管理者代表管理評審報告

1、管理者代表管理評審匯報公司從今年4月啟動ISO/TS16949質(zhì)量管理體系的運(yùn)行，為此公司成立了ISO/TS16949推行委員會，由總經(jīng)理任主任，管理者代表為副主任，編制了推行計(jì)劃。通過全員參于、培訓(xùn)學(xué)習(xí)、認(rèn)真執(zhí)行，目前已按計(jì)劃推行ISO/TS16949工作：一：質(zhì)量管理體系文件的發(fā)布、實(shí)施和運(yùn)行公司于2012年3月底發(fā)布了按ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量手冊和程序文件及相應(yīng)的第三層次質(zhì)量體系文件。質(zhì)量手冊包含除顧客財(cái)產(chǎn)外所有ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的所有條款。質(zhì)量手冊是本公司質(zhì)量管理體系的法規(guī)性、綱領(lǐng)性文件，是各項(xiàng)質(zhì)量活動的準(zhǔn)則和指南，適用于為各國標(biāo)準(zhǔn)的汽車線的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。同時

2、，按ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求，適用于汽車線以外的電子線、非標(biāo)線、電源線產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的全過程。公司在2012年3月對公司全體組長以上干部和全體品保人員進(jìn)行了ISO/TS16949的入門和條文件培訓(xùn)。在6月底進(jìn)行了ISO/TS16949內(nèi)審員的外訓(xùn)。二：內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核公司于2012年8月6日7日和2012年9月4日5日進(jìn)行了兩次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核，審核質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，以評價公司質(zhì)量體系的運(yùn)行情況。審核的依據(jù)是ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量管理體系文件、相關(guān)的法律法規(guī)。以管理者代表為組長，分兩組人員進(jìn)行內(nèi)部審核。審核的范圍包括了質(zhì)量管理體系覆蓋的所有部門、場所

3、和過程。通過內(nèi)審員認(rèn)真審核和各相關(guān)部門的積極配合，內(nèi)審按計(jì)劃順利完成。達(dá)到了預(yù)期的要求。第一次內(nèi)審第一次質(zhì)量管理體系審核目的主要是ISO/TS16949體系文件試運(yùn)行幾個月后貫徹執(zhí)行情況；驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性，以及鍛煉內(nèi)審員。本次內(nèi)審，涉及除內(nèi)審、管理評審以外的所有過程。本次內(nèi)審共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)16個，涉及12個要素，其中不符合項(xiàng)最多的是6.4要素（工作環(huán)境），有3個不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布詳見不符合項(xiàng)分布表。開列的不符合報告由審核員發(fā)至相關(guān)部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和采取糾正措施。審核員對其糾正措施實(shí)施的效果進(jìn)行驗(yàn)證。目前已全部閉環(huán)。審核結(jié)論：質(zhì)量管理體系基本符合ISO/TS169

4、49標(biāo)準(zhǔn)要求，但各部門對標(biāo)準(zhǔn)要求的理解和執(zhí)行存在不足，造成部分要求未完全實(shí)施。同時，審核時采取的是抽樣的方法，須各部門能針對問題積極整改，并舉一反三。第二次內(nèi)審第二次內(nèi)審的目的主要有驗(yàn)證第一次內(nèi)審的整改情況、第一次內(nèi)審未審核的過程；再一次驗(yàn)證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性；為管理評審和預(yù)審作好準(zhǔn)備。本次內(nèi)審除管理評審過程以外的所有過程，共發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)12個，涉及11個要素。其中不符合項(xiàng)最多的是8.5.2要素(糾正措施)，有3個不符合項(xiàng)。不符合項(xiàng)分布詳見不符合分布表。由審核員開列的不符合報告發(fā)放到相關(guān)部門，由責(zé)任部門進(jìn)行原因分析和糾正措施。審核員對其糾正措施的實(shí)施效果進(jìn)行驗(yàn)證。目前已有11個閉環(huán)，

5、未閉環(huán)的為綜合部的補(bǔ)充培訓(xùn)未實(shí)施。審核結(jié)論：通過第二次的內(nèi)審，本公司的質(zhì)量管理體系符合ISO/TS16949標(biāo)準(zhǔn)的要求。同時也在審核中發(fā)現(xiàn)了一些新的問題，須各部門以PDCA循環(huán)的改進(jìn)方法，積極改進(jìn)問題。本次內(nèi)審采取的是抽樣的方式，內(nèi)審也是動態(tài)的，可能有遺漏的地方，各部門在整改時能舉一反三。三：過程審核過程按照VDA6.3審核的要求進(jìn)行，編制了年度過程審核計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對產(chǎn)品制造過程實(shí)施了審核。本次審核采用面談、現(xiàn)場觀察、查閱文件和記錄的方式，對所有汽車線的制造過程進(jìn)行了審核。本次審核結(jié)果為制造過程得分為85分，評級為AB級。本次過程審核共涉及2個工序，46個分要素提問。對照質(zhì)量管理體系對這4

6、6個分要素進(jìn)行評分，有43個分要素得分在8分以上（含8分），做得好的方面是要素6中的6.1.1委以員工監(jiān)控產(chǎn)品/過程質(zhì)量的職責(zé)權(quán)限、6.4.4過程和產(chǎn)品定期審核、6.4.6對產(chǎn)品和過程有確定的目標(biāo)并監(jiān)控。差的是要素6中的6.1.5提高員工工作積極的方法、6.2.6起始生產(chǎn)認(rèn)可的記錄調(diào)整參數(shù)或偏差情況、6.4.6產(chǎn)品與過程要求有偏差時原因分析與檢查糾正措施有效性。審核時得分沒有達(dá)到滿分的開出缺陷和改進(jìn)措施表，并完成改進(jìn)。四：產(chǎn)品審核產(chǎn)品審核依VDA6.5的要求進(jìn)行審核。在質(zhì)量管理體系運(yùn)行之初編制了年度產(chǎn)品審核計(jì)劃，并根據(jù)計(jì)劃對QVR系列汽車線實(shí)施了產(chǎn)品審核。產(chǎn)品審核時，采用批量生產(chǎn)中使用的手段，

7、審核結(jié)果質(zhì)量特征值99分。對缺陷項(xiàng)開出了不良信息反饋單交由責(zé)任單位進(jìn)行糾正措施，并通過驗(yàn)證。五：前次管理評審的跟進(jìn)前次管理評審共有9個大項(xiàng)的改進(jìn)，截止本次管理評審，有8個大項(xiàng)完成，未完成的項(xiàng)目為在2012年5月12月建立物料編碼。六：持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目的跟進(jìn)截止此次管理評審，各部門共有持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目15項(xiàng)，其中有13項(xiàng)完成，3項(xiàng)正在實(shí)施，詳細(xì)見附表。七：公司級質(zhì)量目標(biāo)和業(yè)務(wù)計(jì)劃完成情況1 成品檢驗(yàn)合格率95%，48月平均合格率為99.89%。2 顧客滿意度綜合評分85分，8月份進(jìn)行綜合評分得分為90.7分。3 開發(fā)新產(chǎn)品1個以上，截止8月份，公司已完成QVR系列汽車線的開發(fā)及量產(chǎn)工作。4 已交貨產(chǎn)品失

8、效率2%，48月平均失效率0.06%，呈下降趨勢。5 2012年通過ISO/TS16949認(rèn)證，正在進(jìn)行中。6 2012年度業(yè)務(wù)計(jì)劃中，本年度的設(shè)備投資計(jì)劃、新品開發(fā)計(jì)劃、人力資源開發(fā)計(jì)劃都已提前完成；本年度銷售計(jì)劃、產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、顧客滿意計(jì)劃、財(cái)務(wù)成本計(jì)劃都達(dá)到階段目標(biāo)。八：公司級數(shù)據(jù)的分析和應(yīng)用 由品保部定期收集公司級數(shù)據(jù)，將質(zhì)量和運(yùn)行業(yè)績的趨勢與目標(biāo)進(jìn)行比較，根據(jù)數(shù)據(jù)分析的結(jié)果，采取改進(jìn)措施，優(yōu)先解決與顧客相關(guān)的問題，并用于高層決策和長期決策。 九：糾正和預(yù)防措施4-8月質(zhì)量管理體系運(yùn)行以來，共發(fā)生41項(xiàng)糾正預(yù)防措施，41項(xiàng)糾正措施都已驗(yàn)證有效并閉環(huán)。十：過程監(jiān)視和測量 公司依ISO/T

9、S16949建立了過程化的質(zhì)量管理體系，形成了過程監(jiān)視和測量方法文件，每月對過程進(jìn)行了監(jiān)視和測量。從過程監(jiān)視和測量的記錄看，供應(yīng)商交付準(zhǔn)時性不夠。其他各監(jiān)視和測量過程能滿足預(yù)期的要求。通過5個月的質(zhì)量管理體系運(yùn)行，公司建立的質(zhì)量管理體系取得了一定的成績。但還需通過不斷的持續(xù)改進(jìn)，提高公司的經(jīng)營業(yè)績，提升公司產(chǎn)品的市場競爭力。報告人：陳振華2012-9-14several group number, then with b ± a, =c,c is is methyl b two vertical box between of accurate size. Per-23 measurement, such as proceeds of c values are equal and equal to the design value, then the vertical installation accurate. For example a, b, and c valueswhile on horizontal vertical errors for measurement, General in iron angle code bit at measurement level