盤點辦法(防損部)(共10頁)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上河北保龍倉商業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司盤點實施方案（全套）目錄（藍(lán)色、紅色字體要作為培訓(xùn)重點進(jìn)行重點培訓(xùn)）1、盤點準(zhǔn)備工作1.1盤點時間安排及盤點通知1.2盤點人員安排1.3盤點培訓(xùn)2、盤點操作細(xì)則2.1盤點范圍2.2控制目標(biāo)2.3控制要點2.4其他有關(guān)政策制度2.5涉及人員及職責(zé)2.6主要文件2.7盤點數(shù)據(jù)修正2.8程序要點3、盤點相關(guān)表格3.1 100% 復(fù)盤單品表3.2 盤點單3.3 收銀多錄/少錄確認(rèn)單3.4 部門貨架、堆端等陳列設(shè)備統(tǒng)計表一、盤點準(zhǔn)備工作1.盤點時間安排及盤點通知財務(wù)管理中心在確定下季度銷售預(yù)算時即將下季度每月的盤點時間同時下發(fā)各門店；每月盤點時間定

2、于每月第四周的周一或者周二，特殊情況另行通知。在每月的盤點前8天由財務(wù)管理中心下發(fā)盤點通知，時間要與每季度前下發(fā)的盤點時間一致。庫區(qū)（外庫）盤點：上午8：30分進(jìn)行；非食品自管庫：下午2：30分進(jìn)行；生鮮庫區(qū)：下午2：30進(jìn)行；賣場盤點：閉店后進(jìn)行。盤點修正時間由財務(wù)管理中心、安防中心確定在通知中體現(xiàn)。2.盤點人員安排公司所有員工均應(yīng)參加盤點，在盤點期間不得從事任何與盤點工作無關(guān)的事情來逃避盤點（公出除外）（盤點期間總部員工請假需經(jīng)總裁簽批，本埠店復(fù)盤員工需經(jīng)人事部經(jīng)理簽批，外埠店需經(jīng)店總經(jīng)理簽批）財務(wù)管理中心（外埠財務(wù)處）在統(tǒng)計復(fù)盤人員時，需要求各部門將所有員工的盤點門店上報（包括不參加盤點

3、人員的原因），由安防中心（外埠防損處）落實不參加盤點原因是否屬實；簽批后的員工請假單需安防中心（外埠防損處）審核后傳財務(wù)管理中心（外埠財務(wù)處）進(jìn)行盤點人員調(diào)整。復(fù)盤人員安排應(yīng)包括：庫區(qū)（外租庫及生鮮庫區(qū)）、非食品自管庫、賣場盤點修正（重盤）人員安排：由財務(wù)管理中心（外埠財務(wù)處）統(tǒng)一安排3.盤點培訓(xùn)培訓(xùn)要求：盤點培訓(xùn)要將初盤、復(fù)盤、修正分開進(jìn)行培訓(xùn)；且針對上月盤點出現(xiàn)的問題進(jìn)行重點培訓(xùn)。方案中的藍(lán)色、紅色字體要作為培訓(xùn)重點進(jìn)行培訓(xùn)，并落實到初盤人。培訓(xùn)對象：門店營業(yè)課長、職能部門的員工及新入司未參加過盤點的員工。（注：在摸底考核中未及格的課長、職能部門人員必須參加）培訓(xùn)時間：盤點作為門店培訓(xùn)工作

4、站每月的固定培訓(xùn)課程，需安排專人在盤點前兩天安排專場培訓(xùn)。培訓(xùn)形式與內(nèi)容：課堂教學(xué) 內(nèi)容需涵蓋整個盤點工作的全部內(nèi)容?？己耍好吭?0日前，由培訓(xùn)工作站站委會主任負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)人資、防損、財務(wù)對門店人員盤點知識進(jìn)行一次摸底考核。考核試卷由營運(yùn)、安防出具統(tǒng)一試卷。培訓(xùn)細(xì)則：1、由課長每月盤點前一天對員工（新員工）及促銷員進(jìn)行盤點流程的現(xiàn)場演示培訓(xùn)，使員工在盤點操作技能上得到熟練和提高。人資、防損負(fù)責(zé)跟進(jìn)其培訓(xùn)質(zhì)量。2、庫區(qū)本埠店由收貨課課長（外埠店由客服處處長）對庫區(qū)盤點人員進(jìn)行盤點流程的現(xiàn)場演示培訓(xùn)。人資、防損負(fù)責(zé)跟進(jìn)其培訓(xùn)質(zhì)量.客服處處長（外埠店為收貨處處長）對培訓(xùn)結(jié)果負(fù)責(zé)。3、由財務(wù)負(fù)責(zé)每月盤點日

5、前一天對復(fù)盤人員進(jìn)行盤點流程的現(xiàn)場演示培訓(xùn)，使復(fù)盤人員在復(fù)盤過程中熟練掌握復(fù)盤技巧，人資、防損負(fù)責(zé)跟進(jìn)其培訓(xùn)質(zhì)量。 4、在盤點日前一天由課長將盤點人員進(jìn)行區(qū)域、貨架劃分，將區(qū)域、貨架分布圖及人員安排公布于每位員工及促銷員，使其分工、責(zé)任明確。處長跟進(jìn)其分工是否明確。5、在盤點前由課長組織員工及促銷員對所在區(qū)域商品的整理，以達(dá)到熟悉商品的目的。同時針對盤點前的演示培訓(xùn)，對參加盤點的員工、促銷員進(jìn)行實操檢核，對于不清晰、不明確的問題及時進(jìn)行二次培訓(xùn)、三次培訓(xùn)。處長跟進(jìn)其落實情況。6、在盤點前由客服課課長對盤點錄入人員進(jìn)行現(xiàn)場演示培訓(xùn)，保證盤點數(shù)據(jù)錄入100%準(zhǔn)確?？头幪庨L跟進(jìn)培訓(xùn)質(zhì)量。 7、總部

6、復(fù)盤及重盤人員培訓(xùn)由人力資源管理中心培訓(xùn)部統(tǒng)一組織。二、盤點操作細(xì)則1.盤點范圍該程序適用于超市的盤點，包括準(zhǔn)備工作、初盤、復(fù)盤、錄入、清單復(fù)核、數(shù)據(jù)調(diào)整。盤點商品包括：賣場商品；庫區(qū)（外庫、自管庫、冷庫、索賠庫）商品；盤點日仍留在店中的退貨。不盤的商品包括： 顧客返回的待修商品供應(yīng)商贈品；待送商品 ( 已售出 )；非經(jīng)銷（聯(lián)營）商品。2.控制目標(biāo)確保盤點日所有在場商品都被盤入確保盤點結(jié)果準(zhǔn)確3.控制要點盤點前賣場必須清潔，商品必須整理好，退貨工作必須在盤點前一天完成,盤點當(dāng)天停止退貨；盤點過程中，每一步驟必須確認(rèn)并跟蹤控制；一旦后庫盤點完畢，嚴(yán)禁后庫與賣場之間有商品流動。4.其他有關(guān)的政策制

7、度每月月底的盤點時間必須由營運(yùn)管理中心、財務(wù)管理中心確認(rèn)區(qū)域商品復(fù)盤率要求：100%復(fù)盤：特殊區(qū)域商品（附表1所列的單品）40%-60%： 后庫內(nèi)每一貨架30%-50%： 賣場內(nèi)每一貨架5.涉及人員及職責(zé) 總監(jiān) 負(fù)責(zé)門店監(jiān)盤店總確保執(zhí)行程序確認(rèn)準(zhǔn)備工作指令初盤開始確認(rèn)盤點庫存盤點日必須在現(xiàn)場親自督導(dǎo)處長培訓(xùn)本處員工組織盤點工作并跟蹤盤點進(jìn)度管理初盤對初盤和掃描結(jié)果負(fù)責(zé)監(jiān)督特殊區(qū)域的盤點 ( 促銷展臺 )負(fù)責(zé)全處庫存數(shù)量的確認(rèn)部門課長協(xié)助店長落實程序培訓(xùn)員工和促銷員監(jiān)督本部門特殊區(qū)域的盤點（端架、堆筐、展臺、柜臺等）管理復(fù)盤組對復(fù)盤和清單復(fù)查結(jié)果負(fù)責(zé)負(fù)責(zé)盤點數(shù)據(jù)的調(diào)整和庫存數(shù)量確認(rèn)網(wǎng)絡(luò)課確保掃描

8、儀、電腦和打印機(jī)等正常工作培訓(xùn)員工正確操作儀器和設(shè)備防損處確保在后庫盤點完畢后，倉庫和賣場之間無商品流動確保盤點時商品的安全工作復(fù)盤人負(fù)責(zé)對初盤人員的盤點數(shù)據(jù)進(jìn)行檢核確認(rèn)6.主要文件文件名負(fù)責(zé)人主要內(nèi)容份數(shù)盤點通知（必須提前8天下發(fā)）財務(wù)管理中心盤點日的確定和人員安排所有的部門和門店收貨課停止收貨時間安排店總收貨處收貨時間、停止收貨時間張貼于門店收貨處盤點單部門課長初盤、復(fù)盤貨架圖部門課長貨架號、位置7.數(shù)據(jù)修正復(fù)盤結(jié)束后門店財務(wù)與防損根據(jù)盤點差異金額確定重盤商品明細(xì)，按重盤商品明細(xì)100%進(jìn)行重盤。存有差異且沒有重盤的商品按復(fù)盤時的商品數(shù)量進(jìn)行修正重盤商品按重盤后的最終商品數(shù)量進(jìn)行數(shù)據(jù)修正盤

9、盈商品必須修正箱碼和瓶碼進(jìn)行混賣的商品必須修正8.程序要點序號主要步驟負(fù)責(zé)人期限1準(zhǔn)備工作1.1行政準(zhǔn)備1.1.1盤點排期和培訓(xùn)準(zhǔn)備“盤點通知”店總前7天通告部門員工有關(guān)盤點排期，對他們予以培訓(xùn)處長、課長前7天準(zhǔn)備“收貨課停止收貨時刻表”店總、收貨課長前7天通知供應(yīng)商收貨課停止收貨時間收貨課長前2天1.1.2人力和物力準(zhǔn)備盤點相關(guān)的文具和工具各部門課長前2天準(zhǔn)備“盤點單”各部門課長前2天準(zhǔn)備足夠的掃描儀，并檢查其運(yùn)作是否正常檢查電腦和打印機(jī)運(yùn)作是否正常網(wǎng)絡(luò)課前7天準(zhǔn)備“貨架圖”給貨架編號 （按BAY為單位）如 11-01:11=部門號01=貨架號堆端頭區(qū)域堆頭標(biāo)注：如11-T1：11=部門T1

10、=堆頭號端頭標(biāo)注：如11-D111=部門D1=端頭號其他陳列方式的商品要有對應(yīng)的盤點單。如掛件、結(jié)帳區(qū)、柱體上等商品的盤點單，按此方式進(jìn)行編號。處長前7天與其他部門配合籌備支援人員組織初盤人員處長、課長前2天1.1.3單品數(shù)據(jù)檢查“終止單品明細(xì)”檢查條碼，確認(rèn)沒有條碼無法識別的單品網(wǎng)絡(luò)對生鮮庫存查詢系統(tǒng)進(jìn)行關(guān)閉（前一天）處長、課長前10天1.1.4100% 復(fù)盤單品清單確定100%復(fù)盤單品店長、處長前7天1.2商品整理1.2.1整理整理好庫區(qū)商品整理好賣場商品清潔庫區(qū)和賣場清理開不屬于本部門商品取下貨架頂部的商品，以便清點確保庫區(qū)中每一個箱子只裝同一單品，數(shù)量與箱子上所指示的相同如可能，把已開

11、封和不完整的箱子中的商品拿到賣場擺放，在倉庫中盡量只保留完整的箱子以便清點營業(yè)各部門、收貨課前1天1.2.2退貨和破損完成退貨工作處理破損單品營業(yè)各部門、防損處前1天2盤點日2.1初盤之前2.1.1收貨區(qū)和前臺檢查收貨區(qū)，確保不存放商品處理所有未解決的收貨單據(jù)，確保不遺留未核對的單據(jù)單證組、收貨課處理所有未解決的顧客退貨商品檢查前臺，確保不存放商品前臺清理前臺的退貨商品，將商品放回賣場營業(yè)各部門、前臺2.1.2不盤點的商品將非盤商品獨(dú)立擺放，標(biāo)上“非盤商品”：待送商品免費(fèi)贈品將本部門“非盤商品”列單，送防損處待查營業(yè)各部門、大宗購物負(fù)責(zé)人檢查商品是否獨(dú)立擺放抽查這些非盤商品(待外送商品)，與部

12、門、或業(yè)代保留的外送單核對復(fù)盤負(fù)責(zé)人2.2初盤確認(rèn)準(zhǔn)備工作結(jié)束請示店總準(zhǔn)許初盤處長初盤時按從左到右，從上到下的一個貨架一個貨架的按順序清點（一個貨架上陳列的同一種商品在貨架的兩個區(qū)域分別擺放的在盤點單上也要分別填寫；介于兩個排面的商品自動歸于左面排面）一BAY（節(jié)）貨架一張盤點單14：00開始盤點冷庫及大庫26商品閉店后盤點賣場排面商品把盤點數(shù)據(jù)填寫在準(zhǔn)備好的卡片上由部門負(fù)責(zé)人把各數(shù)據(jù)進(jìn)行整理將盤點數(shù)量用黑色或藍(lán)色填在盤點單上確認(rèn)所有商品都已全部盤點完成在“盤點單”上簽字營業(yè)各部門2.3復(fù)盤按貨架復(fù)盤單品(參見D：其他政策和附表1)按盤點單上所填寫的數(shù)據(jù)進(jìn)行過稱復(fù)盤將復(fù)盤數(shù)量用紅色標(biāo)在盤點單上在“盤點單”上簽名復(fù)盤人員跟進(jìn)盤點全過程復(fù)盤人員盤點分析格式河北保龍倉商業(yè)連鎖經(jīng)營有限公司××店×月盤點分析包含內(nèi)容如下：一、先概述本月盤點的實際盈虧狀況并對比上月盤點用文字說明。 要求內(nèi)容：損耗額對比、損耗率對比、與去年同比增幅二、列出本月盤點本門店各部門損耗匯總表，表中含上月盤點損耗數(shù)據(jù)。用紅色標(biāo)出本月