ICTI推行小組內(nèi)部審核檢查表

1、內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第1頁 共21頁*實(shí)實(shí)業(yè)業(yè)有有限限公公司司ICTIICTI推推行行小小組組內(nèi)內(nèi)部部審審核核檢檢查查表表1.總則受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定行為守則，ICTI規(guī)范需以本國語言公開張貼或可供全體員工查閱行為守則，ICTI規(guī)范需以本國語言公開張貼或可供全體員工查閱管理系統(tǒng)，合格的管理層：工廠負(fù)責(zé)國際玩具工業(yè)理事會(huì)關(guān)愛項(xiàng)目的管理人員，應(yīng)該了解國際玩具工業(yè)理事會(huì)關(guān)愛項(xiàng)目的標(biāo)準(zhǔn)和當(dāng)?shù)赜嘘P(guān)的勞動(dòng)法規(guī)管理系統(tǒng)，培訓(xùn)：負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)國際玩具工業(yè)理事會(huì)關(guān)愛項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)的管理人員，應(yīng)已接受相關(guān)的外

2、部或內(nèi)部的專業(yè)培訓(xùn)，應(yīng)當(dāng)按要求對工人進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，如：適當(dāng)?shù)陌踩绦蚣敖邮芘嘤?xùn)的原因管理系統(tǒng)，政策和程序的文件化：政策和程序應(yīng)予以文件化。工廠管理層應(yīng)確保政策和程序能定期更新，并發(fā)放至所有員工，或以張貼形式供員工查看。管理系統(tǒng)，溝通系統(tǒng)：政策和程序如有變更(如：工作時(shí)間、人員變更等)，應(yīng)及時(shí)通知員工。管理系統(tǒng)，申訴程序：工廠應(yīng)有一套透明的申訴程序，給員工提供申訴的機(jī)會(huì)，工廠應(yīng)對員工申訴作出適當(dāng)?shù)捻憫?yīng)。管理系統(tǒng)，自我評估：管理層按國際玩具工業(yè)理事會(huì)審核清單進(jìn)行例行工廠自我檢查，以找出不合乎項(xiàng)和存在潛在不合乎項(xiàng)的情況內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第2頁 共21頁受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人

3、審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定管理系統(tǒng)，違規(guī)事件的預(yù)防：當(dāng)確定違規(guī)及潛在違規(guī)事件時(shí)，應(yīng)立即針對問題實(shí)施糾正措施，并制定預(yù)防措施以防止違規(guī)事件的再次發(fā)生管理系統(tǒng)，加強(qiáng)執(zhí)行機(jī)制：工廠應(yīng)建立一套清晰的文件指引，指導(dǎo)工廠雇員(經(jīng)理、主管、工人等）必須按照國際玩具工業(yè)理事會(huì)或工廠政策執(zhí)行行政摘要 1 要求能提供工廠概況行政摘要 2 要求工廠提供組織結(jié)構(gòu)圖行政摘要 3 要求工廠提供一年內(nèi)最高和最低的員工人數(shù)行政摘要 4 確定工廠的生產(chǎn)工序類型行政摘要 5 要求工廠提供樓層平面示意圖內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第3頁 共21頁2.工作時(shí)數(shù)受審部

4、門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定2.1 工廠是否有符合當(dāng)?shù)胤苫驀H玩具工業(yè)理事會(huì)關(guān)于工時(shí)及加班工作要求的文件規(guī)定？2.2 是否按法律法規(guī)要求與員工簽訂勞動(dòng)合同？2.3 是否將休息時(shí)間安排告知所有雇員？2.4 是否記錄所有工作時(shí)數(shù)(例如：工卡)？2.5 工時(shí)工資記錄是否能準(zhǔn)確反映所有工作時(shí)間？2.6 加班是否自愿？2.7 每天和每周的工作時(shí)數(shù)是否不離于國際玩具工業(yè)理事會(huì)和工廠所制定的工時(shí)政策上限？2.8 工人是否每七日中至少享有一日休息？2.9 雇員是否每14天內(nèi)至少能獲得一天休息？2.10雇員是否享有病假或產(chǎn)假

5、？2.11雇員是否獲得足夠的？ a.用膳時(shí)間 b.私人休息時(shí)間內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第4頁 共21頁3.工資與補(bǔ)貼受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定3.1 工廠是否制定了一套關(guān)于工資、福利和補(bǔ)貼的政策文件，該文件應(yīng)符合國家和當(dāng)?shù)胤傻囊?guī)定？3.2 法律和公司規(guī)定的最低工資和福利是否被公開張貼或可供雇員查閱？3.3 工資與補(bǔ)償是否符合法律和政策規(guī)定？3.4 根據(jù)法律規(guī)定在工資中扣取代扣金額，并把代扣金額代繳到相關(guān)機(jī)構(gòu)？3.5 是否在雇員正式受雇前以書面形式向其說明工資代扣和其它扣款項(xiàng)目？3.6 a.

6、膳食住宿代扣額是否合理合法？ B.員工是否可以自由選擇放棄以上福利？3.7 在公司提供物品的扣費(fèi)方面是否合理合法？3.8 是否依法提供福利(例如有薪假期、膳食津貼等)？3.9 雇員是否收到詳細(xì)工資單？3.10是否按時(shí)發(fā)放雇員工資？3.11工資是否直接發(fā)放給雇員？3.12罰款是否符合當(dāng)?shù)胤桑績?nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第5頁 共21頁4.未達(dá)法定年齡勞工受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定4.1 工廠是否根據(jù)國家和地方法律，制定關(guān)于雇員最低年齡的政策文件？4.2 工廠是否根據(jù)國家及當(dāng)?shù)胤傻囊缶幹埔惶孜?/p>

7、件詳細(xì)說明雇用未成年工的政策或程序？4.3 在沒有相關(guān)法律規(guī)定的情況下，工廠的政策是否符合國際玩具工業(yè)理事會(huì)的商業(yè)行為守則的要求？4.4 是否將相關(guān)的法律和/或政策通報(bào)給所有雇員?4.5 招聘程序是否符合政策和當(dāng)?shù)胤傻囊?guī)定？4.6 工廠如雇用未成年工人，給這些工人安排的工作，均應(yīng)在法律條文件容許的范圍？4.7 是否保存證明工人年齡的證據(jù)資料？4.8 負(fù)責(zé)招聘的人員應(yīng)接受足夠的培訓(xùn)，以確保不錄用未達(dá)法定年齡的工人，并確保所招聘的未成年工人被安排于法律允許的工種？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第6頁 共21頁5.強(qiáng)迫勞工和囚工5A.強(qiáng)迫勞工受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法

8、(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定5.1 工廠是否制定一套符合國際玩具工業(yè)理事會(huì)守則的關(guān)于強(qiáng)迫勞動(dòng)政策文件？5.2 負(fù)責(zé)招聘人員有接受足夠的培訓(xùn)，確保受聘自愿？5.3 工廠是否雇用強(qiáng)迫勞工？5.4 招聘文件是否顯示自愿受雇？5.5 從招聘公司/中介人雇傭的工人是否自愿受雇？5.6 工廠是否雇用抵債工人？5.7 雇員是否給出合理通知便可依期離職？5.8 是否有證據(jù)證明工廠使用保安和/或管理人員脅迫工人？5.9 工人在受雇期間是否享有人身自由？5B.囚工受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證

9、據(jù))判定5.10工廠是否制定一套關(guān)于禁止在廠內(nèi)使用囚工或把產(chǎn)品分包給監(jiān)獄的政策文件？5.11 工廠是否使用囚工？6.紀(jì)律常規(guī)內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第7頁 共21頁受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定6.1 工廠是否有關(guān)于避免工人遭受精神、肉體虐待或言語侮辱的紀(jì)律常規(guī)成文規(guī)定？6.2 文件規(guī)定是否向全體工人傳達(dá)？6.3 員工是否有渠道向直屬主管外的其它人報(bào)告濫用懲處的情況？6.4 是否用培訓(xùn)推行政策/程序？6.5 是否有證據(jù)表明工廠對員工使用體罰或以肉體傷害為脅迫手段？6.6 是否有證據(jù)表明工廠使用過

10、分的精神虐待、語言侮辱或威脅？6.7 是否有證據(jù)表明工廠使用保安人員對工人實(shí)行紀(jì)律處罰？6.8 如有存在違反紀(jì)律懲處守則的情況，是否有足夠措施避免同類事情再發(fā)生？6.9 工廠是否使用不合適的罰款處分？7.歧視內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第8頁 共21頁受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定7.1 工廠是否有一套符合國家和當(dāng)?shù)胤申P(guān)于反歧視的政策文件？7.2 是否有證據(jù)表明工廠？A.在招工方面b.在工作崗位方面c.在解雇方式存在歧視？7.3 工廠是否委任專人負(fù)責(zé)通報(bào)、執(zhí)行及確保非歧視政策？7.4 工廠是否向員

11、工通報(bào)有關(guān)政策、程序和執(zhí)行情況，并以書面通知代其招聘和篩選應(yīng)聘者的第三方機(jī)構(gòu)？8.員工代表內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第9頁 共21頁受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定8.1 工廠是否以書面政策的形式承認(rèn)和尊重雇員享有法律賦予的自由結(jié)社和集體談判的權(quán)利？8.2 員工是否能就所關(guān)注的問題，與直屬主管外的更高管理層商討？8.3 是否有雇員自由推選的員工代表？8.4 廠方是否有指定管理代表與員工代表進(jìn)行溝通？8.5 員工代表與管理屋是否定期召開會(huì)議？8.6 會(huì)議是否予以記錄并歸檔保存?8.7 員工代表是否了解

12、ICTI商業(yè)行為守則和相關(guān)支持性文件以及工廠自訂的同等文件？8.8 是否有證據(jù)表明工廠就ICTI商業(yè)行為守則中受關(guān)注的問題實(shí)施了相應(yīng)的管理措施？8.9 是否有證據(jù)證明員工代表與其它員工的待遇不一致？9.設(shè)施內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第10頁 共21頁受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定9.1 為在工廠設(shè)施范圍內(nèi)執(zhí)行當(dāng)?shù)仃P(guān)于健康、安全、環(huán)境和工作條件的法規(guī)，廠方是否制定了相關(guān)的政策文件？9.2 工廠是否有主管健康、安全、福利和一般設(shè)施的高級管理代表？9.3 工廠是否保持清潔、狀態(tài)良好？-走廊和走道-貨倉和

13、倉儲(chǔ)區(qū)-電梯和樓梯-生產(chǎn)作業(yè)區(qū)-電力設(shè)備-其它9.4 是否有對設(shè)施進(jìn)行日常檢查？9.5 對檢查時(shí)發(fā)現(xiàn)的問題是否及時(shí)改正？9.6 對所有機(jī)器、設(shè)備和設(shè)施是否均都保持安全運(yùn)行狀態(tài)，發(fā)生故障時(shí)能否得到充分維修？9.7 工廠用以對內(nèi)、對外發(fā)出緊急通告的通訊聯(lián)絡(luò)系統(tǒng)是否有效可行？9.8 工廠是否有防寒避暑計(jì)劃？9.9 一般通風(fēng)調(diào)控是否可提供安全的工作環(huán)境？9.10照明是否充足？9.11廢棄物收集是否經(jīng)常且有系統(tǒng)地進(jìn)行？9.12 所有建筑物的外貌完整性及結(jié)構(gòu)完整性是否均經(jīng)過專業(yè)評估？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第11頁 共21頁受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪

14、談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定9.13鍋爐、無火壓力容量和熔爐等是否經(jīng)過專業(yè)檢驗(yàn)？9.14是否對樓面承重能力進(jìn)行過測定，測定的結(jié)果是否被張貼和遵守？9.15在過去12個(gè)月內(nèi)工廠是否因觸犯工作條件方面的法律法規(guī)而受到傳訊或處罰，是否在規(guī)定期內(nèi)對違規(guī)項(xiàng)目采取糾正措施？9.16是否有飲用水供全體員工飲用？9.17是否有清潔可用、功能良好、廚具數(shù)量充足的衛(wèi)生間？9.18衛(wèi)生間區(qū)域內(nèi)是否有清潔可用、功能良好的洗手設(shè)備？9.19保安人員是否經(jīng)過充足的健康和安全培訓(xùn)？9.20有關(guān)吸煙的規(guī)定是否得到遵守？10.消防內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第12頁 共21頁受審部門：審核日期受審部門

15、負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定10.1 是否針對作業(yè)場所自然災(zāi)害、火災(zāi)緊急情況及工業(yè)意外制定了合理的應(yīng)急準(zhǔn)備書面計(jì)劃？10.2 全體員工是否接受過消防和應(yīng)急計(jì)劃的培訓(xùn)？10.3 是否指定了一名作業(yè)現(xiàn)場統(tǒng)籌協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)管理消防程序和應(yīng)急準(zhǔn)備計(jì)劃？出出口口及及疏疏散散10.4 作業(yè)場所是否有可迅速通知員工疏散的警報(bào)系統(tǒng)10.5 作業(yè)場地的適當(dāng)?shù)胤绞欠裨O(shè)置了應(yīng)急電力照明設(shè)施，并定期對這些設(shè)施進(jìn)行檢查？10.6 過道和緊急出口是否標(biāo)志清晰、照明充足、保持暢通，內(nèi)外無阻？10.7 工作區(qū)內(nèi)是否張貼了疏散路線圖，圖上附有清楚的當(dāng)?shù)卣Z言的說明，明

16、確指示如何向外疏散？10.8 是否每名員工都至少有兩個(gè)鄰近的緊急出口供使用？10.9 門、走廊或其它可能被誤認(rèn)為緊急出口、緊急通道的地方是否都適當(dāng)標(biāo)明非緊急出口？10.10緊急出口門是否均不上鎖，且能順著疏散方向向前推開，無需運(yùn)用任何特別的開門知識？10.11a.是否每半年舉行作業(yè)場地的緊急疏散演習(xí)？B.如有的話，是否記錄了日期和詳細(xì)經(jīng)過?10.12廢棄垃圾是否存于不可燃容器內(nèi)并經(jīng)常加以清理？10.13易燃廢料、碎料和廢棄物(如：抹油布)是否存于有蓋的金屬容器里，并及時(shí)運(yùn)離工作場地？10.14工廠任何地方是否都不存放過量的易燃物料？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第13頁 共21頁10.15

17、地面是否保持清潔且無溢漏物和物料？10.16容器存放是否妥當(dāng)，上面是否清楚標(biāo)明內(nèi)容物質(zhì)的名稱？10.17存在危險(xiǎn)因素的區(qū)域和其它區(qū)域是否有適當(dāng)張貼禁止吸煙的標(biāo)志？10.18發(fā)熱設(shè)備，如：便攜式加熱器、發(fā)電機(jī)、烤爐等是否遠(yuǎn)離易燃材料(包括粉塵、油、脂和纖維)？10.19建筑物內(nèi)外的物料存放是否妥當(dāng)？10.20電氣設(shè)備和線纜是否得到適當(dāng)?shù)木S護(hù)、盒蓋/絕緣，以防止電線裸露？10.21電線與電氣設(shè)備、插頭、斷路器和其它設(shè)備的連接是否適當(dāng)？10.22接線盒、插座及配電板是否有封蓋，且封蓋不受阻擋？10.23作業(yè)區(qū)域是否有避雷系統(tǒng)？特特殊殊危危險(xiǎn)險(xiǎn)因因素素10.24易燃材料是否適當(dāng)存放于安全柜和/或儲(chǔ)藏在

18、通風(fēng)良好、且適宜電器防護(hù)系統(tǒng)的專用易燃物儲(chǔ)藏室？10.25使用中可燃液體是否用安全的分裝容器妥善儲(chǔ)存？10.26大量化學(xué)品儲(chǔ)存是否有二次容器？10.27是否針對作業(yè)場所地使用明火或產(chǎn)生火花的作業(yè)(熔接、打磨、切割、硬焊、軟焊)建立了熱工作業(yè)程序？10.28氣瓶的標(biāo)示、使用、檢驗(yàn)、存放和安全防護(hù)等是否妥當(dāng)？10.29可燃粉塵(木屑、面粉、淀粉)的區(qū)域是否得到有效維護(hù)和清潔？10.30溶劑噴涂或產(chǎn)生粉塵的作業(yè)區(qū)域是否由防火材料建造？是否加以妥善維護(hù)、清潔和適當(dāng)通風(fēng)？距離明火、火花、運(yùn)行電機(jī)和其它火源是否至少有20尺(6米)？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第14頁 共21頁10.31在噴涂作業(yè)和

19、易燃化學(xué)品儲(chǔ)存中，是否有良好的通風(fēng)以防止易燃蒸氣積聚？10.32管理和使用可燃、易燃材料的員工是否都接受過完善的培訓(xùn)？F)F)消消防防敬敬報(bào)報(bào)器器和和滅滅火火器器10.33消防警報(bào)器是否標(biāo)識，取用便攜、狀態(tài)良好？10.34使用的滅火器是否適當(dāng)、數(shù)量充足、標(biāo)識清晰、取用便捷、狀態(tài)良好？10.35滅火器是否裝滿滅火劑，且每月進(jìn)行檢查？10.36緊急救助人員是否受過正確使用滅火器的訓(xùn)練？10.37是否調(diào)查起火原因并研究制度防止再發(fā)生的方法？10.38其它消防設(shè)備是否經(jīng)過例行檢查和維護(hù)？11.11.環(huán)環(huán)境境衛(wèi)衛(wèi)生生安安全全(EHS)(EHS)一般環(huán)境健康安全受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人內(nèi)審員： 內(nèi)

20、審組長： 管理代表： 第15頁 共21頁審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)果(發(fā)現(xiàn)+證據(jù))判定11.1是否有關(guān)于環(huán)境健康安全以及工作條件的政策和程序的書面文件？該文件是否遵從國家和當(dāng)?shù)胤傻囊?11.2工廠是否以本國語言制定了EHS政策可供全體雇員查閱？11.3是否指派了一名符合資格的EHS協(xié)調(diào)員？11.4工廠是否有EHS委員會(huì)/小組？11.5工廠是否有關(guān)于工作場所EHS意識的推廣活動(dòng)？11.6工廠是否以本國語言制定了EHS政策可供全體雇員查閱？11.7是否所有員工都有機(jī)會(huì)就EHS發(fā)表意見/提出建議？11.8進(jìn)入工廠的新組件、新物料、新化學(xué)品、新機(jī)器及新產(chǎn)品

21、是否在經(jīng)過EHS方面的潛在危險(xiǎn)評估后才能進(jìn)入工廠內(nèi)？11.9是否所有的化學(xué)品容器上都有清晰的標(biāo)簽并注明其危害性？11.10所有員工是否都接受過化學(xué)品安全培訓(xùn)？11.11所生產(chǎn)、進(jìn)口或使用的化學(xué)品是否都有最新的物料安全資料表(MSDS)？11.12生產(chǎn)、進(jìn)口和使用的所有危險(xiǎn)化學(xué)品是否均已列入當(dāng)前的化學(xué)品清單？11.13在處理和使用腐蝕性化學(xué)品或大量溶劑的地方設(shè)置了緊急洗眼站和淋浴設(shè)備？11.14儲(chǔ)存和處理危險(xiǎn)化學(xué)品的容器、管道以及閥門是否均有標(biāo)簽和/或加以顏色標(biāo)識？11.15是否對承包商的人員進(jìn)行作業(yè)場所的環(huán)境健康安全規(guī)則培訓(xùn)？健康與安全11.16是否有程序要求員工及管理層報(bào)告所有意外或幾乎釀成

22、意外的事故，和相應(yīng)的糾正及預(yù)防措施？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第16頁 共21頁11.17是否對所有已上報(bào)的意外事故和險(xiǎn)情都進(jìn)行過調(diào)查？ a.是否使用調(diào)查表對事故/險(xiǎn)情進(jìn)行調(diào)查，且調(diào)查表的填寫是否完整？ b.是否要求并鼓勵(lì)員工報(bào)告事故和險(xiǎn)情？ c.是否對糾正/預(yù)防措施進(jìn)行跟進(jìn)，直至完成？11.18員工是否因上報(bào)意外事故而受到懲罰？11.19是否禁止衣著寬松、佩戴飾物和留長發(fā)的人員接近運(yùn)轉(zhuǎn)的機(jī)器？11.20全體員工是否都接受機(jī)器安全防護(hù)方面的培訓(xùn)？11.21是否提供和使用以下安全防護(hù)裝置？a.作業(yè)點(diǎn)安全防護(hù)裝置？b.動(dòng)力傳輸器件安全防護(hù)裝置？c.其它有危險(xiǎn)運(yùn)動(dòng)部件的安全防護(hù)裝置？d.滑輪

23、和傳動(dòng)帶安全防護(hù)裝置？e.風(fēng)扇葉防護(hù)網(wǎng)罩，且網(wǎng)隙大小有一定限制？11.22開啟/制動(dòng)的控制裝置是否足夠？a.是否可提供給每位操作員？b.是否可防止意外開啟？c.控制器是否有標(biāo)簽和/或適當(dāng)?shù)纳珮?biāo)？d.是否使用紅色掌形/蘑菇形緊急停機(jī)按鈕？11.23上述未提及的機(jī)器、設(shè)備和裝置是否處于安全運(yùn)行狀態(tài)？11.24使用油漆和化學(xué)品(如溶劑、爆料、粉塵)的地方是否有適當(dāng)?shù)木植繌U氣排放裝置？11.25任何人員接觸有害物質(zhì)時(shí)，接觸量是否均維持在最低安全標(biāo)準(zhǔn)？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第17頁 共21頁11.26工廠是否制定了關(guān)于控制有害能源的程序文件(停機(jī)-掛牌)？11.27是否對所有授權(quán)使用有害能源

24、人員、受影響人員和其它被有害能源控制程序影響的人員進(jìn)行過培訓(xùn)？11.28是否有足夠防干擾作用的鎖定裝置和警示掛牌等隔離裝置可供使用？11.29是否有對機(jī)器設(shè)備進(jìn)行維修保養(yǎng)前，先鎖斷機(jī)器設(shè)備的能源？11.30是否完成了有害因素評估工作和相應(yīng)的評估記錄文件，并據(jù)此確定每項(xiàng)作業(yè)所需的個(gè)人防護(hù)裝置？11.31是否按照危險(xiǎn)評估規(guī)定為員工/訪客提供個(gè)人防護(hù)設(shè)備并要求其使用？11.32是否對員工進(jìn)行過PPE使用及儲(chǔ)存的培訓(xùn)？11.33是否在所有必須使用個(gè)人防護(hù)裝備的區(qū)域部位張貼了有關(guān)標(biāo)識？11.34操作吊車和吊機(jī)的人是否受過相關(guān)安全培訓(xùn)？11.35是否規(guī)定對吊車、吊機(jī)、吊索和電梯進(jìn)行檢驗(yàn)？11.36吊車、吊

25、索、吊機(jī)和電梯上是否清楚標(biāo)注出其最大承載量？11.37樓梯是否設(shè)有標(biāo)準(zhǔn)扶手和護(hù)欄？11.38開放式樓梯、平臺(tái)和升起的地面的開放邊緣是否都裝有欄桿，或提供高架工作個(gè)人保護(hù)裝置？11.39升降平臺(tái)(如有吊籃)是否被安全地固定在升降設(shè)備上(如叉車、升高設(shè)備等)？11.40經(jīng)授權(quán)操作叉車的人員是否接受過相應(yīng)的安全培訓(xùn)？11.41是否對叉車進(jìn)行日常檢驗(yàn)和維修使其處于正常的工作狀態(tài)？11.42是否所有梯子均處于良好的使用狀態(tài)？11.43地面和屋頂上的開口是否均加以覆蓋防護(hù)，以免發(fā)生人員或物體墜落事件？11.44工廠有關(guān)于進(jìn)入密閉空間的程序文件？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第18頁 共21頁11.45

26、進(jìn)入密閉空間的工作人員是否受過與進(jìn)入密閉空間相關(guān)的專業(yè)培訓(xùn)？11.46密閉空間是否標(biāo)識和安全措施，防止未經(jīng)許可的人員進(jìn)入？11.47凡有人流的地方是否設(shè)置停車標(biāo)志，交通鏡和限速標(biāo)志？11.48在員工進(jìn)入貨柜裝缷前，掛車/集裝箱是否被安全固定以防滑動(dòng)？11.49是否妥善儲(chǔ)存有害廢棄物？11.50工廠是否為員工提供有關(guān)化學(xué)廢料的處理、運(yùn)輸，管理方面的培訓(xùn)？11.52是否所有的有害廢棄物都在政府指定的場所進(jìn)行處理？11.53室內(nèi)和室外的危險(xiǎn)廢料儲(chǔ)存地區(qū)是否有a.平整、堅(jiān)固、不滲漏的地基？b.是否有防止液體泄漏、溢出的二次容器、傾斜地板或其它形式的裝置？c.二次容器容積須承受單一最大容器之110%d.

27、不兼容的化學(xué)廢料是否被分開儲(chǔ)存？e.廢料處理區(qū)是否有清晰的標(biāo)志？f.儲(chǔ)存區(qū)是否備有緊急泄漏處理設(shè)備？11.53是否定期檢查危險(xiǎn)廢料管理區(qū)？11.54工廠是否獲得生產(chǎn)過程廢水排放許可證？11.55工廠是否獲得當(dāng)?shù)丨h(huán)保部門頒發(fā)的廢氣排放許可證？11.56是否有運(yùn)行良好、保養(yǎng)適當(dāng)?shù)目諝馕廴究刂葡到y(tǒng)？11.57工廠是否獲得環(huán)保部門頒發(fā)的廢水排放許可證？內(nèi)審員： 內(nèi)審組長： 管理代表： 第19頁 共21頁11.58是否依照當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)對所有的地面或地下危險(xiǎn)品儲(chǔ)存罐進(jìn)行測試和檢查？11.59是否根據(jù)當(dāng)?shù)胤ㄒ?guī)或程序要求，所有儲(chǔ)存罐都有二次容器？是否有判斷地下儲(chǔ)存罐泄露的程序或系統(tǒng)？11.60是否對滲漏的儲(chǔ)存罐停用、待修或更換？12.福利受審部門：審核日期受審部門負(fù)責(zé)人審核要點(diǎn)審核方式方法(查資料、現(xiàn)場、或訪談)資料名稱或員工工號審核結(jié)