項目級QA檢查單

1、密密 級級： 內(nèi)內(nèi)部部公公開開文文檔檔編編號號： NTT_PPQA_QAJCDNTT_PPQA_QAJCD版版 本本 號號: :V1.0V1.0QAQA檢檢查查單單惠惠州州市市新新中中新新電電子子技技術術開開發(fā)發(fā)有有限限公公司司編制：生效日期：2008/8/1審核：EPG批準：- 惠州市新中新電子技術開發(fā)有限公司對本文件資料享受著作權及其它專屬權利，未經(jīng)書面 許可，不得將該等文件資料（其全部或任何部分）披露予任何第三方，或進行修改后使用。文文件件更更改改摘摘要要：日日期期版版本本號號修修訂訂說說明明修修訂訂人人審審核核人人批批準準人人2008/7/5V0.1新建2008/7/10V0.2修訂2

2、008/7/20V0.3QA檢查后修訂2008/8/1V1.0發(fā)布QA檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容匯匯總總過過程程建建議議檢檢查查頻頻度度可可用用的的檢檢查查方方法法立項過程立項完成時檢查立項的相關文檔，參與立項評審會議結(jié)項過程項目結(jié)項完成時檢查結(jié)項的輸出培訓過程每個季度一次，或結(jié)合內(nèi)審進行 檢查培訓過程記錄、培訓庫的管理過過程程建建議議檢檢查查頻頻度度可可用用的的檢檢查查方方法法項目策劃項目策劃時、項目策劃結(jié)束時參與項目策劃過程，檢查過程文檔測試策劃配置策劃項目跟蹤與監(jiān)控每周一次詢問，檢查文檔技術評審會議每次技術評審會議時參與會議評審，檢查其過程，檢查其文檔需求開發(fā)與管理需求開發(fā)階段每周檢查一次,需求管

3、理每月檢查一次檢查過程輸出文檔，詢問設計和編碼每周檢查一次,直到階段完成詢問，檢查文檔，抽查代碼產(chǎn)品集成策劃測試和產(chǎn)品集成每周檢查一次,直到階段完成詢問，檢查文檔，抽查案例產(chǎn)品發(fā)布每周檢查一次,直到階段完成詢問，檢查文檔配置管理每個月一次詢問，檢查文檔變更過程有變更發(fā)生時詢問，檢查文檔度量每周一次詢問，檢查文檔工作環(huán)境每個里程碑一次詢問，檢查文檔、檢查設備、檢查環(huán)境決策分析決策時進行檢查詢問，檢查文檔產(chǎn)品實施過程每個項目結(jié)束時進行詢問，檢查文檔產(chǎn)產(chǎn)品品名名稱稱檢檢查查單單使使用用范范圍圍軟件需求說明書需求評審檢查單需求組內(nèi)評審、技術評審會議時使用概要設計說明書概要設計檢查表概設組內(nèi)評審、技術評

4、審會議時使用詳細設計說明書詳細設計檢查表詳設組內(nèi)評審、技術評審會議時使用質(zhì)量保證計劃質(zhì)量保證計劃檢查表檢查質(zhì)量保證計劃時使用配置管理計劃配置管理計劃檢查表檢查配置管理計劃時使用測試計劃測試計劃檢查表檢查測試計劃時使用軟件需求軟件需求檢查表檢查軟件需求時使用測試工作產(chǎn)品測試工作產(chǎn)品檢查表測試工作產(chǎn)品時使用代碼編寫代碼檢查表檢查代碼編寫時使用用戶手冊用戶手冊檢查表檢查用戶手冊時使用產(chǎn)品實施與維護工作產(chǎn)品產(chǎn)品實施與維護工作產(chǎn)品檢查表檢查產(chǎn)品實施與維護工作產(chǎn)品時使用結(jié)項工作產(chǎn)品結(jié)項工作產(chǎn)品檢查表檢查結(jié)項工作產(chǎn)品時使用度量工作產(chǎn)品度量工作產(chǎn)品檢查表檢查度量工作產(chǎn)品時使用項目開發(fā)計劃項目開發(fā)計劃檢查表檢查

5、項目開發(fā)計劃時使用數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)檢查表檢查數(shù)據(jù)庫結(jié)構(gòu)時使用檢檢查查單單項目立項過程檢查單評審過程檢查單項目培訓過程檢查表檢檢查查單單項目策劃活動檢查單項目跟蹤與監(jiān)控檢查單技術評審會議檢查單需求開發(fā)與管理過程檢查單設計和編碼過程檢查單測試與集成過程檢查單產(chǎn)品發(fā)布過程檢查單配置過程檢查單變更過程檢查單度量過程檢查表工作環(huán)境檢查表決策分析檢查單產(chǎn)品實施過程檢查單備備注注檢查單模板已在各個過程中定義，QA工程師在參加產(chǎn)品評審時使用QA檢檢查查內(nèi)內(nèi)容容匯匯總總1234567在進行QA檢查前，QA工程師應先確定本次檢查的范圍，對檢查單項進行裁剪，對于不在本次檢查范圍的項填寫“不適用”每一次完整的檢查

6、填寫一張檢查單，如果檢查跨越若干天，則在全部完成后提交QA檢查單檢查完成后評估所花費的檢查工作量，填寫在“工作量”欄中若所檢查的工作內(nèi)容符合要求，則在“是/否/不適用”中填寫“是”，若不符合要求則填寫“否”，并在“檢查說明”中做出必要的說明全部檢查項完成后，表格將自動計算出本次檢查的符合項、不符合項與不適用項，將統(tǒng)計結(jié)果記入“統(tǒng)計表”中QA工程師應在“意見與建議”欄填寫本次檢查的意見，并給出必要的建議與改進措施要求。建議項目所有的（或每個季度的）檢查單都在一張EXCLE表中集中存放并用“子表”表示每一次具體的檢查活動，子表的命名為“表格名序列號”，例如在項目中做的第三次里程碑評審過程檢查單，命

7、名為：里程碑評審003；第二次計劃變更檢查的命名為“計劃變更002”。階階段段評評審審與與檢檢查查情情況況匯匯總總表表本階段過程名不符合項符合項不適用項合計項目管理過程項項目目立立項項過過程程檢檢查查單單項目名稱：檢查人檢查日期：工作量檢查項檢查要素是/否/不適用檢查說明立項建議未采納立項建立，是否將建議書存檔，并回復申請人可行性分析是否成立籌備組編制項目可行性分析報告籌備組是否填寫了評審申請單向評審管理部門提出評審申請評審是否采用了技術評審會議的方式是否根據(jù)評審結(jié)論進行了正確的處理（8.2）立項申請是否提出了立項申請表，且提供了紙質(zhì)與電子質(zhì)各一份立項申請資料正確（8.3）立項評審是否按要求采

8、用的適當?shù)脑u審方式（8.4.1-8.4.3）評審參與人（審核人、審批人、評審組成員）是否符合要求（8.4.1-8.4.3）評審輸入、輸出是否符合文件的要求（8.4.1-8.4.3）立項申請表是否最終經(jīng)過了項目管理部門分管領導的審批？多項目決策或項目多方案選擇時，是否引用了決策分析和決定過程進行決策分析未批準立項的項目資料是否進行了分類管理？項目公告項目編號是否符合規(guī)定的要求（8.5.1）是否形成了立項公告？立項信息是否通知到了相關的利益關系人是否組建了項目組，獲取相關的資源與費用檢查結(jié)果統(tǒng)計0 個符合項0 個不符合項0 個不適用意見與建議項項目目策策劃劃活活動動檢檢查查單單項目名稱：檢查人檢查

9、日期：工作量檢查項檢查要素是/否/不適用 檢查說明過程定義(IPM000)是否識別了項目的特征信息并填寫于PDP中項目的PDP是否依據(jù)項目特征信息、SSP生成？所生成的PDP是否符合公司的文檔要求？PDP是否得到了EPG組長的審批？審批后的PDP是否綱入了受控庫？結(jié)構(gòu)分解（PP000)項目經(jīng)理是否根據(jù)項目范圍組織進行WBS工作結(jié)構(gòu)分解工作？WBS分解詳細程度的準則是否滿足: l) 任務包是否有利于分配與跟蹤 2) 任務完成的狀態(tài)是否可驗證 3) 任務所分配的時長是否利于管理與控制WBS分解結(jié)果是否有具體的輸出（PROJECT或EXCEL）項目估計（PP000)項目的估算活動是否依據(jù)WBS進行估

10、算前是否確定了估算的項、范圍與單位項目組使用的估算方法是否適用？項目估算是否包括項目規(guī)模、工作量、成本，以及由此產(chǎn)生的其它工作與資源的估算？估算的方法、公式是否明確、正確？項目組是否正確地按照所選擇方法實施了估算？項目組是否可以提供估算的過程數(shù)據(jù)與結(jié)果？最終估算結(jié)果是否體現(xiàn)在項目總體計劃里？項目計劃（PP000)是否根據(jù)過程要求與項目需求編制了進度、評審、資源、采購、溝通、風險、成本和測量計劃?是否依據(jù)項目總體計劃形成了支持計劃，支持計劃是否與總體計劃保持一致？項目計劃的輸出是否符合規(guī)定的要求。項目組成員是否參與了項目策劃的過程？項目計劃工作是否在立項完成的15個工作日以內(nèi)完成測試策劃（TS0

11、00)測試經(jīng)理是否在項目策劃階段策劃測試活動？測試策劃是否依據(jù)項目總體計劃進行？（檢查測試計劃與項目計劃的一致性）總體測試計劃是否包含了規(guī)定的內(nèi)容？所選擇的測試階段、類型、管理方式是否合適？總體測試計劃是否經(jīng)過了項目經(jīng)理的審核與測試管理部門經(jīng)理的審批？審批通過的總體測試計劃是否納入了受控庫管理？配置策劃CM000項目立項后，是否為項目分配了一名CM工程師配置策劃工作是否在項目策劃階段開始？并且依據(jù)項目總體計劃編制？配置策劃是否考慮了公司文件中規(guī)定的要求？（8.2）項目組是否成立了CCB，且CCB的成員符合規(guī)定的要求？是否策劃并形成了項目的基線計劃？配置策劃是否輸出了配置管理計劃？配置計劃是否得

12、到了項目經(jīng)理的審核，與測試管理部門經(jīng)理的審批？配置管理計劃是否納入了配置庫受庫？計劃評審（PP000)計劃評審的方式是否符合規(guī)定的要求（8.5.1）計劃評審的過程是否符合評審過程的要求？項目支持計劃是否由規(guī)定的人員進行了審批？評審不通過的項目計劃是否在規(guī)定的規(guī)定的期限內(nèi)完成了修改并再次提交評審（開發(fā)類三個工作日，實施類兩個工作日）評審通過的項目計劃是否進行了受控管理？合同開發(fā)類與實施類項目的項目計劃是否得到了用戶的確認？批準后的項目計劃是否發(fā)送給了相關利益人？檢查結(jié)果統(tǒng)計0個符合項0個不符合項0個不適用意見與建議計劃評審（PP000)需需求求開開發(fā)發(fā)與與管管理理過過程程檢檢查查單單項目名稱檢查

13、人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用需求獲取RD000通過溝通了解項目組是否明確了需求獲取的信息內(nèi)容、來源與渠道？項目組是否采用了至少一種需求獲取技術獲取相關的需求？所使用的需求獲取方法是否適用？需求獲取的過程是否形成了相關的資料與記錄？這些資料與記錄是否入開發(fā)庫管理？是否根據(jù)需求獲取的結(jié)果編制了用戶需求說明書用戶需求說明書是否使用了公司的模板？需求分析與定義RD000項目經(jīng)理是否組織進行了軟件需求分析工作？需求分析是否采取了相關的分析方法？咨詢并檢查根據(jù)所選擇的分析方法，是否輸出的對應的分析結(jié)果？需求分析師是否為每一個軟件需求分配了一個需求編號？且該編號是唯一的。是否在軟件需求說明書

14、中明確了需求跟蹤粒度？是否根據(jù)規(guī)定的標準確定了需求的優(yōu)先級？（8.3.2）是否編制形成了軟件需求說明書、產(chǎn)品功能列表？軟件需求說明書的描述是否滿足規(guī)定的要求（8.3.3）需求確認RD000是否采用了組內(nèi)評審的方式對需求說明書進行了評審？評審的內(nèi)容是否包括用戶需求說明書與軟件需求說明書？組內(nèi)評審的評審組成員是否包括需求分析師、系統(tǒng)分析師、測試工程師，并邀請了必要的組外專家參加？組內(nèi)評審是否形成了會議紀要？組內(nèi)評審的問題是否都得到了解決？是否向評審管理部門提出了需求技術評審會議申請技術評審會議的評審組成員是否符合規(guī)定的要求？（8.4.1)技術評審會議時是否使用了需求評審檢查單？技術評審會議是否輸出

15、了評審報告？評審通過后，是否采用了適當?shù)姆绞将@得了客戶與關聯(lián)項目組的需求承諾？是否在需求評審通過后建立了需求基線？需求是否已經(jīng)納入受控庫中的相關目錄管理？是否在需求評審通過后建立了需求跟蹤矩陣？項目經(jīng)理是否指定人員對需求跟蹤矩陣進行了個人復查？需求跟蹤矩陣是否在配置庫中得到了適當?shù)墓芾恚啃枨笞兏c跟蹤RD000需求的變更是否提出了申請？（組外使用需求變更申請單，組內(nèi)使用軟件變更報告單）需求的變更若引起基線的重新發(fā)布，是否根據(jù)基線發(fā)布的要求進行？每次需求變更完成后，CM工程師是否對需求跟蹤矩陣進行了修改？在項目的每個階段產(chǎn)品完成后，是否由項目的相關人員補充填寫了需求跟蹤矩陣的相應內(nèi)容？檢查結(jié)果統(tǒng)

16、計000意見與建議檢查說明個符合項個不符合項個不適用需需求求開開發(fā)發(fā)與與管管理理過過程程檢檢查查單單設計、編碼過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用概設項目組是否采用了適當?shù)脑O計方法？（詢問）概要設計是否依據(jù)需求說明書編制？（查需求跟蹤矩陣中概設與需求的對應關系，或抽查需求文檔中的相關內(nèi)容在概設中是否得到體現(xiàn)？是否向項目管理部門提出了技術評審會議申請？技術評審會議的評審組成員是否符合規(guī)定的要求？（8.4.2)技術評審會議時是否使用了概設評審檢查單？技術評審會議是否輸出了評審報告？評審通過的概設文件是否納入了配置庫受庫？是否將概設與需求的對應關系填寫于需求跟蹤矩陣？并

17、且采用個人復查方式對填寫進行進行了評審？詳設詳細設計是否依據(jù)需求與概設文檔編寫？（檢查對應性）是否選用了適當?shù)墓ぞ吲c方法進行詳細設計？（詢問）詳細設計是否輸出了詳細設計說明書與數(shù)據(jù)庫說明書等？項目組是否采用了適當?shù)姆绞綄υ敿氃O計文檔進行了評審？評審組成員、輸出、輸出是否符合規(guī)定的要求？評審的過程是否符合規(guī)定的要求？評審通過的詳細設計文檔是否納入了配置庫受控？是否將詳設與需求的對應關系填寫于需求跟蹤矩陣？并且采用個人復查方式對填寫進行了評審？設計過程中，若有多方案需進行選擇時，是否遵循了決策分析和決定過程的相關要求？產(chǎn)品集成策劃是否在系統(tǒng)完成之后，組織策劃了產(chǎn)品集成策略？是否形成了產(chǎn)品集成計劃？

18、項目經(jīng)理是否指定人員對產(chǎn)品集成計劃進行了個人復查？評審通過的產(chǎn)品集成計劃是否納了配置庫進行受控？編碼在項目組編碼工作開始前，是否完成了項目編碼規(guī)范的確定？若項目組的編碼規(guī)范存在對公司級編碼規(guī)范的修改，或增加了新的編碼規(guī)范，是否得到了EPG的評審與批準？抽查項目的若干代碼，檢查其是否與編碼規(guī)范的要求相符合？是否在適當?shù)膸炖镞M行的編碼？（研發(fā)在開發(fā)庫，變更在測試庫）單元測試/代碼走查是否所有的代碼都經(jīng)過了軟件工程師的單元測試？是否對相應的方面進行了單元測試？（詢問軟件工程師進行單元測試時的方式與測試點，以及所使用的測試工具）是否在單元測試完成之后將代碼與需求的對應關系填寫于需求跟蹤矩陣？對于互換進

19、行的單元測試發(fā)現(xiàn)的問題是否納入了缺陷管理？單元測試是否輸出了測試報告或在相關的系統(tǒng)里記錄了測試的結(jié)果？項目經(jīng)理是否組織使用個人復查的方式進行了代碼走查？代碼走查發(fā)現(xiàn)的問題是否納入了缺陷管理？代碼走查通過的程序是否納入了測試庫？文檔是否在確認測試前完成了用戶操作手冊、用戶安裝手冊的編制？用戶文檔是否經(jīng)過了確認測試？測試通過的用戶文檔是否納入了受控庫？檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見與建議檢查說明個符合項個不符合項個不適用設計、編碼過程檢查單測試與集成過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用測試需求在項目需求分析階段，測試組是否進行測試需求分析工作？測試需求是否包括了測試需求、與軟

20、件需求對應關系、優(yōu)先級，并體現(xiàn)出了測試需求的評審信息？是否由測試經(jīng)理采用組內(nèi)評審的方式進行了測試需求的評審？評審組成員是否符合規(guī)定的要求？評審的輸入輸出是否符合要求？評審通過的測試需求是否納入了配置管理？測試用例是否編寫了必要的測試用例？（產(chǎn)品開發(fā)類、合同開發(fā)類，維護開類項目在新增功能模塊時）測試用例的要素是否符合規(guī)定的要求？測試用例是否納入了版本管理？能夠在版本變化后找到歷史版本？測試用例是否由測試經(jīng)理組織采用適當?shù)倪M行了評審？測試用例評審的過程是否符合評審過程的要求？（查相關記錄）產(chǎn)品集成必要時，產(chǎn)品集成計劃在項目實施過程中是否依據(jù)設計的變化進行了調(diào)整？（詢問）CM工程師是否依據(jù)產(chǎn)品集成計

21、劃搭建了集成環(huán)境？產(chǎn)品集成是否在滿足相關的前題條件下進行？CM工程師是否從測試庫獲得產(chǎn)品進行產(chǎn)品集成？（詢問或檢查其操作過程）集成測試是否在集成測試前依據(jù)設計文檔編寫了集成測試計劃？集成測試計劃是否包含了必要的內(nèi)容？集成測試計劃是否由項目經(jīng)理審核、測試管理部門負責人審批在進行集成測試前是否編寫了新增的測試用例？測試用例的編寫是否符合測試管理過程的要求？是否從測試用例庫中選定集成測試的用例？檢查某一次的集成測試，是否可以識別出當次測試的所有測試用例？測試用例的覆蓋率是否符合項目組在總體測試計劃中的規(guī)定？是否搭建了獨立于開發(fā)環(huán)境與集成環(huán)境的測試環(huán)境？是否記錄了環(huán)境的配置情況？執(zhí)行集成測試時發(fā)現(xiàn)的問

22、題是否納入了缺陷管理？是否在測試結(jié)束時間到達或達到測試標準后結(jié)束集成測試？是否編制了集成測試報告？測試報告是否包含了規(guī)定的要素？集成測試報告是否經(jīng)過了項目經(jīng)理的審核與測試管理部門的審批？測試計劃與測試報告是否納入了配置管理？確認測試是否與項目經(jīng)理協(xié)商編制了確認測試計劃？測試計劃編制了規(guī)定的內(nèi)容？測試計劃是否由項目經(jīng)理審核，測試管理部門經(jīng)理審批？是否新增了必要的測試用例？并從原有的測試用例中進行用例選擇？測試用例的覆蓋率是否符合總體測試計劃中的要求？系統(tǒng)測試用例的編寫是否符合規(guī)定的要求？是否模擬真實環(huán)境建立系統(tǒng)測試環(huán)境？并記錄了環(huán)境的配置情況？是否依據(jù)所選擇的確認測試用例進行了測試？（檢查測試用

23、例通過率）是否在系統(tǒng)測試后進行了發(fā)布測試？包括進行安裝測試，并依據(jù)用戶安裝手冊進行安裝、卸載、升級和配置等操作以證明用戶安裝手冊的可用性？系統(tǒng)測試與發(fā)布測試中發(fā)現(xiàn)的問題是否納入了缺陷管理？是否在確認測試階段結(jié)束或達到測試標準后結(jié)束確認測試？是否編寫了確認測試報告？測試報告是否包含了規(guī)定的內(nèi)容？確認測試報告是否由項目經(jīng)理審核與測試管理部門經(jīng)理審批？測試報告是否納入了配置管理？缺陷管理（TS003)項目缺陷的定義是否符合規(guī)定的要求？抽查若干缺陷檢查其管理過程是否符合規(guī)定的要求？是否完成了相關的工作且狀態(tài)標準正確？是否在階段性的測試完成以后，是否對該階段的缺陷進行統(tǒng)計與分析？統(tǒng)計分析的內(nèi)容是否包含了

24、相關的要素？對于讓步發(fā)行的產(chǎn)品的遺留未解決的問題是否進行了跟蹤與記錄直到其關閉？對于上線后客戶、實施項目組與客戶服務中心發(fā)現(xiàn)的問題是否納入了缺陷管理，且其階段屬性“發(fā)布后”？測試經(jīng)理是否在每個季度進行缺陷的分析工作，并對O/C圖與產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進行了分析，并形成了缺陷分析報告？缺陷分析報告是否得到項目經(jīng)理的審核與測試管理部門經(jīng)理的審批？檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見與建議確認測試檢查說明測試與集成過程檢查單個符合項個不符合項個不適用決策與分析過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用決策計劃 項目策劃時是否考慮在何種場景應用DAR?決策方案是否提出兩個以上決策方案？是否對方案的優(yōu)

25、缺點描述？評價方法是否使用了評價方法？參與的評價人員是否具備相應能力？評價準則 是否提出評價準則及權重？評價結(jié)果是否形成了評價結(jié)果？是否對評價的結(jié)果進行應用？檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見與建議提示：建議本過程在檢查中注意文檔與過程記錄的抽查，抽查時應占樣本總量的一定比例檢查說明個符合項個不符合項個不適用決策與分析過程檢查單提示：建議本過程在檢查中注意文檔與過程記錄的抽查，抽查時應占樣本總量的一定比例變更管理過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用基線變更CM002項目經(jīng)理是否提交了需求變更申請單給CCB？提交變更申請時是否提供了相關的資料（方式二時）CCB是否針對變更工作量

26、的大小采用了適當?shù)脑u估方式？（5.1002）檢查需求變更申請單查看CCB是否對規(guī)定的內(nèi)容都進行了評估？CCB是否在需求變更申請單中填寫了評估結(jié)果？是否由CM工程師提供了適當?shù)淖兏ぷ骺臻g？（5.1003）依據(jù)當前仍在實施的變更申請單，檢查配置項狀態(tài)報告中的相關配置項的狀態(tài)是否為“變更中”基線變更的內(nèi)容是否在軟件變更報告單或相關文檔中體現(xiàn)？變更配置項是否以適當?shù)姆绞降玫搅蓑炞C與確認驗證與確認的結(jié)果是否在軟件變更報告單中予以體現(xiàn)了？基線變更完成后是否重新進行了基線的發(fā)布？基線發(fā)布是否滿足基線發(fā)布的有關規(guī)定？抽查需求跟蹤矩陣是否隨著變更進行了相應的調(diào)整？非基線變更CM002檢查來自項目組外部的變更申

27、請是否均通過需求變更申請單的方式提出？檢查相應的需求變更申請單是否均有對應的變更申請單內(nèi)部評審表檢查相應的需求變更申請單是否最終有對應的需求變更申請單項目經(jīng)理是否對規(guī)定的估計項均進行了評估，并填寫于需求變更申請單中？變更實施人是否在需求變更申請單中提出了需要修改的配置項？檢查當前仍未關閉的需求變更申請單，查看CM工程師提供的變更工作空間是否正確檢查目前仍未關閉的需求變更申請單中所變更的配置項，在配置項狀態(tài)報告中的狀態(tài)是否為“變更中”變更實施人是否在軟件變更報告單或相關記錄中記錄了變更的信息？對于變更的配置項項目組是否采取了適當?shù)尿炞C與確認方式？驗證與確認的結(jié)果是否最終體現(xiàn)在了軟件變更報告單中？

28、驗證通過的配置項是否納入了受控庫管理？變更完成后，配置項狀態(tài)報告中的狀態(tài)是否恢復為“正?！?？CM工程師是否根據(jù)變更情況對需求跟蹤矩陣進行了相應的維護？檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見與建議提示：建議本過程在檢查中注意文檔與過程記錄的抽查，抽查時應占樣本總量的一定比例檢查說明個符合項個不符合項個不適用變更管理過程檢查單提示：建議本過程在檢查中注意文檔與過程記錄的抽查，抽查時應占樣本總量的一定比例產(chǎn)品發(fā)布過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用正式發(fā)布對于正式發(fā)布的產(chǎn)品，是否由項目經(jīng)理在確認測試報告或軟件變更報告單中確認可以發(fā)布？（抽查HOTFIXSP大版本各幾個）檢查正式發(fā)布的產(chǎn)

29、品的測試結(jié)論是否都達到了發(fā)布標準？發(fā)布前，項目經(jīng)理是否組織編制了發(fā)布所需求的規(guī)定的文檔？（參見5.1 表）CM工程師是否對正式發(fā)布的產(chǎn)品（SP或大版本）進行了配置審計？配置審計是否形成配置審計報告？發(fā)布的配置審計是否主要為物理審計？是否將發(fā)布資料與審計報告提交給相關人員審批？（參見5.1 003)抽查若干發(fā)布申請，檢查產(chǎn)品庫中發(fā)布的內(nèi)容是否與發(fā)布申請中的一致？檢查產(chǎn)品庫的標識是否符合配置計劃中策劃的約定？CM工程師完成發(fā)布后是否填寫了XX產(chǎn)品版本發(fā)布備忘錄？讓步發(fā)布對于讓步發(fā)布的產(chǎn)品，檢查是否在配置庫中對其進行了標識？（參見5.2 001)CM工程師是否在發(fā)布前，填寫了讓步發(fā)行跟蹤反饋表？項目

30、經(jīng)理是否組織編制了讓步發(fā)行所要求的文檔？（參見5.2 002)CM工程師是否進行了配置審計（針對BETA的大版本）？是否將發(fā)布資料與審計報告提交給相關人員審批？（參見5.1 003)抽查若干發(fā)布申請，檢查產(chǎn)品庫中發(fā)布的內(nèi)容是否與發(fā)布申請中的一致？檢查產(chǎn)品庫的讓步發(fā)布產(chǎn)口的標識是否符合配置計劃中策劃的約定？參見5.2 002)CM工程師完成發(fā)布后是否填寫了XX產(chǎn)品版本發(fā)布備忘錄？讓布發(fā)布的產(chǎn)品在客戶現(xiàn)場調(diào)測不通過的是否進行了重新的修改與發(fā)布？發(fā)布時是否進行了重新標識？對于在客戶現(xiàn)場調(diào)試通過的讓布發(fā)行產(chǎn)品是否進行了正式發(fā)布？（檢查對應的正式發(fā)布申請與發(fā)布記錄）CM工程師是否對讓步發(fā)行的產(chǎn)品進行了跟

31、蹤？是否每周或每月跟蹤讓步發(fā)布產(chǎn)品的情況，并記錄于產(chǎn)品版本發(fā)布備忘錄中。產(chǎn)品移交對于大版本與SP（包含新的功能模塊）的發(fā)布是否均進行了發(fā)布移交工作？是否由項目經(jīng)理填寫了產(chǎn)品移交申請表？是提交了產(chǎn)品包以及產(chǎn)品移交清單中規(guī)定的文檔？是否根據(jù)移交申請表中規(guī)定的時間對項目實施部門進行了培訓？是否能夠提供培訓簽到表？是否對項目實施部門驗收測試發(fā)現(xiàn)的問題進行了修改？并納入了缺陷管理？檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見與建議提示：建議本過程在檢查中注意文檔與過程記錄的抽查，抽查時應占樣本總量的一定比例檢查說明個符合項個不符合項個不適用產(chǎn)品發(fā)布過程檢查單提示：建議本過程在檢查中注意文檔與過程記錄的抽查，抽查時應占樣本總量

32、的一定比例產(chǎn)品實施過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用項目策劃是否策劃項目實施的過程，并形成項目實施計劃？項目實施計劃符合公司的模板要求？項目實施計劃是否得到了工程主管的審批？評審不通過的實施計劃是否在兩個工作日內(nèi)得到了修改？計劃的修改是否在修訂頁中留下了記錄？批準后的發(fā)布計劃是否發(fā)送給了相關的利益人？項目準備CM工程師是否向項目經(jīng)理發(fā)放了相關的產(chǎn)品？產(chǎn)品的發(fā)放是否被記錄了？營銷管理部門是否依據(jù)項目實施申請執(zhí)行了所需的采購活動？項目經(jīng)理是否確認了產(chǎn)品安裝環(huán)境的準備情況？檢查項目實施客戶確認表實施項目經(jīng)理在實施安裝、調(diào)試、試運行、上線過程中，是否將發(fā)現(xiàn)的無法解決的問

33、題記錄于需求變更申請單中反饋給項目實施部門？是否由具備資格的人員對用戶進行培訓？對用戶的培訓是否形成了培訓簽到表？驗收項目經(jīng)理是否按要求形成驗收文檔？驗收文檔的內(nèi)容齊全？驗收文檔準備齊全后，是否得到了CM工程師與工程主管的審批？是否進行了驗收測試并形成驗收測試文檔？（我方為主導時形成功能測試情況表，用戶方主導時對文檔的格式不做要求）測試記錄是否得到了用戶的簽字蓋章？項目經(jīng)理是否組織關閉了驗收測試時發(fā)現(xiàn)的問題？驗收的相關文檔的原件是否已經(jīng)帶回公司？項目驗收后，項目的相關文檔、記錄是否都得到了配置管理？過程監(jiān)控項目經(jīng)理是否通過項目實施進度報告向項目管理部門匯報了項目進展情況？檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見

34、與建議檢查說明個符合項個不符合項個不適用產(chǎn)品實施過程檢查單評審過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用檢查說明申請與移交項目結(jié)束時是否編寫了項目總結(jié)？且項目總結(jié)的內(nèi)容符合要求？項目經(jīng)理是否向分管部門提出了項目結(jié)項申請？分管部門是否初步審核了項目總結(jié)報告？對于不符合要求的結(jié)項申請，是否返回項目組要求重做？正常結(jié)束的開發(fā)類、合同開發(fā)類、實施類項目是否進行了維護移交工作？提交了維護移交申請表？維護移交的內(nèi)容與移交對象是否正確？（8.3）維護移交是否形成了維護移交申請表結(jié)項評估與審批分管部門是否成立了結(jié)項評估小組？小組的成員組成是否正確?項目結(jié)項評估的輸入是否正確？結(jié)項評估是

35、否形成了項目結(jié)項評估報告？結(jié)項評估報告是否得到了分管領導的審批？結(jié)項評估報告得到批準后，項目資源是否得到釋放？檢查結(jié)果統(tǒng)計0個符合項0個不符合項0個不適用意見與建議項目監(jiān)督與控制過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用周跟蹤項目的周工作是否是根據(jù)項目計劃來安排？是否能夠?qū)φ枕椖坑媱澑欗椖康膶嵤┣闆r？項目經(jīng)理每周跟蹤的內(nèi)容是否包括：項目進度、工作量、資源與承諾？跟蹤的情況是否填寫于項目監(jiān)控數(shù)據(jù)表中？項目組成員是否每周填寫個人周報匯報項目經(jīng)理？（查個人周報）項目經(jīng)理是否將每周的跟蹤情況編制成項目周報？（查項目周報）項目經(jīng)理是否每周召開項目周例會，討論并安排項目的工作？項

36、目監(jiān)控數(shù)據(jù)表是否發(fā)送給了項目組成員與項目管理部門？周跟蹤中發(fā)現(xiàn)的問題是否都納入了問題跟蹤表？對于項目中存在的管理、技術、資源等各方面的問題，項目經(jīng)理是否召開不定期會議，并形成了會議紀要？會議紀要是否發(fā)放給項目組相關成員？里程碑跟蹤項目經(jīng)理是否根據(jù)項目計劃中所策劃的里程碑進行里程碑跟蹤活動？當“兩個里程碑周期跨越45天以上且月末距離前后里程碑點超過15天時”是否增加了月跟蹤？是否對里程碑/月的任務完成情況進行了跟蹤并填寫于項目階段報告中？是否跟蹤了里程碑/月的費用使用情況，并填寫在費用跟蹤中？是否對里程碑/月完成的工作成果的規(guī)模進行了跟蹤，并體現(xiàn)在工作成果規(guī)模表中？工作成果規(guī)模是否按類分別描述？

37、是否對風險進行了重新評估與識別？并形成了新的項目風險管理報告？風險識別與評估是否符合風險管理過程的要求？是否 對資源、承諾、數(shù)據(jù)管理、共利益者介入、問題解決等情況等進行跟蹤，發(fā)現(xiàn)的問題納入項目問題跟蹤表？是否根據(jù)里程碑/月工作完成情況策劃下一階段的工作計劃，補充、修改項目進度計劃？是否度量了里程碑/月工作情況并形成了項目測量表？測量的過程是否符合測量和分析過程的要求？里程碑評審如果是月跟蹤，是否由項目經(jīng)理組織召開了月會，并形成了會議紀要？如果是里程碑評審項目組是否向項目管理部門提出了里程碑評審申請？項目管理部門是否組織了里程碑評審？并輸出了評審報告與里程碑評審檢查單？里程碑評審組成員是否符合規(guī)

38、定的要求？偏差控制當項目的工作量偏差大于20，或費用的偏差大于5時，項目經(jīng)理是否通過問題跟蹤表上報項目管理部門？項目經(jīng)理對于問題跟蹤表中的問題是否都進行了分析？對于問題級別為“高”的問題是否匯報給了項目管理部門？項目經(jīng)理是否根據(jù)問題的原因分析制定了糾正措施，確定了解決時限與解決責任人？檢查項目問題的糾正措施是否被實施？重復出現(xiàn)的問題的問題級別是否升級了？檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見與建議檢查說明個符合項個不符合項個不適用項目監(jiān)督與控制過程檢查單技術評審會議檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用檢查說明評審準備是否確定了評審組組長與會議記錄員評審組成員的構(gòu)成是否符合相關評審的評

39、審組成員要求（見各具體的過程中的規(guī)定）是否確定了評審檢查單、評審重點與評審組成員的評審側(cè)重點是否使用了適用的評審檢查單評審組長是否制定并形成了評審計劃評審組長是否至少提前了三天將評審資料發(fā)送給評審組成員會前檢查評審組成員是否均及時地反饋了評審檢查單，提出了評審意見評審組長是否將預審時發(fā)現(xiàn)的問題反饋給了項目組若評審準備不夠充分，評審組長是否采取了一定的措施以提高評審的有效性，例如推遲評審、召開必要的小型討論會等召開會議評審人員是否與會議通知一致？出席情況是否有記錄評審會議是否按計劃議題進行，關注討論提出問題是否按要求記錄評審發(fā)現(xiàn)問題評審中重點是否突出評審會議是否順利進行，且沒有出現(xiàn)評審不能進行的

40、情況評審報告評審報告是否有明確結(jié)論評審報告中記錄是否完整評審出現(xiàn)問題是否都指明的解決的責任人與解決時限評審結(jié)果得到評審組與分管領導的審批結(jié)果評審結(jié)果是否按規(guī)定方式通知項目組和關聯(lián)部門問題跟蹤評審問題的改正情況是否得到了跟蹤？評審問題改正時間是否符合要求？評審相關資料是否按規(guī)定保管評審通過后的文檔是否受控？檢查結(jié)果統(tǒng)計0個符合項0個不符合項0個不適用意見與建議配置過程檢查單項目名稱檢查人檢查日期工作量檢查項檢查要素是/否/不適用配置庫管理CM003項目是否按要求建立了四個庫？各個庫的目錄設置是否符合規(guī)定的要求？（CM0035.2）各個庫的權限設置是否符合規(guī)定的要求？（CM003 5.2)配置項在

41、各個庫之間的流轉(zhuǎn)是否符合配置策劃的要求？配置庫的密碼是否每個季度更換一次，且密碼在測試管理部門備案清除配置庫員的過時版本時，是否進行了有效完整的備份？CM工程師是否按要求定期進行全目錄備份與增量備份備份文件的保留是否符合規(guī)定的要求？配置項標識CM000抽查一定比例的文檔配置項，查看其標識是否遵循DC001_技術文檔規(guī)范的要求抽查一定比例的代碼配置項，查看其代碼標識是否遵循編碼規(guī)范或者項目組內(nèi)部約定抽查若干LABEL，查看其是否遵循S_CM010_軟件產(chǎn)品版本規(guī)劃與VSS LABEL約定的規(guī)定（抽查單元、集成、確認的LABEL）檢查所有產(chǎn)品的版本標識，查看其是否遵循S_CM010_軟件產(chǎn)品版本規(guī)

42、劃與VSSLABEL約定的規(guī)定（檢查HOTFIX、SP、基線、大版本的標識）基線管理CM000項目建立的基線是否與基線計劃中所描述的一致？建立基線時是否由項目經(jīng)理提出了發(fā)布申請表？CM工程師是否在發(fā)布前進行了基線審計并形成了配置審計表CCB是否審批了發(fā)布申請表與配置審計表通過審批的基線，是否提交到了受控庫？并通知了項目組成員和相關項目組配置項狀態(tài)跟蹤（CM000)CM工程師是否定期跟蹤配置項狀態(tài)并形成了配置狀態(tài)報告配置項狀態(tài)報告是否至少每個里程碑匯報一次？配置項狀態(tài)報告是否能夠體現(xiàn)配置項的變更情況與相關信息？配置審計CM000基線審計是否是在基線發(fā)布前進行？基線審計是否進行了功能審計與物理審計

43、？基線審計的執(zhí)行人是否包括CM工程師、QA工程師與項目經(jīng)理是否在產(chǎn)品通過驗證準備發(fā)布前進行了發(fā)布審計？發(fā)布審計是否為物理審計？發(fā)布審計的執(zhí)行人是否為CM工程師？審計完成是否形成了配置審計表？該表是否在配置庫中得到了管理？CM活動報告CM000CM工程師是否每周編制個人周報？個人周報是否同時發(fā)送給項目經(jīng)理與測試管理部門經(jīng)理？是否在項目里程碑點編制了CM階段活動報告，并匯報給項目經(jīng)理檢查結(jié)果統(tǒng)計000意見與建議檢查說明個符合項個不符合項個不適用配置過程檢查單項目培訓過程檢查表項項目目名名稱稱/ /編編號號項項目目經(jīng)經(jīng)理理所所處處階階段段QAQA工工作作量量檢檢查查日日期期QAQA內(nèi)內(nèi)容容是是/ /

44、否否/ /不不適適用用備備注注是否在項目開發(fā)計劃中對培訓作了計劃？是否按計劃進行了培訓？是否形成培訓記錄？正式培訓是否有培訓簽到表？有沒有發(fā)送培訓效果調(diào)查表?是否對培訓的效果進行了跟蹤?合合計計符合項0不符合項0不適用項0項目經(jīng)理意見（簽字日期）度量過程檢查表項項目目名名稱稱/ /編編號號項項目目經(jīng)經(jīng)理理所所處處階階段段QAQA工工作作量量檢檢查查日日期期QAQA內(nèi)內(nèi)容容是是/ /否否/ /不不適適用用備備注注是否填寫了項目數(shù)據(jù)估計與跟蹤表？是否填寫了項目度量表？是否對每一周的工作量進行了度量？是否對每一階段的工作量進行了度量？是否對成本進行了度量?是否對Bug進行了度量？是否對培訓的工時進行

45、了度量？合合計計符合項0不符合項0不適用項0項目經(jīng)理意見（簽字日期）工作環(huán)境檢查表項項目目名名稱稱/ /編編號號項項目目經(jīng)經(jīng)理理所所處處階階段段QAQA工工作作量量檢檢查查日日期期QAQA內(nèi)內(nèi)容容是是否否不不適適用用備備注注1 、辦公環(huán)境是否整潔舒適？2 、辦公場所空氣是否流通，防污染防輻射？3 、辦公場所是否符合消防規(guī)定？4 、所有的計算機、計算機網(wǎng)絡處于無病毒的環(huán)境下工作？5 、項目組成員是否從網(wǎng)上下載程序？6 、是否定期殺毒？7 、開發(fā)測試環(huán)境是否進行驗收確認？8 、軟硬件開發(fā)平臺是否進行定期檢查維護？9 、服務器是否按照規(guī)定進行日常管理？10、個人微機是否按照規(guī)定進行管理維護？11、內(nèi)

46、部網(wǎng)絡是否按照規(guī)定進行管理？12、項目成員的計算機軟硬件是否符合配置管理計劃的規(guī)定？項目經(jīng)理意見（簽字日期）軟軟件件開開發(fā)發(fā)計計劃劃檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋1文檔結(jié)構(gòu)是否清晰、組織是否合理？2文檔結(jié)構(gòu)是否便于維護和修改？3是否符合模板要求？4是否識別了項目范圍？5是否識別了項目目標？6是否有明確的人員職責分工？7是否正確的選擇了軟件生命周期，并對各階段的入口、出口進行了正確的描述？8是否有劃分正確的、符合模板要求的WBS？9是否合理地確定了待開發(fā)的軟件工作產(chǎn)品？10是否確定了估計策略？11是否有合理的軟件規(guī)模估計？12是否有合理的工作量/成本估計？13是否有合理的關鍵計算機資源估

47、計？14是否有合理的外部成本估計？15是否有合理的進度表？16是否對項目軟件風險進行了正確的識別？17是否對識別出的軟件風險分析了其發(fā)生的可能性和影響值？18是否對風險進行了優(yōu)先級排序？19是否確定了風險解決措施？20是否制定了工具、設備計劃？21是否確切地識別了培訓需求，并制定了合理的培訓計劃？22是否定義了項目的軟件過程？合合計計符合項0不符合項0不適用項0軟軟件件質(zhì)質(zhì)量量保保證證計計劃劃檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋1文檔結(jié)構(gòu)是否清晰、組織是否合理？2文檔結(jié)構(gòu)是否便于維護和修改？3是否說明了QA的工作和職責？4是否明確了要審計的產(chǎn)品？5是否確定了審計產(chǎn)品參照的標準？6是否明確了要

48、評審的過程？7是否確定了審計過程參照的標準規(guī)程、過程？8是否說明了QA在項目策劃期間的工作和職責？9是否識別了QA活動所需的資源？10是否識別了QA人員或項目組所需的培訓？11是否合理的制定了活動時間表？12是否對不符合問題的解決方法進行了描述？13是否確定了報告的發(fā)布頻率和發(fā)布方式？14QA計劃是否以軟件開發(fā)計劃為基礎制定的？15QA計劃是否與CM計劃、測試計劃相協(xié)調(diào)一致？合合計計符合項0不符合項0不適用項0軟軟件件配配置置管管理理計計劃劃檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋1文檔結(jié)構(gòu)是否清晰、組織是否合理？2文檔結(jié)構(gòu)是否便于維護和修改？3是否說明了CM的工作和職責？4是否識別了配置項？5

49、是否進行了配置標識？6是否定義了要建立的基線？7是否要求記錄配置狀態(tài)信息？8是否確定了配置狀態(tài)報告的發(fā)布方式和發(fā)布頻率？9是否說明了對變更的處理方法？10是否對基線發(fā)布信息進行了說明？11是否確定了配置審計時間？12是否描述了如何構(gòu)造產(chǎn)品？13是否識別了CM活動所需的資源？14是否識別了CM人員或項目組所需的培訓？15是否合理的制定了活動時間表？16是否建立了配置管理庫并設定了訪問權限？17是否確定了配置庫備份頻率？18CM計劃是否以軟件開發(fā)計劃為基礎制定的？19CM計劃是否與QA計劃、測試計劃相協(xié)調(diào)一致？合合計計符合項0不符合項0不適用項0測測試試計計劃劃檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注

50、釋測試計劃1文檔結(jié)構(gòu)是否清晰、組織是否合理？2文檔結(jié)構(gòu)是否便于維護和修改？3定義測試范圍了嗎？4定義測試內(nèi)容了嗎？5定義測試方法了嗎？6確定測試時間了嗎？7計劃要求按照測試用例進行測試了嗎？8計劃要求在測試結(jié)果表中記錄測試結(jié)果了嗎？9是否描述了測試環(huán)境，包括所需的軟件和硬件？10定義測試結(jié)果評價準則了嗎？11要求在測試完成后對發(fā)現(xiàn)的缺陷進行評價了嗎？12要求在測試完成后對軟件能力進行評價了嗎？13測試計劃是否以軟件開發(fā)計劃為基礎制定的？合合計計符合項0不符合項0不適用項0軟軟件件需需求求檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋清晰性1對需求的描述是否易于理解？2不存在有二義性的需求？3是否定義了

51、術語表，對特定含義的術語給予了定義？4最終產(chǎn)品的每個特征是用唯一的術語描述的嗎？完整性1所有的圖表都定義標簽了嗎？2所有的圖表都前后對應嗎？3沒有被遺漏的信息嗎？4是否每個需求都在項目的范圍內(nèi)？5沒有需求應該描述的更詳細些？6沒有需求應該描述得更簡略些？7是否包含了所有的功能需求？8是否合理地確定了所有性能需求？9是否定義了主要的數(shù)據(jù)？10需求是否能為設計提供足夠的基礎？11是否識別了設計約束？12是否對假設條件進行了說明？13是否定義了可維護行需求？14是否定義了安全保密性需求？15是否定義了安裝需求？16是否定義了局限性？一致性1對同一對象的術語定義不存在矛盾？2對同一對象的特征描述存不在

52、矛盾？3不存在多個需求相互沖突？可追蹤性1是否所有的需求都可追溯到一條特定的客戶需求？2是否所有的需求都可向前追蹤到一個特定的設計文檔？3是否所有的需求都可向前追蹤到一個特定的軟件模塊？可檢驗性1是否所有的需求都能實現(xiàn)？2是否每個需求都是可測試的？可修改性1需求描述的是否清晰、符合邏輯？2組織結(jié)構(gòu)是否合理、可接受？4是否每個需求都沒有內(nèi)容上和語法上的錯誤？6沒有冗余的信息？接口1是否對用戶界面進行了說明?2是否對硬件接口進行了說明？3是否對軟件接口進行了說明？4是否對通訊接口進行了說明？5是否對接口的設計約束進行了說明？6是否對接口的安全性需求進行了說明？7是否對接口的可維護性需求進行了說明？

53、時間性能1是否定義了預期的處理時間？2是否定義了數(shù)據(jù)傳輸速度？可靠性1是否描述了軟件故障的原因和結(jié)果？2是否定義了防止故障的信息？3是否定義了錯誤探查策略？4是否定義了修正策略？軟硬件1是否指明了內(nèi)存需求？2是否指明了硬盤需求?3是否對要求的軟件環(huán)境/操作系統(tǒng)進行了說明？4是否說明了需要購買的軟件？5是否給出了要求的或估計的網(wǎng)絡吞吐率？通訊1是否對目標網(wǎng)絡情況進行了說明？2是否說明了要求的網(wǎng)絡協(xié)議？3是否說明了要求的網(wǎng)絡容量？4是否給出了要求的或估計的網(wǎng)絡吞吐率？5是否給出了估計的網(wǎng)絡連接數(shù)？6是否給出了最小網(wǎng)絡性能需求？7是否給出了最大網(wǎng)絡性能需求？8是否給出了最佳網(wǎng)絡性能需求？其他1是否符

54、合有關法律法規(guī)？合合計計符合項0不符合項0不適用項0概概要要設設計計檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋清晰性1是否清晰地描述了數(shù)據(jù)流程、控制流程和接口？2文檔結(jié)構(gòu)是否清晰、組織是否合理？3文檔結(jié)構(gòu)是否便于維護和修改？4設計是否易于理解？5各模塊之間的關系是否描述的清楚？完整性、正確性1是否定義了目標？2是否記錄了與本設計文檔相關的假設、約束、依賴？3設計在進度、預算和技術上是否可行？4邏輯上是否正確、完整？5是否對子模塊的抽象算法進行了說明？6所選的設計或算法是否滿足模塊的需求？7是否有一些必要的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)沒有定義？或定義了一些不必要的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)？8是否對數(shù)據(jù)元素進行了充分的描述？說明了有效的

55、數(shù)據(jù)范圍？9是否對共享和存儲數(shù)據(jù)的管理和使用進行了明確的描述？10此設計是否能為詳細設計提供充分的基礎？11是否對性能參數(shù)進行了說明（如，實施約束、內(nèi)存大小、速度要求等）一致性1在整個設計中，是否對數(shù)據(jù)元素、程序、功能的命名保持一致？2設計是否反應了真實的運行環(huán)境，包括軟件和硬件？3對模塊的說明是否與軟件需求文檔中的功能要求相一致？4是否所有的設計元素都可追蹤回需求？接口1是否對接口的功能特征進行了描述？2接口是否便于問題的解決？3是否所有的接口間相互一致，并和其他模塊及需求相一致？4是否所有接口都提供了要求的類型、數(shù)量和質(zhì)量信息？5是否對接口的數(shù)量和復雜度進行了權衡，使接口的數(shù)量少并且復雜程

56、度可以接受？6操作接口的設計是否考慮了用戶？可維護性、可靠性1設計是模塊化的嗎？2模塊具有高內(nèi)聚度低偶合度嗎？3設計中是否提供了對錯誤的檢測和恢復？4是否考慮了異常情況？5錯誤條件描述的是否完整、準確？6設計是否滿足系統(tǒng)完整性要求？合合計計符合項0不符合項0不適用項0數(shù)數(shù)據(jù)據(jù)庫庫檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋是否符合數(shù)據(jù)庫第三范式要求？是否使用了專用設計工具實體-關系圖是否定義清晰，實體最小定義？數(shù)據(jù)庫是否清晰、完全反映了需求信息的邏輯法則，避免重復？是否程序設計人員便于理解和使用？是否合理的使用存儲過程、觸發(fā)器和視圖，保證數(shù)據(jù)庫的功能分配和優(yōu)化數(shù)據(jù)庫是否具備足夠的靈活性，適應性？所有

57、數(shù)據(jù)字段是否定義完全滿足數(shù)據(jù)格式與存儲要求，消除冗余？每個實體表是否定義了主鍵，主鍵是否合理？是否定義了外鍵，保證相關完整性？數(shù)據(jù)庫是否定義的完善的索引？是否定義清晰必要的約束？是否考慮了數(shù)據(jù)庫的所有與權限？合合計計符合項0不符合項0不適用項0詳詳細細設設計計檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋清晰性、完整性1是否清晰的描述了單元設計信息，包括數(shù)據(jù)流程、控制流程、接口？2文檔結(jié)構(gòu)是否清晰、組織是否合理？4設計是否易于理解？5是否說明了單元目的？6是否對單元功能進行了描述？7是否說明了用于實現(xiàn)該單元的算法？8是否列出了所有的調(diào)用？9對變量、指針和常量進行了定義和初始化嗎？10設計能實現(xiàn)特定的需

58、求和目標嗎？11是否對約束進行了說明，比如處理時間？一致性、正確性1文檔是否符合項目標準？2是否用要求的方法或工具進行設計的？3數(shù)據(jù)元素的名稱在整個單元中保持一致嗎？4所有的設計接口相互間是一致的嗎？5邏輯上是否正確、完整？6是否對各種情況都進行了處理？（如大于、等于、小于0，switch/case情況）7是否定義了所有要求的模塊屬性？8是否為開發(fā)和維護代碼提供了充分的基礎？9所有的設計單元都可追溯回需求嗎？10是否可以追蹤到代碼？接口1參數(shù)的數(shù)量、類型和順序是否匹配？2是否正確的定義了輸入輸出數(shù)據(jù)？3是否清晰的描述了傳遞參數(shù)的順序？4是否識別了傳遞參數(shù)的機制？可維護性、可靠性1設計單元是否具

59、有高內(nèi)聚度低偶合度？（即該單元的變化不會對本單元造成不可預料的影響，對其他單元的影響達到最?。?設計的復雜度已經(jīng)最小了嗎？3標題欄是否符合項目標準？4是否具有清晰性、可讀性、可修改性，滿足維護需求？5是否設定了正確的初始化缺省值？6是否對輸入、輸出、接口和結(jié)果進行了錯誤檢查？7是否對錯誤情況給出了有意義的信息提示？8是否考慮了意外情況？合合計計符合項0不符合項0不適用項0測測試試工工作作產(chǎn)產(chǎn)品品檢檢查查表表#檢查項是/否/不適用注釋測試用例1文檔結(jié)構(gòu)是否清晰、組織是否合理？2文檔結(jié)構(gòu)是否便于維護和修改？3是否程序中的每個需求都有對應的測試用例？4是否程序中的每個設計元素都有對應的測試用例？5是否在測試用例中列舉了一些過去常存在的錯誤？6是否對簡單的臨界值進行了測試？如最大、最小值？7是否對復合臨界值進行了測試？即組合輸入數(shù)據(jù)可能導致某計算變量過大或過??？8測試用例是否檢查了錯誤數(shù)據(jù)，如在一個薪水程序中的雇員數(shù)是負數(shù)？9是否測試了典型的中間值？10測試用例是否使得手工檢查很容易？測試報告1是否填寫測試產(chǎn)品的信息？2是否填寫測試內(nèi)容？3是否描述了測試的環(huán)境？ 4是否描述了測試人員安排和測試的進度？5是否描述了測試用例的執(zhí)行情況？6是否對測出的缺陷進行了統(tǒng)計？7是否對測出的缺陷進行了分析？8是否描述了測試結(jié)束的準則？9是否對遺留缺陷進行了描述？10是否