內(nèi)審檢查表(共9頁(yè))

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上內(nèi)審檢查表QR/QP-09-03 版本/修改次數(shù)：01/00 ：001標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)號(hào)檢查內(nèi)容檢查記錄備注4.1質(zhì)量管理體系總要求1. 本公司是否已建立了文件化的質(zhì)量管理體系并加以實(shí)施和保持下去？2. 請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運(yùn)作，本公司建立了哪幾個(gè)大的過(guò)程？3. 公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來(lái)控制這幾個(gè)大的過(guò)程，以確保其有效運(yùn)行。4. 公司選擇了哪些外包過(guò)程？對(duì)這些外包過(guò)程如何進(jìn)行控制？4.2.1文件要求總則1. 請(qǐng)問(wèn)公司建立文件化的質(zhì)量管理體系，都包括哪些文件？2. 本公司共編制了多少個(gè)程序文件？其中哪幾個(gè)程序文件是ISO9001:2000標(biāo)準(zhǔn)要求必須編制的？

2、3. 文件的多少和文件內(nèi)容的詳略程序是依據(jù)本公司目前的哪些因素確定的？4.2.2質(zhì)量手冊(cè)1. 本公司編制的質(zhì)量手冊(cè)的主要內(nèi)容是什么？2. 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是納入了程度文件的內(nèi)容還是對(duì)程序的引用？3. 本公司的質(zhì)量手冊(cè)是否符合了GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)的全部?jī)?nèi)容？如有刪減，刪減了什么內(nèi)容，為什么刪減？4. 本公司質(zhì)量手冊(cè)是誰(shuí)編制？誰(shuí)審核？誰(shuí)批準(zhǔn)？5. 質(zhì)量手冊(cè)中各過(guò)程的描述是符合本公司產(chǎn)品的特點(diǎn)？6. 質(zhì)量手冊(cè)是否經(jīng)評(píng)審？有不適宜的地方如何進(jìn)行修改？4.2.3文件控制1. 質(zhì)量管理體系文件在發(fā)放前是否都經(jīng)批準(zhǔn)？公司對(duì)文件的批準(zhǔn)是如何規(guī)定的？抽查2份文件。2. 公司是否對(duì)文件的評(píng)審、修改和

3、更新有書(shū)面的規(guī)定？修改更新的文件是否要重新批準(zhǔn)？3. 文件的批準(zhǔn)方式是如何規(guī)定的？是對(duì)每份文件進(jìn)行簽字批準(zhǔn)還是對(duì)文件原件進(jìn)行批準(zhǔn)？還是另外單獨(dú)下發(fā)批準(zhǔn)文件？4. 能否提供一份識(shí)別文件更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)的控制清單？5. 文件是否有發(fā)放號(hào)？請(qǐng)?zhí)峁┮环菸募l(fā)放登記表。表中是否有文件的發(fā)放號(hào)和領(lǐng)用部門(mén)和領(lǐng)用人的簽字？6. 公司內(nèi)部使用文件是否都加蓋紅色“受控”印章？是否有使用復(fù)印文件的現(xiàn)象？7. 對(duì)文件領(lǐng)用部門(mén)和個(gè)人是否要求其保持清晰，易于識(shí)別和檢索？8. 外來(lái)文件如何控制？9. 作廢文件如何控制？4.2.4記錄控制1. 公司是否編制了質(zhì)量記錄的控制程序？經(jīng)誰(shuí)批準(zhǔn)？2. 公司采用什么方式對(duì)質(zhì)量記錄進(jìn)行

4、標(biāo)識(shí)？3. 質(zhì)量記錄的保存部門(mén)是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護(hù)質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？4. 質(zhì)量記錄的檢索是否方便？是否編制了記錄的檢索目錄？當(dāng)有人要借閱或檢查某些記錄時(shí)，是否在很短時(shí)間內(nèi)（一般在3分鐘內(nèi)）即可查到所需要的記錄？查閱目錄。5. 質(zhì)量記錄的保存期限是如何規(guī)定的？超過(guò)了保存期間，如何進(jìn)行處置？5.1管理承諾1. 總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實(shí)施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進(jìn)其有效性，為了證明你已經(jīng)實(shí)踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？a) 是否已向全體員工傳達(dá)了滿足顧客法律法規(guī)的重要性？能否提供記錄？傳達(dá)的內(nèi)容是否包括提高員工顧客至上的意識(shí)，要求員工將自己的下一站視為至

5、高無(wú)上的顧客，要求員工樹(shù)立主人翁精神并向員工傳達(dá)了相關(guān)的國(guó)家法律法規(guī)和強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)的基本要求等內(nèi)容？b) 是否制定了公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)？2.總經(jīng)理為使公司質(zhì)量管理體系有效進(jìn)行，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？這些資源應(yīng)包括物質(zhì)資源和人力資源還有財(cái)力資源。5.2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)1. 總經(jīng)理通過(guò)什么方式來(lái)了解顧客的需要和期望（包括顧客明示的和隱含的需求和期望）？比如可以通過(guò)市場(chǎng)調(diào)研、信息反饋、直接與顧客接觸，媒體等方式，你能舉出例子并提供相應(yīng)的證據(jù)嗎？2. 為了滿足已確定的顧客的需求和期望，公司是否已將這些需求和期望轉(zhuǎn)化成對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程和質(zhì)量管理體系的要求？請(qǐng)結(jié)合如何確定和評(píng)審產(chǎn)品要求，

6、如何與顧客溝通以及如何監(jiān)視和測(cè)量顧客滿意等工作的實(shí)踐來(lái)敘述。5.3質(zhì)量方針1. 請(qǐng)?jiān)敿?xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵。2. 質(zhì)量方針的內(nèi)涵中是否包括了對(duì)滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改善質(zhì)量管理體系有效性的承諾？3. 質(zhì)量方針是否提供了制定質(zhì)量目標(biāo)的總體原則或框架？4. 通過(guò)什么方式宣傳公司的質(zhì)量方針，使全體員工都理解和熟悉公司的質(zhì)量方針？5. 公司是否通過(guò)評(píng)審和修改質(zhì)量方針，使其保持持續(xù)的適宜性？5.4.1質(zhì)量目標(biāo)1. 質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來(lái)制定？2. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量的要求，并且是可以測(cè)量的（例如可以做定量描述）？3. 質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能

7、部門(mén)，在各部門(mén)建立質(zhì)量目標(biāo)？4. 為達(dá)到公司總的質(zhì)量目標(biāo)，管理者代表是否建立了自己的目標(biāo)？是否可以測(cè)量？5.4.2質(zhì)量管理體系策劃1. 為了滿足質(zhì)量目標(biāo)以及本標(biāo)準(zhǔn)4.1質(zhì)量管理體系總要求，總經(jīng)理是否進(jìn)行了質(zhì)量管理體系策劃工作并形成了文件？2. 公司是否針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同的要求編制了質(zhì)量計(jì)劃？3. 公司是否確定并提供充分的資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？如人、財(cái)、物三方面的資源。4. 質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)的要求？5. 在質(zhì)量管理體系某一環(huán)節(jié)或某一過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，是否考慮到與之相關(guān)的某些環(huán)節(jié)或過(guò)程，也要做相應(yīng)的變更以至需要更改相關(guān)的文件以保持質(zhì)量管理體系的完整性？6. 能否舉

8、例說(shuō)明質(zhì)量管理體系策劃如何進(jìn)行，對(duì)質(zhì)量管理體系的變更如何控制？5.5.1職責(zé)和權(quán)限1. 對(duì)應(yīng)質(zhì)量管理體系各職能部門(mén)是否都規(guī)定了其職責(zé)和權(quán)限？2. 請(qǐng)總經(jīng)理談?wù)劚救说闹饕氊?zé)和權(quán)限是什么？5.5.2管理者代表1. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理指定一名管理人員為管理者代表？有任命文件嗎？2. 請(qǐng)問(wèn)管理者代表除了他本身原有的職責(zé)和權(quán)限之外，作為管理者代表的身份，還應(yīng)被賦予什么職責(zé)和權(quán)限？5.5.3內(nèi)部溝通1. 請(qǐng)問(wèn)在各部門(mén)、各層次人員之間是否建立了與質(zhì)量管理體系有關(guān)的各種信息的溝通渠道？采用什么方式和什么手段達(dá)到溝通和理解？2. 除了借助于諸如會(huì)議，簡(jiǎn)報(bào)等媒體使全體員工能了解質(zhì)量管理體系的運(yùn)行狀況之外，各部門(mén)職責(zé)是否

9、理順，與其他相關(guān)部門(mén)之間工作上的接口是否清楚？5.6管理評(píng)審1. 請(qǐng)問(wèn)總經(jīng)理公司進(jìn)行管理評(píng)審的目的是什么？誰(shuí)主持管理評(píng)審工作？評(píng)審的時(shí)間間隔規(guī)定是多長(zhǎng)時(shí)間？2. 請(qǐng)談?wù)劰镜墓芾碓u(píng)審工作按什么程序進(jìn)行？3. 請(qǐng)出示這次管理評(píng)審計(jì)劃，管理評(píng)審(紀(jì)要)和管理評(píng)審報(bào)告。4. 管理評(píng)審的依據(jù)(輸入)是什么？輸出是什么？舉例談?wù)勛罱淮喂芾碓u(píng)審的輸入和輸出。5. 管理評(píng)審的有關(guān)記錄(包括管理評(píng)審計(jì)劃、紀(jì)要、報(bào)告及糾正、預(yù)防、改進(jìn)措施及其驗(yàn)證記錄)由誰(shuí)保管？保存期多長(zhǎng)時(shí)間？6.1資源提供1. 為實(shí)施和保持質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)其有效性以達(dá)到使顧客滿意及滿足法律法規(guī)的要求，公司應(yīng)確定資源需求并提供充分的資源。

10、2. 總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？3. 提供的資源是否能確保產(chǎn)品達(dá)到顧客和法律法規(guī)的要求？6.2人力資源6.2.1總則1. 公司各個(gè)崗位的任務(wù)、性質(zhì)及要求是否確定？是否根據(jù)覆蓋崗位職責(zé)所要求的能力安排人員？2. 公司是否從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面評(píng)價(jià)人員的能力或進(jìn)行人力素質(zhì)測(cè)評(píng)？查2份評(píng)價(jià)記錄。6.2.2能力、意識(shí)和培訓(xùn)1. 公司對(duì)崗位基本培訓(xùn)要求（應(yīng)知應(yīng)會(huì)）是否確定？關(guān)鍵崗位上員工是否達(dá)到崗位應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求？查2份培訓(xùn)考核記錄。2. 公司是否為滿足公司發(fā)展、個(gè)人成長(zhǎng)，必須具備的知識(shí)、經(jīng)驗(yàn)、能力提出新的培訓(xùn)要求？3. 公司培訓(xùn)資源（包括師資、教材、場(chǎng)所、設(shè)施、經(jīng)費(fèi)、工具）等是

11、否充足適宜？4. 根據(jù)公司確定的培訓(xùn)需要是否安排計(jì)劃、公司分層分類(lèi)培訓(xùn)，確保按需培訓(xùn)、學(xué)以致用？5. 公司是否注重能力（如技術(shù)能力、管理、交往等能力）培訓(xùn)？是否注重意識(shí)（參與意識(shí)、質(zhì)量意識(shí)）培訓(xùn)？在實(shí)際工作中，員工是否具備要求的知識(shí)、意識(shí)和能力？6. 公司對(duì)所開(kāi)展培訓(xùn)的有效性是否進(jìn)行評(píng)價(jià)？所采取的評(píng)價(jià)方法（包括考核實(shí)例、觀察、問(wèn)卷等）是否有效、適宜？7. 公司員工是否建立保持了教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的記錄？6.3基礎(chǔ)設(shè)施1. 資源提供其中重要的資源之一是基礎(chǔ)設(shè)施。公司為使產(chǎn)品符合要求都提供了什么基礎(chǔ)設(shè)施？所提供的設(shè)備、設(shè)施應(yīng)符合什么條件？2. 是否規(guī)定了對(duì)基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行維護(hù)、維修的職責(zé)和方法？3

12、. 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性，必須具備哪些基礎(chǔ)設(shè)施？這些設(shè)施是否得到維護(hù)，能夠持續(xù)滿足運(yùn)行要求？4. 對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性有重要影響的建筑物、工作場(chǎng)所，是否足夠、適宜？5. 有哪些過(guò)程設(shè)備？這些過(guò)程設(shè)備的技術(shù)狀態(tài)和技術(shù)性能是否能夠確保實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性？通過(guò)哪些方式、手段、過(guò)程確保關(guān)鍵設(shè)備的狀態(tài)良好？6. 公司支持性服務(wù)是否確定、完整、快捷、準(zhǔn)時(shí)，且公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需支持性服務(wù)得到有效維護(hù)？6.4工作環(huán)境1. 為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性，有哪些重要工作環(huán)境因素？是否得到識(shí)別和管理？2. 公司為保護(hù)員工身心健康、安全，確保工作質(zhì)量和效率，是否識(shí)別并采取措施消除工作過(guò)程中的有害因素，預(yù)防傷亡事故，預(yù)防錯(cuò)誤過(guò)程

13、？3. 工作環(huán)境中人、物、場(chǎng)所配置與結(jié)合是否滿足員工的工作需要？是否滿足產(chǎn)品質(zhì)量控制的需要？是否有利于建立、保持安全、文明的工作現(xiàn)場(chǎng)？7.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃1. 請(qǐng)簡(jiǎn)述公司根據(jù)具體產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同建立的過(guò)程并說(shuō)明有何要求？2. 對(duì)建立的過(guò)程是否都形成了文件并提供了所需的資源？3. 對(duì)上述過(guò)程是否確定了監(jiān)控和驗(yàn)證的方法和手段？4. 是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？5. 對(duì)非常規(guī)產(chǎn)品、項(xiàng)目或合同是否編制了質(zhì)量計(jì)劃？7.2.1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定1. 供銷(xiāo)部對(duì)顧客的要求如何確定？顧客的要求都包括哪些方面的內(nèi)容？是否已形成文件？2. 強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)和法律法規(guī)要求都包括什么內(nèi)容？7.2.2與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審1

14、. 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審在什么時(shí)間進(jìn)行？評(píng)審達(dá)到什么目的？2. 如果顧客的要求沒(méi)有形成文件，供銷(xiāo)部如何確認(rèn)？3. 如果產(chǎn)品要求發(fā)生變更時(shí)，供銷(xiāo)部能否及時(shí)更改相關(guān)文件并將更改的信息傳達(dá)到有關(guān)部門(mén)？4. 如果對(duì)每一訂單或合同無(wú)法進(jìn)行評(píng)審，是否對(duì)有關(guān)產(chǎn)品的信息進(jìn)行評(píng)審，如對(duì)產(chǎn)品目錄、產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)、產(chǎn)品廣告等進(jìn)行評(píng)審？5. 供銷(xiāo)部是否保存評(píng)審記錄和評(píng)審中提出的任何措施的記錄？抽查2份記錄。7.2.3顧客溝通1. 供銷(xiāo)部在產(chǎn)品銷(xiāo)售之前為使顧客及時(shí)準(zhǔn)確地了解產(chǎn)品有關(guān)的信息，如何與顧客進(jìn)行溝通？2. 對(duì)于顧客的問(wèn)詢、咨詢、合同或訂單的處理及修改，供銷(xiāo)部如何與顧客溝通？3. 對(duì)于顧客的質(zhì)量信息反饋，包括顧客的

15、投訴和抱怨等，供銷(xiāo)部如何安排與顧客進(jìn)行溝通？4. 以上三方面與顧客的溝通工作是否已實(shí)施？能否提供有關(guān)證據(jù)？7.4采購(gòu)7.4.1采購(gòu)過(guò)程1. 供銷(xiāo)部對(duì)供方的控制是否體現(xiàn)了采購(gòu)產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程和最終產(chǎn)品的影響程度？2. 請(qǐng)供銷(xiāo)部經(jīng)理談?wù)勅绾螌?duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)？評(píng)價(jià)的方法和評(píng)價(jià)的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3. 請(qǐng)出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評(píng)價(jià)資料？抽查2個(gè)供方評(píng)價(jià)資料。評(píng)價(jià)的內(nèi)容是否符合公司制定的評(píng)價(jià)準(zhǔn)則？4. 采購(gòu)產(chǎn)品是否均在合格供方范圍內(nèi)？抽查2份采購(gòu)合同或采購(gòu)計(jì)劃，與合格供方清單核對(duì)。7.4.2采購(gòu)信息1. 抽查2份采購(gòu)文件（

16、包括采購(gòu)1合同、采購(gòu)計(jì)劃等文件資料）是否明確地規(guī)定了采購(gòu)產(chǎn)品的信息？2. 采購(gòu)產(chǎn)品的信息是否包括對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、價(jià)格、數(shù)量、交付等方面的要求？是否包括對(duì)供方質(zhì)量管理體系、過(guò)程、設(shè)備、人員等的要求？這些采購(gòu)文件在向內(nèi)部和供方發(fā)放之前是否經(jīng)授權(quán)人審批？7.4.3采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證1. 公司是否針對(duì)不同供方的產(chǎn)品、性質(zhì)供貨業(yè)績(jī)，進(jìn)行分類(lèi)或分級(jí)，規(guī)定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購(gòu)產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購(gòu)要求？2. 公司是否對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證記錄，與供方的溝通以及不合格的反應(yīng)做出規(guī)定，以證實(shí)其符合規(guī)定要求？抽查2份進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄。7.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制1. 是否確定了產(chǎn)品特性及有關(guān)的要求？這些特性及要求的

17、信息來(lái)源是什么？2. 是否確定了生產(chǎn)和服務(wù)動(dòng)作的全過(guò)程？是否編制了必要的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)？查2份作業(yè)指導(dǎo)書(shū)是否經(jīng)批準(zhǔn)？是否受控？是否最新版？是否被納入受控文件清單？3. 設(shè)備是否建立了臺(tái)帳？設(shè)備是否都有惟一標(biāo)識(shí)？現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)備是否都有了“完好設(shè)備”、“待維修設(shè)備”、“備用設(shè)備”的明顯標(biāo)識(shí)？報(bào)廢設(shè)備是否清除或封存？4. 設(shè)備、設(shè)施的參數(shù)和能力是否符合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程的要求？5. 設(shè)備、設(shè)施是否進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？抽查2份維護(hù)保養(yǎng)記錄。6. 是否明確生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中的監(jiān)視和測(cè)量任務(wù)并據(jù)此選擇適宜的監(jiān)視和測(cè)量裝置？7. 對(duì)產(chǎn)品放行是否做出規(guī)定并形成文件？是否按文件執(zhí)行？放行產(chǎn)品是否授權(quán)人員簽字認(rèn)可并注明放行日期

18、？抽查2份記錄。7.5.2生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)1. 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程中，是否確定了特殊過(guò)程？公司是否規(guī)定了評(píng)審和批準(zhǔn)有準(zhǔn)則？2. 是否確認(rèn)特殊過(guò)程所用設(shè)備、設(shè)施的能力及維護(hù)保養(yǎng)要求？3. 是否編制了合理加工工藝，確定了最佳工藝參數(shù)，采取合理的加工方法并對(duì)過(guò)程參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控？4. 對(duì)特殊過(guò)程的設(shè)備，過(guò)程參數(shù)的監(jiān)控記錄和人員資格的鑒定記錄是否保存？查看記錄。5. 是否按規(guī)定的時(shí)間間隔或發(fā)生問(wèn)題時(shí)或過(guò)程發(fā)生變更時(shí)，對(duì)特殊過(guò)程進(jìn)行確認(rèn)？7.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性1. 公司采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？什么情況下可以不標(biāo)識(shí)？2. 什么情況下具有可追溯性要求？在有可溯性要求時(shí)

19、，是否規(guī)定并記錄惟一標(biāo)識(shí)？3. 車(chē)間采用何種方法在生產(chǎn)和服務(wù)運(yùn)作的全過(guò)程中對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識(shí)？4. 監(jiān)視和和測(cè)量狀態(tài)是否標(biāo)識(shí)？7.5.4顧客財(cái)產(chǎn)1. 供銷(xiāo)部對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)是否進(jìn)行了標(biāo)識(shí)、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)？2. 當(dāng)顧客財(cái)產(chǎn)丟失、損壞或不適用時(shí)，是否及時(shí)記錄并向顧客報(bào)告？7.5.5產(chǎn)品防護(hù)1. 車(chē)間對(duì)原材料、輔助材料、零部件、半成品、成品在搬運(yùn)中采用什么方法和手段防止產(chǎn)品損壞？2. 對(duì)搬運(yùn)工具是否維護(hù)？3. 對(duì)搬運(yùn)人員是否進(jìn)行培訓(xùn)，使其遵守規(guī)定的作業(yè)程序？7.6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制1. 質(zhì)檢部是否明確產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中所需的監(jiān)視、測(cè)量，并為此配備必須的監(jiān)視和測(cè)量裝置？2. 監(jiān)測(cè)裝置的監(jiān)視和測(cè)量能力是否與監(jiān)視和

20、測(cè)量要求相一致？3. 監(jiān)測(cè)裝置是否按規(guī)定周期或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)或檢定？4. 是否編制監(jiān)測(cè)裝置臺(tái)帳和周期檢定計(jì)劃？監(jiān)測(cè)裝置是否有惟一性標(biāo)識(shí)（或編號(hào)）？5. 是否保存校準(zhǔn)或檢定記錄？被檢定或校準(zhǔn)的裝置是否有檢定標(biāo)識(shí)？抽查2個(gè)量具。6. 采取什么措施防止監(jiān)測(cè)裝置在搬運(yùn)、維護(hù)和貯存期間受到損壞？7. 如發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)裝置偏離了校準(zhǔn)狀態(tài)，對(duì)此前的檢測(cè)結(jié)果是否重新評(píng)價(jià)其有效性？如果測(cè)量結(jié)果錯(cuò)誤，采取什么措施？8.1測(cè)量、分析和改進(jìn)總則1. 公司是否對(duì)監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)活動(dòng)進(jìn)行了策劃？策劃的內(nèi)容是否包括對(duì)產(chǎn)品、過(guò)程能力、顧客滿意、質(zhì)量管理體系的有效性進(jìn)行確認(rèn)、審核、評(píng)價(jià)、監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)等活動(dòng)？2. 通

21、過(guò)測(cè)量、分析的活動(dòng)，是否可達(dá)到持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系有效性的目的？8.2.1顧客滿意1. 公司通過(guò)什么方式收集顧客滿意或不滿意的信息？2. 顧客滿意或不滿意的信息可能涉及哪些內(nèi)容？3. 對(duì)收集到的信息，公司是否進(jìn)行分析，找出差距，分析原因，作為持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的依據(jù)？8.2.2內(nèi)部審核1. 公司進(jìn)行內(nèi)部審核的目的是什么？2. 進(jìn)行內(nèi)部審核的依據(jù)是什么？3. 進(jìn)行內(nèi)部審核涉及到標(biāo)準(zhǔn)中的哪些內(nèi)容？涉及到公司質(zhì)量管理體系的哪些部門(mén)？查內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。4. 對(duì)內(nèi)審員有何要求？5. 內(nèi)審實(shí)施情況：a) 查日程安排；b) 查內(nèi)審檢查表；c) 查內(nèi)審報(bào)告。8.2.3過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量1. 是否對(duì)生產(chǎn)和服務(wù)提供

22、過(guò)程中的人員素質(zhì)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以滿足過(guò)程要求？2. 是否對(duì)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否對(duì)設(shè)備和設(shè)施進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)？3. 原材料、零部件是否符合要求？如何進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？4. 是否對(duì)運(yùn)作方法和過(guò)程參數(shù)進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量？是否設(shè)定了控制點(diǎn)、檢查點(diǎn)？過(guò)程運(yùn)作是否文實(shí)相符？5. 環(huán)境是否符合要求？是否保持一個(gè)清潔衛(wèi)生、文明生產(chǎn)、定置管理和良好的安全防護(hù)的作業(yè)環(huán)境？8.2.4產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量1. 進(jìn)貨檢驗(yàn)的依據(jù)是什么？請(qǐng)出示進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)范。檢查規(guī)范是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？2. 在生產(chǎn)過(guò)程中，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量點(diǎn)？監(jiān)視和測(cè)量的依據(jù)是什么？是否規(guī)定監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否經(jīng)授權(quán)人審批，是否受控，是否有文件編號(hào)和發(fā)放號(hào)，是否納入文件控制清單？3. 請(qǐng)出示成品最終監(jiān)視、測(cè)量規(guī)范，是否規(guī)定了監(jiān)視和測(cè)量的特性及驗(yàn)收準(zhǔn)則？文件是否審批，是否受控，是否有文件編寫(xiě)和發(fā)放