軸承廠倉(cāng)儲(chǔ)管理制度采購(gòu)物資、半成品、成品的倉(cāng)庫(kù)管理

1、倉(cāng) 儲(chǔ) 管 理 細(xì) 則依據(jù)ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)編制文件編號(hào): ZC7.5-60編制: 日期：審核: 日期：批準(zhǔn): 日期： 2006-03-01發(fā)布 2006-03-15 實(shí)施 聊城市人和軸承有限公司發(fā)布一、目的規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理，保證存貯期間產(chǎn)品質(zhì)量，及時(shí)為正常生產(chǎn)和顧客提供合格的產(chǎn)品。二、適用范圍適用于采購(gòu)物資、半成品、成品的入庫(kù)和貯存控制。三、職責(zé)3.1 供銷部負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)品的存貯控制。3.2 技檢部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的檢驗(yàn)。四、工作程序4.1.1采購(gòu)物資到企業(yè)，先放置于待驗(yàn)區(qū)或做待檢標(biāo)識(shí)，由采購(gòu)員根據(jù)供方送貨單據(jù)，清點(diǎn)數(shù)量核實(shí)其包裝無(wú)損，產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清晰無(wú)誤后，開具報(bào)檢單通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)。需

2、要入庫(kù)的半成品、成品由生產(chǎn)車間做待檢標(biāo)識(shí)，通知質(zhì)檢員進(jìn)行檢驗(yàn)，在清點(diǎn)采購(gòu)物資數(shù)量時(shí)，必須全數(shù)清點(diǎn)。入庫(kù)時(shí)應(yīng)填寫入庫(kù)單4.1.2倉(cāng)管員根據(jù)合格的進(jìn)貨驗(yàn)貨報(bào)告單辦理入庫(kù)手續(xù),及時(shí)登帳.4.1.3倉(cāng)庫(kù)根據(jù)相關(guān)部門的領(lǐng)料單辦理產(chǎn)品的出庫(kù)手續(xù)，核對(duì)品名，型號(hào)（規(guī)格）數(shù)量等無(wú)誤后在單上簽字，及時(shí)銷帳銷卡。4.1.4倉(cāng)庫(kù)應(yīng)先核實(shí)待發(fā)產(chǎn)品，標(biāo)識(shí)清楚后，才能發(fā)放，必要時(shí)補(bǔ)充產(chǎn)品標(biāo)識(shí)。4.1.5倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨應(yīng)遵循先進(jìn)先出的原則4.1.6凡因錯(cuò)領(lǐng)、錯(cuò)發(fā)、工藝更改、顧客要求等原因退庫(kù)時(shí)，領(lǐng)料人通知質(zhì)檢員重新檢驗(yàn)開進(jìn)貨驗(yàn)貨報(bào)告單重新辦理入庫(kù)。倉(cāng)庫(kù)核實(shí)其重新檢驗(yàn)合格單據(jù)，辦理退庫(kù)手續(xù)。因生產(chǎn)計(jì)劃變動(dòng)或其他原造成的原存材料、零

3、部件、外協(xié)件是多余的，由領(lǐng)用單位自行保管。領(lǐng)用單位場(chǎng)地緊張或一時(shí)難以消化時(shí)，可按本條規(guī)定辦理退庫(kù)手續(xù)，退回倉(cāng)庫(kù)保管。4.1.7因抽檢風(fēng)險(xiǎn)的存在，在生產(chǎn)過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物資的質(zhì)量缺陷或材質(zhì)不符合時(shí)，領(lǐng)料人通知質(zhì)檢員，辦理退庫(kù)手續(xù)，這些不合格品設(shè)專區(qū)擺放。倉(cāng)管員每月盤點(diǎn)時(shí)，統(tǒng)計(jì)數(shù)量與品種，通知采購(gòu)部門向供方索賠并追究責(zé)任。4.1.8每一筆出入庫(kù)的數(shù)量都要即時(shí)在卡上予以記錄，每天下班前統(tǒng)一進(jìn)行帳務(wù)清理，做到日清月結(jié)。4.1.9對(duì)于在生產(chǎn)和維修過(guò)程中需領(lǐng)用或更換價(jià)值在50元以上的物資領(lǐng)用時(shí)必須用原件以舊換新。貯存物品的堆放要求倉(cāng)庫(kù)主管負(fù)責(zé)所有貯存區(qū)域的劃分,制定“倉(cāng)庫(kù)區(qū)域規(guī)劃圖”。庫(kù)存物資應(yīng)按用途、性

4、能、規(guī)格，盡可能利用立體貯存方法確定位置，實(shí)行定置管理。物品分區(qū)分類排放整齊，標(biāo)識(shí)清晰可見(jiàn)。當(dāng)實(shí)際存放物品為規(guī)劃圖不一致時(shí)，需掛牌明示。庫(kù)存物資盡量上架存放，上輕下重，保持貨架穩(wěn)固，存取方便；不能上架的物品在無(wú)包裝或裝盛容器時(shí),應(yīng)鋪墊底物(如地臺(tái)板)后，落地堆放。易損物品、危險(xiǎn)物品、顧客提供的產(chǎn)品設(shè)專區(qū)存放，并給予醒目的標(biāo)識(shí)。堆放位置或使用的容器，應(yīng)符合產(chǎn)品的特點(diǎn)，或其本身的標(biāo)識(shí)的要求。存量的控制為保證生產(chǎn)需要又不積壓資金，倉(cāng)庫(kù)中各類物質(zhì)應(yīng)預(yù)先設(shè)定上下限，保證合理庫(kù)存，上下限的設(shè)定應(yīng)考慮物資使用的頻繁程度，物資的有效期，或貯存期限、采購(gòu)難易、采購(gòu)周期、車間用量及流動(dòng)資金等因素.當(dāng)庫(kù)存物資發(fā)到下

5、限存量時(shí)，倉(cāng)庫(kù)負(fù)責(zé)人應(yīng)提出補(bǔ)充采購(gòu)到上限的要求（注：本條款應(yīng)視資金而定，當(dāng)流動(dòng)資金等條件不具備時(shí)，可以不執(zhí)行。）存期控制不同批號(hào)要予區(qū)分，防止混放，要先入先出，對(duì)存放期有要求的物資，需在產(chǎn)品標(biāo)識(shí)上注明有效日期。存放物品的環(huán)境要求4.5.1倉(cāng)庫(kù)門窗防暴曬和風(fēng)雨襲擊，屋頂不漏雨，墻面不滲水，地面不冒水，做到防潮、防濕、干燥通風(fēng)。4.5.2倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得使用電爐、電烙鐵、大功率白熾燈等過(guò)分發(fā)熱電器，配備足夠的消防器材與設(shè)備，保持防火通道暢通。4.5.3倉(cāng)庫(kù)配置適當(dāng)設(shè)備以保持適宜的貯存條件與環(huán)境。4.5.4對(duì)有特殊存貯環(huán)境要求的物品，倉(cāng)庫(kù)配備相當(dāng)資源以予滿足。定期盤點(diǎn)和巡查制度貯存物品需建臺(tái)帳，每月定期盤點(diǎn)，做好帳務(wù)清理（發(fā)生盈虧應(yīng)列在表上，經(jīng)報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)簽批后，進(jìn)行帳務(wù)處理）。保持帳卡一致，倉(cāng)管員每日查看一次庫(kù)存物品，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)處理，在盤點(diǎn)或日常巡查中發(fā)現(xiàn)超過(guò)貯存期的或變質(zhì)的物品，應(yīng)及時(shí)通知質(zhì)檢員檢驗(yàn)，根據(jù)結(jié)果作出相應(yīng)的處理措施。倉(cāng)庫(kù)管理人員交換手續(xù)