有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊(蔬菜)

1、湖南雪峰山農(nóng)業(yè)集團有限公司有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊（第一版）制：湖南雪峰山農(nóng)業(yè)集團有限公司 核：李海波 批：顏正堅公司地址：洞口縣洞口鎮(zhèn)雪峰中路 電 話: 傳 真:2012年3月20日發(fā)布2012年3月21日實施湖南雪峰山農(nóng)業(yè)集團有限公司1、發(fā)布令 2、任命書 3、公司簡介 4、質(zhì)量方針和目標(biāo) 5、管理組織機構(gòu)圖 6、部門職責(zé)及權(quán)限 7、有機生產(chǎn)計劃 8、有機標(biāo)識管理9、可追溯體系10、內(nèi)部檢查程序11、記錄管理12、有機標(biāo)識管理13、繼續(xù)改進程序14、客戶投訴處理程序和產(chǎn)品召回發(fā)布令公司依據(jù) GB/T19630.12011 有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，編制完成了有機產(chǎn) 品生產(chǎn)質(zhì)量管理手冊第一版，現(xiàn)予以批準(zhǔn)

2、頒布實施。本手冊是公司 對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系法規(guī)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實施有 機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動準(zhǔn)則。 公司全體員工必須遵照執(zhí)行。總經(jīng)理：顏正堅2012 年 03 月 20 日任命書為了貫徹執(zhí)行 GB/T19630.12011有機產(chǎn)品 第四部分質(zhì)量管理體系，加強對有機產(chǎn)品生產(chǎn)質(zhì)量管理體系的領(lǐng)導(dǎo)，特任命李海波 謝又春為我公司的管理者代表。管理者代表的職責(zé)是:確保有機產(chǎn)品質(zhì)量管理體系的過程得到建立和保持;向最高管理者報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績，包括改進的需求;在整個組織內(nèi)促進顧客要求意識的形成;就質(zhì)量管理體系有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理：顏正堅2012年3月1日公司簡介中高層管理人員全

3、部具有本科以上學(xué)歷，各類中、湖南雪峰山農(nóng)業(yè)集團有限公司是一家集農(nóng)、 林、牧、 漁產(chǎn)品的生 產(chǎn)、加工、保鮮、物流、配送、銷售、研發(fā)為一體的農(nóng)業(yè)綜合型企業(yè)。 現(xiàn)有員工 158 人， 高級專業(yè)技術(shù)人員占 30% ，熟練操作工占 80% 。注冊資本 5050 萬元， 總資產(chǎn) 20000 萬元，占地面積 208 畝。湖南雪峰山農(nóng)業(yè)集團有限公司是洞口縣委、縣政府公開招商引資 企業(yè)?，F(xiàn)擁有 10 畝核心育苗基地， 2000 畝蔬菜示范基地， 5000 畝 蔬菜訂單基地， 5000 畝有機蔬菜基地， 4 萬噸果蔬保鮮氣調(diào)冷鏈中心。 同時擁有 10000 畝優(yōu)質(zhì)稻基地和 5000 畝有機稻基地。 有行業(yè)領(lǐng)先的

4、“農(nóng)超對接”電子交易系統(tǒng)，與國際對接的質(zhì)量檢測中心。從育種、 種植、加工、運輸、銷售等生產(chǎn)過程全部在質(zhì)量可追索體系的監(jiān)控下 進行。500 名農(nóng)村勞公司以“公司 + 基地、公司 +農(nóng)戶、公司 + （種植）協(xié)會”三種形 式發(fā)展，按照進出口備案種植基地要求實行六統(tǒng)一：統(tǒng)一生產(chǎn)資料供 應(yīng)、統(tǒng)一規(guī)劃布局、統(tǒng)一技術(shù)指導(dǎo)、統(tǒng)一病害防治、統(tǒng)一產(chǎn)品監(jiān)測、 統(tǒng)一收購加工。通過建立“種植加工銷售”產(chǎn)業(yè)鏈的形式回收蔬 菜。項目的展開直接帶動 20000 戶農(nóng)戶從事種植，為6000 萬元 。動力提供就業(yè)崗位，間接帶動 1500 戶農(nóng)戶從事農(nóng)資、運輸?shù)雀鞣N配 套服務(wù)，總計農(nóng)民直接增收質(zhì)量方針和目標(biāo)為實現(xiàn)以顧客滿意為目標(biāo)，

5、確保顧客的需求和期望得到確定，并轉(zhuǎn)化為公司的產(chǎn)品和服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針為：打造中國名牌產(chǎn)品，推動湖南名牌戰(zhàn)略；生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)有機食品，塑造當(dāng)代湘商形象；1 、本公司要以先進的技術(shù)不斷開發(fā)新產(chǎn)品， 以最好的質(zhì)量和最高的 效率保持企業(yè)的生命力，以顧客為中心實現(xiàn)我們對顧客的承諾。2、本方針與公司總體經(jīng)營方針相適應(yīng)、 協(xié)調(diào)， 它是公司經(jīng)營方針的 重要組成部分。體現(xiàn)了滿足客戶要求和持續(xù)改進的承諾。3 、本方針為制訂和評審質(zhì)量目標(biāo)提供了框架，公司與質(zhì)量有關(guān)的各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制定相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)，執(zhí)行管理評審控制程序4、各級領(lǐng)導(dǎo)要將質(zhì)量方針傳達到管理、執(zhí)行、驗證和作業(yè)等層次， 使全體員工正確理解并堅決

6、執(zhí)行。5 、公司應(yīng)不斷地對質(zhì)量方針進行適宜性評審，必要時可對其進行修改以適應(yīng)公司內(nèi)外環(huán)境的變化，執(zhí)行內(nèi)部審核控制程序 。6、對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，執(zhí)行文 件和資料控制程序 。有機生產(chǎn)管理組織機構(gòu)圖總經(jīng)理綜 合 管 理 部內(nèi) 部 檢 驗 部生 產(chǎn) 基 地 部生 產(chǎn) 加 工 部：!內(nèi)部檢查員2生產(chǎn)管理者L內(nèi)部檢查員銷 售 管 理 者內(nèi)部檢查員有農(nóng)有機場機農(nóng)倉加場庫工廠連鎖銷售店有機蔬菜消費者職責(zé)與權(quán)限一、目 的明確公司各部門具體職責(zé)， 規(guī)范人員工作內(nèi)容， 加強各部門人員對 自己本職工作的認(rèn)識，更好的完成工作。二、范 圍 該文件適用于公司各部門全體員工，所有員工工作職責(zé)均應(yīng)

7、依照 該文件。三、責(zé) 任 行政部、質(zhì)管部對該文件負(fù)責(zé)。四、職責(zé)內(nèi)容總經(jīng)理1 、決策職責(zé)1.1 對企業(yè)有機生產(chǎn)質(zhì)量方針政策、 計劃目標(biāo)、 措施方法等重大質(zhì) 量事項進行決策，批準(zhǔn)有機質(zhì)量管理手冊；年度工作目標(biāo)和1.2 按董事會下達的目標(biāo)， 制定公司的長期規(guī)劃、 工作計劃，領(lǐng)導(dǎo)制定各種廠規(guī)廠紀(jì)；1.3 確定公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)和工作職能分工，決定干部任免；1.4 決定財務(wù)收支和物資進出公司；1.5 對意外情況的決策。2、領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)2.1 認(rèn)證貫徹國家有關(guān)的方針政策， 法令法規(guī)和上級有關(guān)指導(dǎo)方針， 嚴(yán)格按相關(guān)法規(guī)的要求主持公司全面工作；2.2 根據(jù)國家法律法規(guī)審核公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、并進 行評審，

8、對產(chǎn)品的質(zhì)量和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)的實施負(fù)責(zé)；對質(zhì)量體系的建立、 實施以及持續(xù)改進負(fù)責(zé)；2.3 協(xié)調(diào)各部門工作，2.4 主持召開管理評審、質(zhì)量工作會議，分析質(zhì)量狀況，處理重大 質(zhì)量問題；2.5 全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和文明生產(chǎn)。內(nèi)部檢查員1. 負(fù)責(zé)有機管理體系審核，并配合有機認(rèn)證機構(gòu)進行檢查、認(rèn)證；2. 熟悉國家相關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)要求；3. 熟悉有機生產(chǎn)管理體系及生產(chǎn)過程并實施負(fù)責(zé)。質(zhì)管部 質(zhì)管部是公司的質(zhì)量管理、控制部門，負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)全過程的質(zhì) 量保證和質(zhì)量檢驗，質(zhì)管部對公司管理層負(fù)責(zé)，又對國家和消費者負(fù) 責(zé)。1. 統(tǒng)籌、安排有機產(chǎn)品的認(rèn)證，向公司提交項目認(rèn)證方案計劃， 密切跟進項目進展；2. 監(jiān)

9、督、指導(dǎo)有機產(chǎn)品認(rèn)證相關(guān)工作的適時開展，督促項目實施 的按時按量完成，確保項目質(zhì)量。3. 負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品相關(guān)法規(guī)信息收集、解讀和培訓(xùn)；4. 負(fù)責(zé)有機產(chǎn)品認(rèn)證過程中的與外部機構(gòu)的溝通。5. 負(fù)責(zé)對原料、包裝材料進行取樣、檢驗、留樣，并出具檢驗報 告，決定物料的使用。6. 負(fù)責(zé)中間產(chǎn)品的檢驗并及時出具檢驗結(jié)果審核產(chǎn)品檢驗結(jié)果， 決定中間產(chǎn)品的使用；負(fù)責(zé)成品的檢驗、留樣并出具檢驗報告。7. 負(fù)責(zé)對記錄的審核、歸檔，判定產(chǎn)品合格與否。8. 負(fù)責(zé)不合格產(chǎn)品的處理程序?qū)徍?，以及異常情況處理。9. 負(fù)責(zé)會同采供部或其他相關(guān)部門對公司主要物料供應(yīng)商質(zhì)量體 系進行評估。10. 負(fù)責(zé)偏差處理、產(chǎn)品不良反應(yīng)分析、處理

10、和上報工作。11. 負(fù)責(zé)客戶意見、 質(zhì)量投訴的處理， 及必要時訪問用戶和及時處 理來信來訪。12. 負(fù)責(zé)公司系統(tǒng)文件的審核、 批準(zhǔn)、發(fā)放與回收等文件管理工作13. 對不合格的物料有權(quán)制止其使用， 對不合格的成品有權(quán)制止其 出庫，對不合格車間操作有權(quán)停止工序之指揮權(quán)。生產(chǎn)部1. 貫徹執(zhí)行國家有關(guān)有機生產(chǎn)的政策法規(guī)，組織實施有機產(chǎn)品相 關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，并在生產(chǎn)中推廣。2. 確保有機產(chǎn)品按照書面規(guī)程生產(chǎn)、貯存，以保證有機產(chǎn)品的質(zhì) 量；3. 嚴(yán)格貫徹執(zhí)行與生產(chǎn)操作相關(guān)的各種工藝規(guī)程；3. 確保生產(chǎn)紀(jì)錄經(jīng)制定人員審核并簽名后，送交技術(shù)部門；4. 檢查本部門廠房和設(shè)備的維護情況， 以保持其良好的運行狀態(tài)；5. 協(xié)

11、助質(zhì)管部門批準(zhǔn)和監(jiān)督物料的供應(yīng)商；6. 確保完成有機產(chǎn)品的驗證工作；7. 確?；睾蛙囬g的潔凈環(huán)境符合有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)要求；8. 負(fù)責(zé)灌溉用水和加工用水供應(yīng)系統(tǒng)的日常管理，包括設(shè)備的消 毒、清洗等，確保工藝用水符合有機產(chǎn)品的工藝要求。9. 不斷完善生產(chǎn)管理制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督生產(chǎn)活動在相關(guān)的規(guī) 定要求下進行，使各項工作走向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。10. 制定設(shè)備預(yù)防性檢修計劃，并組織實施；11. 統(tǒng)籌公司所有的設(shè)備安裝， 保證安裝質(zhì)量， 確保符合生產(chǎn)部門 技術(shù)的使用要求。12. 保存設(shè)備檢修、維護紀(jì)錄，協(xié)助有機產(chǎn)品審核、認(rèn)證。 庫房1. 原輔料、包裝材料和成品的驗收入庫、在庫管理;2. 為各生產(chǎn)部按需要配

12、送和發(fā)放物料；3. 為采供部、營銷部、財務(wù)部提供準(zhǔn)確的賬目和實物資料。 采購部1. 接收客戶訂單，發(fā)出物料采購訂單，跟進采購訂單，安排生產(chǎn) 及生產(chǎn)的進度控制等；2. 組織最適當(dāng)?shù)娜肆拔锪?，按時、按質(zhì)、按量地完成原輔料與 包材的采購任務(wù)，并開發(fā)采購資源。3. 不斷完善各項采購制度，嚴(yán)格管理、監(jiān)督采購活動，使采購行 為規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化。行政部1. 負(fù)責(zé)根據(jù)公司的戰(zhàn)略發(fā)展規(guī)劃和年度目標(biāo)，提出人力資源規(guī)劃 并組織實施，確保人力資源滿足公司的發(fā)展要求。2. 根據(jù)公司各部門需求狀況，組織開展選、育、留、淘汰等各項 工作，開展招聘、培訓(xùn)與開發(fā)、績效考核、接班人計劃、薪酬管理等 工作，確保人力資源管理工作支持

13、企業(yè)的戰(zhàn)略發(fā)展。3. 負(fù)責(zé)制定公司年度培訓(xùn)計劃并組織實施，建立員工個人培訓(xùn)檔 案，保管員工培訓(xùn)記錄。4. 做好個人檔案，協(xié)助各種勞資關(guān)系、勞資糾紛；根據(jù)公司發(fā)展 和社會發(fā)展水平，制定并實施各種福利政策，社會保險的理賠、商業(yè) 保險的辦理、理賠、解釋等；處理員工保險申報以及工傷申報和處理等。5. 開展企業(yè)文化建設(shè)，協(xié)調(diào)和增強各部門之間、員工之間、上下 層之間的溝通、營造良好的企業(yè)氣氛，培養(yǎng)具有凝聚力的文化氛圍。6. 負(fù)責(zé)安排員工定期體檢；7. 負(fù)責(zé)人員人身安全，消防安全、維護安全、工作秩序。研發(fā)部1. 按市場要求，按時按量開發(fā)有機產(chǎn)品配方和工藝；2. 實現(xiàn)有機新配方的產(chǎn)量，通過試車、試產(chǎn)等方式將技

14、術(shù)轉(zhuǎn)移給 車間及相關(guān)部門；3. 為其他部門提供必要的技術(shù)支持和服務(wù)； 協(xié)助有機產(chǎn)品的審核，認(rèn)證。4. 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開發(fā)計劃制定、跟蹤完成情況、試車運行。財務(wù)部 負(fù)責(zé)公司財稅報表、會計憑證和公司存貨、固定資產(chǎn)的盤點事宜 等。營銷部1. 制定公司中、長期和年度營銷企劃，包括銷售目標(biāo)、銷售政策、 營銷組合策略等，經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。2. 制定公司年度銷售計劃并分解落實到下屬部門，組織完成公司 年度銷售任務(wù)。3. 制定年度市場和客戶資源開拓計劃，并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實 施，努力提高市場的覆蓋率和占有率。4. 制定年度廣告、公關(guān)、促銷等市場推廣和預(yù)算計劃，經(jīng)總經(jīng)理 審批后組織實施，努力提升銷量和品牌知

15、名度。5. 制定內(nèi)部各業(yè)務(wù)流程、業(yè)務(wù)管理制度并貫徹執(zhí)行。6. 制定原輔材料采購計劃并經(jīng)總經(jīng)理審批后組織實施。7. 負(fù)責(zé)營銷系統(tǒng)績效考核方案的起草和協(xié)助人事部實施考核。8. 建立、運行客戶關(guān)系管理系統(tǒng)9. 建立、運行市場調(diào)研系統(tǒng)10. 分解落實營銷中心國內(nèi)市場年度銷售計劃， 制定分月度、 分區(qū) 域、分規(guī)格、 分業(yè)務(wù)員的年度銷售實施計劃 （包括銷售目標(biāo)、 回款額）， 并根據(jù)實際修訂調(diào)整月度銷售計劃；按月向生產(chǎn)部下達排產(chǎn)單并負(fù)責(zé) 跟單。11. 落實營銷中心年度國內(nèi)市場開拓計劃， 做好開拓區(qū)域的商情調(diào) 查及業(yè)務(wù)代表的甄選、代理商的評估、甄選、談判和合同簽訂工作。12. 負(fù)責(zé)代理商的日常溝通、鋪貨、結(jié)帳

16、收款、售后服務(wù)、市場管 理；建立代理商檔案，按月統(tǒng)計代理商銷售業(yè)績和信用度，對不合格 代理商及時向營銷中心提出處理方案。13. 日常收集、分析市場反饋的信息；定期分專題組織市場調(diào)查， 適時向營銷中心提供價格調(diào)整方案、經(jīng)銷商激勵方案、促銷方案、產(chǎn) 品改進建議、產(chǎn)品開發(fā)建議等書面報告；及時向營銷中心提供同行及 競爭品牌營銷動態(tài)。14. 協(xié)助人事部做好業(yè)務(wù)員、業(yè)務(wù)代表培訓(xùn)和績效考核工作。15. 編制和報送業(yè)務(wù)報表 每年年初由銷售中心定一個預(yù)計市場需求量，以該市場需求量初 步估計原料及包裝材料的大致年訂購量，并綜合評估生產(chǎn)線產(chǎn)能及原 料、包材訂購初步安排。待收到確定的訂單后，以合理訂購和利用原 料、包

17、材為原則安排實際訂購，合理安排生產(chǎn)實踐，以滿足市場的需 求。有機蔬菜生產(chǎn)計劃口年份回面積湖南雪峰山農(nóng)業(yè)集團有限公司有機蔬菜發(fā)展五年規(guī)劃圖標(biāo)題有機標(biāo)識管理編號DK-XZR-01頁次制1訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2012/3/201、目的建立有機管理體系標(biāo)識管理程序，以確定有機產(chǎn)品標(biāo)識的制作、 購買及使用管理是否符合有機規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)管 理體系的要求，規(guī)范使用和保管有機標(biāo)識，有效防止有機標(biāo)識的監(jiān)用 和流失。2、范圍公司所有標(biāo)識有機產(chǎn)品的字樣、圖案、符號等3、責(zé)任質(zhì)檢部有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，生產(chǎn)部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部門負(fù) 責(zé)協(xié)助。4、內(nèi)容有機產(chǎn)品、有機體系相4.1 審核依據(jù)： G

18、B/T19630.12011關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；4.2審核間隔：不超過12個月的時間間隔。4.3質(zhì)檢部組織，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機產(chǎn)品標(biāo)識和 使用和保管進行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容：4.3.1產(chǎn)品或包裝上是否按國家有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求加施中國有機（有機轉(zhuǎn)換）產(chǎn)品標(biāo)志。432有機產(chǎn)品標(biāo)識的字樣、圖案、符號以及中國有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志是否僅用于獲得認(rèn)證的有機產(chǎn)品。4.3.3是否將常規(guī)產(chǎn)品標(biāo)識為有機或有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品,或?qū)⒂袡C轉(zhuǎn)換產(chǎn)品標(biāo)識為有機產(chǎn)品，而可能誤導(dǎo)消費者。4.3.4標(biāo)識中的文字、圖形、或符號是否清晰、醒目。圖形、符號是否直觀、規(guī)范，文字、圖形、符號的顏色與背景或底色是否為對

19、比色。是否符合中國國家有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和OFDC有機產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。435建立有機產(chǎn)品標(biāo)識的領(lǐng)用制度。確定專人管理有機產(chǎn)品標(biāo)識，明確標(biāo)識使用責(zé)任人，實行責(zé)任追究制。建立有機標(biāo)識領(lǐng)用登記冊，對所有有機產(chǎn)品標(biāo)識的領(lǐng)、用、退、損進行記錄。有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志:225C 10O wo V 100 KO c o M OD r 1(SO KO中國有機產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志a0n0C 0 M 0 Y lOOK 40C:0 Ml60Yi100K:0中國有機轉(zhuǎn)換產(chǎn)品認(rèn)證標(biāo)志標(biāo)題可追溯體系編號DK-XZR-01頁次制訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2012/3/201、目的建立對有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和經(jīng)營者的可追溯制度，確保有機產(chǎn) 品的有機

20、完整性。2、范圍公司所有有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售記錄文件與可追蹤的生產(chǎn)批 號系統(tǒng)和所有出售的有機產(chǎn)品。3、責(zé)任質(zhì)量部負(fù)主要檢查責(zé)任，銷售部、加工部、生產(chǎn)部對本制度負(fù)責(zé)4、內(nèi)容4.1審核依據(jù)：GB/T19630.3 2011有機產(chǎn)品、有機體系相 關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；4.2審核間隔：不超過12個月的時間間隔。4.3審核內(nèi)容 431有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營生產(chǎn)過程的詳細(xì)記錄，包括地塊圖、農(nóng)事活動記錄、力口工記錄、倉儲記錄、出入庫記錄、銷售記錄等。4.3.2有機產(chǎn)品生產(chǎn)批號的可跟蹤性。編制有機產(chǎn)品的生產(chǎn)批號要含有地塊號、生產(chǎn)日期、加工日期、生產(chǎn)者等信息，根據(jù)生產(chǎn)批號可追溯到原料生產(chǎn)地，以確保有機產(chǎn)品

21、的完整追溯。4.3.3有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、銷售過程的全部記錄文件保留5年以上。標(biāo)題內(nèi)部檢查程序編號DK-XZR-01頁次制訂部門質(zhì)管部版本2A00制訂日期2012/03/201. 目的建立有機管理體系內(nèi)部檢查程序，以確定有機質(zhì)量管理體系及生 產(chǎn)是否符合有機規(guī)范、相關(guān)法律法規(guī)、公司有機生產(chǎn)管理體系的要求， 并得到有效實施與保持。2. 范圍公司與有機質(zhì)量管理體系相關(guān)的所有文件系統(tǒng)，管理規(guī)程，硬件設(shè)施等。3. 責(zé)任內(nèi)部審核員有監(jiān)督領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任，質(zhì)量部為主要檢查責(zé)任，各相關(guān)部 門負(fù)責(zé)協(xié)助。4. 內(nèi)容審核依據(jù)：GB/T19630.12011有機產(chǎn)品、有機體系相關(guān)文件和相關(guān)法律法規(guī)；審核間隔：不超過12個月的

22、時間間隔。質(zhì)量部組織領(lǐng)導(dǎo)，內(nèi)部檢查員監(jiān)督檢查，對公司有機質(zhì)量管理體 系進行內(nèi)部檢查，主要包括以下幾方面內(nèi)容：1. 對廠區(qū)周圍的生產(chǎn)環(huán)境、車間凈化區(qū)的空氣凈化條件、以及廠 房設(shè)施進行檢查；2. 檢查有機生產(chǎn)相關(guān)的機械設(shè)備狀況，確保有機生產(chǎn)能夠正常運 行，并對設(shè)備的相關(guān)備案情況，及相關(guān)記錄進行檢查；3. 對GB/T19630.12011:有機產(chǎn)品 第4部分：管理體系4.2.6條款所規(guī)定的生產(chǎn)、加工記錄的檢查；對有機管理體系相關(guān)文件進行 檢查；4. 對倉庫的環(huán)境、貨物擺放情況進行檢查，有機產(chǎn)品與一般產(chǎn)品 分倉或分區(qū)擺放，有明顯的隔離措施。填寫內(nèi)部檢查報告，對各相關(guān)部門指出違反標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容，并提出 修改

23、意見，強制要求在規(guī)定時間內(nèi)整改。保證有機質(zhì)量管理體系符合 相關(guān)法律法規(guī)。向有機認(rèn)證機關(guān)提交內(nèi)部檢查報告標(biāo)題記錄管理編號DK-XZR-01頁次制1訂部門質(zhì)管部版本2A00制1訂日期2012/03/201. 目的建立各類記錄頒布、更新、發(fā)放、回收、歸檔、保存、銷毀等 系列管理標(biāo)準(zhǔn)程序，保證記錄使用過程準(zhǔn)確無誤。2. 范圍分批記錄各類檔案、臺賬等3. 責(zé)任頒布部門、實施部門、實施者、質(zhì)管部門對記錄實施負(fù)責(zé)。4. 內(nèi)容管理原則：文件、記錄準(zhǔn)確無誤、使用最新版文件、批準(zhǔn)使用 的文件是一切“行為”的準(zhǔn)則，具有“法律”效力，任何人無權(quán)任 意修改，并必須嚴(yán)格執(zhí)行。4.1文件、記錄的頒布、發(fā)放與回收4.1.1頒

24、布、發(fā)放：各類文件、記錄復(fù)制核對無誤，由制定人，審核人，批準(zhǔn)人簽字（簽章）后即可生效頒發(fā)4.1.2每次頒發(fā)給各部門及收用人時，收發(fā)雙方須在“各類文件發(fā)放記錄、收回記錄”上簽字，并注明：文件名稱、編號及發(fā)放份 數(shù)編碼、收件部門及收件人、收件日期、發(fā)件人。4.1.3新文件、記錄生效使用，前版文件、記錄必須交回。4.1.2 回收：文件由于以下原因而宣布廢止，停止使用時必須 及時回收。1 ）文件進行了修訂，且新修訂的文本已被批準(zhǔn)使用，則原文 件自新文件生效之日起廢止，要及時回收。2）文件發(fā)現(xiàn)錯誤，影響產(chǎn)品質(zhì)量，必須立即廢止，并及時回 收。4.1.2.1文件收回時必須在各類文件發(fā)放回收記錄上簽字，要注明

25、：交回文件的名稱、編號（版次號）及份數(shù)編號、交回部門及交 回人、交回日期、收件人等。4.2 文件、記錄的歸檔4.2.14.2.2所有各類文件的原件必須及時歸檔、備查。文件歸檔后要及時填寫歸檔記錄， 注明：歸檔文件名稱、編號、頁數(shù)、文件類別、文件的附件名稱、頁數(shù)（包括修訂記錄會 稿單等）、歸檔部門、歸檔人，歸檔日期、收件人。4.3 文件、記錄的保存4.3.1 管理評審記錄和內(nèi)審報告以及糾正與預(yù)防措施報告，保 存期為三年。供應(yīng)商檔案， 保存期4.3.2 生產(chǎn)件批準(zhǔn)文件、 設(shè)備及工裝檔案、為服務(wù)期再加一年。4.3.3 質(zhì)量運行狀態(tài)記錄如控制圖、 檢驗和試驗結(jié)果等， 保存期 為產(chǎn)生的當(dāng)年加一個日歷年。

26、如顧客或政府法律、法規(guī)有特殊要求或合同約定，則按規(guī)定的 保存期保存。4.3.4 有機加工、經(jīng)營建立并保存記錄，記錄清晰準(zhǔn)確。1） 涉及有機體系的記錄應(yīng)與其他記錄分開保存，并進行明顯標(biāo) 志檔案類別（有機）和保存期限；2 ） 有機體系的記錄至少保存 5 年。4.3.5 流水記錄式臺賬，及時更新最版本，版本無需保存。4.4 文件的銷毀4.4.1 以下文件要銷毀：1 ）文件編訂（或修訂）過程中的草稿復(fù)制，打印過程中的草2 ）回收的舊版文件，歸檔一份后的其余文件3 ）其它的廢止文件。標(biāo)題繼續(xù)改進程序編號DK-XZR-01頁次制訂部門質(zhì)管部版本A00制訂日期2012/3/20本公司將利用有機生產(chǎn)和加工的方

27、針和目標(biāo)、內(nèi)部檢查結(jié)果、糾紛和預(yù)防措施，持續(xù)改進有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營體系的有效性，促進 有機生產(chǎn)、加工和經(jīng)營體系的健康發(fā)展。1、規(guī)范有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、 經(jīng)營的檢查，確定所有有機活動的不符合項及發(fā)生的原因。2、對檢查中發(fā)現(xiàn)的不符合項進行評價，明確改進責(zé)任，制訂改進措施，。提咼有機3、加強對生產(chǎn)管理者、 內(nèi)部檢查員和公司員工的培訓(xùn)，產(chǎn)品生產(chǎn)、加工和經(jīng)營的技能。4、記載所有改進措施實施效果，不斷完善管理措施。5、對有機產(chǎn)品生產(chǎn)、加工、經(jīng)營所采取有機完整性改進措施進行評審，防止有機生產(chǎn)、加工、經(jīng)營中的非有機行為發(fā)生。標(biāo)題客戶投訴處理和產(chǎn)品召 回程序編號DK-XZR-01頁次制訂部門質(zhì)管部版本A00制

28、訂日期2012/03/201. 目的建立用戶投訴管理制度，對質(zhì)量問題投訴進行認(rèn)定和追查，以便 采取改進措施消除質(zhì)量隱患。2. 范圍適用于產(chǎn)品質(zhì)量投訴的處理。3. 責(zé) 任銷售管理部、質(zhì)管部對本制度實施負(fù)責(zé)。4. 內(nèi)容4.1用戶投訴的分類：不良反應(yīng)及其他危及用戶使用安全的質(zhì)量問題。 產(chǎn)品質(zhì)量問題，不構(gòu)成傷害，但影響企業(yè)形象。 符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，但影響企業(yè)形象。非內(nèi)在質(zhì)量問題（更改包裝式樣后引起用戶誤4.1.1緊急投訴：4.1.2重要投訴：4.1.3輕微投訴：4.1.4其它投訴：解、外包裝輕微破損、裝箱缺少等）。4.2產(chǎn)品質(zhì)量投訴管理歸屬于質(zhì)量部，由品保部安排專人負(fù)責(zé)處 理，涉及銷售人員解釋的，銷售人員

29、須負(fù)責(zé)解釋。4.3所有用戶意見及時傳遞到質(zhì)量部，其他人員不得擅自處理。4.4收到用戶意見后，責(zé)任人立即查明產(chǎn)生的原因，并對此進行 評估，確定問題性質(zhì)和類別，并按相應(yīng)的處理程序進行處理。4.4.1緊急投訴及情況不明時，由質(zhì)量部與相關(guān)部門協(xié)同處理。4.4.2重要投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理、銷售部門協(xié)助。4.4.3輕微投訴和其它投訴由質(zhì)量部負(fù)責(zé)處理。4.5在接到產(chǎn)品質(zhì)量投訴時，應(yīng)及時做好記錄，并按規(guī)定的程序 和要求進行調(diào)查和處理。4.6經(jīng)核實確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量合格，應(yīng)在確認(rèn)后8小時內(nèi)通知該產(chǎn)品購貨方恢復(fù)該產(chǎn)品銷售，并通知本倉庫和銷售部門解除該產(chǎn)品的暫停 發(fā)貨。4.7經(jīng)核實確認(rèn)產(chǎn)品質(zhì)量不合格，且該批號產(chǎn)品未超過有效期的， 應(yīng)為購貨企業(yè)辦理退貨處理手續(xù)。4.8如確實存在產(chǎn)品質(zhì)量問題，應(yīng)及時向企業(yè)質(zhì)量負(fù)責(zé)人匯報， 并通知倉庫按規(guī)定暫停該產(chǎn)品的出庫，明顯標(biāo)