1、職責(zé)和資源控制程序

1、一、目的1、對(duì)各崗位人員的職責(zé)權(quán)限要求制定基本標(biāo)準(zhǔn)，以提高本工廠的管理水平及人員 素質(zhì)，維護(hù)質(zhì)量體系的正常運(yùn)轉(zhuǎn)與持續(xù)改進(jìn)，達(dá)到本工廠的質(zhì)量目標(biāo)。2、配備必要的生產(chǎn)和檢驗(yàn)設(shè)備、人力資源和適宜的工作環(huán)境等以滿足穩(wěn)定生產(chǎn)、 符合強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品要求。二、適用范圍 適用于全工廠內(nèi)部所有管理人員的職責(zé)和權(quán)限以及生產(chǎn)所用的所有設(shè)備和設(shè)施、影 響產(chǎn)品符合性之產(chǎn)品生產(chǎn)、檢驗(yàn)、試驗(yàn)、儲(chǔ)存的場(chǎng)所的環(huán)境控制。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施 規(guī)則的條款要求，負(fù)責(zé)策劃工廠的質(zhì)量管理體系，確保其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。制定質(zhì) 量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)

2、實(shí)施。3.2 綜合部負(fù)責(zé)技術(shù)文件、管理文件的編制，負(fù)責(zé)各類文件的發(fā)放、回收、歸檔的管理。 負(fù)責(zé)維持作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生，負(fù)責(zé)對(duì)作業(yè)人員的職業(yè)衛(wèi)生和安全進(jìn)行管理，并負(fù)責(zé)對(duì) 各個(gè)崗位的人員進(jìn)行必要的培訓(xùn)。3.3 生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)提出設(shè)備的添置計(jì)劃，確定、提供工作環(huán)境所需的設(shè)施并對(duì)這些設(shè)施 進(jìn)行維護(hù)，以及生產(chǎn)環(huán)境的管理與監(jiān)控。3.4 質(zhì)量部：負(fù)責(zé)工作方法的研究，編制相關(guān)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，并負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn) 環(huán)境的控制以及工廠產(chǎn)品檢驗(yàn)規(guī)范的制定，四 職責(zé)管理4.1 總經(jīng)理：4.1.1 貫徹國(guó)家有關(guān)質(zhì)量方面的法律法規(guī)。4.1.2 依據(jù) ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)和機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則

3、的條 款要求，負(fù)責(zé)策劃工廠的質(zhì)量管理體系，確保其有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。制定質(zhì)量方針和 質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)實(shí)施。4.1.3 保批量生產(chǎn)的認(rèn)證產(chǎn)品與已獲型式試驗(yàn)合格樣品的一致性。 4.1.4 批準(zhǔn)并發(fā)布質(zhì)量手冊(cè)。4.1.5 營(yíng)造滿足顧客和法律法規(guī)要求重要性的意識(shí)，并確保理解和滿足要求。 4.1.6 確定工廠的組織結(jié)構(gòu)， 規(guī)定各部門、 各級(jí)人員的職責(zé)和權(quán)限。 任命并授權(quán)管理者代 表/質(zhì)量負(fù)責(zé)人。必要時(shí)可以指定一名質(zhì)量負(fù)責(zé)人的代理人， 當(dāng)質(zhì)量負(fù)責(zé)人不在時(shí)履行其 相應(yīng)的職責(zé)和權(quán)限。所有班次（包含夜班）的生產(chǎn)操作，應(yīng)指定確保產(chǎn)品質(zhì)量的人員， 并授權(quán)負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的人員，為了糾正質(zhì)量問(wèn)題，有權(quán)停止生產(chǎn)。4.1.7

4、 確保質(zhì)量管理體系運(yùn)行所必需的資源配備。 進(jìn)行管理評(píng)審， 確保質(zhì)量管理體系持續(xù) 的適宜性、充分性和有效性。4.2 管理者代表 /質(zhì)量負(fù)責(zé)人：4.2.1 負(fù)責(zé)建立滿足機(jī)動(dòng)車輛產(chǎn)品強(qiáng)制性認(rèn)證實(shí)施規(guī)則要求的質(zhì)量管理體系， 并確保其實(shí) 施和保持；4.2.2 確保加施強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志的產(chǎn)品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)的要求；4.2.3 建立文件化的程序，確保認(rèn)證標(biāo)志的妥善保管和使用；4.2.4 建立文件化的程序， 確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)的確認(rèn)， 不加貼 強(qiáng)制性認(rèn)證標(biāo)志。4.2.5 向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求；4.2.6 在全工廠內(nèi)促進(jìn)滿足顧客要求意識(shí)的形成；4.2.7 確保本工廠的認(rèn)證產(chǎn)

5、品符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)要求；4.2.8 就質(zhì)量管理體系、產(chǎn)品認(rèn)證等有關(guān)事宜對(duì)外聯(lián)絡(luò)。4.3質(zhì)量部4.3.1 向總經(jīng)理提出人力資源配置建議。4.3.2收集培訓(xùn)需求，編制并組織實(shí)施培訓(xùn)計(jì)劃。4.3.3組織對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量人員進(jìn)行培訓(xùn)、考核，確保這些人員具備必要的能力。4.3.1協(xié)助質(zhì)量負(fù)責(zé)人工作，并為強(qiáng)制性認(rèn)證工廠質(zhì)量保證體系運(yùn)行提供全面支持。4.3.2負(fù)責(zé)強(qiáng)制性產(chǎn)品認(rèn)證工廠質(zhì)量保證體系運(yùn)行所需文件和記錄的總協(xié)調(diào)、總管理。4.3.3負(fù)責(zé)對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的檢驗(yàn)或驗(yàn)證及產(chǎn)品的例行檢驗(yàn)和確認(rèn)檢驗(yàn)， 并對(duì)不合 格品進(jìn)行控制。4.3.4負(fù)責(zé)檢驗(yàn)試驗(yàn)儀器設(shè)備的管理，標(biāo)識(shí)和可追溯及產(chǎn)品一致性的控制。4.3.5配合質(zhì)

6、量負(fù)責(zé)人進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量審核，針對(duì)存在的問(wèn)題采取糾正和預(yù)防措施 , 并進(jìn) 行跟蹤、驗(yàn)證。4.3.6認(rèn)證產(chǎn)品的標(biāo)志加以管理和控制，確保認(rèn)證標(biāo)志的正確使用。4.3.7負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程準(zhǔn)備及關(guān)鍵工序能力的驗(yàn)證；4.4生產(chǎn)部4.4.1負(fù)責(zé)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)的管理；確保安全生產(chǎn)和環(huán)境滿足產(chǎn)品質(zhì)量的要求；4.4.2按規(guī)定的數(shù)量、質(zhì)量、時(shí)間組織工廠產(chǎn)品的生產(chǎn)，并對(duì)生產(chǎn)過(guò)程監(jiān)控實(shí)施管理；4.4.3負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的包裝、搬運(yùn)和儲(chǔ)存過(guò)程的環(huán)境控制，確保產(chǎn)品流轉(zhuǎn)過(guò)程的運(yùn)作不影 響產(chǎn)品符合規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)要求。4.4.4負(fù)責(zé)組織對(duì)關(guān)鍵零部件和材料的供應(yīng)商的選擇、評(píng)價(jià)、日常管理，確保供應(yīng)商具 有保證生產(chǎn)關(guān)鍵零部件和材料滿足要求的能力。4.

7、4.5負(fù)責(zé)產(chǎn)品所需的零部件和原材料的采購(gòu)活動(dòng)。4.5市場(chǎng)部4.5.1負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付后活動(dòng)的控制， 及時(shí)有效收集和處理顧客的意見(jiàn)， 增進(jìn)顧客的滿意。4.6 車間：4.6.1 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)文件組織生產(chǎn)，確保按時(shí)、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)任務(wù)。 4.6.2 負(fù)責(zé)本車間的過(guò)程控制，教育和督促生產(chǎn)工人嚴(yán)格按照工藝紀(jì)律和操作規(guī)程操作。4.6.3 負(fù)責(zé)作好生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的檢驗(yàn)、標(biāo)識(shí)，作好質(zhì)量記錄。做到不合格的原材料不投產(chǎn)，不合格半產(chǎn)品不流轉(zhuǎn)，不合格產(chǎn)品不出車間。4.6.4 負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)過(guò)程產(chǎn)品的防護(hù)。嚴(yán)格控制影響產(chǎn)品質(zhì)量的“人、機(jī)、料、法、環(huán)” 五要素，做到安全生產(chǎn)，文明生產(chǎn)。4.6.5 負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、監(jiān)視和

8、測(cè)量裝置的正確使用和運(yùn)行檢查及日常維護(hù)保養(yǎng)。4.6.6 負(fù)責(zé)做好與質(zhì)量管理體系過(guò)程活動(dòng)有關(guān)的配合工作。4.7 倉(cāng)庫(kù) :4.7.1 需了解工廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)及本身工作流程規(guī)定。4.7.2 熟悉工廠各規(guī)格產(chǎn)品、存放期限、防護(hù)措施、存量規(guī)定等相關(guān)內(nèi)容。4.7.3 能使用倉(cāng)庫(kù)的各種表單，具有一定的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)知識(shí)。4.7.4 需控制好所有物料的進(jìn)出存管理并保證數(shù)據(jù)準(zhǔn)確， 要保證不合格成品不出工廠、 不 合格材料不入庫(kù)、不流入生產(chǎn)車間。4.7.5 在保證物料存放的前提下能合理規(guī)劃、節(jié)約空間，做好庫(kù)存物料的防盜、防火、防 水、防潮等工作。4.7.6 需與各部門保持好的溝通與協(xié)作關(guān)系，滿足生產(chǎn)需求。4.8 內(nèi)

9、審員:4.8.1 需具備中等專業(yè)或以上文化程度；4.8.2 熟悉 ISO 標(biāo)準(zhǔn)，能編制內(nèi)審檢查表；4.8.3 熟悉內(nèi)部審核流程；4.8.4 熟練掌握各種審核方式與手段；4.8.5 具有良好的表達(dá)能力，文字能力與溝通能力4.9 生產(chǎn)員工：4.9.1 需了解工廠的質(zhì)量方針、目標(biāo)及本身工作職責(zé)要求。4.9.2 熟悉本工序操作內(nèi)容，能執(zhí)行質(zhì)量上的自檢與互檢工作。4.9.3 熟悉生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程與方法，能按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行與操作。4.9.4 需有質(zhì)量意識(shí)，堅(jiān)決杜絕重?cái)?shù)量輕質(zhì)量的現(xiàn)象。4.9.5 能服從上級(jí)管理人員安排。五資源管理1 環(huán)境設(shè)施的管理1.1 生產(chǎn)部根據(jù)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性和勞動(dòng)保護(hù)的需要，確定并提供

10、環(huán)境設(shè)施，以創(chuàng)造良好 的工作環(huán)境，包括：a 安排適用的廠房，車間并適當(dāng)裝修，以防止暴曬和風(fēng)雨侵襲和潮濕。b.配置適當(dāng)?shù)耐L(fēng)、溫控及消防器材，以保持適宜的溫濕度和安全。1.2 需要時(shí)生產(chǎn)部應(yīng)建立環(huán)境設(shè)施臺(tái)賬，編寫必要的環(huán)境設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)規(guī)定，做好環(huán)境 保養(yǎng)、維修工作。保養(yǎng)、維修情況應(yīng)按生產(chǎn)過(guò)程控制和過(guò)程檢驗(yàn)控制程序 進(jìn)行記錄。1.3 生產(chǎn)部每年的 12 月份應(yīng)做出下一年度的環(huán)境設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃填寫年度設(shè)備保養(yǎng)維修計(jì)劃表。日常工作中，如環(huán)境設(shè)施發(fā)生問(wèn)題，生產(chǎn)部應(yīng)及時(shí)檢修。2 生產(chǎn)環(huán)境管理2.1 生產(chǎn)環(huán)境要求a. 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)按物流去向分區(qū)，做到工房整潔明亮，物品堆放有序，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)完整，設(shè)備 清潔完好。b

11、. 生產(chǎn)區(qū)域所用的工具、量具及其附件應(yīng)擺放正確，取放有序。2.2 辦公室應(yīng)確保及時(shí)提供勞動(dòng)保護(hù)用品并維護(hù)作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)的清潔衛(wèi)生。2.3 生產(chǎn)部編制必要的設(shè)備安全操作規(guī)程，操作工必須嚴(yán)格遵守，不得違章操作。2.4 質(zhì)量部在相關(guān)的工藝文件和作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中，寫明作業(yè)時(shí)應(yīng)注意的安全事項(xiàng)，員工應(yīng) 嚴(yán)格遵守這些安全規(guī)定。3 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境管理3.1 倉(cāng)庫(kù)環(huán)境要求通風(fēng)、干燥、明亮、清潔，貨架排列整齊，過(guò)道通暢。3.2 倉(cāng)庫(kù)區(qū)域嚴(yán)禁煙火，并設(shè)立明顯的禁煙和防火的標(biāo)志。4 人員培訓(xùn)4.1 職責(zé)辦公室-本工廠介紹、工廠規(guī)章制度、勞動(dòng)安全知識(shí)。質(zhì)量部-質(zhì)量概念與質(zhì)量控制。生產(chǎn)部-產(chǎn)品介紹、基礎(chǔ)知識(shí)、實(shí)際操作訓(xùn)練。4.2 培訓(xùn)內(nèi)

12、容：培訓(xùn)分三類：新員工上崗前的培訓(xùn)、在職員工提升培訓(xùn)、專業(yè)人員培訓(xùn)。4.2.1 新員工上崗前的培訓(xùn)4.2.1.1 招收的新員工都必須經(jīng)過(guò)上崗前的培訓(xùn)，方能正式上崗。4.2.1.2 新員工培訓(xùn)采用集中上課和實(shí)際操作相結(jié)合的方法。4.2.1.3 新員工培訓(xùn)時(shí)，登記于培訓(xùn)記錄表中。新員工經(jīng)培訓(xùn)后需達(dá)到能獨(dú)立上崗操 作的能力后才算合格，經(jīng)使用部門主管考評(píng)認(rèn)為合格后，方可上崗。新員工培訓(xùn)內(nèi)容如 下：項(xiàng)次課程名稱課時(shí)數(shù)培訓(xùn)單位備注1本廠介紹、廠紀(jì)廠規(guī)、勞動(dòng)安全知識(shí)2H辦公室2產(chǎn)品介紹、工序生產(chǎn)能力培訓(xùn)2H生產(chǎn)部3質(zhì)量概念、質(zhì)量管理培訓(xùn)2H質(zhì)量部4實(shí)際操作訓(xùn)練3 天生產(chǎn)部4.2.2 在職員工培訓(xùn)：4.2.2

13、.1 辦公室與各部門協(xié)商調(diào)查，依據(jù)各部門需求培訓(xùn)的內(nèi)容，在上年度末制定出第二 年各部門在職的各基層管理人員年度培訓(xùn)計(jì)劃表，呈報(bào)總經(jīng)理核準(zhǔn)后由辦公室統(tǒng)一 管理執(zhí)行。4.2.2.2 各部門主管根據(jù)在職人員年度計(jì)劃安排，編制材料，聘請(qǐng)教師安排上課。上課人 員需登記于培訓(xùn)記錄表中。4.2.2.3 上課內(nèi)容包括各部門崗位工作內(nèi)容、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝改進(jìn)、管理改進(jìn)質(zhì)量分析、設(shè)備儀器使用方法、同行業(yè)技術(shù)動(dòng)態(tài)、同行業(yè)發(fā)展水平等。4.2.2. 4 各部門在日常工作中，若需要培訓(xùn)時(shí)，以聯(lián)絡(luò)單提出申請(qǐng)理由，人員、時(shí)間 和訓(xùn)練內(nèi)容，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后予以實(shí)施，按 4.2.2 進(jìn)行記錄。4.2.3 專業(yè)人員培訓(xùn)：4.2.3.

14、1 特定專業(yè)人員為內(nèi)部審核人員、儀器校準(zhǔn)計(jì)量人員、質(zhì)量管理人員。4.2.3.2 專業(yè)人員均需經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)。內(nèi)部審核人員，儀器校準(zhǔn)計(jì)量人員由評(píng)審顧問(wèn)工廠依 據(jù)內(nèi)審員和儀校員培訓(xùn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行培訓(xùn)上課考核和資格評(píng)審；4.2.3.3 辦公室應(yīng)建立專業(yè)人員和各類管理人員的培訓(xùn)檔案， 將個(gè)人培訓(xùn)情況或考試成績(jī) 記錄其中，作為調(diào)職、晉升或分配工作主要參數(shù)。4.2.3.4 各種相關(guān)記錄按文件和記錄控制程序中有關(guān)規(guī)定保存。4.3 其它：4.3.1 辦公室應(yīng)對(duì)員工進(jìn)行安全教育，培養(yǎng)員工的安全意識(shí)。4.3.2 工廠區(qū)域內(nèi)配置足夠的消防器材，保持防火通道的暢通。4.3.3 各部門主管如發(fā)現(xiàn)工作環(huán)境不利于保護(hù)產(chǎn)品質(zhì)量與勞動(dòng)安全，應(yīng)及時(shí)向辦公室或 其它相關(guān)部門報(bào)告，以便及時(shí)解決問(wèn)題。4.3.4 總之，從事對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量有影響工作的人員應(yīng)有能力勝任其工作， 人員的數(shù)量應(yīng)滿足 持續(xù)穩(wěn)定生產(chǎn)，符合認(rèn)證要求產(chǎn)品的需要。人員能力的評(píng)定應(yīng)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、 技能和經(jīng)驗(yàn)。4.3.5 應(yīng)根據(jù)內(nèi)、外部條件的變化（如認(rèn)證要求的變化、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的變化