XXX高性能環(huán)保塑料管道可行性商業(yè)計(jì)劃書(shū)

1、高性能環(huán)保塑料管道項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)目錄第一部分公司基本情況7、公司扌既況7二、公司沿革7三、股權(quán)結(jié)構(gòu)8四、組織機(jī)構(gòu)9、 、 、 、 五六七八主要業(yè)務(wù)9職工情況9財(cái)務(wù)狀況10戰(zhàn)略目標(biāo)10第二部分公司管理層11、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理11二、技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)人11三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人11四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人11五、市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人11六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人12第三部分產(chǎn)品13、產(chǎn)品描述13二、目標(biāo)市場(chǎng)18三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期22四、產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)23五、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持24第四部分研究與開(kāi)發(fā)25一、研發(fā)成果及技術(shù)先進(jìn)性25二、研發(fā)方向25三、擬采取的研發(fā)相關(guān)措施25四、研發(fā)資金投入26五、外部研發(fā)支持26六、內(nèi)部研發(fā)

2、機(jī)構(gòu)、人員及相關(guān)措施27第五部分行業(yè)及市場(chǎng)情況28一、行業(yè)情況28二、主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手39第六部分營(yíng)銷策略43、產(chǎn)品銷售成本及價(jià)格43二、產(chǎn)品售價(jià)方面43三、銷售隊(duì)伍方面44四、銷售促進(jìn)方面45五、銷售網(wǎng)絡(luò)方面46六、售后服務(wù)及技術(shù)支持方面46七、其它方面47第七部分產(chǎn)品制造48、生產(chǎn)情況48二、質(zhì)量控制49三、成本及售價(jià)50第八部分管理52、管理機(jī)構(gòu)52二、管理體系52三、勞動(dòng)合同53四、關(guān)鍵員工管理53五、公司治理53六、關(guān)鍵技術(shù)及商業(yè)秘密管理54第九部分融資說(shuō)明55一、融資額及融資方式55二、投入資金的用途和使用計(jì)劃55三、對(duì)外借貸及擔(dān)保55四、投資方權(quán)利55五、公司與管理層責(zé)任56六、相關(guān)

3、政策說(shuō)明56七、其他方面56第十部分財(cái)務(wù)計(jì)劃57一、預(yù)計(jì)利潤(rùn)率57二、編制基礎(chǔ)57三、基本假設(shè)57四、編制說(shuō)明58五、財(cái)務(wù)扌艮表53第十一部分風(fēng)險(xiǎn)控制64、風(fēng)險(xiǎn)因素64二、風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策65第十二部分 項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度68第十三部分其它69第十四部分附件701、公司基本情況xxxx管業(yè)有限公司于2004年2月在xx省xx市xx區(qū)xx工業(yè)區(qū) 依據(jù)公司法成立的有限責(zé)任公司，注冊(cè)資本為1750萬(wàn)元人民幣, 全部股東都是自然人，其中，）0（先生所持股份比例最大，為19. 32% 本公司主要生產(chǎn)、銷售高性能環(huán)保塑料管道，由于2004年公司尚在 建設(shè)和產(chǎn)品推廣過(guò)程中，沒(méi)有銷售收入。厶主要管理者情況xxxxxxxxx

4、xxxxxxxxxxxxx3、產(chǎn)品描述本公司主要生產(chǎn)、銷售埋地排水、排污塑料管道、非開(kāi)挖改性pp 電力電纜護(hù)套管、pe給水塑料管道塑料等系列產(chǎn)品，本公司的產(chǎn)品 都具有高性能、環(huán)保、品種新穎、技術(shù)先進(jìn)等特征，部分產(chǎn)品在國(guó)內(nèi) 屬于首創(chuàng)，在行業(yè)市場(chǎng)迅速擴(kuò)張的基礎(chǔ)上，必然不斷占領(lǐng)新的細(xì)分市 場(chǎng)，并將取得領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。4、研究與開(kāi)發(fā)本公司推崇快速領(lǐng)先、高效創(chuàng)新"的企業(yè)精神，促進(jìn)產(chǎn)品的技 術(shù)升級(jí)，并不斷加大科技和人才投入，于2004年8月份成立了 xx管 業(yè)（xx）環(huán)境材料研究推廣中心，并聯(lián)合x(chóng)x師范大學(xué)環(huán)境材料開(kāi)發(fā) 研究所和廣東煒林納功能材料有限公司組成共同合作的強(qiáng)大研發(fā)陣 容，該中心現(xiàn)有各類科研

5、人員10人，其中高級(jí)工程師5人，大學(xué)本 科學(xué)歷7人，其他均為大專以上學(xué)歷。中心負(fù)責(zé)人由xx師范大學(xué)環(huán) 境材料開(kāi)發(fā)研究所所長(zhǎng)陳慶華先生擔(dān)任。本公司每年將從銷售收入中 提取2濟(jì)為研究推廣中心的研發(fā)經(jīng)費(fèi)。已經(jīng)開(kāi)發(fā)生產(chǎn)的金屬內(nèi)增強(qiáng) pe螺旋波紋管獲得xx省建設(shè)廳專家鑒定其技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。5、行業(yè)及市場(chǎng)埋地排水排污管道方面，目前我國(guó)排污管道滲漏造成嚴(yán)重的二次 污染，與發(fā)達(dá)國(guó)家比較，我國(guó)的埋地用塑料排水管用量嚴(yán)重不足。我 國(guó)政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關(guān)問(wèn)題，并已經(jīng)將埋地排水排污管道的高 速發(fā)展列入發(fā)展計(jì)劃。未來(lái)幾年，該市場(chǎng)將在每年50億元的基礎(chǔ)上 遞增15液上。給水管方面，發(fā)展環(huán)保型pe給水管材符合國(guó)家

6、政策，城市給水 的要求市場(chǎng)能夠提供環(huán)保型的pe給水管，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)也表明，環(huán)保 型的給水管道市場(chǎng)正逐步增長(zhǎng)。根據(jù)測(cè)算，2006-2010年間，每年 pe給水管的用量平均約為28萬(wàn)噸，折合約61億元。非開(kāi)挖改性pp電力管方面，發(fā)展非開(kāi)挖的pp電力管材符合國(guó) 家政策，使城市電力系統(tǒng)改造工程在不影響交通、居民生活的環(huán)境下 完成，同時(shí)也提高了施工效率，上海市場(chǎng)表明，非開(kāi)挖pp電力管市 場(chǎng)正逐步增長(zhǎng)。僅上海市，為了把城市架空電纜埋入地下，從2006 2010年，每年需要投資近5億元。因此，本公司生產(chǎn)的各類高性能環(huán)保型塑料管道能很好地滿足當(dāng) 前國(guó)家環(huán)境綜合整治和日益發(fā)展的城市地下排水管排污網(wǎng)及給水設(shè) 施建設(shè)

7、的需求。由于目標(biāo)市場(chǎng)的龐大基礎(chǔ)和良好前景，本公司開(kāi)發(fā)的 各類產(chǎn)品在技術(shù)先進(jìn)性、性價(jià)比等方面都領(lǐng)先于其他同行業(yè)廠家，預(yù) 計(jì)本公司能夠在未來(lái)五年后能夠?qū)崿F(xiàn)每年平均銷售額3億元。6、營(yíng)銷策略價(jià)格方面，本項(xiàng)目產(chǎn)品銷售價(jià)格的制訂既參考公司的營(yíng)銷目標(biāo)、 銷售成本、產(chǎn)品差異性，也考慮市場(chǎng)上已有同類產(chǎn)品或同樣用途產(chǎn)品 的市場(chǎng)價(jià)格及其相關(guān)因素，使產(chǎn)品售價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力。銷售隊(duì)伍方面，本公司通過(guò)設(shè)定銷售目標(biāo)、建立增值系統(tǒng)、肯定 個(gè)人價(jià)值來(lái)激勵(lì)銷售人員拓展市場(chǎng)的積極性。銷售促進(jìn)方面，本公司主要通過(guò)行業(yè)及大型交易會(huì)、展覽會(huì)、專 業(yè)刊物等方面進(jìn)行宣傳。針對(duì)目標(biāo)市場(chǎng)的不同特點(diǎn)，采取相應(yīng)的策略。 同時(shí)，將支持并參加環(huán)境保護(hù)志愿

8、者活動(dòng)，宣傳企業(yè)的社會(huì)責(zé)任感, 提高企業(yè)美譽(yù)度。銷售網(wǎng)絡(luò)方面，針對(duì)市政市場(chǎng)，本公司主要通過(guò)銷售人員與潛在 客戶的直接溝通來(lái)構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，針對(duì)居民用管道市場(chǎng)，本公司通過(guò) 設(shè)立分公司和辦事處，與經(jīng)銷商合作，構(gòu)建銷售網(wǎng)絡(luò)，售后服務(wù)及技術(shù)支持方面，針對(duì)埋地排水、排污管道系列產(chǎn)品， 由專業(yè)管道安裝隊(duì)，根據(jù)顧客需要，對(duì)工程施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn), 指導(dǎo)或參與管道安裝作業(yè)。針對(duì)pe給水管道系列產(chǎn)品，對(duì)市政施工 部門在安裝等方面提供技術(shù)支持，對(duì)居民提供日常技術(shù)指導(dǎo)，并提供 產(chǎn)品售后服務(wù)，定期與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，及時(shí)處理顧客的投訴，針對(duì) 非開(kāi)挖改性pp電力管市場(chǎng)，我司提供專用的管道連接設(shè)備及管道連 接技術(shù)。其它方面

9、，通過(guò)聘請(qǐng)退休政府部門領(lǐng)導(dǎo)、社會(huì)名流以銷售顧問(wèn)和 公關(guān)顧問(wèn)形式協(xié)助公司產(chǎn)品的銷售，建立建設(shè)信息收集中心，將有管 道工程設(shè)計(jì)任務(wù)的各類設(shè)計(jì)院所納入公司客戶范疇，掌握第一手工程 /=自i 口7、產(chǎn)品制造本項(xiàng)目產(chǎn)品均是本公司自建廠生產(chǎn)，所有的產(chǎn)品均采用國(guó)內(nèi)最先 進(jìn)的設(shè)備制造商生產(chǎn)的塑料擠出機(jī)進(jìn)行擠出生產(chǎn)。本公司已通過(guò) isc9001 : 2000質(zhì)量管理體系認(rèn)證，利用專業(yè)的產(chǎn)品檢測(cè)設(shè)備和原輔 材料的化驗(yàn)設(shè)備，依此標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系并持續(xù)有效實(shí)施，每個(gè) 環(huán)節(jié)處于受控狀態(tài)。本公司在保證產(chǎn)品質(zhì)量的情況下，通過(guò)原料的 技術(shù)改性和配方改進(jìn)來(lái)降低成本，并通過(guò)提高員工的操作技能和生產(chǎn) 主管的管理技能，提高開(kāi)機(jī)成

10、功率，降低生產(chǎn)廢品率。&管理本公司設(shè)行政人事中心、財(cái)務(wù)中心、營(yíng)銷中心、生產(chǎn)中心、技術(shù) 中心等五大管理部門。已經(jīng)有關(guān)鍵技術(shù)和管理人員持股。本公司根據(jù) 勞動(dòng)法和相關(guān)法規(guī)與每個(gè)員工簽訂勞動(dòng)用工合同，在合同中限制 關(guān)鍵職員的辭職條件。本公司將已經(jīng)取得的技術(shù)開(kāi)發(fā)成功以公司名義 申請(qǐng)技術(shù)先進(jìn)性的認(rèn)定，并準(zhǔn)備及時(shí)申請(qǐng)國(guó)家專利。本公司將根據(jù)生 產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)張情況增加生產(chǎn)和質(zhì)量管理人員，并適當(dāng)增加研發(fā)和銷售人 員，計(jì)劃在本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)時(shí)，職工達(dá)到約250人。9、融資說(shuō)明本公司在2005年計(jì)劃融資2150- 2300萬(wàn)元，用于購(gòu)買生產(chǎn)線和配套設(shè)備及墊支流動(dòng)資金，其中1800萬(wàn)元為銀行借款，計(jì)劃以讓出 20% 28

11、. 57舛勺股份吸引350- 500萬(wàn)元的股權(quán)投資，投資者將根據(jù)新的 公司章程享受股東應(yīng)有的權(quán)益，并在公司贏利并按期償還貸款的情況 下參與分紅，本公司還計(jì)劃五年后在境內(nèi)外資本市場(chǎng)上市，屆時(shí)，投 資者可以通過(guò)資本市場(chǎng)直接收回投資，并可能取得豐厚的投資收益。10、財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)本公司未來(lái)5年的銷售收入、利潤(rùn)、資產(chǎn)回報(bào)率如下表所示。目年份銷售收入第一年16710第二年26736第三年33420第四年33420第五年33420利潤(rùn)資產(chǎn)回報(bào)率1828. 4746%2746. 5944%3618. 9839%3650. 9829%3686.1824%11s風(fēng)險(xiǎn)控制本項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中可能出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)

12、風(fēng)險(xiǎn)、市 場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)、政策等各種風(fēng)險(xiǎn)，本公司將根據(jù)各種風(fēng)險(xiǎn)的特征和可能出現(xiàn) 的情況采取相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)控制措施。公司愿意與對(duì)高性能環(huán)保塑料管道市場(chǎng)充滿信心且有實(shí)力的投 資者攜手發(fā)展，以求共同開(kāi)拓巨大的目標(biāo)市場(chǎng)，并為將來(lái)建立和運(yùn)營(yíng) 環(huán)保塑料管道生產(chǎn)基地，推動(dòng)我國(guó)環(huán)保塑料管道事業(yè)奠定基礎(chǔ)。以上內(nèi)容僅是本商業(yè)計(jì)劃書(shū)的摘要和概括性描述，需要進(jìn)一步了解，請(qǐng)?jiān)敿?xì)參閱正文。第一部分公司基本情況、公司概況 公司名稱：xxxx管業(yè)有限公司公司性質(zhì)：有限責(zé)任公司成立時(shí)間：xxx年xx月xxxb注冊(cè)地點(diǎn)：xx市xx區(qū)xx工業(yè)區(qū)注冊(cè)資本：xxx萬(wàn)兀人民幣實(shí)際到位資本：xxx萬(wàn)元人民幣其中現(xiàn)金到位：xxxx萬(wàn)元人民幣主要股東：x

13、x等股份比例：見(jiàn)"股權(quán)結(jié)構(gòu)部分"主營(yíng)業(yè)務(wù)：生產(chǎn)、銷售高性能環(huán)保塑料管道電話：傳真：聯(lián)系人：二、公司沿革本公司自成立以來(lái)，一直生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，公司注冊(cè)資 本歷經(jīng)兩次變化，成立時(shí)為xxx萬(wàn)元，2004年10月21日增資為xxxx 萬(wàn)元,2005年6月27日增資為xxxx萬(wàn)元,股權(quán)結(jié)構(gòu)的變動(dòng)情況見(jiàn) “股權(quán)結(jié)構(gòu)部分 三、股權(quán)結(jié)構(gòu)下表是本公司成立時(shí)的股東名稱及其出資情況。股東名稱出資額(萬(wàn)元)出資形式股份比例(%)下表是第一次增資后的股東名稱及其出資情況。股東名稱岀資額(萬(wàn)元)出資形式股份比例(%)下表是第二次增資后至今的股東名稱及其出資情況。股東名稱出娜萬(wàn)出賽形股份比例(%

14、)(資料來(lái)源：公司章程，即附件2)本公司沒(méi)有獨(dú)資、控股或參股的企業(yè)，下屬有福州、xx、泉州、廣州、上海、江西等辦事處。、組織機(jī)構(gòu)目前公司內(nèi)部部門設(shè)置情況如下圖所示。專家顧問(wèn)團(tuán)法律顧問(wèn)總經(jīng)理行政人事中心 財(cái)務(wù)中心營(yíng)銷中心生產(chǎn)中心技術(shù)中心公司辦以室成本核算部- 綜合管理部_ 人力資源部公共關(guān)糸部-會(huì)計(jì)核算部 贄全管理部審計(jì)監(jiān)寨部銷隹管理部- 市場(chǎng)開(kāi)發(fā)部- 隹后服務(wù)部傳部- 生產(chǎn)管理部-設(shè)備管理部- 贄材管理部楊料控制部開(kāi)發(fā)研屯部品質(zhì)管理部信息管理部五、主要業(yè)務(wù)公司目前經(jīng)營(yíng)的主要業(yè)務(wù)是生產(chǎn)、銷售環(huán)保型pvc-u波紋管、金 屬內(nèi)增強(qiáng)pe螺旋波紋管、非開(kāi)挖市政pe排水排污管、非開(kāi)挖改性 pp電力電纜管、

15、pe給水管等。六、職工情況人才是企業(yè)最寶貴的戰(zhàn)略資源，尤其是高科技企業(yè)，更是需要高 素質(zhì)人才的參與。公司已初步形成一支高素質(zhì)、高水平、創(chuàng)新能力強(qiáng) 的高科技人才團(tuán)隊(duì)，按學(xué)歷分類，目前公司員工的知識(shí)結(jié)構(gòu)如下表所員工人數(shù)大專程度大學(xué)本科碩士博士人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例1524831.2%127. 9%32%0/按職稱分類,目前公司的人員分布如下表所示。員工人 數(shù)初級(jí)職稱中級(jí)職稱高級(jí)職稱其它人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例1523623.7%85. 3%21.3%10669.7%七、財(cái)務(wù)狀況由于2004年公司尚在建設(shè)和產(chǎn)品推廣過(guò)程中,沒(méi)有銷售收入。八、戰(zhàn)略目標(biāo)公司將致力于在高性能環(huán)保塑料管道領(lǐng)

16、域的深入發(fā)展，以科技為 先導(dǎo)，依托公司在高新技術(shù)開(kāi)發(fā)和應(yīng)用方面的優(yōu)勢(shì)，積極幵發(fā)市場(chǎng)潛 力大、科技含量高和附加值高的產(chǎn)品，盡快占領(lǐng)市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效益。擴(kuò)大排水排污管道的生產(chǎn)規(guī)模，向更大直徑、性能更佳、更環(huán)保的塑料管道方向發(fā)展，增加新材料、高性能、環(huán)保型給水管道的規(guī)格與品 種，并在非開(kāi)挖塑料管道方面有所突破，全面提高公司產(chǎn)品在各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)占有率，力爭(zhēng)在三年內(nèi)成為該行業(yè)在xx省的領(lǐng)頭羊，省內(nèi)市場(chǎng)占有率達(dá)到40敘上,年銷售收入達(dá)3億元以上，在五年內(nèi)成為該行業(yè)在國(guó)內(nèi)的知名企業(yè)，公司計(jì)劃于2008-2010年在境內(nèi)或境外資本市場(chǎng)發(fā)行股票并上市。第二部分公司管理層一、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理公司董事會(huì)共7名董事，具

17、體姓名見(jiàn)下表。董事會(huì)設(shè)董事長(zhǎng)一名， 每屆任期三年，目前由xx先生擔(dān)任。董事及董事長(zhǎng)的產(chǎn)生辦法及其 權(quán)利、義務(wù)由公司章程（見(jiàn)附件2）規(guī)定。職務(wù)董事長(zhǎng)董事董事董事董事董事董事姓名xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx二、技術(shù)開(kāi)發(fā)負(fù)責(zé)入xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx三、生產(chǎn)負(fù)責(zé)人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx四、質(zhì)量負(fù)責(zé)人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx五、市場(chǎng)營(yíng)銷負(fù)責(zé)人市場(chǎng)營(yíng)銷總監(jiān)由xx先生兼任,其業(yè)績(jī)見(jiàn)董事長(zhǎng)部分描述。六、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx第三部分產(chǎn)品、產(chǎn)品描述本公司主要生產(chǎn)高性能環(huán)保塑料管道，用于城鎮(zhèn)排

18、水、排污、非開(kāi)挖工程、給水、供應(yīng)燃?xì)獾阮I(lǐng)域。根據(jù)管道的用途及主要原料分類，有以下三大類六小類產(chǎn)品：1、埋地排水、排污管道系列，包括1)環(huán)保型pvc- u雙壁波紋管；2)金屬內(nèi)增強(qiáng)pe螺旋波紋管；3)非幵挖大口徑市政pe排水管。2、pe給水管，包括1)室內(nèi)建筑給水管(dn20 - 160nnn);2)室外市政供水管(dn200 - 800mnx3、非開(kāi)挖改性pp電力電纜護(hù)套管。下文就以上各大類產(chǎn)品的背景及目前所處發(fā)展階段進(jìn)行簡(jiǎn)要介 紹。1、埋地排水、排污管道系列我國(guó)的排水排污現(xiàn)狀不容樂(lè)觀，因此，埋地用塑料排水管道用量 嚴(yán)重不足。1) 我國(guó)排污管道滲漏造成嚴(yán)重的二次污染。長(zhǎng)期以來(lái)，由于我 國(guó)各級(jí)政

19、府環(huán)保意識(shí)不強(qiáng)，對(duì)城市排水管道建設(shè)投資普遍不夠重視， 致使我國(guó)城市地下水源90斛上（國(guó)家環(huán)保總局統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)）受到生活 廢水及排水管滲漏的污水所污染，污水成為影響城市居民健康的頭號(hào) 殺手。根據(jù)建設(shè)部對(duì)近幾年國(guó)內(nèi)76個(gè)城市、區(qū)進(jìn)行的管網(wǎng)調(diào)查顯示， 我國(guó)排污管網(wǎng)漏損現(xiàn)象非常嚴(yán)重。主要原因在于，我國(guó)城市的排污管 道95液上用的都是傳統(tǒng)材料（混凝土、陶制管等）制作，而且管道 質(zhì)量和施工質(zhì)量低下，管道破損和接頭滲漏尤為嚴(yán)重。（資料來(lái)源： 建設(shè)部）2）與發(fā)達(dá)國(guó)家比較，我國(guó)的埋地用塑料排水管用量嚴(yán)重不足。在歐洲，塑料排水管的消費(fèi)量占到了塑料管總銷量的56怨上，遠(yuǎn)遠(yuǎn) 高于用于建筑內(nèi)的上、下水管的消費(fèi)量（這一比例大

20、約為8%）,而在 我國(guó)，埋地用塑料排水管的消費(fèi)量占塑料管總消費(fèi)量的12壞到。（資 料來(lái)源：北京塑料工業(yè)協(xié)會(huì)）針對(duì)上述情況，國(guó)家對(duì)排水排污管道建設(shè)越加重視。1 ）我國(guó)政府已經(jīng)從戰(zhàn)略上重視有關(guān)問(wèn)題。隨著我國(guó)社會(huì)經(jīng)濟(jì)的 發(fā)展，缺水和水污染等問(wèn)題已日益嚴(yán)重，國(guó)家已將城市污水資源化" 列為國(guó)民經(jīng)濟(jì)發(fā)展的戰(zhàn)略問(wèn)題，并投入巨資對(duì)城市污水進(jìn)行綜合治 理。（資料來(lái)源：北京塑料工業(yè)協(xié)會(huì)）2）我國(guó)的埋地排水排污管道的高速發(fā)展已經(jīng)被列入計(jì)劃。我國(guó) 的國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)"十五"計(jì)劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要已經(jīng)明確指出：2010年我國(guó)埋地排水管道中，塑料管道的使用量要達(dá)到30%；十五"

21、;期間我國(guó)城市排水管網(wǎng)平均每年新增管道約1萬(wàn)公每年新增塑料排水管道3000公里。與市場(chǎng)上用途相同的產(chǎn)品相比較,本公司生產(chǎn)的每一類埋地排 水、排污管道都有其獨(dú)特之處。1）環(huán)保型pvgu波紋管具有良好的環(huán)保效果。該類管道在配方 設(shè)計(jì)上添加無(wú)毒的稀土復(fù)合熱穩(wěn)定劑，與其它添加鉛鹽穩(wěn)定劑生產(chǎn)的 同類pvc-u波紋管相比，具有更好的環(huán)保性能，符合國(guó)家環(huán)保政策, 不會(huì)對(duì)水和土壤造成任何污染。經(jīng)科技查新得出結(jié)論：目前國(guó)內(nèi)沒(méi)有類似的該項(xiàng)目研究，屬國(guó)內(nèi)首創(chuàng)。（見(jiàn)附件3 :科技查新報(bào)告）2）金屬內(nèi)增強(qiáng)pe螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能。該類管道采 用pe -鋼帶-pe"三層包覆結(jié)構(gòu)，夾層鋼帶的加入有效地彌補(bǔ)

22、了塑 料剛度不足的缺點(diǎn)，同時(shí)，解決了鋼帶外露易被腐蝕的問(wèn)題，且鋼帶的彈性模量是塑料的200多倍，節(jié)省了塑料的用量同時(shí)又能滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求，因此，相比其它金屬鋼帶外增強(qiáng)纏繞管，該類產(chǎn)品具有更高的強(qiáng)度，更好的防腐性能，更長(zhǎng)的使用壽命，更優(yōu)的性價(jià)比。該產(chǎn)品經(jīng)省建設(shè)廳專家鑒定：其技術(shù)達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平。（見(jiàn)附件4 :新產(chǎn)品鑒定證書(shū)）3）非開(kāi)挖大口徑市政pe排水管特別適合非開(kāi)挖技術(shù)施工。由于主原材料pe經(jīng)過(guò)獨(dú)特的技術(shù)改性，該類產(chǎn)品彈性模量得到提高，埋入地下的抗壓性能大大增強(qiáng)，拉伸強(qiáng)度也有所提高。特別適合采用非開(kāi)挖技術(shù)進(jìn)行安裝，具有廣闊的市場(chǎng)發(fā)展前景。2、pe給水管給水管道的市場(chǎng)越來(lái)越大，由于環(huán)保意識(shí)的增

23、強(qiáng)和生產(chǎn)工藝的改進(jìn)，pe將逐漸取代pvc成為這類管道的主要原料。1）發(fā)展環(huán)保型塑料給水管道符合國(guó)家政策20世紀(jì)90年代中期，隨著城市居民生活水平的提高，要求城市 供水水質(zhì)逐步和國(guó)際接軌，消除城市供水二次污染（包括取消屋頂水 箱和改造更新城市舊有管道）的呼聲也愈來(lái)愈高，由于傳統(tǒng)的鍍鋅鋼 管在其生產(chǎn)工藝中，不可避免地含有鉛成分，在使用過(guò)程中，鍍鋅層 中的鉛分子就會(huì)游離在水中，從而在人體內(nèi)積聚，對(duì)人體有較大的危 害。1999年12月，建設(shè)部、國(guó)家經(jīng)貿(mào)委、質(zhì)量技監(jiān)局、建材局聯(lián)合 出臺(tái)了關(guān)于在住宅建設(shè)中淘汰落后產(chǎn)品的通知，指出：2000年6 月1日起，室內(nèi)給水管道禁止使用冷鍍鋅鋼管，限時(shí)禁止使用熱鍍鋅

24、鋼管，推廣應(yīng)用塑料給水管。為配合國(guó)家推廣應(yīng)用化學(xué)建材，加速化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)發(fā)展進(jìn)程，全 國(guó)有20多個(gè)省市出臺(tái)了鼓勵(lì)發(fā)展化學(xué)建材的地方性政策文件。國(guó)家和地方性政策文件的出臺(tái)，加速了化學(xué)建材的推廣應(yīng)用，為 建筑給水塑料管發(fā)展提供了絕好機(jī)遇。2）由于pvc管道生產(chǎn)工藝的缺陷，將不可避免的被其他材料所 替代傳統(tǒng)的pvc-u塑料給水管在生產(chǎn)過(guò)程中都是采用鉛鹽作為穩(wěn)定 劑，不論是單體鉛鹽還是復(fù)合鉛鹽，都屬于重金屬元素，在長(zhǎng)期的給 水過(guò)程中，鉛鹽會(huì)析出到水中，對(duì)人體健康造成危害。因此，在2004年3月18日發(fā)布的建設(shè)部推廣應(yīng)用和限制禁止 使用技術(shù)的第218號(hào)公告中第27項(xiàng)明確指出f市政供水管必須是 度與韌性，使

25、用壽命長(zhǎng)。品種有：高密度聚乙烯（hpe）,硬聚氯乙 烯（pvc-u）（非鉛鹽穩(wěn)定劑玻璃鋼夾砂管（grpx產(chǎn)品性能應(yīng)符 合相應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)要求,衛(wèi)生性能符合gbt17219-1998要求，設(shè)計(jì)、 施工符合行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的要求'符合衛(wèi)生要求，輸送流體阻力小，能耗低，耐腐蝕，有必要的強(qiáng)可以看出，其他材料逐漸取代pvgu成為生產(chǎn)塑料給水管道的原 料。特別是pe給水管，具有不含重金屬添加劑，不結(jié)垢，不滋生細(xì) 菌，柔韌性好，抗沖擊強(qiáng)度高，耐強(qiáng)震、扭曲，接口強(qiáng)度高于管材本 體等特點(diǎn)，已經(jīng)成為給水管的最主要的組成部分。據(jù)北京塑料工業(yè)協(xié) 會(huì)預(yù)測(cè)：2005年所需塑料給水管道總量約為51萬(wàn)噸，其中室外給水 管道需求

26、為39萬(wàn)噸，建筑給水管約為12萬(wàn)噸，而pe給水管需求量 為25萬(wàn)噸左右，占總需求量的49%與市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比較，本項(xiàng)目該類管道的綜合性能優(yōu)勢(shì)非常 明顯。該產(chǎn)品采用經(jīng)過(guò)改性的pe100專用料進(jìn)行生產(chǎn)，相比其它公司 未經(jīng)改性生產(chǎn)的產(chǎn)品，不論在耐壓性、耐候性、耐應(yīng)力開(kāi)裂性等方面 都有明顯的提高。而且產(chǎn)品直徑覆蓋了 dn20800rwi范圍，能滿足市政與居民用等各類市場(chǎng)的需求。3.非開(kāi)挖改性pp電力電纜護(hù)套管該產(chǎn)品的pp材料也是經(jīng)過(guò)一定的改性技術(shù)處理，在管材的耐壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工程 以及新建的非開(kāi)挖電力電纜護(hù)套工程，該非開(kāi)挖技術(shù)的成功應(yīng)用，不但在可以不影響交

27、通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻(xiàn)，同 時(shí)，又大大節(jié)約了施工成本，減少了施工時(shí)間，具有極大的社會(huì)效益。4、簡(jiǎn)要結(jié)論因此，無(wú)論是在環(huán)境保護(hù)上還是在經(jīng)濟(jì)發(fā)展上，開(kāi)發(fā)和優(yōu)先使用 無(wú)滲漏、壽命更長(zhǎng)的排水管道都已勢(shì)在必行、刻不容緩；pe管將逐 漸取代pvc管，成為市政、居民用給水的主要設(shè)施。本項(xiàng)目的各類產(chǎn) 品都在各自領(lǐng)域具有明顯的優(yōu)勢(shì)，能很好地迎合市場(chǎng)的需要與發(fā)展方 向，一定能夠迅速占領(lǐng)并擴(kuò)大市場(chǎng)份額。知識(shí)產(chǎn)權(quán)方面，公司目前沒(méi)有擁有專利或版權(quán)，已經(jīng)擁有 洛豪"、 “冠暢”、"冠均"、“冠達(dá)"等商標(biāo)，分別用于各類產(chǎn)品（見(jiàn)附件5： 商標(biāo)注冊(cè)證），沒(méi)有申請(qǐng)專利、版

28、權(quán)或其他商標(biāo)。公司成立的環(huán)境材 料研究推廣中心與xx師范大學(xué)環(huán)境材料開(kāi)發(fā)研究所及廣東煒林納功 能材料有限公司簽訂了關(guān)于合作研發(fā)以稀土改性功能材料為主體的 "高性能環(huán)保大口徑塑料波紋系列技術(shù)"的合同書(shū)（見(jiàn)附件），合同 規(guī)定，三方聯(lián)合研發(fā)成果經(jīng)營(yíng)權(quán)歸本公司所有。公司沒(méi)有簽署有關(guān)專 利權(quán)及其它知識(shí)產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓或授權(quán)許可的協(xié)議等。二、目標(biāo)市場(chǎng)本公司從戰(zhàn)略目標(biāo)出發(fā)，以全國(guó)的高性能環(huán)保塑料管道需求為目 標(biāo)市場(chǎng)，計(jì)劃在3-5年內(nèi)，搶占、擴(kuò)大并鞏固周邊地區(qū)（xx、廣東、 上海、江西）相關(guān)市場(chǎng)，并將成功經(jīng)驗(yàn)推廣到逐漸重視環(huán)境保護(hù)的區(qū) 域。下文就各大類產(chǎn)品的目標(biāo)市場(chǎng)做簡(jiǎn)要說(shuō)明。1、埋地排水、排污管

29、道系列1） xx地區(qū)市場(chǎng)xx省人民政府印發(fā)xx省關(guān)于推進(jìn)城市污水處理廣業(yè)化發(fā)展的暫行規(guī)定的通知（閩政2001 31號(hào)）指出f到2005年,全省設(shè)市 城市至少應(yīng)建成一座污水處理廠，城市污水處理率達(dá)45淞上；福州、 xx、泉州等50萬(wàn)人口以上城市污水處理率達(dá)60%u上。閩江流域、 九龍江流域、晉江流域、敖江流域上中游的縣城和其他有條件的縣城 也應(yīng)加快城市污水處理設(shè)施建設(shè)步伐。到2010年，全省城市和大部 分縣城都要建成一座污水處理廠，城市污水處理率達(dá)60液上；福州、 xx城市污水處理率達(dá)70斛上。xx省目前有近40多座污水處理廠待 建，按每座污水處理廠需要720噸塑料管材算，就需要2. 88萬(wàn)噸塑

30、 料管材，即每年需要近3萬(wàn)噸塑料管材，折合約57600萬(wàn)元的相應(yīng)市 場(chǎng)需求。2）廣東珠三角地區(qū)市場(chǎng)據(jù)2004年4月南方都市報(bào)資料7今年2月份，佛山市政 府將首批16個(gè)污水處理系統(tǒng)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行公開(kāi)招標(biāo)，平均每座污水 處理廠需要塑料排污管道約732噸，因此，約需塑料排污管1.17萬(wàn) 噸。中國(guó)高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)導(dǎo)報(bào)2005年4月27日?qǐng)?bào)道r廣東省東莞市計(jì)劃總投資61億元,建設(shè)36座污水處理廠。東莞市環(huán)保局的有 關(guān)負(fù)責(zé)入日前表示，此方案在經(jīng)過(guò)各鎮(zhèn)區(qū)的會(huì)審后，估計(jì)將在月底進(jìn) 入下一階段的工作，邀請(qǐng)有關(guān)專家對(duì)設(shè)計(jì)方案進(jìn)行評(píng)審。經(jīng)過(guò)專家評(píng) 審后，這些配套管網(wǎng)將于9月初進(jìn)入建設(shè)階段。這首批16家污水處理廠的主體工程

31、部分將于今年5月破土動(dòng)工，明 年年底建成。據(jù)悉，第二批20家污水處理廠也計(jì)劃在今年完成招標(biāo)、 設(shè)計(jì)等工作，于明年動(dòng)工建設(shè)。"因此，僅廣東的兩個(gè)城市就要建設(shè)52座污水處理廠，共需排污 管道3. 8萬(wàn)噸。珠三角地區(qū)現(xiàn)有10個(gè)與這兩個(gè)城市經(jīng)濟(jì)總量相當(dāng)?shù)?城市，要與這兩個(gè)城市達(dá)到相當(dāng)?shù)奈鬯幚砹?，起碼需要30萬(wàn)噸塑 料管材，折合約60億元，即每年約為200000萬(wàn)元的市場(chǎng)需求。3 ）江西市場(chǎng)根據(jù)中國(guó)擬在建招標(biāo)網(wǎng)，在江西省有如下的污水處理廠處于待建 中：項(xiàng)目名稱投資總額象湖污水處理廠項(xiàng)目1000萬(wàn)元西瓜洲城市污水處理廠工程9800萬(wàn)元南昌縣污水處理廠項(xiàng)目11269萬(wàn)元大余縣污水處理廠二期工程1

32、390萬(wàn)元大余縣污水處理廠（一期）工程1390萬(wàn)元江北污水處理廠工程10500萬(wàn)元螺子山污水處理廠（一期）項(xiàng)目14549萬(wàn)元南昌市青山湖污水處理廠一期工程23458萬(wàn)元南昌市朝陽(yáng)洲污水處理廠項(xiàng)目9980萬(wàn)元朝陽(yáng)洲污水處理廠10332萬(wàn)元鷹潭市城市污水處理廠項(xiàng)目9000萬(wàn)元總計(jì):102668萬(wàn)元上述項(xiàng)目計(jì)劃在2010年前完工,按每萬(wàn)元污水處理投資需配套 約60000萬(wàn)元排水排污塑料管道計(jì)算，則每年需要約10000萬(wàn)元的塑 料排水管道。4）上海市場(chǎng)上海中心城區(qū)污水處理廠最早建于1926年，大部分建于上世紀(jì) 50-80年代期間，設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)偏低，工藝技術(shù)落后，設(shè)備陳舊老化。 全市現(xiàn)有34座城鎮(zhèn)污水處理廠

33、按國(guó)家新頒標(biāo)準(zhǔn)都需要升級(jí)改造或按 規(guī)劃廢除。據(jù)上海20032005年的環(huán)保行動(dòng)計(jì)劃，污水治理項(xiàng)目的總投資 約131億元人民幣，計(jì)劃到2005年底使上海污水處理率達(dá)到70吸中 國(guó)環(huán)境報(bào)x按每萬(wàn)元污水處理投資需配套6000元排水塑料管道計(jì) 算，則2005年需要230000萬(wàn)元的塑料排水排污管道，以后各年的市 場(chǎng)需求將會(huì)繼續(xù)擴(kuò)大。2、pe給水管道系列由于該類管道的全國(guó)市場(chǎng)非常龐大，本公司計(jì)劃在未來(lái)的3年內(nèi) 以xx地區(qū)的市政及居民用給水塑料管道市場(chǎng)為目標(biāo),爭(zhēng)取在該市場(chǎng) 占領(lǐng)一定的份額。根據(jù) 資料顯示，xx地區(qū)每年有22000萬(wàn)元市政、 居民用給水塑料管道，目前有49澈）pe管,3m pvc管，16舛p

34、管， 其它4%預(yù)計(jì)在未來(lái)的5年內(nèi)每年將有20啲pvc管被pe管所替代， 這樣，xx地區(qū)每年的pe管目標(biāo)市場(chǎng)為15180萬(wàn)元。3、非開(kāi)挖改性pp電力電纜管非開(kāi)挖管道施工技術(shù)正在崛起，目前越來(lái)越多市政工程需要采用 非開(kāi)挖施工，尤其在上海、北京等大城市，僅上海市場(chǎng)，2006-2010 年每年有近20億元的非開(kāi)挖管道市場(chǎng)，其中電力管市場(chǎng)方面至少有 5億元左右的市場(chǎng)需求，因此，該市場(chǎng)也是非常龐大的。4、簡(jiǎn)要結(jié)論根據(jù)以上分析，從塑料管道應(yīng)用的領(lǐng)域和本公司周邊區(qū)域的相關(guān) 需求來(lái)看，本項(xiàng)目的排水排污管道系列、pe給水管道系列、非開(kāi)挖 改性pp電力管等目標(biāo)市場(chǎng)都十分巨大。公司有足夠的信心能達(dá)到預(yù) 定銷售目標(biāo)，并

35、爭(zhēng)取得到更大的目標(biāo)市場(chǎng)份額，乃至占領(lǐng)全國(guó)其他相 關(guān)市場(chǎng)。三、產(chǎn)品更新?lián)Q代周期本項(xiàng)目的不同產(chǎn)品都有不同的更新?lián)Q代周期。根據(jù)以往的市場(chǎng)經(jīng) 驗(yàn)，埋地排水、排污管道從鑄鐵管到水泥管，間隔30年，從水泥管 到塑料管，間隔15年，預(yù)計(jì)替代產(chǎn)品的普及將需要10年的時(shí)間；pe 給水管主要用于生活給水供應(yīng)，這類管道從鍍鋅管到pvc管，間隔 30年，從pvc管到pe管，間隔30年,預(yù)計(jì)替代產(chǎn)品的普及將需要20年的時(shí)間。而該系列產(chǎn)品屬于環(huán)保型產(chǎn)品，設(shè)計(jì)使用壽命均在50 年以上,生命周期長(zhǎng)。!1!產(chǎn)品的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)與市場(chǎng)上同類產(chǎn)品相比較，本公司生產(chǎn)的每一類產(chǎn)品在性能都具 有明顯的優(yōu)勢(shì)，價(jià)格比同類產(chǎn)品略低或綜合使用成本低于

36、競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品。1、性能方面。環(huán)保型pvc-u波紋管具有良好的環(huán)保效果，金屬 內(nèi)增強(qiáng)pe螺旋波紋管具有優(yōu)良的綜合性能，非開(kāi)挖大口徑市政pe排 水管特別適合非開(kāi)挖技術(shù)施工，pe給水管在耐壓性、耐候性、耐應(yīng) 力開(kāi)裂性等綜合性能方面優(yōu)勢(shì)也非常明顯，非開(kāi)挖改性pp電力電纜 護(hù)套管，該產(chǎn)品的pp材料是經(jīng)過(guò)一定的改性技術(shù)處理，在管材的耐 壓性能和熱壓縮性能方面有了大幅度提高，用于城市電力電纜改造工 程以及新建的非開(kāi)挖電力電纜護(hù)套工程，該非開(kāi)挖技術(shù)的成功應(yīng)用， 不但在可以不影響交通，不干擾市民日常生活上做出了很大的貢獻(xiàn)。2、價(jià)格方面。對(duì)于pe給水管道系列產(chǎn)品這類比較成熟的產(chǎn)品市場(chǎng)，主要采取低價(jià)密集經(jīng)銷的策略，搶占

37、占領(lǐng)市場(chǎng)份額。對(duì)于埋地排 水、排污管道系列產(chǎn)品，參考同樣用途的產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格、安裝成本及 使用年限，突出其獨(dú)特差異性及良好的性價(jià)比，定價(jià)略高于競(jìng)爭(zhēng)產(chǎn)品， 但綜合使用成本較低，使產(chǎn)品售價(jià)具有競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)于非開(kāi)挖改性pp 電力管，是非常新的產(chǎn)品，定價(jià)略高于其它開(kāi)挖產(chǎn)品。五、產(chǎn)品的售后服務(wù)網(wǎng)絡(luò)和用戶技術(shù)支持k埋地排水、排污管道系列由于該類產(chǎn)品的安裝需要配套的技術(shù)支持，我公司營(yíng)銷中心成立 了專業(yè)管道安裝隊(duì)，根據(jù)顧客需要，指導(dǎo)有關(guān)產(chǎn)品的連接技術(shù)、安裝 方法等，對(duì)工程施工隊(duì)伍進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)培訓(xùn)，指導(dǎo)或參與管道安裝作業(yè)。2、pe給水管道系列對(duì)該類產(chǎn)品的市政市場(chǎng)部分，在安裝等方面提供技術(shù)支持；對(duì)居 民用市場(chǎng)部分，由技術(shù)

38、和銷售部門聯(lián)合提供日常技術(shù)指導(dǎo)，并提供產(chǎn) 品售后服務(wù)，定期與經(jīng)銷商進(jìn)行溝通，及時(shí)處理顧客的投訴，變被動(dòng) 服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)。3. 非開(kāi)挖改性pp電力電纜管非開(kāi)挖改性pp電力電纜管是采用熱熔連接，我司對(duì)該產(chǎn)品的施工提供專用的連接工具和施技術(shù)工入員，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)連接指導(dǎo)，保證連 接強(qiáng)度,并及時(shí)處理顧客的投訴，變被動(dòng)服務(wù)為主動(dòng)服務(wù)。第四部分研究與開(kāi)發(fā)一、研發(fā)成果及技術(shù)先進(jìn)性本公司研究開(kāi)發(fā)的埋地用金屬內(nèi)增強(qiáng)聚乙烯（pe ）螺旋波紋管產(chǎn) 品經(jīng)xx省建設(shè)廳有關(guān)專家鑒定：達(dá)到國(guó)內(nèi)領(lǐng)先水平（見(jiàn)附件4）,該 產(chǎn)品正在申請(qǐng)xx省科技廳科技進(jìn)步獎(jiǎng)一等獎(jiǎng)及xx省經(jīng)貿(mào)委優(yōu)秀新產(chǎn) 品獎(jiǎng)。本公司正在參與了國(guó)家建設(shè)部關(guān)于制訂埋地排水

39、用鋼帶增強(qiáng) 聚乙烯（pe ）螺旋波紋管的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（見(jiàn)附件6 x二、研發(fā)方向根據(jù)公司的戰(zhàn)略定位和發(fā)展方向，公司在研發(fā)方面，將繼續(xù)以高 性能環(huán)保塑料管道的產(chǎn)業(yè)化為目標(biāo)，在供水、排水、電力管道等領(lǐng)域, 以環(huán)保生產(chǎn)、環(huán)保使用為方向，結(jié)合市場(chǎng)預(yù)測(cè)，通過(guò)原材料改性和工 藝改進(jìn)等方法，改進(jìn)現(xiàn)有技術(shù)，開(kāi)發(fā)功能型管材、工業(yè)用、化工用管 材等新型管道，爭(zhēng)取研究開(kāi)發(fā)出更多適合市場(chǎng)需求和環(huán)保要求的新產(chǎn) 品，在市政、居民用塑料管道領(lǐng)域以及非開(kāi)挖技術(shù)領(lǐng)域成為行業(yè)技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)的制訂者。三、擬采取的研發(fā)相關(guān)措施目前，該項(xiàng)目大部分產(chǎn)品都由本公司自主開(kāi)發(fā)的，為了繼續(xù)保持 已經(jīng)或正在研究開(kāi)發(fā)的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)，本公司計(jì)劃向國(guó)家申請(qǐng)專利，

40、 并計(jì)劃每年投入銷售收入的2%乍為研發(fā)費(fèi)用，一方面，逐漸擴(kuò)大內(nèi)部研發(fā)隊(duì)伍，另一方面,與國(guó)內(nèi)同行業(yè)知名研究機(jī)構(gòu)合作，開(kāi)發(fā)和改 進(jìn)有良好市場(chǎng)前景的新產(chǎn)品。!1!研發(fā)資金投入到目前為止,公司在技術(shù)開(kāi)發(fā)方面的資金總投入為200多萬(wàn)元, 計(jì)劃以后每年投入銷售收入的2殊為研發(fā)費(fèi)用，卞表是計(jì)劃期內(nèi)的 研發(fā)資金投入及相應(yīng)的項(xiàng)目費(fèi)用。單位：萬(wàn)元目年度購(gòu)置開(kāi)發(fā)設(shè)備開(kāi)發(fā)人員工資試驗(yàn)檢測(cè)其它合計(jì)2005180301002033020063005015035535200740060160506702008400601605067020094006016050670五、外部研發(fā)支持公司的環(huán)境材料研究推廣中心與承擔(dān)國(guó)家十五

41、"重點(diǎn)科技攻關(guān) 科研項(xiàng)目的xx師范大學(xué)環(huán)境材料開(kāi)發(fā)研究所及承擔(dān)863新材料項(xiàng)目 的廣東煒林納功能材料有限公司簽訂了關(guān)于合作研發(fā)以稀土改性功 能材料為主體的高性能環(huán)保大口徑塑料波紋管系列技術(shù)的合同 書(shū)（見(jiàn)附件7）,合作開(kāi)發(fā)環(huán)保型的塑料管道產(chǎn)品。合同規(guī)定，研發(fā) 成果經(jīng)營(yíng)權(quán)歸本公司所有。六、內(nèi)部研發(fā)機(jī)構(gòu)、人員及相關(guān)措施本公司于2004年8月份成立了 xx管業(yè)（xx ）環(huán)境材料研究推廣 中心，該中心現(xiàn)有各類科研人員10人，其中高工5人，大學(xué)本科學(xué) 歷7人，其他均為大專以上學(xué)歷，負(fù)責(zé)人由xx師范大學(xué)環(huán)境材料開(kāi) 發(fā)研究所所長(zhǎng)陳慶華先生擔(dān)任。出于重視研發(fā)工作，部分關(guān)鍵研發(fā)人 員在公司成立之初就已經(jīng)

42、成為股東，本公司以基本工資加項(xiàng)目獎(jiǎng)金的 方式向研發(fā)人員發(fā)放薪酬，如果研發(fā)的項(xiàng)目得到技術(shù)權(quán)威機(jī)構(gòu)的認(rèn) 可，能夠明顯減少成本或增加銷量，公司將給予發(fā)放項(xiàng)目獎(jiǎng)金。對(duì)于 所有研發(fā)人員，公司與其簽訂勞動(dòng)合同，在合同中限制其辭職條件及 在辭職后從事同類行業(yè)。第五部分行業(yè)及市場(chǎng)情況一、行業(yè)情況k行業(yè)發(fā)展歷史及趨勢(shì)1 ）起步晩，發(fā)展快。我國(guó)塑料管道行業(yè)起步較晩，20世紀(jì)90年 代初，全國(guó)產(chǎn)量不到20萬(wàn)噸，隨著國(guó)家大力提倡環(huán)境保護(hù)，傳統(tǒng)的水 泥管、鑄鐵管或陶制管等管道將逐漸被淘汰，塑料管道以其質(zhì)量輕、 耐各種化學(xué)腐蝕、連接方便、使用壽命長(zhǎng)等特點(diǎn)在市政建設(shè)、民用建筑等領(lǐng)域得到廣泛的應(yīng)用。到了2000年，全國(guó)產(chǎn)量猛

43、增至近80萬(wàn)噸，進(jìn)入21世紀(jì)后，繼續(xù)高速增長(zhǎng)。2000年至今，我國(guó)塑料管道產(chǎn)量世界排行一直為第2位，僅列美國(guó)之后，2003年我國(guó)塑料管的總產(chǎn)量已經(jīng)超過(guò)140萬(wàn)噸，預(yù)計(jì)今后510年時(shí)間內(nèi)，仍將以每年15%勺速度增長(zhǎng)。2）用途結(jié)構(gòu)有待改善。2003年，我國(guó)各種塑料管在各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域分布情況如下表所示。資料來(lái)源：國(guó)家化學(xué)建筑材料測(cè)試中心。2003年我國(guó)各種塑料管在各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域的分布單位：萬(wàn)噸分室外給水建筑給水建筑排埋地排護(hù)套管農(nóng)業(yè)工業(yè)總計(jì)類管管水管水管用用管用管管總量341026186241515148比例23%6. 8%17. 6%12.2%4%16. 2%10.1%10.1%100%pe1540.

44、2561184.653.8pvc150.825.59.501276.476.2pp150.20.501029.7grp300300017其他00.20.1000011.3以下是2001年世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家的塑料管材主要應(yīng)用領(lǐng)域及比例。資料來(lái)源：北京化學(xué)建筑材料測(cè)試中心應(yīng)用領(lǐng)域排水給水農(nóng)業(yè)工業(yè)煤氣其它合計(jì)比例(%)502194511100可以看出，在發(fā)達(dá)國(guó)家，塑料管市場(chǎng)應(yīng)用量最大的領(lǐng)域是排水排 污管，超過(guò)了塑料管總用量的50%形成這種情況的主要原因是發(fā)達(dá) 國(guó)家非常重視水的資源化及第二水資源的開(kāi)發(fā)利用。他們建設(shè)了一個(gè) 龐大的、遍布城鄉(xiāng)的排水、排污管道系統(tǒng)。不僅生活排水、工業(yè)排水 要進(jìn)入這個(gè)系統(tǒng)，大部

45、分雨水也需要通過(guò)這個(gè)排水系統(tǒng)來(lái)輸送和收 集，最終達(dá)到重復(fù)利用的目的。相比較而言，我國(guó)的排水排污管道雖 然有了很大的發(fā)展，與發(fā)達(dá)國(guó)家還是有一定的差距，隨著我國(guó)政府對(duì) 環(huán)境保護(hù)的重視，塑料管道的用途結(jié)構(gòu)也將有一定的改變，特別是排水排污管的需求量將會(huì)繼續(xù)大幅增長(zhǎng)。3）生產(chǎn)設(shè)備國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程加快。塑料管材一般是采用單螺桿或雙螺桿擠出機(jī)加工成型的。過(guò)去，由于國(guó)內(nèi)塑料機(jī)械發(fā)展相對(duì)滯后，大多數(shù)擠出機(jī)都依賴進(jìn)口，而進(jìn)口擠出機(jī)的價(jià)格十分昂貴，一般是國(guó)產(chǎn)價(jià)格的10倍左右，制約了塑料管材發(fā)展。隨著國(guó)內(nèi)擠出機(jī)技術(shù)發(fā)展，就單螺桿擠出機(jī)而言，從早期的螺桿直徑30、45mm到現(xiàn)在的120、150 且螺桿長(zhǎng)徑比也從原來(lái)的20提高

46、到現(xiàn)在的34 ,螺桿直徑與長(zhǎng)徑比的提高大大增加了擠出能力?，F(xiàn)在國(guó)產(chǎn)e 120砒33 :1）單螺桿 擠出機(jī)每小時(shí)產(chǎn)量可達(dá)到800 - 1000kg左右。4）新型原材料不斷岀現(xiàn)。各類塑料原料的新牌號(hào)，新品種，還 有各種新型專用料不斷被開(kāi)發(fā)，尤其是聚乙烯專用料，由早期的40 級(jí)、60級(jí)到現(xiàn)在的80. 100級(jí)，這樣就推動(dòng)了大、中口徑的pe管道的發(fā)展。因此，我國(guó)的塑料管道行業(yè)將在今后幾年繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展，其中的 排水排污塑料管道市場(chǎng)更會(huì)快速增長(zhǎng)，隨著我國(guó)塑料機(jī)械制造技術(shù)和 原料合成技術(shù)的不斷發(fā)展及各類專用料的開(kāi)發(fā)，各類功能型的塑料管 材和大口徑的給、排水管材將不斷面世，新型高性能環(huán)保管材也將以 更快的速度

47、取代傳統(tǒng)的管材。2、主要影響因素1）上游產(chǎn)品及其價(jià)格。石化行業(yè)對(duì)該行業(yè)影響較大。由于塑料 都是石油的下游產(chǎn)品，石油市場(chǎng)價(jià)格的波動(dòng)對(duì)pe、pvc等材料價(jià)格影 響較大。當(dāng)然，影響程度還取決于原材料在成品成本中的比例及成品的毛利率大小。另外，各種新型專用料的不斷出現(xiàn)，也將改變成品的 性能，進(jìn)而對(duì)產(chǎn)品的售價(jià)及利潤(rùn)率產(chǎn)生影響。2）主要生產(chǎn)設(shè)備及其價(jià)格。本行業(yè)的主要設(shè)備的國(guó)際價(jià)格與國(guó) 內(nèi)價(jià)格相差懸殊，隨著主要設(shè)備的國(guó)產(chǎn)化生產(chǎn)，塑料管道的制造成本 將大幅下降。另外，設(shè)備的技術(shù)改進(jìn)也將影響生產(chǎn)工藝，從而影響生 產(chǎn)成本。3、行業(yè)壁壘本項(xiàng)目產(chǎn)品尤其是排水、排污系列產(chǎn)品都是由我公司采用高新技 術(shù)成果而研發(fā)出來(lái)的，在

48、一些關(guān)鍵成型設(shè)備上做了較大的技術(shù)改進(jìn)， 同時(shí)，在工藝方面也與傳統(tǒng)技術(shù)有較大的不同，對(duì)于某些產(chǎn)品在生產(chǎn) 過(guò)程中所采用的輔助材料等科研成果由我公司所有，其他廠家不能生 產(chǎn)與我們的相同的產(chǎn)品。因此，在技術(shù)領(lǐng)域，同行業(yè)其他企業(yè)很難在 短時(shí)間內(nèi)達(dá)到我公司的水平。本項(xiàng)目的高性能環(huán)保塑料管道屬于環(huán)保型產(chǎn)品，是國(guó)家大力推廣 的塑料管道產(chǎn)品，在本計(jì)劃書(shū)的計(jì)劃期間，不會(huì)有政策限制。大口徑塑料管道體積大，運(yùn)輸費(fèi)用高，對(duì)于超過(guò)1000mm直徑的 管道，一般每噸每公里運(yùn)費(fèi)約折合3. 5元，因此，超過(guò)1000公里， 般很難以價(jià)格優(yōu)勢(shì)打入市場(chǎng)。本項(xiàng)目產(chǎn)品沒(méi)有相應(yīng)的進(jìn)口數(shù)量與質(zhì)量的限制，而且由于運(yùn)輸費(fèi) 用很高，幾乎沒(méi)有同類進(jìn)

49、口產(chǎn)品進(jìn)入目標(biāo)市場(chǎng)。4、行業(yè)市場(chǎng)前景1）塑料管道整體市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)根據(jù)國(guó)家化學(xué)建材產(chǎn)業(yè)十五"計(jì)劃和2010年發(fā)展規(guī)劃綱要, 到2005年，塑料管道在全國(guó)各類管道中市專場(chǎng)占有率將達(dá)至950諏上。 其中，建筑排水管道70嘛用塑料管，建筑雨水排水管道50原用塑料 管，城市排水管道20痂用塑料管，建筑冷熱水供應(yīng)和采暖管道60% 采用塑料管，城市排水管道（dn400以下）50殊用塑料管，村鎮(zhèn)排水管 道60源用塑料管，城市燃?xì)夤艿溃ㄖ械蛪汗埽?0癖用塑料管，建筑電 線穿線護(hù)套管80殊用塑料管。到2010年,全國(guó)建筑冷熱水供應(yīng)和采暖 管道80顧用塑料管，城市供水管道（dw00以下）70嘛用塑料管，

50、村 鎮(zhèn)供水管道70淋用塑料管。北京塑料工業(yè)協(xié)會(huì)對(duì)于2005年我國(guó)各種 塑料管在各個(gè)市場(chǎng)領(lǐng)域用量的預(yù)測(cè)見(jiàn)下表：?jiǎn)挝唬喝f(wàn)噸分類室外給水管建筑給水管建筑排水管埋地排水管燃?xì)庥霉茏o(hù)套管農(nóng)業(yè)用管工業(yè)用管總計(jì)總量39716.511.86.517.68.88.8170比例23%7%16. 5%11.8%6. 5%17. 6%& 8%8. 8%100%pe204.62811187466. 6pvc15123.880128673.8pp2602000313grp200200004其他00.40.2000022.6過(guò)去5年各年全行業(yè)銷售總量，（中國(guó)塑料工業(yè)年鑒2004 x（萬(wàn)噸）年份第5年第4年第3年第2

51、年第1年銷售收入8090105123148銷售增長(zhǎng)率12. 5%16. 7%17.1%20. 3%未來(lái)5年各年全行業(yè)銷售總量，（根據(jù)過(guò)去幾年的銷售增長(zhǎng)情況推測(cè)未來(lái)幾年的增長(zhǎng)趨勢(shì)x（萬(wàn)噸）年份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入1701952242572952、相關(guān)細(xì)分市場(chǎng)分析及預(yù)測(cè)1 ）排水、排污塑料管我國(guó)政府重視排水管網(wǎng)的建設(shè)。我國(guó)是水資源嚴(yán)重短缺的國(guó)家, 全國(guó)668個(gè)城市中有400多個(gè)供水不足。造成水危機(jī)的重要原因之一 是水資源被無(wú)節(jié)制的浪費(fèi)，水污染沒(méi)有得到有效的控制?，F(xiàn)在，全國(guó) 上下都在呼吁保護(hù)水資源，治理水污染。在這樣的形勢(shì)下，排水設(shè)施 工程已成為各地基礎(chǔ)建設(shè)的熱點(diǎn)，在排水設(shè)施工程中

52、排水管網(wǎng)是其核 心部分。建設(shè)部專家預(yù)測(cè)，在"十五"期間我國(guó)在供水和排水方面的 投資增長(zhǎng)率將繼續(xù)高于全社會(huì)固定資產(chǎn)投資增長(zhǎng)率。對(duì)于城市排水將 投資1200億元左右。國(guó)家環(huán)保總局文件也顯示：今后5年我國(guó)要新 增2800萬(wàn)噸城市污水的處理能力，城市污水處理廠及配套收集系統(tǒng) 總投資將超過(guò)4000億元。排水管網(wǎng)更新改造迫在眉睫。一方面，我國(guó)市政排水管需要大量的更新。全國(guó)城市市政公用設(shè)施普查結(jié)果表明，我國(guó)在運(yùn)行的城市排 污管網(wǎng)總長(zhǎng)度約為18萬(wàn)km左右，其中有60斛上的是80年代以前 鋪設(shè)的，材質(zhì)主要為混凝土管、鑄鐵管、陶制管以及暗渠等，大部分 年久失修，管道腐爛、接頭滲漏嚴(yán)重，管道破損

53、、塌陷、堵塞時(shí)有發(fā) 生，造成城市地下水不符合飲用水標(biāo)準(zhǔn)。另一方面，市政建設(shè)也需要 對(duì)大量的排水管網(wǎng)進(jìn)行改造。由于過(guò)去城市排水管網(wǎng)設(shè)計(jì)的口徑普遍 較小，相對(duì)于日益增多的城市人口，顯然不能滿足其排水要求。這種 現(xiàn)狀也引起國(guó)家各級(jí)政府的高度重視，對(duì)落后的城市排水、排污管道 的改造也紛紛列入議事日程。排水管道需求穩(wěn)步增長(zhǎng)/十五期間，我國(guó)城市排水每年管道鋪設(shè)長(zhǎng)度約在1萬(wàn)km左右。根據(jù)建設(shè)行業(yè)發(fā)展規(guī)劃,2001 -2010年， 每年竣工各類房屋面積14-16億於，需要建筑排水管約10萬(wàn)km, 其中0200以上的管材約2萬(wàn)km;建設(shè)公路、城市道路和光纖通訊 網(wǎng)絡(luò)，需要大量的塑料管道，其中大口徑管道約在2萬(wàn)k

54、m;按環(huán)保 要求，城市污水處理率逐年升高，市級(jí)以上城市污水集中處理工程相 繼建設(shè)；雨水收集管網(wǎng)建設(shè)及海水淡化利用，對(duì)排水管的需求將不斷 增加。下表是對(duì)全國(guó)排水和排污管材年需要量的大體估計(jì)。（資料來(lái) 源：北京化學(xué)建筑材料測(cè)試中心）用途所用規(guī)格數(shù)量比例折算標(biāo)準(zhǔn)單位用量預(yù)測(cè)數(shù)量折算數(shù)量（噸）建筑排x20050.3公里dhboo1.4420000 公96, 000水、排% 汚00/萬(wàn)平米噸/萬(wàn)平米里市政排 水、排% 污dhb00-10001公里/公里dn100054.4噸/公里3000 公里163, 200城市道路排水dhboo8002公里/公里dn30040.2噸/公里20000 公里804, 000其它dh200-100020, 000污水處理廠dhboo-1000約20公里/座dhboo720噸/座31座22, 320合計(jì)1, 105, 520從上表可以看出：我國(guó)每年對(duì)排水、排污管的需求量很大。本項(xiàng)目的