廊坊第二中學2018年部門預算信息公開

1、廊坊市第二中學2018年部門預算信息公開按照預算法、地方預決算公開操作規(guī)程和河北省省級預算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市第二中學2018年部門預算公開如下：一、部門職責及機構設置情況部門職責：(一)全面貫徹黨的教育方針，大力實施素質(zhì)教育。(二)初中實施義務教育階段的素質(zhì)教育，高中實施非義務教育階段的學歷教育，培養(yǎng)高中學歷藝術人才。(三)加強安全管理，杜絕各類安全事故的發(fā)生。(四)加強校園文化建設，構建良好教學氛圍。(五)完成市委和市政府以及上級主管部門交辦的其他任務。機構設置：部門機構設置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費保障形式廊坊市第二中學全額事業(yè)副處級財政性資金基本保證二、部門預算安排的總體情況

2、按照預算管理有關規(guī)定，目前我市部門預算的編制實行綜合預算制度，即全部收入和支出都反映在預算中。1、收入說明反映本部門當年全部收入。2018年預算收入4791.13萬元，其中：一般公共預算收入4791.13萬元，基金預算收入0萬元，財政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預算總表支出欄、基本支出表、項目支出表按經(jīng)濟分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市第二中學年度部門預算中支出預算的總體情況。2018年支出預算4791.13萬元，其中基本支出4307.79萬元，包括人員經(jīng)費4033.18萬元和日常公用經(jīng)費274.16萬元；項目支出483.34萬元，包括本級支出主要為高中教學備

3、考活動經(jīng)費、外聘教師及短期教師代課經(jīng)費、校園整體裝修改造資金等。3、比上年增減情況2018年預算收支安排4791.13萬元，較2017年預算增加1033.96萬元，其中：基本支出增加711.36萬元，主要為人員經(jīng)費支出；項目支出增加322.94萬元，主要為校園整體裝修改造項目支出。三、機關運行經(jīng)費安排情況2018年，機關運行經(jīng)費共計安排274.61萬元，主要用于辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費等日常運行支出。四、財政撥款“三公”經(jīng)費預算情況及增減變化原因2018年，我校財政撥款“三公”經(jīng)費預算安排6.4萬元，其中因公出國（境）費0萬元；公務用車購置及運維費6

4、.4萬元（其中：公務用車購置費為0萬元，公務用車運維費6.4萬元)；公務接待費0萬元。與2017年相比持平，無增減變化。五、績效預算信息總體績效目標：推動高中教育發(fā)展，擴大高中教育規(guī)模；確保貧困高中學生順利完成學業(yè)。部門職責及工作活動績效目標指標：部門職責-工作活動績效目標廊坊市第二中學單位：萬元職責活動年度預算數(shù)內(nèi)容描述績效目標績效指標評價標準優(yōu)良中差建立健全普通高中國家助學金制度，改善普通高中辦學條件。10為適應教育教學改革，提高教師隊伍素質(zhì)，對教師進行有針對性的培訓參加培訓教師占應覆蓋對象數(shù)量的比例培訓覆蓋率95%以上90%以上80%以上80%以下建立健全普通高中國家助學金制度，改善普通

5、高中辦學條件。21.6聘用保安6人，確保校園安全確保校園安全校園安全情況95%-98%90%-95%85%-90%80%-85%建立健全普通高中國家助學金制度，改善普通高中辦學條件。3002018年我校擬完成四項裝修改造項目工程按期完成率按期完成的工程占總工程量的95%以上90%以上80%以上80%以下8 / 8文檔可自由編輯打印六、政府采購預算情況2018年，我部門安排政府采購預算300萬元。具體內(nèi)容見下表。部門政府采購預算430008廊坊市第二中學單位：萬元政府采購項目來源采購物品名稱政府采購目錄序號數(shù)量 單位數(shù)量單價政府采購金額項目名稱預算資金總計當年部門預算安排資金其他渠道資金合計一般

6、公共預算撥款基金預算撥款財政專戶核撥其他來源收入合計300裝修工程B07個1300300300300校園整體裝修改造資金300裝修工程B07個1300300300300七、國有資產(chǎn)信息廊坊市第二中學上年末固定資產(chǎn)金額為4605.31萬元，本年度我單位擬購置固定資產(chǎn)主要為根據(jù)設備使用情況和教學需要更換購置固定資產(chǎn)，未列入政府采購預算。詳見下表。廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：廊坊市第二中學截止時間：2017年12月31日 項 目數(shù)量價值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額4605.311、房屋（平方米）176592700.27 其中：辦公用房（平方米）121091848.822、車輛（臺、輛）0

7、03、單價在20萬元以上的設備004、其他固定資產(chǎn)1905.04八、名詞解釋1、一般公共預算撥款收入：指市級財政當年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務活動及輔助活動所取得的收入。3、其他收入：指除“一般公共預算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。6、上繳上級支出：指下級單位上繳上級的支出。7、“三公”經(jīng)費：納入市級財政預算管理的“三公”經(jīng)費，是指市級部門用財政撥款安排的因公出國（境

8、）費、公務用車購置及運維費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運維費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。8、機關運行費：為保障全部單位運行用于購買貨物和服務的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。9、上年結轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。10、事業(yè)單位經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)