定資格、經(jīng)營(yíng)范圍和商業(yè)信譽(yù)， 防止藥品流向非法企業(yè)和機(jī)構(gòu)，以保證經(jīng)營(yíng)的合法性、安全性。2、嚴(yán)禁銷售假藥、劣藥3、正確介紹藥品， 并以國(guó)家藥品監(jiān)督管理局所批準(zhǔn)的藥品使用說明書上的 內(nèi)容為準(zhǔn)。4、按規(guī)定做好銷售記錄，做好票、帳、貨相符

10、。5、對(duì)質(zhì)量查詢、投訴、抽查、銷售過程中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量問題查明原因后，分 清責(zé)任，采取有效措施，并做好記錄對(duì)顧客意見或問題跟蹤了解，并件件 有交代，樁樁有答復(fù)。藥品不良反應(yīng)報(bào)告制度1、不良反應(yīng)報(bào)告實(shí)行零報(bào)告制度，可疑即報(bào)。2、質(zhì)量管理部為企業(yè)藥品不良反應(yīng)監(jiān)測(cè)管理小組（簡(jiǎn)稱ADR 小組）、負(fù)責(zé)收集、分析、整理、上報(bào)企業(yè)不良反應(yīng)信息。制度名稱考核內(nèi)容得分存在問題改進(jìn)措施實(shí)施人 簽名3、對(duì)發(fā)現(xiàn)的藥品不良反應(yīng)， 填寫 藥品不良反應(yīng)報(bào)告表 及時(shí)上報(bào)至藥品 不良反應(yīng)檢測(cè)中心。4、質(zhì)量管理部根據(jù)確認(rèn)的不良反應(yīng)應(yīng)對(duì)經(jīng)營(yíng)品種做出調(diào)整。不合格藥品管理制度1、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)對(duì)不合格商品進(jìn)行最終確認(rèn)，并查明原因， 分清質(zhì)

11、量責(zé)任。2、經(jīng)質(zhì)量管理部確認(rèn)不合格藥品的， 進(jìn)一步檢查配送中心同一批號(hào)商品是 否存在同樣的質(zhì)量問題，并及時(shí)處理。3、不合格藥品處理、報(bào)損和銷毀等記錄真實(shí)、完整，妥善保管。4、不合格品的銷毀應(yīng)報(bào)主管部門，在藥監(jiān)部門的監(jiān)督下執(zhí)行。效期藥品管 理制度1、效期在 7個(gè)月內(nèi)的近效期藥品， 每月 1日由養(yǎng)護(hù)員填報(bào)效期預(yù)警表， 上 報(bào)質(zhì)量管理部。2、準(zhǔn)效期藥品一律下倉(cāng)，不得發(fā)貨。藥品退貨管 理制度1、銷后退回的藥品應(yīng)填寫銷后退回記錄2、退回藥品存在質(zhì)量問題或包裝損害無法再銷者，應(yīng)集中存放于 “不合格區(qū)”，不得在銷售。計(jì)量器具和 重要儀器設(shè) 備管理制度1、養(yǎng)護(hù)員負(fù)責(zé)各種儀器的使用和保管，建立各種儀器的使用臺(tái)賬、使用、 檢定記錄。2、所有計(jì)量器具和重要儀器設(shè)備應(yīng)經(jīng)過檢定取得合格證后方可使用。3、養(yǎng)護(hù)員掌握各種計(jì)量器具和重要儀器設(shè)備的操作規(guī)程用戶訪問及 質(zhì)量跟蹤制 度1、每次訪問應(yīng)時(shí)先做好充分準(zhǔn)備，明確訪問目的，擬定調(diào)查提綱。2、對(duì)用戶反應(yīng)的問題必須根據(jù)了解， 認(rèn)真處理， 在一周內(nèi)答復(fù)用戶。 并追 查原因及責(zé)任