制造和質(zhì)量控制計(jì)劃

1、上海勁石機(jī)械有限公司文件編號(hào):JS/QP7.5.1-01A生產(chǎn)過程控制程序第1頁(yè)共7頁(yè)（對(duì)應(yīng)【ISO9001: 2008】6.3+6.4+75 1+752 ）1目的產(chǎn)品是過程的結(jié)果，對(duì)過程的控制必然決定產(chǎn)品的質(zhì)量，為使最終產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求，在產(chǎn)品制造過程中對(duì)影響質(zhì)量的各種因素進(jìn)行控制，使其處于良好的受控狀態(tài)。2適用范圍適用于對(duì)產(chǎn)品各生產(chǎn)過程的控制。3職責(zé)3.1副總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門解決過程控制中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，并對(duì)其進(jìn)行監(jiān)督、協(xié)調(diào)和考核。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品生產(chǎn)計(jì)劃的制定、調(diào)整，并對(duì)計(jì)劃進(jìn)度實(shí)施監(jiān)督管理。3.3技術(shù)部負(fù)責(zé)提供有關(guān)產(chǎn)品圖樣、工藝文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)等技術(shù)文件，配合各生產(chǎn)車間 對(duì)

2、生產(chǎn)工藝進(jìn)行管理。3.4綜合辦負(fù)責(zé)分發(fā)有關(guān)產(chǎn)品圖樣等技術(shù)文件，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。3.5生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序做好生產(chǎn)設(shè)備的管理，以保持過程能力。3.6綜合辦負(fù)責(zé)履行過程控制中的質(zhì)量鑒別、把關(guān)、報(bào)告、證實(shí)和改進(jìn)的職能，并負(fù)責(zé) 計(jì)量器具的檢定、維修校準(zhǔn)工作。3.7綜合辦負(fù)責(zé)各類人員技術(shù)培訓(xùn)和考核，合理配備生產(chǎn)人員，確保滿足生產(chǎn)需要。3.8生產(chǎn)部按作業(yè)計(jì)劃控制生產(chǎn)過程，組織好均衡生產(chǎn)。3.9各承制部門負(fù)責(zé)實(shí)施生產(chǎn)過程中的現(xiàn)場(chǎng)管理，做好工序質(zhì)量控制點(diǎn)等過程控制。4控制程序4.1受控條件按IS09001: 2000標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司應(yīng)策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供，受控條件主要體現(xiàn)在

3、以下六個(gè)方面：a）獲得表述產(chǎn)品特性的信息信息來(lái)源有標(biāo)準(zhǔn)7.1條款產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃的輸出和7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審的輸出等。這些信息中應(yīng)包含特別規(guī)定的與安全和產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性。在運(yùn)作過程中，生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作部門要對(duì)這些特性予以重點(diǎn)的關(guān)注和控制；技術(shù)品上海勁石機(jī)械有限公司文件編號(hào):JS/QP7.5.1-01A生產(chǎn)過程控制程序第2頁(yè) 共7頁(yè)管部或市場(chǎng)部則應(yīng)提供關(guān)于產(chǎn)品特性的規(guī)定信息，如產(chǎn)品規(guī)范圖樣、服務(wù)規(guī)范等， 以指導(dǎo)員工按規(guī)范進(jìn)行生產(chǎn)加工或提供服務(wù)。b）必要時(shí)，獲得作業(yè)指導(dǎo)書作業(yè)指導(dǎo)書由生產(chǎn)部門針對(duì)不同產(chǎn)品的特性和生產(chǎn)工藝負(fù)責(zé)編制；綜合辦負(fù)責(zé)按質(zhì)量手冊(cè)423-441的要求將相關(guān)的作業(yè)文

4、件發(fā)行至各作業(yè)場(chǎng)所， 確保在使用處可獲得有關(guān)版本的適用文件，保證生產(chǎn)過程處于受控狀態(tài)。c）適用適宜的設(shè)備在產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃中即應(yīng)予以考慮并保證提供適宜的設(shè)備，并在使用中要定期進(jìn)行 維護(hù)和保養(yǎng)，以保持其運(yùn)行能力。設(shè)備管理由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序 監(jiān)督實(shí)施。d）獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置技術(shù)品管部負(fù)責(zé)配置并使用合適的監(jiān)視和測(cè)量裝置，按規(guī)定的要求使用這些裝置， 并按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序的要求實(shí)行控制。以便在生產(chǎn)和服務(wù)過程中能夠 不斷測(cè)量產(chǎn)品特性及過程特性的狀況，并通過調(diào)整和修正等措施將這些特性控制在 規(guī)定的范圍內(nèi)。e）實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量技術(shù)品管部負(fù)責(zé)按監(jiān)視和測(cè)量控制程序?qū)嵤┛刂?，并由生產(chǎn)部和其他相關(guān)

5、部門 配合，對(duì)運(yùn)作中涉及的過程（尤其是關(guān)鍵和/或特殊過程）和產(chǎn)品實(shí)施監(jiān)視和測(cè)量。 監(jiān)視和測(cè)量包括對(duì)特性的監(jiān)視和測(cè)量、人員的技能要求、設(shè)備的維護(hù)調(diào)整、配備必 要的作業(yè)指導(dǎo)文件、工作環(huán)境的保證等各個(gè)方面。f）放行、交付和交付后活動(dòng)的實(shí)施規(guī)定并實(shí)施公司外供產(chǎn)品的放行、交付和交付后的服務(wù)。4.2 各承制部門對(duì)人、機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)因素的控制按本公司質(zhì)量手冊(cè)中質(zhì)量職責(zé)分配的規(guī)定，生產(chǎn)部對(duì)影響各自生產(chǎn)過程的人、 機(jī)、料、法、測(cè)、環(huán)等因素進(jìn)行全面控制：4.2.1人員：達(dá)到應(yīng)知應(yīng)會(huì)。對(duì)各類操作人員進(jìn)行崗位培訓(xùn)，經(jīng)考核具備上崗操作資格 后，持證上崗。上海勁石機(jī)械有限公司文件編號(hào):JS/QP7.5.1-01A生產(chǎn)

6、過程控制程序第3頁(yè)共7頁(yè)422機(jī)器：按本程序4.1條款c、d二項(xiàng)受控條件的要求，產(chǎn)品制造過程中使用的設(shè) 備、模具、計(jì)量器具和工作環(huán)境應(yīng)符合工藝要求和有關(guān)管理標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；備齊與使 用監(jiān)視與測(cè)量裝置；按要求及時(shí)為生產(chǎn)崗位提供合適的模具，完成工藝及工模的驗(yàn) 證工作；對(duì)過程所使用的設(shè)備、工藝裝備均能按基礎(chǔ)設(shè)施控制程序進(jìn)行維護(hù)和 保養(yǎng)，以滿足產(chǎn)品制造質(zhì)量要求。4.2.3材料：原材料和加工后的零件、半成品，必須按計(jì)劃備料，按規(guī)程檢驗(yàn)，按規(guī) 定標(biāo)識(shí)、存放和轉(zhuǎn)序。4.2.4方法：確定生產(chǎn)運(yùn)作的全過程，獲取相應(yīng)的信息和文件，包括產(chǎn)品特性、作業(yè)指導(dǎo)書（見本程序4.1b ）。技術(shù)部門應(yīng)編制產(chǎn)品工藝文件（必要時(shí)進(jìn)行工

7、藝文件評(píng)審）， 對(duì)關(guān)鍵工序必須編制有關(guān)質(zhì)量控制點(diǎn)的工藝文件，審核認(rèn)定后移交綜合辦編號(hào)發(fā) 放；生產(chǎn)過程中的所有文件做到完整、正確、統(tǒng)一，同時(shí)要堅(jiān)持“三按”生產(chǎn)（按 圖樣、按工藝文件、按技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)），嚴(yán)格工藝紀(jì)律；工藝文件中涉及到關(guān)鍵工序， 按關(guān)鍵工序工藝規(guī)范執(zhí)行；對(duì)工藝的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行檢查，并能及時(shí)修正工藝文 件，確保加工工藝得到有效貫徹。4.2.5測(cè)量：執(zhí)行“三檢”制度（首檢、巡檢、完工檢），按產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制 程序進(jìn)行控制；當(dāng)質(zhì)量出現(xiàn)大的波動(dòng)或質(zhì)量要求變化導(dǎo)致能力不充足時(shí)，生產(chǎn)車 間應(yīng)及時(shí)進(jìn)行分析，找出原因，采取糾正措施，并對(duì)過程和設(shè)備進(jìn)行認(rèn)可。4.2.6環(huán)境：做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理，保持適

8、宜的工作環(huán)境。生產(chǎn)車間按照安全文明生 產(chǎn)管理辦法的要求做好生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，并在生產(chǎn)過程中做好現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)。4.3各相關(guān)部門依照職責(zé)實(shí)施管理與服務(wù)4.3.1生產(chǎn)部依據(jù)市場(chǎng)部的“生產(chǎn)通知單”，按照內(nèi)部生產(chǎn)指令流程下達(dá)“生產(chǎn)指 令”和“備料單”，分別由各承制班組及倉(cāng)儲(chǔ)部門執(zhí)行。由生產(chǎn)部將“生產(chǎn)指令” 與“備料單”、操作指導(dǎo)書一同下發(fā)給各承制生產(chǎn)班組，并跟進(jìn)其生產(chǎn)狀況。若 顧客對(duì)合同提出更改，生產(chǎn)部各生產(chǎn)班組則應(yīng)以更改后的生產(chǎn)計(jì)劃組織生產(chǎn)。月底 形成生產(chǎn)計(jì)劃完成情況統(tǒng)計(jì)的“月報(bào)表”。4.3.2綜合辦負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品圖樣等技術(shù)文件資料的分發(fā)，按文件分發(fā)控制程序及上海勁石機(jī)械有限公司 文件編號(hào)：JS/QP

9、7.5.1-01A生產(chǎn)過程控制程序第4頁(yè) 共7頁(yè)時(shí)發(fā)放產(chǎn)品圖樣和有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)，確保生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)使用現(xiàn)行有效的技術(shù)文件。4.3.3生產(chǎn)部根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施控制程序的規(guī)定對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立“設(shè)備 固定資產(chǎn)臺(tái)帳”并負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備的配置、驗(yàn)收、大修、封存、調(diào)撥、報(bào)廢等工作； 生產(chǎn)班組負(fù)責(zé)做好現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的管理工作，以保證過程能力。4.3.4行政人事部與各部門合作，對(duì)操作人員、生產(chǎn)人員進(jìn)行技能培訓(xùn)。4.3.5技術(shù)品管部質(zhì)檢人員負(fù)責(zé)按工藝規(guī)程、有關(guān)檢驗(yàn)規(guī)范、不合格品控制程序等文件對(duì)各工序的實(shí)施情況進(jìn)行控制，保持工序狀態(tài)合理有效地進(jìn)行；技術(shù)品管部應(yīng) 對(duì)生產(chǎn)過程中使用的量具、檢測(cè)儀器等定期進(jìn)行檢定；4.3.6 其它相

10、關(guān)部門分別按生產(chǎn)計(jì)劃的要求，完成各自的配套工作。4.4 一般工序控制4.4.1生產(chǎn)條件事前控制在生產(chǎn)之前做好生產(chǎn)技術(shù)準(zhǔn)備工作，由各有關(guān)部門提供并保持為確保產(chǎn)品質(zhì)量所必 須的工序條件，通過對(duì)生產(chǎn)過程的綜合管理，實(shí)現(xiàn)對(duì)影響工序因素人、機(jī)、料、法、 測(cè)、環(huán)的全面控制。4.4.2生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的適時(shí)控制隨著生產(chǎn)過程的推移，承制部門則要注意生產(chǎn)條件的變化，保持對(duì)生產(chǎn)條件的監(jiān)控 和檢查，并及時(shí)采取必要措施，以確保工序質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要求的工序條件。4.4.3質(zhì)量信息的反饋控制本工序的信息反饋，由操作者自檢自控；上下工序的信息反饋由工藝工程師或技術(shù) 員負(fù)責(zé)；不合格品處理按不合格品控制程序執(zhí)行；用戶使用產(chǎn)品的信息反饋要

11、 據(jù)情對(duì)工序進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整處理。4.5關(guān)鍵工序控制對(duì)生產(chǎn)過程中的關(guān)鍵工序?qū)嵤┕ば蛸|(zhì)量控制：4.5.1確定工序質(zhì)量控制點(diǎn)。關(guān)鍵工序定為“折彎、卷邊”兩道工序，針對(duì)此關(guān)鍵工序 建立指導(dǎo)性的技術(shù)文件，獲得相應(yīng)的信息和文件，對(duì)有關(guān)影響工序質(zhì)量的因素進(jìn)行 必要的監(jiān)控。4.5.2對(duì)操作人員的技術(shù)水平須經(jīng)考核和認(rèn)可，操作人員應(yīng)嚴(yán)格按工藝規(guī)范和作業(yè)指導(dǎo)上海勁石機(jī)械有限公司文件編號(hào):JS/QP7.5.1-01A生產(chǎn)過程控制程序第5頁(yè)共7頁(yè)書操作。4.5.3對(duì)參與質(zhì)量控制點(diǎn)日常工作的人員，必須嚴(yán)格執(zhí)行關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦 法技術(shù)品管部檢驗(yàn)員根據(jù)檢驗(yàn)指導(dǎo)書的要求，對(duì)質(zhì)控點(diǎn)的加工質(zhì)量進(jìn)行檢查， 填寫“檢驗(yàn)記錄數(shù)理

12、統(tǒng)計(jì)表”，同時(shí)負(fù)責(zé)做好工序質(zhì)量的信息反饋及處理；品管部品 質(zhì)工程師或檢驗(yàn)員據(jù)此繪制“檢驗(yàn)記錄數(shù)理統(tǒng)計(jì)圖”，進(jìn)行分析判定，并編制“關(guān)鍵 工序質(zhì)量因素分析表”，進(jìn)行工序能力驗(yàn)證，使工序處于受控狀態(tài)。4.5.4質(zhì)控點(diǎn)設(shè)備、作業(yè)環(huán)境均應(yīng)滿足過程要求。4.4.5獲得相應(yīng)的信息和文件，對(duì)有關(guān)影響零件質(zhì)量的過程參數(shù)和產(chǎn)品特性進(jìn)行必要的監(jiān)控。4.6 特殊工序控制當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的輸出不易或不能經(jīng)濟(jì)地由后續(xù)的監(jiān)視或測(cè)量加以驗(yàn)證 時(shí)，本公司應(yīng)對(duì)這樣的特殊過程實(shí)施確認(rèn)，這包括僅在產(chǎn)品使用或服務(wù)已交付之 后問題才顯現(xiàn)的過程。證實(shí)這些過程能夠達(dá)到過程策劃中預(yù)期實(shí)現(xiàn)的結(jié)果，以加 強(qiáng)特殊過程的質(zhì)量控制，保證其輸出的符合

13、性。對(duì)特殊工序必須實(shí)施有效的控制。本公司特殊工序?yàn)閲娖帷⒑附庸ば?，?duì)這些過程本公司作出以下安排：a）為過程的評(píng)審和批準(zhǔn)所規(guī)定的準(zhǔn)則確定最佳的工藝參數(shù)或最佳的服務(wù)方式，制定相應(yīng)的方法和程序，為特殊過程的評(píng) 審和批準(zhǔn)規(guī)定準(zhǔn)則，并按規(guī)定實(shí)施。同時(shí)對(duì)影響過程能力的人員、設(shè)備儀器、工作 介質(zhì)、工作環(huán)境、加工工藝等因素應(yīng)預(yù)先給予鑒定并做好記錄。b）設(shè)備的認(rèn)可和人員資格的鑒定實(shí)施確認(rèn)過程中所用的設(shè)備、設(shè)備的能力（包括精確度、安全性、可用性等要求） 及維護(hù)保養(yǎng)要求；規(guī)定操作該過程的人員應(yīng)具備的能力與資格，操作工、檢驗(yàn)員必須經(jīng)過專業(yè)技能培 訓(xùn)并經(jīng)考核合格后方可上崗。c）使用特定的方法和程序公司應(yīng)根據(jù)特殊過程的特

14、點(diǎn)和這些過程形成的產(chǎn)品特性，使用特定的方法和程序。上海勁石機(jī)械有限公司 文件編號(hào)：JS/QP7.5.1-01A生產(chǎn)過程控制程序第6頁(yè) 共7頁(yè)對(duì)焊接工序應(yīng)符合焊接工藝規(guī)范；對(duì)工作環(huán)境等按安全文明生產(chǎn)管理辦法 等規(guī)定進(jìn)行控制；操作者應(yīng)嚴(yán)格按有關(guān)工藝文件進(jìn)行作業(yè)，質(zhì)檢人員應(yīng)加強(qiáng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng) 操作過程的巡回檢查，并通過其后對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量狀況的跟蹤，確保特殊過程得到有效 控制。d）記錄的要求規(guī)定有關(guān)設(shè)備、人員或過程鑒定記錄的要求。保存好相應(yīng)的生產(chǎn)過程、設(shè)備和人員 的有關(guān)記錄。e）再確認(rèn)按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問題時(shí)公司應(yīng)對(duì)特殊過程進(jìn)行再確認(rèn)，確保對(duì)影響過程的變更作出及時(shí)的反應(yīng)。特殊過程的確認(rèn)可采用樣板、模擬、試驗(yàn)或

15、顧客參與評(píng)審的 方法。過程發(fā)生更改后，也應(yīng)進(jìn)行再確認(rèn)。5 相關(guān)文件5.1JS/QP6.3- 01A基礎(chǔ)設(shè)施控制程序5.2JS/QP8.2.4- 01A產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序5.3JS/QP8.3- 01A不合格品控制程序5.4JS/P6.4- 01A工作環(huán)境管理辦法5.5JS/P6.4- 01A安全文明生產(chǎn)管理辦法5.6JS/P7.5.1/2- 01A關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)管理辦法5.7JS/P7.5.1/2- 01A噴漆工藝規(guī)范5.8JS/P7.5.1/2- 01A焊接工藝規(guī)范5.9JS/P7.5.1/2- 01A關(guān)鍵工序（折彎、卷邊）工藝流程圖5.10JS/P7.5.1/2- 01A關(guān)鍵工序（折彎、卷邊）工藝規(guī)范5.11JS/P7.5.1/2- 01A內(nèi)部生產(chǎn)指令流程5.12JS/P7.5.1/2- 01A操作指導(dǎo)書5.13JS/P8.2.4- 01A檢驗(yàn)指導(dǎo)書匯編6質(zhì)量記錄6.1JS/PR7.2.2- 03生產(chǎn)通知單6.2JS/PR7.5.1/2- 01生產(chǎn)指令上海勁石機(jī)械有限公司文件編號(hào):JS/QP7.5.1-01A生產(chǎn)過程控制程序第7頁(yè)共7頁(yè)6.1JS/PR7.5.1/2-02備料單6.4 JS/PR7.5.1/2- 03月報(bào)表6.5 JS/PR7.5.1/2- 04關(guān)鍵工序質(zhì)量控制點(diǎn)明細(xì)表6.6 JS/PR7.5.1/2- 0