“三集五大”信息通信專業(yè)驗(yàn)收自評(píng)估

1、精品文檔“三集五大”信息通信專業(yè)驗(yàn)收自評(píng)估鄄城縣供電公司公司領(lǐng)導(dǎo)小組組織召開(kāi) “三集五大” 信息通信專業(yè)驗(yàn)收自評(píng)估啟動(dòng)會(huì)議，全面組織開(kāi)展公司“三集五大”體系建設(shè)信息通信專業(yè)驗(yàn)收自評(píng)估及各單位信息系統(tǒng)適應(yīng)性調(diào)整自評(píng)估工作。本次“三集五大”信息通信專業(yè)驗(yàn)收自評(píng)估工作，是為了全面評(píng)估“三集五大” 信息通信保障體系建設(shè)成果，發(fā)現(xiàn)和消除信息系統(tǒng)適應(yīng)性調(diào)整中存在的隱患，提高信息系統(tǒng)與“三集五大”業(yè)務(wù)之間的契合度，提升信息通信對(duì)“三集五大”業(yè)務(wù)運(yùn)轉(zhuǎn)的支撐保障力度，為順利通過(guò)國(guó)網(wǎng)公司信息通信專業(yè)評(píng)估驗(yàn)收奠定基礎(chǔ)。本次“三集五大” 信息通信專業(yè)驗(yàn)收自評(píng)估工作，在市公司層面和各直屬縣單位分層級(jí)開(kāi)展。 針對(duì)省公司層

2、面驗(yàn)收自評(píng)估工作， 制定了鄄城縣供電公司 “三集五大” 體系建設(shè)信息通信專業(yè)系統(tǒng)自驗(yàn)收辦法，邀請(qǐng)了各部室的 19 位業(yè)務(wù)專責(zé)，參照“三集五大”體系建設(shè)信息通信保障體系評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)， 對(duì)各業(yè)務(wù)系統(tǒng)開(kāi)展為期一周的全面細(xì)致的評(píng)估，重點(diǎn)在于驗(yàn)證信息系統(tǒng)與“三集五大”業(yè)務(wù)之間的契合度；針對(duì)各直屬單位的自評(píng)估工作，組織人員從組織機(jī)構(gòu)、角色權(quán)限、業(yè)務(wù)流程、 系統(tǒng)功能、 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)、 集成接口和系統(tǒng)應(yīng)用 7 個(gè)方面結(jié)合各單位業(yè)務(wù)系統(tǒng)應(yīng)用的實(shí)際情況， 制定了單位驗(yàn)收自評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)， 并分系統(tǒng)挑選出具有代表性的數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)， 從業(yè)務(wù)應(yīng)用率和應(yīng)用量?jī)煞矫鎸?duì)系統(tǒng)應(yīng)用進(jìn)行全方位的評(píng)估。1、 組織機(jī)構(gòu)調(diào)整后系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)與 “三集

3、五大” 實(shí)際業(yè)務(wù)調(diào)整后的組織架構(gòu)相符。 被驗(yàn)收單位提供 “三集五大” 業(yè)務(wù)調(diào)整后變動(dòng)的組織機(jī)構(gòu)清單；采用人工抽查的方式， 檢查系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)與相關(guān)業(yè)務(wù)操作方案中組織機(jī)構(gòu)內(nèi)容保持一致。 調(diào)整后系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)信息維護(hù)完整并信息配置正確。被驗(yàn)收單位提供“三集五大”業(yè)務(wù)調(diào)整后變動(dòng)的組織機(jī)構(gòu)清單；采用人工抽查的方式，系統(tǒng)組織機(jī)構(gòu)及其關(guān)鍵信息維護(hù)完整、正確。2、 角色權(quán)限具有配套的角色權(quán)限調(diào)整審核制度、流程、調(diào)整確認(rèn)單等。被驗(yàn)收單位提供配套管理文檔資料； 檢查管理制度執(zhí)行有效性、 文檔資料內(nèi)容規(guī)范性、完整性。系統(tǒng)能自定義配置角色及權(quán)限，能夠滿足人員崗位職責(zé)調(diào)整的需要；調(diào)整后系統(tǒng)中角色權(quán)限配置信息完整、正確。被

4、驗(yàn)收單位提供調(diào)整后的角色權(quán)限配置清單及配置說(shuō)明資料； 采用人工抽查的方式，檢查系統(tǒng)中角色權(quán)限配置信息完整、準(zhǔn)確；采用人工抽查的方式，檢查10 個(gè)員工賬號(hào)，查看系統(tǒng)中人員角色權(quán)限分配正確。3、 業(yè)務(wù)流程系統(tǒng)中需調(diào)整的業(yè)務(wù)流程按照“三集五大”要求完成全部調(diào)整。被驗(yàn)收單位提供調(diào)整的流程清單及說(shuō)明； 登錄系統(tǒng)抽查流程配置與業(yè)務(wù)操作方案保持一致。系統(tǒng)中需調(diào)整的業(yè)務(wù)流程調(diào)整后配置信息正確，并能夠正常運(yùn)轉(zhuǎn)。被驗(yàn)收單位提供調(diào)整的流程清單及說(shuō)明；登錄系統(tǒng)抽查流程節(jié)點(diǎn)配置正確；登錄系統(tǒng)抽查流程能夠正常完整執(zhí)行。系統(tǒng)功能調(diào)整后系統(tǒng)功能符合實(shí)際業(yè)務(wù)需求。被驗(yàn)收單位提供業(yè)務(wù)部門確 認(rèn)的調(diào)整功能清單及說(shuō)明；檢查系統(tǒng)功能調(diào)

5、整符合業(yè)務(wù)需求。調(diào)整后 系統(tǒng)各項(xiàng)功能可正常使用。抽查各項(xiàng)功能操作正常。五、業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)系統(tǒng)中需調(diào)整的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)按照“三集五大”要求完成全部調(diào)整， 數(shù)據(jù)完整，正確。被驗(yàn)收單位提供調(diào)整業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)清單及說(shuō)明；登錄系 統(tǒng)檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整無(wú)遺漏；登錄系統(tǒng)檢查業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)調(diào)整無(wú)錯(cuò)誤信 息。系統(tǒng)中調(diào)整后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能正常使用。 被驗(yàn)收單位提供調(diào)整業(yè)務(wù) 數(shù)據(jù)清單及說(shuō)明；登錄系統(tǒng)檢查調(diào)整后的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能正常查詢或調(diào) 用。六、集成接口業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)能夠在源系統(tǒng)與目標(biāo)系統(tǒng)之間正常傳遞。 被驗(yàn)收單位提 供接口調(diào)整清單和調(diào)整說(shuō)明；查看系統(tǒng)接口的數(shù)據(jù)傳輸日志。源系統(tǒng) 發(fā)送的數(shù)據(jù)與目標(biāo)系統(tǒng)接收的數(shù)據(jù)保持一致，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、無(wú)混 亂或丟失。被驗(yàn)收單位提供接口調(diào)整清單和調(diào)整說(shuō)明； 檢查目標(biāo)系統(tǒng) 與源系統(tǒng)集成接口傳輸?shù)臄?shù)據(jù)一致。七、系統(tǒng)應(yīng)用“三集五大”調(diào)整系統(tǒng)切換上線后各單位的系統(tǒng)核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)在