茶葉安全管理制度

1、_邵東縣昭陵茶業(yè)有限責任公司質(zhì)量安全管理制度一、投入品管理制度1、采購管理制度 總經(jīng)理負責審批采購計劃，批準合格供方名錄；總經(jīng)理組織對供方進行評價和選擇，采購員負責采購過程的實施；庫管員及物資使用部門負責對進貨物資的驗證； 根據(jù)其對隨后的生產(chǎn)過程及產(chǎn)品質(zhì)量的影響，將對產(chǎn)品質(zhì)量有影響的物資分為二類：a） 重要物資（ A 類）：構成最終產(chǎn)品的主要部分或關鍵部分，直接影響最終產(chǎn)品質(zhì)量或安全性能，可能導致顧客嚴重投訴的物資，如原料毛茶、包裝物（、包裝內(nèi)袋、編制袋、紙箱）等；b） 一般物資（ B 類）：構成最終產(chǎn)品非關鍵部位的批量物資，一般不影響最終產(chǎn)品質(zhì)量，或者既使略有影響，但可采取措施糾正的物資，如

2、外包裝箱、捆綁材料等。信息各部門需要采購物資時，應填寫采購計劃 ，由部門負責人進行審核，并經(jīng)總經(jīng)理批準后方可采購。有關的采購計劃及發(fā)貨單、調(diào)撥單等由行政人事部負責歸檔保存。購采購員在總經(jīng)理批準采購計劃后，在合格供方名錄上選擇供方進行購買采購物資對產(chǎn)品質(zhì)量有重要影響且采購數(shù)量和金額較大時，由總經(jīng)理親自或授權人員與供方簽訂有關合同， 并安排采購員實精品資料_施采購。直接從個體茶農(nóng)收購的毛茶， 采購員應了解其種植和粗加工過程，符合湖南省地方標準要求的才可以收購， 并且應將茶農(nóng)情況記錄在個體茶農(nóng)毛茶采購記錄表中。購物資的驗證驗證活動可包括檢驗、審評、觀察、查驗合格證明文件等方式。采購員在購買物資時，

3、應驗證供方提供的物資是否與采購計劃上的要求相符， 并對物資進行外觀檢查， 索取有關質(zhì)量證明資料。必要時，本公司可派人協(xié)同采購員到供方貨源處現(xiàn)場查驗所購物資， 并對有關質(zhì)量證明文件進行查驗和收集，確保供方提供的物資是合格的。采購物資到場后， 由物資使用部門組織人員對產(chǎn)品進行檢驗（或驗證），除了對物資的數(shù)量、包裝、外觀等進行驗證外，還應對供方的檢驗報告或合格證進行驗證， 必要時通過試用的方式進行驗證。進貨檢驗按過程和產(chǎn)品的檢測程序執(zhí)行。所有的采購物資都必須經(jīng)驗證滿足要求后方可入庫或投入使用。采購物必須詳細記載其名稱、來源、用法、用量和使用、停用的日期。2、原輔材料及包裝材料不合格品的控制原輔材料及

4、包裝材料倉庫接到不合格品通知后，要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；采購負責人接到不合格品通知單后，負責通知供應商退還或索賠；化驗室對不合格品情況進行統(tǒng)計，作為評審供應商依據(jù)之一；精品資料_不合格品嚴禁進入生產(chǎn)。二、生產(chǎn)檔案管理1、質(zhì)量管理制度生產(chǎn)技術準備過程，質(zhì)量目標要明確， 把質(zhì)量和產(chǎn)品的費用聯(lián)系起來分析， 保證產(chǎn)品既有高質(zhì)量又有良好的經(jīng)濟效益；做好開發(fā)，提高管理水平，不斷提高工藝質(zhì)量和產(chǎn)品質(zhì)量；加強生產(chǎn)流程的工藝質(zhì)量管理，完善工藝規(guī)程， 搞好文明生產(chǎn)；嚴格執(zhí)行各項檢驗、檢查制度，不合格材料不使用，不合格產(chǎn)品不出廠；掌握好質(zhì)量狀態(tài)，堅持預防為主的指導思想，做好每道工序的質(zhì)量控制；產(chǎn)品包裝

5、時，要十分注意工具、容器、計量器具的清潔，做到數(shù)量足夠、包裝完整、編碼及標識清楚、無滲漏、無污染，入倉要認真登記，分類堆放，憑合格證放行出廠；提供產(chǎn)品使用說明書，建立用戶檔案， 每年主動訪問顧客不少于 1 次，認真聽取顧客對產(chǎn)品質(zhì)量的意見，并加以改進，對出廠后發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品包退包換；加強工人的技術培訓，開展質(zhì)量取勝的思想教育，對各級人員要通過各種方式的培訓不斷提高其業(yè)務水平；每月，有關人員進行一次質(zhì)量活動，研究保證質(zhì)量和進一步提高產(chǎn)品質(zhì)量的措施；質(zhì)量否決權。質(zhì)量負責人、 質(zhì)檢員、化驗員都有質(zhì)量否決權。在原輔材料、外協(xié)件、外購件采購過程中，經(jīng)檢驗如發(fā)現(xiàn)有不合格情況，質(zhì)檢員有權制止其入倉和使用，

6、 并及時向有關部門反映和處理。 在車間，生產(chǎn)工序有質(zhì)量問題時， 質(zhì)檢員有權制止車間繼續(xù)生產(chǎn)和轉入下道工序生產(chǎn)， 并及時向有關部門反映和處理。 本公司負責質(zhì)量的領導， 對本公司存在的質(zhì)量問題有權處理和采取措施， 所有精品資料_下屬都應服從，不得違抗，本公司其他領導不得隨意干預。2、文件管理制度文件管理要保證文件的適用性、 系統(tǒng)性、協(xié)調(diào)性和完整性；技術文件具有保密性， 未經(jīng)批準，不得實施、影印或外借；技術文件由辦公室負責保管，總經(jīng)理批準后才能發(fā)放；檢驗記錄、 檢驗計量儀器的周檢記錄由檢驗員保管。 原始記錄、檢驗報告年末要裝訂成冊，保持整潔、齊全，并于查詢；各部門的文件應保持整潔、齊全；各部門應保管

7、好使用的文件， 本部門不得出現(xiàn)其它部門的文件；每年年末進行清點、歸案工作，對作廢的文件，須及時出理，避免混用，生產(chǎn)現(xiàn)場要使用現(xiàn)行有效文件；文件管理員更換時， 必須辦妥交接手續(xù)， 并當面交接清楚。3、生產(chǎn)過程控制 對生產(chǎn)過程中直接影響產(chǎn)品質(zhì)量的各種因素進行控制，確保生產(chǎn)過程始終處于受控狀態(tài)。 適用于本公司質(zhì)量管理體系覆蓋產(chǎn)品的生產(chǎn)過程?？偨?jīng)理為生產(chǎn)過程的分管領導， 負責組織協(xié)調(diào)本公司的生產(chǎn)，負責促銷及售后服務工作。生產(chǎn)部負責產(chǎn)品的生產(chǎn)，確保產(chǎn)品質(zhì)量，并對廠房、工作環(huán)境、生產(chǎn)設備進行控制?？偨?jīng)理負責產(chǎn)品促銷、 銷售合同評審和簽定， 確保本公司產(chǎn)品質(zhì)量能滿足顧客要求。倉庫負責做好產(chǎn)品、 原材料的出入

8、庫管理、 盤點及產(chǎn)品防護工作。 化驗室負責制定檢驗規(guī)范，并實施對產(chǎn)品的檢測，負責本公司檢測裝置的控制。精品資料_生產(chǎn)計劃4、質(zhì)量信息管理制度本公司質(zhì)量信息由銷售部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部提供，質(zhì)量負責人負責質(zhì)量信息的處理工作；各部門要加強內(nèi)部溝通，協(xié)調(diào)好各項工作；來料后， 倉庫要及時通知質(zhì)檢員，質(zhì)檢員要及時將檢驗結果通知各相關部門，凡是不合格的來料將結果報告總經(jīng)理，對不能使用的來料由采購人員負責聯(lián)系退貨；生產(chǎn)過程中， 車間主任負責信息的匯總上報及上級信息的傳遞。成品生產(chǎn)出來后，要及時通知質(zhì)檢員進行檢驗，質(zhì)檢員要及時將檢驗報告抄送到各相關部門，對不合格的成品要及時處理；銷售部應隨時收集用戶的意見， 并將

9、顧客意見及時反饋到各相關部門， 及時處理顧客意見； 對因質(zhì)量問題用戶退貨或索賠的，銷售部門應將質(zhì)量問題的原因、銷售數(shù)量及基本情況搞清，寫成書面材料抄送各相關部門， 各相關部門要及時匯總作出處理意見，由銷售部進行處理，使顧客滿意；對質(zhì)量信息管理工作必須重視， 認真負責， 對因失職造成的信息中斷、資料失散、處理不及時要嚴肅處理；每年度進行一次信息工作總結， 改進信息管理， 對制度落實、管理健全的部門和個人給予獎勵。三、產(chǎn)品檢測管理制度1、茶園管理制度建立和完善茶園建設與管理技術規(guī)程建立健全鮮葉農(nóng)殘的快速檢測制度2、半成品檢驗制度半成品加工完成后，應及時通知質(zhì)檢員抽檢；精品資料_半成品的抽樣檢驗由化

10、驗室根據(jù)相關標準進行，主要進行外形審評；質(zhì)檢員應根據(jù)半成品的檢驗標準進行檢驗，如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；對于不符合要求的半成品，嚴禁使用，按不合格品管理制度進行控制。四、產(chǎn)品出廠管理制度（基地準出制度）1、成品檢驗制度成品生產(chǎn)出來以后，由車間主任通知檢驗員進行檢驗；成品的抽樣檢驗由化驗室根據(jù)相關標準進行，主要檢測項目為感官品質(zhì)、凈含量、水分、粉末、碎茶、茶梗、非茶類夾雜物。感官品質(zhì)審評項目按 SB/T10157 茶葉感官審評方法規(guī)定分外形、 內(nèi)質(zhì)二項， 外形審評因子為形狀、色澤、整碎、凈度，內(nèi)質(zhì)審評因子為香氣、滋味、湯色、葉底，一共為8 個小項。檢驗結束后， 化驗室根據(jù)需要

11、可出具相應的檢驗結果通知單或產(chǎn)品檢驗報告， 由檢驗員簽字認可并加蓋本公司檢驗專用章作為產(chǎn)品放行的批準。檢驗員應保證檢測數(shù)據(jù)框的真實可靠，對檢測結果簽字負責。有關的檢驗記錄、結果由化驗室保存。檢驗員應根據(jù)成品的檢驗標準進行檢驗， 如實填寫檢驗報告，及時將結果抄送到各相關部門；不符合要求的成品，不得入倉，按不合格品管理制度進行控制。檢驗員對所屬承擔的檢測數(shù)據(jù)的真實性、 準確性負責， 有關記錄應完整、清晰，不得隨意涂改。對本公司無能力檢測，而在茶葉審查細則中規(guī)定的“”號項目：總灰分、水溶性灰分、酸不溶性灰分、水溶性灰分堿度、水浸出物、粗纖維、鉛、稀土總量、六六六、滴滴涕等指標，由精品資料_化驗室每半

12、年送“湖南省產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心”進行委托檢驗；當國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查涉及到“”號項目時，則國家產(chǎn)品質(zhì)量抽查報告可代替送檢報告，化驗室應保存?zhèn)洳椤＿M行檢驗時， 應按檢驗操作規(guī)程進行， 并在規(guī)定的環(huán)境條件下完成。檢驗記錄應分類 妥善保管，保存期一般為產(chǎn)品保質(zhì)后順延半年，另有規(guī)定的除外。2、不合格品管理制度 以檢驗報告通知各相關部門； 一旦發(fā)現(xiàn)不合格，各相關部門要及時做好標識； 做好不合格記錄，確定不合格的范圍，如：生產(chǎn)時間、地點、產(chǎn)品批次、設備、責任人等。 由質(zhì)檢員對不合格品進行評價，并提出處理意見，以確定是否讓步接受或返工、報廢或拒收。 應將不合格品與合格品隔離存放，并貼好標識，防止在處理前被誤用

13、； 根據(jù)處理意見，各相關部門對不合格品進行處理，由質(zhì)檢員監(jiān)督實施。不合格半成品的控制半成品倉庫接到不合格品通知后， 要對不合格品進行隔離放置，并做好標識；由質(zhì)檢部下達不合格處理通知后，相關部門協(xié)調(diào)處理；不合格品嚴禁進入下道生產(chǎn)工序；對于可能讓步接受的， 車間要按檢驗處理意見對半成品進行處理。包裝工序不合格品的控制對于包裝工序不合格品，生產(chǎn)操作工人要及時進行返工處精品資料_理直到合格為止；成品不合格的控制車間接到不合格品通知后， 按處理意見對可以返工的進行處理，對不能返工的作報廢處理，并要查找原因、責任人；返工后的成品必須重新檢驗；不合格品不準進入倉庫，不準出廠。其它不合格品控制因設備或其它原因中斷生產(chǎn)時， 應嚴格檢查該批產(chǎn)品。 如不符合標準，按不合格品處理（返工或報廢等） 。售后服務及質(zhì)量安全事故追溯制度銷售人員應具備較強的業(yè)務拓展和公關能力， 對本公司產(chǎn)品的用途、特點、生產(chǎn)過程有透明的了解；建立良好的銷售服務網(wǎng)絡， 及時處理質(zhì)量問題， 分析質(zhì)量責任；有關用戶的來信、 來函及產(chǎn)品質(zhì)量的意見銷售部門全面