設備設施自查表

1、7.設備設施安全管理7.1 基本要求（120分）策劃（12分）p是否建立了設備設施管理制度，對下列過程和設備設施進行管理:規(guī)劃過程；采購過程；安裝（建設）過程；調(diào)試過程；驗收過程； 使用、維護過程;報廢過程。標準分值實際情況實際得分7(1X7)1 、規(guī)劃、采購、安裝、調(diào)試、驗收過程見高陽鐵礦機電設備管理制度 匯編中第一章設備前期管理制度2、使用、維護過程見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第七章設備操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度3、報廢過程見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第四章固定資產(chǎn) 管理制度第八節(jié)71?設備設施管理制度是否明確了下列管理要求：對設備操作人員的要求；維護要求；檢驗、測試及試驗要求；

2、報廢要求；技術資料、圖紙和記錄管理要求。標準分值實際情況實際得分5(1X5)1、對設備操作人員的要求見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第一章設備前期管理制度第六節(jié)2、維護要求見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第七章設備操作、 使用與維護保養(yǎng)管理制度3、檢驗、測試及試驗要求見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第一章設備前期管理制度4、報廢要求見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編的固定資產(chǎn)管理制度5、技術資料、圖紙和記錄管理要求見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第十章設備檔案資料管理制度5執(zhí)行（24分）?針對新設備，是否識別出其在采購、安裝、調(diào)試、驗收及使用中的風險？標準分值實際情況實際得分61、設備風險評價管理

3、制度見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編 中第一章設備前期管理制度執(zhí)行情況見風險評估表6?選擇的新設備是否明確了操作、維護、檢驗、測試要求？標準分值實際情況實際得分4見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編的設備前期管理制度及設備的 操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度4?是否對需要持上崗證的相關人員進行培訓，并取得相應的從業(yè)資格？標準分值實際情況實際得分6有資格證書復印件6?駕駛證、操作證是否在有效期內(nèi)？標準分值實際情況實際得分2礦內(nèi)所有機動車駕駛證、特種設備操作證均由我礦進行統(tǒng)一審理，所有 證件均在有效期內(nèi)。2?是否以適當?shù)姆绞蕉ㄆ诠荚O備運行情況？標準分值實際情況實際得分2定期公布，見每月的 高陽鐵礦設備技術狀

4、況報表2?是否保存了設備的技術資料，尤其是與安全相關的信息？標準分值實際情況實際得分4對所有設備的使用說明、技術參數(shù)、圖紙全部進行保存并存檔，各設 備操作崗位全部制訂了相關的技術操作規(guī)程和安全規(guī)程。見設備檔案檔案資料管理制度及安全管理制度匯編及現(xiàn)場檔案4符合性（36分）?進行了風險評價的設備比例？標準分值實際情況實際得分91、90* 100% （9分）2、60%- 90% （5分）3、60蛆下（0分）我礦有一臺新設備，對此設備進行了風險評價（見風險評價表）對于已運行各類設備對其危險源、安全隱患及其運行狀態(tài)依照相 關制度進行定期檢查，明確風險狀況，并采取相應措施，如重點設備 由有資質(zhì)單位定期檢測

5、，旋轉(zhuǎn)部位加裝防護罩等（見照片）。9?確定了操作、維護、檢驗、測試要求的設備比例？標準分值實際情況實際得分91、90* 100% （9分）2、60%- 90% （5分）3、60蛆下（0分）1、礦山對各種設備都制定了相應的操作規(guī)程、維護規(guī)程和崗位責任 制，對設備操作和維護進行了詳細的要求；2、對提升機、避雷、安全裝置等需要進行定期檢驗和檢測的設備， 依據(jù)相關制度，定期由具有資質(zhì)的相關部門進行檢測；9?起重機械、吊具、鍋爐、氣瓶、各種機動車輛登記在冊并有有效證書的比例？標準分值實際情況實際得分91、90%- 100% （9分）2、60%- 90% （5分）3、60蛆下（0分）各種機動車輛全部登記在

6、冊并具有有效的合格證書。9?保存技術資料，尤其是與安全相關的信息的設備比例？標準分值實際情況實際得分91、90%- 100% （9分）2、60%- 90% （5分）3、60蛆下（0分）依據(jù)設備檔案資料管理制度及各種設備的操作維護規(guī)程對礦 山的設備技術資料進行完整保存，建立了設備資料檔案室，由專人進 行管理，與安全相關的信息包括：風險源評估、檢驗測試結果和報告、 各種資質(zhì)證書等9績效（48分）?針對設備風險控制措施的有效性？標準分值實際情況實際得分101、最佳（10分）2、較好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分）所有設備操作和檢修人員嚴格執(zhí)行設備維護制度和設備檢修制度及其規(guī)定

7、 的設備危險源控制措施和設備事故預防措施，安全人員進行定期監(jiān)督檢查， 設備風險控制措施達到了預期目的。見設備檢查整改表及各種檢查會議記錄10?特種設備操作人員的作業(yè)熟練程度？標準分值實際情況實際得分101、最佳（10分）2、較好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分）所有特種設備操作人員經(jīng)培訓合格取得操作證后，在專業(yè)人員帶領下具有一定獨立操作能力，掌握了解所操作設備的性能，能夠及時準確判斷出設 備所發(fā)生的故障。10?操作人員處理風險的能力如何？標準分值實際情況實際得分101、最佳（10分）2、較好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分）各類操作人員上崗前經(jīng)過操作

8、技術培訓，熟練掌握設備的性能、極限負荷、操作程序及設備故障排除辦法。在操作過程中嚴格執(zhí)行設備維護制度和 各種設備的操作規(guī)程，通過檢查，及時發(fā)現(xiàn)設備運行的異常情況和事故隱患 并及時上報有關人員，采取有效措施控制風險和事故于萌芽中。對暫時無法處理的危險源和事故隱患， 通過交接班記錄的形式告知下一班，使得問題圓滿處理。交接班記錄和設備點檢記錄10?電氣設備操作人員的作業(yè)熟練程度?標準分值實際情況實際得分101、最佳（10分）2、較好（7分）3、中等（4分）4、一般（1分）5、最低（0分）電氣操作人員全部達到了上崗資質(zhì)，都經(jīng)過定期培訓和技術比賽；所有人員都能夠嚴格執(zhí)行崗位責任制和操作、維護規(guī)程；使所有

9、電氣設備滿足了正常生產(chǎn)使用需求；沒有因為電氣設備的故障而影響生產(chǎn)進行；10?設備技術資料保留的完整性?標準分值實際情況實際得分81、最佳（8分）2、較好（6分）3、中等（4分）4、一般（2分）5、最低（0分）所有設備圖紙、使用說明書等技術資料保存完好。 見設備檔案87.2 設備設施維護（200分）策劃（20分）|?是否建立了包括下列內(nèi)容的設備設施維護制度?標識；維護過程；維護頻率；要求完成的工作；備件；記錄。標準分值實際情況實際得分3(0.5 X6)設備設施維護制度通則見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編的中第七章設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度具體設備設施維護記錄見檔案盒3I?是否根據(jù)評估的結果

10、制定了下列設備設施的維護計劃?| 建（構）筑物；穿孔設備；鏟裝設備；運輸設備；排土設備；電氣設備；排水設備；照明設施；儀器儀表；防雷設施;備用設備。標準分值實際情況實際得分11(1X11)見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編的中第六章設備大修、計劃 檢修管理制度；有詳細的年度大修計劃和月度檢修計劃，及設備使用檢修記錄。71?是否建立了設備異常情況報告制度？標準分值實際情況實際得分1見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第五章設備事故管理制度及第七章設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度。1?設備異常情況報告制度是否明確對異常情況產(chǎn)生原因進行調(diào)查？標準分值實際情況實際得分1見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第五章

11、 設備事故管理制度及 第七章設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度。11?是否有專人負責特種設備的定期檢查？標準分值實際情況實際得分2見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第二章高陽鐵礦設備技術狀 況管理制度及檢測資質(zhì)單位出具的設備檢測報告21?是否有專人負責礦用安全標志設備的定期檢查？標準分值實際情況實際得分2見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第二章高陽鐵礦設備技術狀況管理制度及檢測資質(zhì)單位出具的設備檢測報告2執(zhí)行（40分）?是否建立了設備管理檔案？標準分值實際情況實際得分2見設備檔案資料管理制度及現(xiàn)場檔案資料管理2?設備管理檔案是否隨著設備變化而更新？標準分值實際情況實際得分2見設備檔案資料管理制度及

12、設備檔案2|1?特種設備是否按規(guī)定進行定期檢驗，并檢驗合格？標準分值實際情況實際得分3有定期檢驗報告3礦用安全標志設備是否取得安全標志？標準分值實際情況實際得分3取得安全標志（可現(xiàn)場查看或見圖片及資料）3電氣設備、開關等是否有永久性標簽？標準分值實際情況實際得分2電氣設備、開關永久性標簽齊全。21?危險區(qū)域電氣設備是否由許可人員進行安裝、改造？標準分值實際情況實際得分2見高陽鐵礦機電設備管理制度匯編中第八章供用電制度及驗 收報告2?是否對存在機械傷害的部位進行了調(diào)查，并采取相應的措施？標準分值實際情況實際得分2所有設備運轉(zhuǎn)部位及容易造成機械傷害的全部加裝防護罩和適當?shù)陌?全防護，由操作人員負責

13、對安全設施的監(jiān)管。2?是否對下列設備設施實施了維護：| 建（構）筑物；穿孔設備；鏟裝設備；運輸設備；排土設備；電氣設備；排水設備；照明設施；儀器儀表；防雷設施；備用設備。標準分值實際情況實際得分22(2X 11)見高陽鐵礦機械設備與電氣管理制度中第七章設備的操作、 使用與維護保養(yǎng)管理制度有設備檢修記錄。181?每月設備設施工作計劃完成情況是否與有關的領導進行溝通？標準分值實際情況實際得分2每月設備檢修計劃以報表形式上報有關領導進行審批。（檢修計劃）2符合性（60分）?維護過程是否包括了設備安全部件？標準分值實際情況實際得分41、是（4分）2、部分（2分）3、否（0分）見高陽鐵礦機械設備與電氣管

14、理制度中第二章高陽鐵礦設備技術狀況管理制度、第七章設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度及設備 檢修記錄4?礦用設備取得礦用安全標志的比例?標準分值實際情況實際得分41、90* 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）90蛆上4?應檢測檢驗的礦用設備按規(guī)定進行檢測檢驗的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）100% 按期檢測，有 檢測報告4?高處作業(yè)是否有安全通道或緊急逃生措施？標準分值實際情況實際得分4見設備前期管理第五節(jié) 驗收要求高處作業(yè)架設有平臺梯子與地表相通，平臺梯子全部架設欄桿，并對高

15、空作業(yè)制定相關的安全規(guī)定。（可以去實地觀看）41?由設備操作人員執(zhí)行檢查的依從程度？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）設備操作人員嚴格按規(guī)程操作設備，并認真記錄設備運行情況， （有設備運行記錄說明）4?建（構）筑物按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）根據(jù)要求，定期對建筑物進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時做出維護， 并留有記錄。41?穿孔設備按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90%

16、 （2分）3、60蛆下（0分）我礦的穿孔設備由外委單位自行管理。?鏟裝設備按維護計劃實施的比例？ _標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）根據(jù)設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度要求，每班對鏟裝設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題進行維護，并根據(jù)要求定期進行維護檢修。42、60* 90% （2分）3、60蛆下（0分）?運輸設備按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）根據(jù)設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度要求，每班對運輸設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維護， 并根據(jù)設備運行情況做出維 護計劃并進行實施。有

17、檢修記錄。411?排土設備按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）我礦無排土設備。1?電氣設備按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）根據(jù)設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度要求，每班對電氣設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維護， 對于日常維護不能進行處理 的問題，做出維護計劃并進行實施。有檢修記錄。41?防排水設備按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分

18、）3、60蛆下（0分）根據(jù)設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度要求，每班對防排水設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維護， 對于日常維護不能進行處 理的問題，做出維護計劃并進行實施。有檢修記錄。41?照明設備按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）根據(jù)設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度要求，每班對照明設施進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維護。4?儀器儀表按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90%- 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）根據(jù)設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度

19、要求， 每班對儀器 儀表設備進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時進行維護， 需要檢測的儀器儀表定 期進行檢測。41?防雷設備按維護計劃實施的比例？標準分值實際情況實際得分41、90* 100% （4分）2、60%- 90% （2分）3、60蛆下（0分）所有的防雷設施每年全部按維護計劃進行維護。并且每年對防雷設施進行檢測和維護。4績效（80分）?特種設備的安全狀況如何？標準分值實際情況實際得分91、最佳（9分）2、較好（6分）3、中等（4分）4 一般（2分）5、最低（0分）設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度及高陽鐵礦特種設備管理制度中都明確了對特種設備進行了日常維護管理和檢修的制度；所有特種設備經(jīng)有資質(zhì)的部門

20、檢驗，全部達到安全使用要求。（有設備檢驗報告說明）；對特種設備操作人員定期培訓；特種設備未發(fā)生設備事故。91?設備風險控制措施的有效性？標準分值實際情況實際得分91、最佳（9分）2、較好（6分）3、中等（4分）4 一般（2分）5、最低（0分）所有設備操作和檢修人員嚴格執(zhí)行設備維護和設備檢修制度及其規(guī)定的設備危險源控制措施和設備事故預防措施， 安全人員進行定期監(jiān)督檢查， 近幾 年沒有因設備風險控制措施不當而發(fā)生人員的重大傷亡事故和設備事故， 有 利保障生產(chǎn)任務按計劃完成，實踐表明設備風險控制措施達到了預期目的。9?維護系統(tǒng)的可操作性？標準分值實際情況實際得分91、最佳（9分）2、較好（6分）3、中等（4分）4 一般（2分）5、最低（0分）在設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度及設備大修、計劃檢修管理 制度中對設備的維護檢修做出了要求，同時根據(jù)要求對設備進行了維護、 檢查、修理、使得設備能夠滿足日常生產(chǎn)需求。9設備維護頻率是否合理？標準分值實際情況實際得分81、是（8分）2、部分（4分）3、否（0分）在設備的操作、使用與維護保養(yǎng)管理制度 中對設備維護頻率的設定是根 據(jù)設備的實際需求并結合生