標準化管理手冊

1、標準化體系管理手冊股份 有 限 公 司標準化管理手冊standardize management manual (gb/t15496-2003、gb/t15497-2003、gb/t15498-2003、gb/t19273-2003) 版 本 號： q/ -d02.006-2010 受控狀態(tài)：發(fā)放編號：2010-3-6 發(fā)布2010-3-13 實施有限 公 司標準化體系管理手冊第 0.1章實施： 2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：目錄第 1 頁 共 1 頁章 節(jié) 號主 題 名 稱備 注0.1 0.2 0.3 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 4 5 6 7

2、 8 附錄 1 附錄 2 附錄 3 附錄 4 附錄 5 目錄公司簡介修改頁標準化管理手冊發(fā)布令適用的法律法規(guī)和標準、術語標準化方針、目標發(fā)布令管理者代表任命書標準化組織網絡圖專兼職人員表標準化職責分解表標準化管理辦法企業(yè)標準的結構和編寫規(guī)則企業(yè)標準編號規(guī)則企業(yè)標準的制定、審批和實施管理辦法標準培訓管理辦法標準體系自我評價控制程序企業(yè)標準體系總結構圖企業(yè)標準體系層次圖企業(yè)技術標準層次結構圖企業(yè)管理標準層次結構圖企業(yè)工作標準層次結構圖標準化體系管理手冊第 0.3章實施： 2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：修改 頁第 1 頁 共 1 頁更改標記更改文件號更改處數更改人更改日期注：z

3、表示章節(jié)， s 表示節(jié)號， p表示頁碼標準化體系管理手冊第 1.1 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：標準化管理手冊發(fā)布令第 1 頁 共 1 頁發(fā) 布 令有限公司標準化管理手冊是根據國家標準化法律法規(guī)和有關標準的要求，由公司標準化管理委員會組織編寫小組起草和編制，并經標準化委員會討論通過。現將該管理手冊正式發(fā)布，自 2010-3-13 起正式實施， 要求公司各部門、 車間要嚴格執(zhí)行標準化管理準則?？偨浝恚?010 年 3 月 6 日標準化體系管理手冊第 1.2章實施：2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：使用的法律法規(guī)和標準、術語第 1 頁 共 1 頁一、適用

4、的法律法規(guī)和標準1、 中華人民共和國標準化法2、 中華人民共和國標準化實施條例3、 中華人民共和國標準化管理辦法4、gb/t13016 企業(yè)標準體系表編制原則和要求5、gb/t13017 企業(yè)標準體系編制指南6、gb/t15496 企業(yè)標準體系要求7、gb/t15497 企業(yè)標準體系技術標準體系8、gb/t15498 企業(yè)標準體系管理標準和工作標準體系9、gb/t19273 企業(yè)標準體系評價與改進二、術語1、標準是經公認的權威當局批準的一個標準化成果?！笆菍χ貜托允聞蘸透拍钏鞯慕y(tǒng)一規(guī)定”。2、標準化為了在一定范圍內獲得最佳秩序，對現實問題或潛在為題制定共同使用和重復使用的條款的活動。3、企業(yè)

5、標準化為在企業(yè)的生產、經營、管理范圍內獲得最佳秩序，對實際的或潛在的問題制定共同的和重復使用的規(guī)則的活動。4、企業(yè)標準體系企業(yè)內的標準按其內在聯(lián)系形成科學的有機整體。5、企業(yè)標準體系表企業(yè)標準體系的標準按一定形式排列起來的圖表。6、產品標準為保證產品的適用性，對產品必須達到的某些或全部要求所制定的標準。其范圍包括：品種規(guī)格、技術性能、試驗方法、檢驗規(guī)則、包裝貯存、運輸等。7、管理標準對企業(yè)標準化領域中需要協(xié)調統(tǒng)一的管理事項所制定的標準。8、工作標準對企業(yè)標準化領域中需要協(xié)調統(tǒng)一的工作事項所制定的標準。標準化體系管理手冊第 1.3 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：標準化管

6、理手冊發(fā)布令第 1 頁 共 1 頁標準化方針發(fā)布令各部門、車間、辦公室：為加強企業(yè)標準化管理，強化執(zhí)行標準的自覺性。規(guī)范企業(yè)各項管理，建立企業(yè)標準化管理體系并推動和實施標準化管理，持續(xù)改進以滿足法律法規(guī)的要求。特根據企業(yè)經營方針總體要求，制定并發(fā)布公司標準管理活動的總意圖和方向標準化方針和標準化目標，希望管理者代表及各級管理人員，組織全體員工認真學習并堅持貫徹，以確保標準化方針和目標有效實施。標準化方針：標準化規(guī)范企業(yè)管理，爭創(chuàng)行業(yè)一流水平標準化目標：1、兩年內建立健全的企業(yè)標準體系標準、爭創(chuàng)標準化良好行為企業(yè)。2、完善產品標準，產品執(zhí)行標準率100%；總經理：2010 年 3 月 6 日標準

7、化體系管理手冊第 1.4 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：管理者代表任命書第 1 頁 共 1 頁管理者代表任命書根據 gb/t15496-2003企業(yè)標準體系要求 、gb/t15497-2003企業(yè)標準體系技術標準體系、gb/t15498-2003 企業(yè)標準體系管理標準和工作標準體系、gb/t19273-2003企業(yè)標準體系評價與改進的要求，公司任命同志為管理者代表，除公司任命的其他職責外，應具有以下方面的職責和權限：1、確保企業(yè)標準體系的建立、實施和保持；2、向最高管理者匯報企業(yè)標準體系的業(yè)績和改進需求；3、確保在整個公司內提高員工的標準體系的意識；4、就標注化管理體

8、系有關事宜的外部聯(lián)絡。特發(fā)布此任命書，并于2010-3-13 日起實行。總經理：2010年 3 月 6 日標準化體系管理手冊第 2 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：標準化組織機構網格圖第 1 頁 共 1 頁股份有限公司標 準 化 組 織 機 構 網 絡 圖公司標準化管理委員會總 經 理公司標準化工作管理小組（專職標準化管理員）部門標準化主管領導（各部門主要負責人）各部門標準化管理員（兼職標準化管理員）標準化管理者代表（總工程師）技術部采購部品管部生產部倉庫財務部標準化體系管理手冊第 2.1章實施： 2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：標準化工作專 （兼）職

9、人員第 1 頁 共 1 頁姓名性別年齡文化程度工作部門職務/ 職稱工作年限標準化體系管理手冊第 2.1章實施： 2010-3-13 版本： a 修改：0 主題：企業(yè)標準化職責分解表第 1 頁 共 2 頁相關職能部門標準體系要求總經理管理者代表生產副總銷售副總技術部生產部財務部采購部質檢部車間倉儲1 企業(yè)標準化手冊2 確定企業(yè)方針目標3 確定企業(yè)標準化機構、人員、職責4 審批標準化工作規(guī)劃、計劃、標準化活動經費5 鼓勵標準化先進單位、個人6 確定標準化法律、法規(guī)和強制性標準7 編制標準化工作規(guī)劃、計劃8 建立和編制企業(yè)標準體系表9 組織編制、修訂各部門共同采用的企業(yè)標準10 組織編制、修訂部門采

10、用的企業(yè)標準標準化體系管理手冊第 2.1章實施： 2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：企業(yè)標準化職責分解表第 2 頁 共 2 頁相關職能部門標準體系要求總經理管理者代表生產副總銷售副總技術部生產部財務部采購部質檢部車間倉儲11 組織實施國標、行標、地標、各部門共同采用的企業(yè)標準12 組織實施國標、行標、地標、部門采用的企業(yè)標準13 對企業(yè)標準進行監(jiān)督檢查，組織企業(yè)標準復審14 組織標準化培訓15 建立標準檔案收集國內外標準信息16 組織實施企業(yè)標準化機構下達的標準化工作任務17 組織實施與本部門有關的標準18 按管理和工作標準對員工進行考核和獎勵19 企業(yè)標準體系評價與改進為領導

11、部門職責；為主要職責部門；為相關協(xié)助功能標準化體系管理手冊第 4 章實施：2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：企業(yè)標準的結構和編寫規(guī)則第 1 頁共 4 頁1、總則為規(guī)范標準編寫的結構而提出編寫規(guī)則，并作為編寫技術和標準的要求。2、依據：根據 gb/t1.1-2009 標準化工作導則第一部分標準的結構和編寫規(guī)則，規(guī)定了標準的結構和編寫規(guī)則，并給出了有關表述的一些樣式，并提出了標準編寫格式和字體、字號。3、總則3.1 要求標準所規(guī)定的條款應明確而無歧義，并且：在其范圍所規(guī)定的界限內按需要力求完整；清楚、準確、相互協(xié)調；充分考慮最新技術水平；為未來技術發(fā)展提供框架；能被未參加標準化編制

12、的專業(yè)人員所理解。3.2 統(tǒng)一性在每項標準和系列標準內，標準的結構、文本和術語應保持一致。系列標準的結構及其章、條的編號應盡可能相同。類似的條款應使用類似的措辭來表述；相同的條款應使用相同的措辭來表述。在每項標準或系列標準內，某一給定概念應使用相同的術語。對已已定義的概念應避免使用同義詞，每個選用的術語應盡可能只是唯一的含義。3.3 標準間的協(xié)調性為了達到所有標準整體協(xié)調的目的，每項標準應遵照現行基礎標準的有關條款，尤其涉及下列方面：標注化術語；術語的原則和方法；量、單位及其符號；縮略語；標準化體系管理手冊第 4 章實施：2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：企業(yè)標準的結構和編寫規(guī)

13、則第 2 頁共 4 頁參考文獻；技術說明；圖示或符號；此外對于特定的技術領域，還應考慮涉及諸如下列內容的標準中的有關條款：極限和配合；尺寸公差和測量的不確定度；優(yōu)先數；統(tǒng)計方法；環(huán)境條件和有關試驗；安全；化學。3.4 標準的適用性應便于實施。計劃性應在起草標準之前，應確定預計的結構和內在的關系，尤其應考慮內容的劃分。3.5 采用國際標準對于等同采用國際標準的文本，其結構應與被采用的國際標準一致。采用國際標準的其他規(guī)則應遵照gb/t20000.2。4、結構和要求4.1 內容劃分4.1.1 通則在一般情況下，針對每個標準化對象應編制一項單獨的標準，并作為整體出版。標準應該按曾側名稱，層次編號如表一

14、（層次及其名稱）。4.1.2 標準中要素的典型編排按gb/t1.1-2009 標準編排。a)一個完整的產品標準應包括產品分類、技術要求、試驗方法、檢驗規(guī)則、標志，也可由若干標準組成。b)企業(yè)可根據顧客要求參照推薦標準、 行業(yè)標準或地方標準制定企業(yè)標準 （法律、法規(guī)有規(guī)定除外） ，產品標準內容應符合合同環(huán)境下的技術要求。標準化體系管理手冊第 4 章實施：2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：企業(yè)標準的結構和編寫規(guī)則第 3 頁共 4 頁c)為了滿足不同用途或經濟上的需要，在企業(yè)產品標準中可進行分等分級，以滿足不同需要。名稱編號示例部分章條條段附錄9999.1 3 3.1 3.1.1 【

15、無編號】a 表一 層次及其名稱4.2 管理標準編寫結構和要求4.2.1 管理標準的制定， 國家已經發(fā)布了標準，可以按國家標準統(tǒng)一規(guī)定，結合公司的具體實際制定管理標準，一般不應該是經驗的描繪，而應是先進管理經驗的總結和升華。不斷提高企業(yè)管理標準水平。4.2.2 編寫格式管理標準與工作標準結合起來便于進行考核，管理標準的制定有統(tǒng)一的編寫要求和批準程序，程序嚴謹，要求嚴格。而規(guī)章制度一般不像管理標準那樣嚴格，也沒有統(tǒng)一要求，內容大多是定性或原則的規(guī)定，突出管理方法。管理標準是根據制度中科學性加以保持，補充和完善，一經發(fā)布被代替的規(guī)章制度即行廢止。管理標準制定結構、內容：管理標準一般由概述要求、標準要

16、素、補充要素三部分組成。管理標準的一般構成和編寫順序如下：標準名稱封面范圍、引用標準提示的附腳目次定義符號縮略語注概述要素前言標準要素職責補充要素引言管理內容和方法采用的說明首頁報告和記錄的注標準的附錄標準化體系管理手冊第 4 章實施：2010-3-13 版本： a 修改： 0 主題：企業(yè)標準的結構和編寫規(guī)則第 4 頁共 4 頁每一個管理標準不一定包括上述所示的所有要素。4.2.3 工作標準編寫結構工作標準一般由概述要素、標準要素、補充要素三部分構成。工作標準一般構成和編寫順序如下：標準名稱范圍封面引用標準目次定義符號縮略語提示的附腳概述要素前言標準要素職責補充要素注引言崗位人員基本技能采用的

17、說明首頁工作內容要求和方法的注檢查與考核標準的附錄4.3 以上規(guī)定在執(zhí)行中可根據具體情況不適宜的提交標準化委員會討論修改。以上規(guī)定自發(fā)布之日起執(zhí)行。標準化體系管理手冊第 6 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：主題：企業(yè)標準的制定、審批和實施管理辦法第 1 頁共 4 頁1、總則為確保企業(yè)標準化管理體系得到有效實施，制定企業(yè)標準是標準化管理工作的重要保證，為此特建立以下管理辦法。2、企業(yè)標準的制定范圍中華人民共和國標準化法 對企業(yè)標準的制定范圍作出規(guī)定， 企業(yè)標準化管理辦法對這一規(guī)定做了具體補充。因此，企業(yè)標準制定的范圍可分為：2.1 產品標準中華人民共和國標準化法 第十七條規(guī)定： “

18、企業(yè)生產的產品沒有國家標準、行業(yè)標準和地方標準的， 應當制定相應的企業(yè)標準， 作為組織生產的依據”。企業(yè)生產的產品必須執(zhí)行相應的標準，無標生產是法律法規(guī)所不允許的。凡有強制性的標準企業(yè)必須執(zhí)行。2.2 生產、技術、經營、管理活動所需的技術標準、管理標準和工作標準。2.3 設計、采購、工藝、工裝、半成品以及服務的技術標準。2.4 為提高產品質量而制定的企業(yè)“內控標準”。3、企業(yè)標準制定修訂原則3.1 貫徹國家和地方有關標準方針、政策、法律、法規(guī)、規(guī)章和相關標準。3.2 充分考慮顧客和市場的需求，保證產品質量。3.3 積極采用國際標準和國外先進標準。4、制定企業(yè)標準的一般程序4.1 調查研究、收集

19、信息。4.1.1 針對標準編寫的對象， 對國內外現狀和發(fā)展方向要了解其技術水平、產品水平、質量狀況、市場占有情況、發(fā)展趨勢等內容。4.1.2 有關最新科技成果?？萍汲晒侵贫藴实幕A。通過收集國內外有關科技文獻及出版物，有關專利和發(fā)明方面的信息，產品樣本、樣機、樣品等，從中了解有關科技成果和發(fā)展趨勢，將其轉化為標準。4.1.3 顧客需求和期望。顧客的需求和期望是制定企業(yè)標準的重要依據。要求可歸納為： 性能要求、可信性要求、安全性要求、壽命要求、經濟性要求、售后服務、美學等要求。4.1.4 市場反饋的統(tǒng)計資料和技術數據，進行分析、對比、研究，合理確定標準中的技術指標。4.1.5 收集國際標準、

20、國外先進標準和行業(yè)標準及國內相關標準。4.2 起草標準草案。成立標準起草小組 （或起草工作組），起草小組要對收集的信息和資料進行整理、分析、對比優(yōu)選必要時進行試驗驗證，然后編寫標準征求意見稿和標準的編寫說明。4.3 編寫標準送審稿將標準草案（征求意見稿）連同標準編制說明，發(fā)至公司內有關單位，必要時可發(fā)至有關單位征求意見。對反饋的意見要逐一分析研究，進行進一步修改標準草案，形成標準送審稿。4.4 審查標準根據標準的復雜程度、涉及面大小，可分別采取會審，審查企業(yè)標準應吸收本企業(yè)有經驗的工程技術人員、管理人員和工人參見，必要時可邀請外單位的專家和用戶參加。4.4.1 標準審查重點是：a)該標準是否符

21、合或達到預期的目的和要求；b)與有關的國家法律、法規(guī)、相關標準是否一致；c)技術內容是否符合國家方針政策和經濟技術發(fā)展方向，技術革新指標是標準化體系管理手冊第 6 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：企業(yè)標準的制定、審批和實施管理辦法第 2 頁共 4 頁否先進、安全、可行，各項規(guī)定是否符合、完整和協(xié)調；d)與有關國際標準和國外先進標準是否協(xié)調；e)規(guī)范性技術要素內容的確定方法是否符合gb/t1.2 的規(guī)定；f)標準編寫格式可參照gb/t1.1 的規(guī)定。4.5 編制標準報批稿。經審查通過的標準送審稿，起草小組應根據審查意見進行修改，編寫“標準報批稿”及相關文件“標準編制說明”

22、、 “審查會議紀要”、 “意見匯總處理表”。4.6 批準和發(fā)布。企業(yè)標準由企業(yè)法人代表或其授權的管理者批準、發(fā)布，由企業(yè)標準化機構編號、公布。5、企業(yè)產品標準備案企業(yè)產品標準應在發(fā)布后30日內，報當地人民政府標準化行政主管部門和有關行政主管部門備案。具體備案要求按各省市人民政府標準行政主管部門規(guī)定辦理。6、企業(yè)標準復審企業(yè)應按標準化管理規(guī)定定期進行產品標準的復審，復審周期不超過 3 年。主要目的是確認標準的有效性。7、實施標準的基本原則7.1 國家標準、行業(yè)標準和地方標準中的強制性標準和強制性條款，必須嚴格執(zhí)行；不符合強制性標準的產品，禁止生產、銷售和進口。7.2 推薦性標準，企業(yè)一經采用應嚴

23、格執(zhí)行。7.3 納入企業(yè)標準體系的標準都應有嚴格執(zhí)行。7.4 出口產品的技術要依照進口國（地區(qū)）的法律、法規(guī)、技術標準或合同約定執(zhí)行。8、公司技術部負責人負責常規(guī)產品技術標準制定和復審工作，工作要求按本管理辦法執(zhí)行。9、技術部負責人負責新產品及新產品工藝標準的編制，對新產品試制過程產生的各類技術標準應按公司文本控制程序執(zhí)行。本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行，與本辦法有不一致的文件按本辦法執(zhí)行。標準化體系管理手冊第 7 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：標準培訓管理辦法第 1 頁共 1 頁1、總則標準化培訓、教育是企業(yè)標準化工作的重要活動，有計劃的進行標準化培訓是企業(yè)開展標準化工作的

24、基礎，特制訂本辦法。2、培訓的職責2.1 公司標準化委員會應按公司實際工作計劃提出培訓要求，人力資源部按要求制定培訓計劃。2.2 計劃實施由各相關職能部門針對標準宣貫的要求，制定培訓方案，確定培訓目的，提出培訓考核方法，供人力資源部進行培訓組織和實施。2.3 各相關部門應積極配合，提出合適人員參加公司標準化培訓，通過培訓后能主持部門標準化工作。3、標準化工作日常宣傳和教育活動應由總工辦、技術部、質檢部、采購部等部門聯(lián)合舉辦各類標準學習和宣傳。4、堅持不斷宣傳和貫徹企業(yè)標準化體系系列標準，加強技術標準、管理標準和工作標準的執(zhí)行和實施。5、按公司創(chuàng)建標準化良好行為企業(yè)計劃書組織計劃實施的同時，同步

25、進行培訓和教育。6、引導職工辦事按程序， 執(zhí)行有標準， 真正把標準化工作與企業(yè)各項基礎管理的加強結合起來。7、技術部對新產品標準或產品標準修訂應進行一次宣貫，總工辦應對質量管理體系、環(huán)境管理體系等管理體系進行宣貫。8、各級管理人員每年標準化教育培訓不少于12 小時。各級管理者熟悉國家有關標準化的法律、法規(guī)、方針和政策；了解標準化的知識，熟悉并掌握管轄范圍內的各類標準，能貫徹和應用。公司培訓按人力資源管理控制程序進行控制。本辦法自發(fā)布之日起執(zhí)行。標準化體系管理手冊第 8 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：標準體系自我評價控制程序第 1 頁 共 4 頁1、目的通過自我評價，驗

26、證標準體系內的各項標準、結構和過程是否符合企業(yè)標準體系策劃的要求，是否與生產、經營、管理相適宜、充分，是否運行有效。通過自我評價，尋求改進機會，實現標準體系的持續(xù)改進。2、使用范圍適用于本企業(yè)對標準體系自我評價過程中的控制。3、職責3.1 管理者代表負責審查、批準自我評價工作計劃。3.2 總工辦負責標準體系自我評價的策劃，提出評價專家組組長和組員的名單，組建評價專家組，并跟蹤糾正、預防措施的實施，持續(xù)改進企業(yè)標準體系。3.3 評價專家組組長負責具體的自我評價過程，提交自我評價報告。3.4 受評價部門負責人在本部門職責范圍內，協(xié)助評價，負責相關不合格項的確認和制定，并實施相應的糾正、預防措施。3

27、.5 總工辦負責保存自我評價記錄。4、資源總經理負責提供必要的人力、信息、物質和環(huán)境資源。5、工作程序5.1 評價專家組管理者代表在本企業(yè)內有資格、有能力的人員中聘任，并任命評價專家組組長，必要時聘請外部標準化管理專家。評價專家由標準化管理部門負責管理。5.2 評價計劃每年初，由標準化管理部門負責人制定集中或全年分步循環(huán)評價計劃，由總經理批準后實施。需要安排臨時增加評價的，應由標準化管理部門負責人制定計劃，由總經理批準后實施。計劃內容應包括：標準化體系管理手冊第 8 章實施： 2010-3-13 版本：a 修改：0 主題：標準體系自我評價控制程序第 2 頁 共 4 頁（1） 評價目的和范圍；（

28、2） 評價依據或準則；（3） 評價安排（如評價專家組組成、時間安排、評價內容等）。5.3 評價實施5.3.1 評價通知評價專家組組長根據企業(yè)年度評價計劃的安排，在實施一周前編制本次評價計劃，報標準化管理部門負責人審查，并報總經理批準后送達有關部門和人員。評價計劃除上述內容外，還應包括評價專家組成員及分工。集中式評價還應規(guī)定評價安排會、總結會時間及參加人員等。5.3.2 編制自我評價檢查記錄表評價專家組組長根據本次評價計劃和組內分工，組織評價專家成員編寫檢查記錄表，準備好評價所依據的文件。5.3.3 評價安排會評價專家組組長主持，召集受評價部門負責人及標準化工作相關人員，包括全體評價專家組成員，宣布本次評價計劃和安排，并對本次評價作必要的說明。5.3.4 現場評價評價專家組依據評價計劃、評價檢查記錄表進行現場抽樣檢查，根據現場證據，對照評價依據和準則，形成評價意見，認真填寫檢查記錄表，對不符合項在不合格報告表中進行客觀表述，并請受評價部門負責人確認簽字。5.3.5