工程部、商務(wù)部、預(yù)算部流程2016.4.26

1、呼和浩特市濱海投資建設(shè)有限責(zé)任公司工程部、商務(wù)部、預(yù)算部流程匯總二零一六年四月開始商務(wù)部招標(biāo)管理流程 履約主體部門提出年度/季度招標(biāo)計(jì)劃 (表001) 履約主體部門根據(jù)時(shí)間節(jié)點(diǎn)提出招標(biāo)立項(xiàng)申請(qǐng) (表002) 公司總經(jīng)理審定預(yù)算部編制招標(biāo)清單及標(biāo)底文件商務(wù)部根據(jù)立項(xiàng)要求確定招標(biāo)形式，編制招標(biāo)文件履約主體部門復(fù)審修改、編制正式招標(biāo)文件 發(fā)布招標(biāo)信息、投標(biāo)人報(bào)名由商務(wù)部、預(yù)算部、履約主體部門成立招標(biāo)小組實(shí)施考察，部分材料、設(shè)備類需執(zhí)行廠家詢價(jià)，并填寫（表003、表004） 初步選定入圍單位（最少不低于三家） 出售或發(fā)放招標(biāo)文件投標(biāo)單位勘踏現(xiàn)場(chǎng)、遞交投標(biāo)文件根據(jù)投標(biāo)文件組織首輪商務(wù)洽談 （表005）評(píng)

2、標(biāo)及二輪商務(wù)洽談?wù)袠?biāo)小組及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與公司總經(jīng)理審查及建議填寫招標(biāo)比價(jià)表 （評(píng)標(biāo)小組填寫相關(guān)部門建議） （表006）中標(biāo)單位按合同管理流程辦理 預(yù)算部編制工程預(yù)算/標(biāo)底的工作流程圖： 商務(wù)部合同簽訂流程圖：公司內(nèi)部合同簽訂流程開始根據(jù)招標(biāo)文件起草合同,律師審核 與合同簽訂單位進(jìn)行磋商對(duì)合同內(nèi)容進(jìn)行內(nèi)部評(píng)審、流轉(zhuǎn) （表007）財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門審查合同內(nèi)容修改合同、正式合同成文公司總經(jīng)理審查財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門審查修改后的合同內(nèi)容與合同簽訂單位最終確認(rèn)合同條款并發(fā)起會(huì)簽（表008）公司總經(jīng)理復(fù)核合同簽訂財(cái)務(wù)部、商務(wù)部及涉及部門備案辦理相關(guān)手續(xù)進(jìn)入工程部管理流程商務(wù)部組織召開進(jìn)場(chǎng)專題會(huì)議

3、材料樣板封樣及材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品進(jìn)場(chǎng)檢驗(yàn)管理流程圖1、公司提供/指定樣品庫2、設(shè)計(jì)方提供樣品庫3、施工單位提供樣品材料樣品選擇當(dāng)日樣品封樣5份，封樣標(biāo)簽粘貼在樣品上（表009）當(dāng)日公司工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、總工程師樣品鑒定預(yù)算部、商務(wù)部封樣用于定價(jià)及驗(yàn)收結(jié)算施工單位封樣用于材料選購監(jiān)理單位封樣用于進(jìn)場(chǎng)材料驗(yàn)收工程部封樣用于檢查及驗(yàn)收 當(dāng)日合格后當(dāng)日辦理主要原材料、構(gòu)配件驗(yàn)收并送檢或直接用于工程規(guī)定時(shí)間內(nèi)與材料封樣樣品對(duì)照材料、設(shè)備、構(gòu)配件、半成品運(yùn)抵現(xiàn)場(chǎng)不合格立即退場(chǎng)設(shè)計(jì)變更管理流程開始施工單位提出并編制設(shè)計(jì)變更單（表011）監(jiān)理單位當(dāng)日審查次日上報(bào)客戶提出設(shè)計(jì)變更設(shè)計(jì)單位提出設(shè)計(jì)變

4、更監(jiān)理單位提出設(shè)計(jì)變更項(xiàng)目銷售部接辦，當(dāng)日客服部初審次日上報(bào)設(shè)計(jì)單位 出具設(shè)計(jì)變更。（設(shè)計(jì)院出圖）編制設(shè)計(jì)變更單（表011）預(yù)算部簽字確認(rèn)工程部簽字確認(rèn)項(xiàng)目工程部審查并附設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批單（表012）當(dāng) 日當(dāng)日當(dāng)日商務(wù)部簽字確認(rèn)2 日總經(jīng)理審批下發(fā)設(shè)計(jì)變更返還工程部次日審批同意當(dāng)日變更修改圖紙工程部、預(yù)算部備案次日審批不同意取消設(shè)計(jì)變更現(xiàn)場(chǎng)簽證管理流程開始甲方或施工單位提出合同范圍外的現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量簽證并上報(bào)當(dāng)日工程部、預(yù)算部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人同意簽證當(dāng)日工程部專業(yè)工程師會(huì)同監(jiān)理單位、預(yù)算人員現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量當(dāng)日工程部填寫簽證單、認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單、預(yù)算部填寫工程量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)記錄表（表013表018）3日5日認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單經(jīng)

5、商務(wù)部、工程部、施工單位共同簽字確認(rèn)后簽證單經(jīng)工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位共同簽字確認(rèn)后當(dāng)日工程部、預(yù)算部、商務(wù)部負(fù)責(zé)人不同意簽證當(dāng)日2日當(dāng)日下發(fā)簽證單由工程部發(fā)起工程立項(xiàng)申請(qǐng)，經(jīng)總經(jīng)理審批后進(jìn)入招標(biāo)程序當(dāng)日簽證單由工程部、預(yù)算部備案基礎(chǔ)及主體工程結(jié)構(gòu)驗(yàn)收管理流程提出整改意見，結(jié)構(gòu)工程驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章并備案整改完畢經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，報(bào)送質(zhì)檢部門同意后進(jìn)行下道工序結(jié)構(gòu)驗(yàn)收記錄報(bào)公司檔案室備案結(jié)束工程部、總工程師參加驗(yàn)收并填驗(yàn)收表工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門施工單位向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)結(jié)構(gòu)驗(yàn)收，工程部通知勘察、設(shè)計(jì)等相關(guān)部門工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件五

6、方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)等部門共同參加結(jié)構(gòu)驗(yàn)收施工單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)建設(shè)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告（匯報(bào)材料）設(shè)計(jì)單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估勘察單位對(duì)結(jié)構(gòu)工程進(jìn)行評(píng)估±0.000以下工程已完成主體結(jié)構(gòu)工程已完成開始施工單位自檢合格，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)專業(yè)工程驗(yàn)收管理流程開始分部工程施工完成總分包單位分項(xiàng)工程施工完成施工單位自檢合格，資料完整，向監(jiān)理提出驗(yàn)收申請(qǐng)工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位檢查工程驗(yàn)收條件即預(yù)驗(yàn)收工程技術(shù)資料經(jīng)監(jiān)理單位審查通過工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、監(jiān)理部、施工單位參加驗(yàn)收工程部、監(jiān)理部根據(jù)驗(yàn)收情況提出整改意見整改完畢經(jīng)監(jiān)理單位驗(yàn)收合格后，填寫專業(yè)工程驗(yàn)

7、收單，并由施工單位、監(jiān)理單位、工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、總經(jīng)理簽字確認(rèn)同意辦理結(jié)算流程驗(yàn)收單報(bào)公司檔案室備案結(jié)束單位工程竣工驗(yàn)收管理流程開始單位工程已按合同內(nèi)容完成施工任務(wù)，各類專項(xiàng)驗(yàn)收已完成施工單位向監(jiān)理單位申請(qǐng)單位工程竣工驗(yàn)收工程部會(huì)同施工單位和監(jiān)理單位對(duì)工程進(jìn)行預(yù)驗(yàn)收提出整改意見施工單位整改后經(jīng)工程部和監(jiān)理單位驗(yàn)收合格監(jiān)理單位出具預(yù)驗(yàn)收評(píng)估報(bào)告；合格后施工單位申請(qǐng)辦理結(jié)算工程部抽查驗(yàn)收結(jié)果工程技術(shù)資料經(jīng)工程部和監(jiān)理單位審查通過并報(bào)送質(zhì)監(jiān)部門向質(zhì)監(jiān)部門申請(qǐng)正式竣工驗(yàn)收并通知勘察、設(shè)計(jì)等單位工程部、商務(wù)部、預(yù)算部、總經(jīng)理參加五方責(zé)任主體及質(zhì)監(jiān)部門共同參加竣工驗(yàn)收建設(shè)單位匯報(bào)工程全過程監(jiān)控情況勘

8、察單位對(duì)工程評(píng)估設(shè)計(jì)單位對(duì)工程評(píng)估監(jiān)理單位出具評(píng)估報(bào)告施工單位對(duì)工程施工過程進(jìn)行匯報(bào)竣工驗(yàn)收記錄報(bào)公司檔案室備案提出整改意見，竣工驗(yàn)收記錄五方責(zé)任主體簽章施工單位移交技術(shù)資料整改完畢，驗(yàn)收合格建設(shè)行政主管部門備案資料城建檔案館存檔單位工程辦理竣工決算及其它工作（簽定三方協(xié)議并移交物業(yè)）結(jié)束預(yù)算部進(jìn)度款結(jié)算工作流程圖：商務(wù)部合同進(jìn)度款項(xiàng)支付管理流程開始合作單位根據(jù)合同約定付款節(jié)點(diǎn)及履約情況向履約主體部門提出合同款項(xiàng)支付申請(qǐng)履約部門審核預(yù)算部根據(jù)履約部門提供的工程形象進(jìn)度（表010）并審核完成產(chǎn)值。復(fù)核計(jì)算已完工作量的造價(jià)金額報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)合同預(yù)計(jì)總額或未付款金額與合作單位協(xié)商確定劃房范圍

9、商務(wù)部按有關(guān)規(guī)定及合同約定扣除應(yīng)扣款項(xiàng)后，發(fā)起合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單（表019），相關(guān)部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審核商務(wù)部根據(jù)應(yīng)付款數(shù)額通知合作單位開具相應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程 （表020）現(xiàn)金部分需履約部門根據(jù)合同約定付款節(jié)點(diǎn)及實(shí)際履約情況需求以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部按照審核后的合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單應(yīng)付款金額掛賬財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款履約部門通知合作單位開具相應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部辦理抵頂房屋、車輛、物品的相關(guān)部門辦理（流出）手續(xù)結(jié)束預(yù)算部工程竣工結(jié)算流程圖 商務(wù)部合同結(jié)算款

10、項(xiàng)支付管理流程開始履約主體部門組織各相關(guān)部門辦理合作項(xiàng)目的驗(yàn)收，并向合作單位發(fā)出結(jié)算通知及辦理相關(guān)結(jié)算手續(xù)預(yù)算部根據(jù)驗(yàn)收及結(jié)算資料。復(fù)核計(jì)算最終結(jié)算的造價(jià)金額報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)合同預(yù)計(jì)總額或未付款金額與合作單位協(xié)商確定劃房范圍總經(jīng)理審核商務(wù)部根據(jù)結(jié)算審批造價(jià)金額，發(fā)起合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單 （表019），相關(guān)部門簽字確認(rèn)總經(jīng)理審批商務(wù)部根據(jù)應(yīng)付款數(shù)額通知合作單位開具相應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部及辦理抵頂房屋、車輛、物品流程 （表020）現(xiàn)金部分需履約部門根據(jù)合同約定付款節(jié)點(diǎn)及實(shí)際履約情況需求以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部按照審核后的合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單應(yīng)付款金額掛賬財(cái)務(wù)部審核總經(jīng)理審批商務(wù)部與

11、合作單位接洽簽署兩清及質(zhì)保三方協(xié)議履約部門通知合作單位開具相應(yīng)收據(jù)或發(fā)票報(bào)財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款財(cái)務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬辦理抵頂房屋、車輛、物品的相關(guān)部門辦理（流出）手續(xù)結(jié)束商務(wù)部抵頂房屋管理流程開始預(yù)算部根據(jù)簽訂合同及價(jià)款確定方式，測(cè)算合同總價(jià)，報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)預(yù)算部提供的簽訂合同總價(jià)及簽訂合同抵頂房屋的相關(guān)約定，確定所需抵頂房源總價(jià)值，報(bào)營銷部備案營銷部根據(jù)商務(wù)部提供的所需房源信息，確定用于抵頂?shù)姆吭葱畔?，?jīng)審批后報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)營銷部提供的審批后抵頂房源信息，為已與我公司簽訂合約的合作單位劃分?jǐn)M抵頂房源（表021），經(jīng)審批后報(bào)營銷部

12、備案合作單位根據(jù)累計(jì)應(yīng)付款的數(shù)額，在審批確定的抵頂房源范圍內(nèi)，提出抵頂房源支付流轉(zhuǎn)申請(qǐng)，商務(wù)部負(fù)責(zé)根據(jù)申請(qǐng)發(fā)起流轉(zhuǎn)（表020），相關(guān)部門簽字確認(rèn)項(xiàng)目外抵頂房源需商務(wù)部與合作單位另行簽訂抵頂房屋協(xié)議書總經(jīng)理審批營銷部配合辦理抵頂房屋的認(rèn)購、簽約等相關(guān)手續(xù)商務(wù)部按揭款退款管理流程開始資管部根據(jù)合作單位辦理的抵頂房屋按揭貸款的回款情況編制頂賬房屋按揭回款確認(rèn)表，報(bào)商務(wù)部備案商務(wù)部根據(jù)按揭款回款情況，發(fā)起頂賬房按揭款退還流轉(zhuǎn)單 （表022），相關(guān)部門簽字確認(rèn)財(cái)務(wù)部根據(jù)掛賬明細(xì)，以周為單位提報(bào)資金計(jì)劃總經(jīng)理審核履約部門根據(jù)實(shí)際履約情況需求審核建議資金計(jì)劃審批金額財(cái)務(wù)部根據(jù)審批后的資金計(jì)劃付款總經(jīng)理審批財(cái)

13、務(wù)部根據(jù)合作單位實(shí)際辦理抵房、車、物品的金額復(fù)核入賬 表001年度/季度/月度招標(biāo)計(jì)劃序號(hào)項(xiàng)目名稱承包范圍合同簽訂時(shí)間擬定開始時(shí)間擬定完成時(shí)間備注1234567891011小 計(jì)編制人： 審核人： 說明：1、本表由履約主體部門按照年度施工計(jì)劃填寫。2、轉(zhuǎn)商務(wù)部留置復(fù)印件備案。項(xiàng)目名稱： 年 第 季度 月 招標(biāo)立項(xiàng)審批表 表002 編號(hào)：招標(biāo)項(xiàng)目名稱計(jì)劃開始時(shí)間計(jì)劃完成時(shí)間擬定招標(biāo)時(shí)間擬定定標(biāo)時(shí)間履約主體部門（一）項(xiàng)目內(nèi)容及具體要求：（二）推薦相關(guān)單位：（不少于兩家）履約主體部門負(fù)責(zé)人： 年 月 日預(yù)算部預(yù)算部負(fù)責(zé)人： 年 月 日商務(wù)部商務(wù)部負(fù)責(zé)人： 年 月 日總經(jīng)理審批 簽 字： 年 月 日說

14、明：1、本表由履約主體部門填寫，一式三份，履約主體部門一份，預(yù)算部一份，商務(wù)部一份。 商務(wù)考察記錄表 表003 編號(hào)： 項(xiàng)目名稱單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話考察時(shí)間考察地點(diǎn)商務(wù)部考察意見：考察人員簽字： 日期：預(yù)算部考察意見：考察人員簽字： 日期：履約部門考察意見：考察人員簽字： 日期：說明：本表由商務(wù)部、預(yù)算部、履約部門共同填寫，并留置備案。 材料、設(shè)備詢價(jià)表 表004 招標(biāo)項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：序號(hào)名稱數(shù)量單位規(guī)格型號(hào)備注生 產(chǎn) 廠 家單價(jià)/總價(jià)單價(jià)/總價(jià)單價(jià)/總價(jià)合 計(jì)優(yōu) 惠 合 計(jì)聯(lián)系人（電話）備 注商務(wù)部意見預(yù)算部意見履約部門意見總經(jīng)理審批說明：1、本表由商務(wù)部、履約主體部門共同完成，并留置備

15、案。商務(wù)洽談?dòng)涗洷?表005 編號(hào)：項(xiàng)目名稱單位名稱聯(lián)系人聯(lián)系電話洽談內(nèi)容：記錄人：商務(wù)洽談時(shí)間商務(wù)洽談地點(diǎn)合作單位代表簽字參加洽談人員簽字：說明：1、本表由商務(wù)部填寫，并留置備案。 招標(biāo)項(xiàng)目比價(jià)表 表006招標(biāo)項(xiàng)目名稱： 編號(hào)：序號(hào)項(xiàng)目名稱單位數(shù)量標(biāo)底合作單位一合作單位二合作單位三備注聯(lián)系人及聯(lián)系方式聯(lián)系人及聯(lián)系方式聯(lián)系人及聯(lián)系方式單價(jià)合計(jì)單價(jià)合計(jì)單價(jià)合計(jì)單價(jià)合計(jì)總價(jià)付款方式工期要求質(zhì)保承諾其它說明履約部門建議商務(wù)部建議預(yù)算部建議財(cái)務(wù)部建議副總經(jīng)理審批總經(jīng)理審批說明：1、本表由商務(wù)部填寫，并發(fā)起流轉(zhuǎn)、備案。 呼和浩特市濱海建設(shè)投資有限責(zé)任公司 表007 合同流轉(zhuǎn)審批單 合同編號(hào)：合同名稱簽約

16、單位合同內(nèi)容 經(jīng)辦人： 日期：商務(wù)部 簽字： 日期：工程部 簽字： 日期預(yù)算部 簽字： 日期：財(cái)務(wù)部 簽字： 日期：總工程師簽字： 日期：總經(jīng)理 簽字： 日期：說明：1、本表由商務(wù)部填寫，并發(fā)起流轉(zhuǎn)； 2、最終原件由商務(wù)部備案. 呼和浩特市濱海建設(shè)投資有限責(zé)任公司 表008 合同會(huì)簽單 合同編號(hào)：合同名稱簽約單位合同內(nèi)容 經(jīng)辦人： 日期：商務(wù)部意見： 簽字： 日期：工程部意見： 簽字： 日期：預(yù)算部意見： 簽字： 日期：財(cái)務(wù)部意見： 簽字： 日期：總工程師意見： 簽字： 日期：總經(jīng)理意見： 簽字： 日期：說明：1、本表由商務(wù)部填寫，并發(fā)起流轉(zhuǎn)； 2、最終原件由商務(wù)部備案.材料樣板封樣表 表00

17、9項(xiàng)目材料樣品封樣表材 料 樣 品 封 樣 表材 料 名 稱規(guī) 格型 號(hào)技術(shù)參數(shù)質(zhì)量等級(jí)使用部位封樣確認(rèn)人施工單位（負(fù)責(zé)人）（總）監(jiān)理工程師 專業(yè)工程師工程部簽字預(yù)算部簽字商務(wù)部簽字封 樣 日 期 年 月 日注：1、該封樣單適用于現(xiàn)場(chǎng)建筑材料或構(gòu)配件，如防水、門窗、涂料、石材、五金、鐵藝等由施工方提供樣品并負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)，該表審核通過后，材料方可加工制作并進(jìn)場(chǎng)。 2、甲供材料由工程部負(fù)責(zé)流轉(zhuǎn)材料驗(yàn)收單。 3、一式5份，供貨單位、施工單位、監(jiān)理單位、工程部、商務(wù)部各留存一份。工程形象進(jìn)度/材料、設(shè)備確認(rèn)單 表010編號(hào):001項(xiàng)目名稱施工單位名稱時(shí) 間聯(lián)系電話合同名稱合同編號(hào)形象進(jìn)度完成情況及本次申請(qǐng)

18、金額（后附預(yù)算書或平米包干的完成比例）：施工單位：項(xiàng)目經(jīng)理(簽章):監(jiān)理單位：專業(yè)監(jiān)理工程師:總監(jiān)理工程師: 工程部：專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：說明：1、本表由施工單位填寫，一式三份，施工單位一份，監(jiān)理單位一份，工程部一份。2、各單位審批人應(yīng)簽章前核查申請(qǐng)單位的工程質(zhì)量、內(nèi)業(yè)資料等符合設(shè)計(jì)文件和規(guī)范的要求，如有一項(xiàng)不合格待申請(qǐng)單位整改符合要求后再審簽本月形象進(jìn)度。3、 本表會(huì)簽完成后，由工程部轉(zhuǎn)運(yùn)營部完成形象進(jìn)度審核。 設(shè)計(jì)變更單 表011 變更編號(hào)：BHJS-GC-BG-001項(xiàng)目名稱變更部位提出時(shí)間：提出方商務(wù)部、工程部設(shè)計(jì)院銷售部監(jiān)理單位承包單位 其它 變更 原因變更內(nèi)容由于原因，茲提出

19、工程變更（內(nèi)容見附件），請(qǐng)予以審批。 附件：設(shè)計(jì)變更通知單：建設(shè)單位專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：（蓋章） 年 月 日監(jiān)理單位現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師： （蓋章） 年 月 日設(shè)計(jì)單位專業(yè)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：（蓋章） 年 月 日施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理：（蓋章） 年 月 日備注：1、設(shè)計(jì)變更審批單審核通過后，方可進(jìn)行該表單的簽批，并作為該表單的附件。 2、本表由工程部填寫一式5份，監(jiān)理單位、工程部、商務(wù)部各留存一份。施工單位留存兩份。 3、本表單只作為工程結(jié)算依據(jù)，不作竣工資料依據(jù)。 設(shè)計(jì)變更內(nèi)部審批單 表012項(xiàng)目名稱 ： 日期 ： 年 月 日 編號(hào)：BHJS-GC-BGSP

20、-001設(shè)計(jì)變更名稱所屬合同設(shè)計(jì)單位施工單位監(jiān)理單位提出變更單位變更原因設(shè)計(jì)類：a、設(shè)計(jì)漏洞；b、超成本目標(biāo)；c、設(shè)計(jì)優(yōu)化；d、補(bǔ)充及二次設(shè)計(jì)；e、現(xiàn)場(chǎng)條件?，F(xiàn)場(chǎng)施工類：a、施工錯(cuò)誤；b、施工困難；c、施工進(jìn)度。營銷類：a、客戶要求；b、策劃補(bǔ)充變更。其它類：a、領(lǐng)導(dǎo)要求；b、政府要求、c、其它。變更內(nèi)容：（如附有變更圖紙請(qǐng)注明） 專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算造價(jià)： 增加 減少 不變?cè)A(yù)算測(cè)算價(jià)，附預(yù)算書）預(yù)算負(fù)責(zé)人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：1、本表由工程部填寫一式四份，工程部、預(yù)算部、公司存檔及施工方各留存一份。2、設(shè)計(jì)變更內(nèi)容需明確原因。其中對(duì)原方案、原系統(tǒng)、主要結(jié)構(gòu)布置、主要

21、尺寸、坐標(biāo)、主要標(biāo)高、主要設(shè)備及主要使用功能改變的由總經(jīng)理審批即可。 現(xiàn) 場(chǎng) 簽 證 單 表013 簽證編號(hào)：BHJS-GC-001項(xiàng)目名稱合同編號(hào)施工單位提出時(shí)間簽證原因簽證內(nèi)容：（如附有圖紙請(qǐng)注明并后附工程量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)記錄表） 建設(shè)單位專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：總工程師：監(jiān)理單位專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：施工單位技術(shù)負(fù)責(zé)人：項(xiàng)目經(jīng)理： 備注：1、現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容需明確工程量、材料材質(zhì)和規(guī)格、工日數(shù)、機(jī)械臺(tái)班等，材料、人工單價(jià)填寫認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單同現(xiàn)場(chǎng)簽證單同時(shí)雙方確認(rèn)，對(duì)一次性包死的工程不填寫認(rèn)質(zhì)認(rèn)價(jià)單。發(fā)生簽證施工單位必須在14個(gè)工作日內(nèi)辦理完畢否則視為放棄簽證。 2、本表由施工單

22、位或工程部填寫一式4份，由施工單位填寫，工程部、預(yù)算部各留存一份，監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。 現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)部審批單 表014 編號(hào)：BHJS-GC-001項(xiàng)目名稱合同編號(hào)簽證原因監(jiān)理單位施工單位現(xiàn)場(chǎng)簽證類型口 土建類 口 安裝類 口 裝飾類 口 園林景觀類 口 其它類專業(yè)工程師： 工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算造價(jià)：增加 減少 無變化審定金額：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：備注：1、本表由工程部填寫，一式4份，工程部、預(yù)算部、商務(wù)部、公司存檔各留存一份。 2、現(xiàn)場(chǎng)簽證內(nèi)容需明確發(fā)生簽證的原因。工程量現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)記錄表 表015 編號(hào)：工程名稱所屬合同測(cè)量部位測(cè)量日期施工單位監(jiān)理單位測(cè)量內(nèi)容、

23、數(shù)據(jù)記錄（可附圖表）建設(shè)單位：（簽字）工程部人員： 預(yù)算部人員： 年 月 日監(jiān)理單位人員：（簽字） 年 月 日施工單位人員：（簽字） 年 月 日本表一式四份，由預(yù)算部填寫，建設(shè)單位工程部、預(yù)算部、監(jiān)理單位、施工單位各留存一份。 人工工日及機(jī)械臺(tái)班認(rèn)價(jià)單 表016 編號(hào)：BHJS-2015-001工程名稱：紅樹灣一期綠化工程合同名稱：施工單位：人工及機(jī)械使用樓號(hào)及部位：售樓部東西兩側(cè)內(nèi)容：序號(hào)人工及機(jī)械類型工日等級(jí) （技工、壯工） 機(jī)械規(guī)格型號(hào)單位數(shù)量報(bào)審價(jià)（元）審核價(jià)（元）審定價(jià)（元）備注1234567備注說明施工單位意見建設(shè)單位意見 項(xiàng)目經(jīng)理：專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算員：預(yù)算部負(fù)責(zé)人：

24、商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：1、 本表單一式4份，其中施工單位一份，工程部一份、運(yùn)營部一份、監(jiān)理單位一份。2、 本表單所有責(zé)任人簽字后，方可作為進(jìn)度及結(jié)算計(jì)價(jià)的依據(jù)。3、 本表可做續(xù)表或附表。工程材料、設(shè)備認(rèn)質(zhì)、認(rèn)價(jià)單 表017工程名稱：合同名稱： 施工單位： 材料使用樓號(hào)及部位： 材料/設(shè)備名稱： 內(nèi)容：序號(hào)材料/設(shè)備名稱規(guī)格型號(hào)（質(zhì)量等級(jí)）單位暫估數(shù)量報(bào)審價(jià)（元）審核價(jià)（元）審定價(jià)（元）品牌及生產(chǎn)廠家備注1備注說明：（施工單位需提供報(bào)價(jià)單位的聯(lián)系人及聯(lián)系方式） 施工單位意見建設(shè)單位意見項(xiàng)目經(jīng)理：專業(yè)工程師：工程部負(fù)責(zé)人：預(yù)算員：預(yù)算負(fù)責(zé)人：商務(wù)部負(fù)責(zé)人：總工程師：總經(jīng)理：1、本表單一式

25、5份，由施工單位填寫，其中施工單位一份，工程部一份、商務(wù)部一份、預(yù)算部一份、公司存檔一份。2、本表單所有責(zé)任人簽字、蓋章（施工單位、項(xiàng)目部）后，方可作為進(jìn)度及結(jié)算計(jì)價(jià)的依據(jù)。3、本表可做續(xù)表或附表。 任務(wù)分配表 表018 編號(hào)：單位工程名稱： 分項(xiàng)工程： 施工任務(wù)： 施工人數(shù)： 大工： 小工： 任務(wù)接收人： 日期：實(shí)際出工人數(shù)任務(wù)分配人簽字工程部負(fù)責(zé)人簽字 合同款項(xiàng)支付流轉(zhuǎn)單 表019 編號(hào)：項(xiàng)目名稱期 數(shù)收款單位填寫日期合同名稱合同編號(hào)付款內(nèi)容預(yù)付款進(jìn)度付款結(jié)算付款材料設(shè)備款 保修金零工支付其他合同付款 （填寫）合同總價(jià)合同調(diào)整總價(jià)前期累計(jì)支付已付款比例合同未付余額本期資金計(jì)劃申請(qǐng)支付金額（本期）小寫：大寫：付款說明：經(jīng)辦人： 日期：會(huì)簽欄商務(wù)部 簽字： 日期：履約部門 簽字： 日期：預(yù)算部簽字： 日期：財(cái)務(wù)部簽字： 日期：總經(jīng)理簽字： 日期