長江船遞商業(yè)計劃書

1、長江船遞電商商業(yè)計劃書長江船遞電商商業(yè)計劃書組員：李昌書組員：李昌書 江俊江俊 李曉李曉 陳雪雁陳雪雁 錢楚慧錢楚慧20202030304040505發(fā)展愿景與實現(xiàn)路徑發(fā)展愿景與實現(xiàn)路徑盈利模式與業(yè)績規(guī)劃盈利模式與業(yè)績規(guī)劃公司組建公司組建平臺搭建方式平臺搭建方式目錄0101業(yè)務（定位）與環(huán)境分析業(yè)務（定位）與環(huán)境分析0606風險及其防范風險及其防范業(yè)務（定位）與環(huán)境分析業(yè)務（定位）與環(huán)境分析1.1目標顧客與顧客價值定位目標顧客與顧客價值定位 據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有船民多達據(jù)數(shù)據(jù)顯示，我國現(xiàn)有船民多達155萬，是名副其實的航運大國和船民大國。而我們母公司兆基水上萬，是名副其實的航運大國和船民大國。

2、而我們母公司兆基水上業(yè)務部立足于長江南京水域，包括江蘇瀏河口（下游航道里程業(yè)務部立足于長江南京水域，包括江蘇瀏河口（下游航道里程25.4公里）至江西上巢湖（下游航道里程公里）至江西上巢湖（下游航道里程844.0公里）段下游航道，其中，主航道維護里程公里）段下游航道，其中，主航道維護里程818.6公里，副航道、緩流航道、小輪航道、海輪航道、公里，副航道、緩流航道、小輪航道、海輪航道、專用航道等各類航道專用航道等各類航道1159.3公里，維護總里程達公里，維護總里程達1977.9公里，設置各類航標公里，設置各類航標2600余座。余座。41 1船民們對新鮮食品和生活物資方面船民們對新鮮食品和生活物資

3、方面有極大的需求。有極大的需求。2 2船民們在較長的水面航行中休閑娛船民們在較長的水面航行中休閑娛樂的需求較強樂的需求較強3 3船民們在水上作業(yè)時船舶加油、維船民們在水上作業(yè)時船舶加油、維修、導航以及醫(yī)療方面的需求十分修、導航以及醫(yī)療方面的需求十分強烈。強烈。船民的船民的“痛點痛點”Tips1.1.2顧客的價值定位顧客的價值定位 互聯(lián)網(wǎng)時代，船舶上都有較好的網(wǎng)絡鏈接，智能手機在船民中的普及率也很高，我們的船民網(wǎng)絡平臺能夠順利推廣實施的前提也正是基于此。因此，我們擬打算在兆基石油已有的包含了五座水上加油站，兩座水上服務區(qū)水上業(yè)務、13座陸上成品油銷售網(wǎng)點的路上業(yè)務的基礎上，整合與發(fā)展同蘇果超市合

4、作的水上超市資源，組建一個長江船遞電商公司，獨立運作與核算，利用微信、APP與網(wǎng)站三大方式，搭建一個船民網(wǎng)絡服務平臺，除了維持原有的線下銷售油品、生鮮、百貨，還將這些產(chǎn)品整合到線上APP向船民們銷售，將線上產(chǎn)品和線下服務緊密聯(lián)系，打破船民傳統(tǒng)消費模式，除油品外的商品零利潤銷售，以提高船舶在服務區(qū)靠泊率。601線上超市線上超市 船民們可以根據(jù)自己的時間安排與喜好選擇是線上下單訂購還是在服務區(qū)超市采購生鮮百貨等商品。當采取線上下單訂購時，船民們可以選擇是快遞送達船舶當前坐標位置或者是存放在水上服務區(qū)快遞服務點等船舶路過時再取走，這些服務船民無需支付任何費用。當遇到惡劣天氣或者不能靠岸采購生活物資時

5、，這種線上訂購物資方式的優(yōu)勢與價值就能得到最大的展示。此外，船民還可以通過APP進行話費充值等便民業(yè)務。這種利用利用線上與線下的融合的方式，最大化滿足來往船民生活需求和線上購物需求，保證船民水上日常生活質量。702休閑娛樂休閑娛樂 針對船民的休閑娛樂需求，我們的船民網(wǎng)絡服務平臺也能提供服務滿足需求。船民服務平臺APP上將會展示給船民們我們公司下屬的水上服務區(qū)所能提供的休閑娛樂設施及服務，包括超市購物、水上圖書館、錄像放映廳、餐飲服務、健身場所、船民酒店等，而且這些休閑娛樂設施及服務船民都能夠在APP上提前預定，按照自己的航行日程，當路過服務區(qū)停泊船只，釋放壓力、休閑身心，以期能夠為船民們營造造

6、一個舒適的船民休息家園。803維修、加油、維修、加油、導航、醫(yī)療導航、醫(yī)療 船民們除了能停泊夠在我們的水上服務區(qū)時享受到船舶?？俊⒓佑?、加水、船機維修等一站式服務之外，當船民的船只在航行途中突發(fā)遇到故障或者缺油時，可以在APP上預定維修或者加油服務，我們的團隊將會第一時間趕到船只所在坐標為船民提供定制服務，解決船民的突發(fā)問題。此外，我們的網(wǎng)絡服務平臺還將通過與海事部門、航道管理局等部門微信號對接，船民們可以隨時在船民服務平臺APP享受到圖文并茂的水位提示、天氣預報、海事的最新動態(tài)和航行提醒服務，還可以通過APP向線上工作人員提問咨詢，確保船舶航行安全順暢。最后，我們的船民網(wǎng)絡服務平臺還會就近和

7、當?shù)蒯t(yī)院聯(lián)合，就近充分利用當?shù)蒯t(yī)療資源，除了通過船民服務平臺APP免費提供健康知識及醫(yī)療小建議之外，當遇到突發(fā)疾病時還可線上聯(lián)系我們的工作人員，我們將會以最快的速度派出專職的水上醫(yī)療小隊，為船民提供貼心醫(yī)療服務。1.2產(chǎn)業(yè)結構產(chǎn)業(yè)結構101年內5年內 一年為兆基水上服務平臺起步推廣階段，通過在各大港口周圍搭建水上生活服務區(qū)，配套加油加氣維修站、超市、住宿、娛樂等基礎設施，成為長江內河航道知名度最高的船民水上生活服務的提供者。 五年時間為兆基水上生活服務區(qū)在各大港口的搭建階段，預計水上油品銷售額前兩年以百分之十五的年增長率增長，在第三年市場逐漸達到飽和，年增長率降低為百分之十，第四第五年進一步降

8、為百分之五。通過五年的生活服務平臺的推廣和搭建，以零利潤的超市、住宿、娛樂為切入點帶動油品銷售的增長，使得兆基達到長江流域水上油品銷售的領導者地位。2.發(fā)展愿景與實現(xiàn)路徑發(fā)展愿景與實現(xiàn)路徑2.1發(fā)展愿景發(fā)展愿景112.2.12.2.22.2.32.2.4Your text請求過程解決方案請求過程解決方案2.22.2顧客問題整體解決方案顧客問題整體解決方案2.2.4工作過程解決方案工作過程解決方案結算過程解決方案結算過程解決方案反饋過程解決方案反饋過程解決方案3.盈利模式及業(yè)績規(guī)劃盈利模式及業(yè)績規(guī)劃3.1營收項目設計及其可行性分析營收項目設計及其可行性分析1.主要收入項目及價格策略主要收入項目及

9、價格策略表表3-1 船民網(wǎng)絡服務平臺對不同水上服務提供商的費用收取方式船民網(wǎng)絡服務平臺對不同水上服務提供商的費用收取方式表表3-2 船民網(wǎng)絡服務平臺船民網(wǎng)絡服務平臺技術服務費收費標準技術服務費收費標準銷售返點銷售返點銷售返點的收取主要需要確定返點的比例。此處參考較為典型電商平臺天貓的收費標準。天貓的平均銷售扣點為4%，考慮到船民網(wǎng)絡服務平臺的受眾沒有天貓廣泛，且平臺建立時間短，影響力較小，故將銷售返點比例暫定為2%，之后可根據(jù)實際運營情況對此比例進行調整。銷售返點按月收取，計算方式如下：銷售返點銷售返點=當期通過平臺達成的銷售收入當期通過平臺達成的銷售收入2%2. 其他收入項目及其價格策略其他

10、收入項目及其價格策略以上提到的兩種收入為當前可以預計且來源較為穩(wěn)定的主要收入項目，除此之外，隨著船民網(wǎng)絡服務平臺不斷發(fā)展成熟，用戶不斷增加，平臺還可以開拓新的增值服務，拓寬收入來源。具體可以有以下幾種：（1）廣告費）廣告費平臺吸引了穩(wěn)定的船民用戶群后，平臺已有商家或者其他與船民生活、工作相關的企業(yè)，如船廠，船用工具等可以在平臺上投放廣告來宣傳它們的產(chǎn)品與服務。廣告費的收取標準可以參考當時平臺用戶數(shù)量，廣告投放的形式和展示位置來議定。 投資收益投資收益船民網(wǎng)絡服務平臺可以與平臺商家商議一個合適的賬期，當顧客在平臺上付款時，款項先留存在平臺，待到了付賬期再支付給平臺商家。這樣平臺就有豐富的現(xiàn)金流，

11、可以在付賬期之前進行合理的投資，以獲取投資收益。 信息服務信息服務當平臺的用戶和交易量達到一定規(guī)模，平臺可以通過數(shù)據(jù)分析挖掘顧客的購買習慣等信息，然后把這些信息提供給平臺商家，收取一定的服務費。 3. 收費優(yōu)惠及其定價策略收費優(yōu)惠及其定價策略航運業(yè)務受航道環(huán)境等因素的影響較大，如果出現(xiàn)航道封閉，突發(fā)洪水等情況導致往來船舶減少，將會對平臺商家的銷售產(chǎn)生巨大的影響。為了降低這些不利情形給平臺商家?guī)淼娘L險，船民網(wǎng)絡服務平臺推出特殊情形下的收費優(yōu)惠措施：若企業(yè)當月通過平臺達成的銷售收入低于上年同期平臺達成收入的50%，對于油站等船民工作支持商，當月的銷售返點費用減半收??；對于超市等船民生活服務提供商

12、，技術服務年費減免數(shù)=技術服務年費總額/1250%。這項收費優(yōu)惠措施可以在一定程度上降低平臺商家的經(jīng)營風險，有利于加強平臺與商家的合作。1502YourYour text text033.2動態(tài)業(yè)績規(guī)劃動態(tài)業(yè)績規(guī)劃1.預計銷售收入預計銷售收入（1）技術服務費收入在第2部分的發(fā)展愿景中曾提到：船民網(wǎng)絡服務平臺覆蓋的航道為以巢湖、南京、上海為中心的江西九江至長江入?？诤佣?。這段區(qū)域主航道800公里，副航道1200公里左右，共計2000公里航道。在2015年已加入平臺的5座油站，2座水上服務區(qū)的基礎上，預計第五年每40公里航道有一個加油站，共計50個加油站，按照初始5:2的比例預計其中20個為水上服

13、務區(qū)。表表3-3 平臺覆蓋水上加油站與水上服務區(qū)數(shù)量預計平臺覆蓋水上加油站與水上服務區(qū)數(shù)量預計假設每座水上加油站除了加油站和維修站外，還配有1家超市，1家旅館，1家娛樂會所，還有1家五金雜貨店。則平臺覆蓋的船民生活服務提供類商家數(shù)如表3-4所示：表表3-4 平臺覆蓋船民生活服務提供類商家數(shù)預計平臺覆蓋船民生活服務提供類商家數(shù)預計假設每個商家每年都有1個月銷售情況不佳，且達到銷售返點優(yōu)惠政策要求。根據(jù)表3-2中的技術服務費收費標準與表3-4，可以計算得出未來5年技術服務費收入情況，具體如表3-5所示：表表3-5 技術服務費收入預計技術服務費收入預計（2）銷售返點收入銷售返點收入加油站通過平臺銷售

14、油品是平臺最主要，也是最穩(wěn)定的銷售返點收入來源，故此處僅對油品銷售返點收入進行估計。要計算油品銷售返點收入，首先要計算單個加油站通過平臺達成的油品銷售收入金額。此處，以兆基石油的油品銷售收入情況為基礎計算單個加油站的油品銷售收入，假設以后加入平臺的加油站收入情況與兆基相同。表表3-6兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入（2）銷售返點收入銷售返點收入加油站通過平臺銷售油品是平臺最主要，也是最穩(wěn)定的銷售返點收入來源，故此處僅對油品銷售返點收入進行估計。要計算油品銷售返點收入，首先要計算單個加油站通過平臺達成的油品銷售收入金額。此處，以兆基石油的油品銷售收入情況為基礎計算單個

15、加油站的油品銷售收入，假設以后加入平臺的加油站收入情況與兆基相同。表表3-6兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入兆基石油近五年油品經(jīng)營銷售收入依據(jù)表3-3和表3-7，可以計算船民網(wǎng)絡服務平臺未來五年的油品銷售返點收入。假設每個加油站每年都有1個月銷售情況不佳，且達到銷售返點優(yōu)惠政策要求。未來5年，油品銷售返點收入預計如表3-8所示：表表3-8 油品銷售返點收入預計油品銷售返點收入預計（3）營業(yè)收入總計）營業(yè)收入總計表表3-9船民網(wǎng)絡服務平臺營業(yè)收入預計表船民網(wǎng)絡服務平臺營業(yè)收入預計表2.預計利潤表預計利潤表 船民網(wǎng)絡服務平臺的營業(yè)成本主要為平臺運營維護費與相關人員工資等，假設這部分成本占營業(yè)收入的3

16、0%。營業(yè)稅金及附加主要為營業(yè)稅及城建稅、教育稅金及附加等等，占營業(yè)收入的5.56%（5%（1+7%+3%+2%）。由于管理費用具有一定固定成本的性質，不能一直與收入維持同比例增長，故假設管理費用五年分別占銷售收入的10%，10%，9%，8%，7%。至于銷售費用，由于前期收入較低，但銷售宣傳力度較大，故假定第一年銷售費用占收入的30%，其后各年銷售費用占銷售收入的比例遞減，分別為25%，15%，12%，10%。暫不考慮財務費用等其他費用、收益等，計算得到船民網(wǎng)絡服務平臺的預計利潤表如表3-10所示：表表3-10 船民網(wǎng)絡服務平臺的預計利潤表船民網(wǎng)絡服務平臺的預計利潤表2302YourYour

17、text text034.公司組建公司組建24微信微信平臺平臺APP網(wǎng)站網(wǎng)站5.平臺搭建方式平臺搭建方式2502YourYour text text03（1）微信平臺和）微信平臺和APP的比較的比較26 設置自定義功能菜單Add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. add your text. （2）微信平臺）微信平臺1）推廣方式）推廣方式 與海事局、航運企業(yè)等第三方平臺合作，比如當過往船民辦理簽證、交費時鼓勵并教導他們學會掃碼并予以關注或者在水上服務點，如水上銀行、水上超市等設立掃碼點等

18、。2）主要內容）主要內容 實現(xiàn)與船民點對點溝通 推送氣象、通行、娛樂信息 定期設計一些活動提高船民生活豐富性27Text航運管理功能航運管理功能愛心救助功能愛心救助功能船舶?？俊⒓佑图铀δ艽巴？俊⒓佑图铀δ芪廴疚锘厥展δ芪廴疚锘厥展δ艽裥蓍e娛樂功能船民休閑娛樂功能船舶維修保養(yǎng)功能船舶維修保養(yǎng)功能物資補給功能物資補給功能 基本功能模塊基本功能模塊（2）手機）手機APP1）推廣方式）推廣方式 與微信平臺相同2）主要內容）主要內容 拓展拓展功能模塊功能模塊28Add your text. add your text. add your text. add your text. add you

19、r text. add your text. （2）網(wǎng)站）網(wǎng)站 網(wǎng)站的建立除了整合微信及手機APP的功能外，還設置如下板塊：圖文并茂地展示兆基水上服務平臺的業(yè)務、愿景等；設置新聞中心，展示兆基水上服務平臺所取得的一些重大成就及與油品、航運等有關的信息；戰(zhàn)略規(guī)劃，主要關于未來的發(fā)展方向、新項目的設計和推進等內容；營銷活動，展示兆基水上服務的活動風采，如夏令營活動、消防安全演練等。2021-7-66.風險及其防范風險及其防范6.1風險類型及其影響風險類型及其影響（1）技術風險）技術風險（2）市場風險）市場風險（3）競爭風險）競爭風險30成本壁壘成本壁壘 對于O2O的電商企業(yè)，從現(xiàn)狀來看，線上往往受制于線下的服務能力和供貨能力。如果供需雙方的密度都很高，就意味著實現(xiàn)供需雙方之間交通成本和時間成本的降低，從而給競爭者建立了成本壁壘。長江船遞電商的線下是服務于長江流域南京地段的船民，已經(jīng)建立了2個服務站，擁有良好的地域基礎，在物流方面，