塑料五金制品公司質(zhì)量環(huán)境管理手冊(cè)

1、序號(hào)內(nèi)容頁碼0公司簡(jiǎn)介31. 1質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令41. 2質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令51. 3管理手冊(cè)頒布令71. 4管理者代表任命書82應(yīng)用93引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫104一體化管理體系114. 1總要求114. 2文件要求135管理職責(zé)155. 1管理承諾155. 2以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)165. 3質(zhì)量、環(huán)境方針175. 4策劃185. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通205. 6管理評(píng)審256資源管理266. 1資源的提供266. 2人力資源276. 3基礎(chǔ)設(shè)施286. 4工作環(huán)境297產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)307. 1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃307. 2與顧客有關(guān)的過程31序號(hào)內(nèi)容頁碼7. 3設(shè)計(jì)和開發(fā)337. 4采購357. 5

2、生產(chǎn)和服務(wù)提供367. 6監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制387. 7環(huán)境管理的運(yùn)行控制397. 8應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)408測(cè)量、分析和改進(jìn)418. 1總則418. 2監(jiān)視和測(cè)量428. 3不合格控制448. 4數(shù)據(jù)分析458. 5改進(jìn)469管理手冊(cè)的管理48管理手冊(cè)修改記錄表50附錄一程序文件一覽表51附錄二受控文件發(fā)放編號(hào)53公司簡(jiǎn)介a 五金制品有限公司是 b 企業(yè)集團(tuán)屬下之一的 c 發(fā)展有限公司與 d 實(shí)業(yè)有限公 司合資創(chuàng)建的港資企業(yè)。廠址位于某地。群山環(huán)抱、綠樹成蔭的花園式廠房占地五 萬多平方米 . 公司始創(chuàng)于 1990 年，主要生產(chǎn)香港路政署及渠務(wù)工程署及配套之各種 的沙井、井框、井蓋、欄河、路牌等

3、五金制品。經(jīng)過 12 年來的不懈努力，規(guī)模不斷 擴(kuò)大，業(yè)績(jī)逐漸上升。為適應(yīng)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)迫切需求和更好地參與國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)， d 實(shí)業(yè)與 b 集團(tuán)屬下金海發(fā)展有限公司于 1998年合資成立了 a 五金制品有限公司。并從國(guó)內(nèi) 國(guó)外購進(jìn)了多條U-PVC硬質(zhì)膠管配套生產(chǎn)線。以生產(chǎn)各種規(guī)格（外徑 20-160mm硬 質(zhì)U-PVC膠管（排水管、給水管、海產(chǎn)養(yǎng)殖管、光纖、電纜工程專用管等）。公司于 2000年增設(shè)電訊機(jī)箱生產(chǎn)線， 主要供應(yīng)香港和記及新世界電訊公司通訊 專用配件產(chǎn)品。如（光纖鐵箱、配線鐵箱、光纖及配線膠箱、各種通訊插頭、插座、 跳線等）。多年來公司與多家客戶建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定的業(yè)務(wù)聯(lián)系， 深得各客戶的信賴

4、和好評(píng)。 公司一向奉行以人為本、吸納人才、培育人才 , 視質(zhì)量為企業(yè)之生命。邁入新 世紀(jì)公司大力貫徹5S文化,以此規(guī)范廠區(qū)、生產(chǎn)車間、生活區(qū)的環(huán)境，并于 2002年 全員積極參與推行ISO-9000及ISO-14000質(zhì)量及環(huán)境一體化管理。我們以誠(chéng)信、竭力的態(tài)度提供優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量、高速的生產(chǎn)節(jié)奏、合理的成本 價(jià)格、完善的售后服務(wù)，相信將會(huì)得到更多客戶的支持和信任。質(zhì)量、環(huán)境方針頒布令a五金塑料制品有限公司全體員工應(yīng)按以下方針的要求，開展質(zhì)量 及環(huán)境管理等方面的工作： 質(zhì)量、環(huán)境方針：盡心竭力、遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、防止污染、提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進(jìn)、滿足客戶。盡心竭力：企業(yè)的成功，有賴每一個(gè)

5、員工用心付出，企業(yè)必須創(chuàng)造一個(gè)能讓每一 個(gè)員工積極參與及發(fā)揮其所長(zhǎng)的環(huán)境，能團(tuán)結(jié)一致，齊心協(xié)力做到最 好。遵守法規(guī)：國(guó)家法律、產(chǎn)品法規(guī)是本企業(yè)每一個(gè)員工必須遵守和履行的義務(wù)。 保護(hù)環(huán)境： 大自然（環(huán)境）是人類最大、最寶貴的財(cái)富，企業(yè)每一個(gè)成員必須 防止污染懂得正確使用和珍惜各種資源，在各種工作活動(dòng)過程中，以節(jié)約、不浪費(fèi)、保護(hù)環(huán)境、防止污染作為首要的任務(wù)。提高品質(zhì)： 質(zhì)量是企業(yè)的生命。企業(yè)必須教導(dǎo)并強(qiáng)烈要求每一個(gè)員工重視質(zhì)量，就像重視自己的生命一樣。講究效率：凡事講求效率，有效率才有發(fā)展的機(jī)會(huì)，無效率之企業(yè)將難以做到永續(xù)經(jīng)營(yíng)。持續(xù)改進(jìn)：是企業(yè)建立自我完善、自我發(fā)展的方法，企業(yè)停止了改進(jìn)，表示企業(yè)

6、管理老化，無法適應(yīng)市場(chǎng)和客戶的要求，最終企業(yè)將被淘汰。滿足客戶：客戶的滿意，是企業(yè)一切工作中追求的最高目的。完善的服務(wù)、良好 的質(zhì)量、合理的價(jià)格、高效率的生產(chǎn)，能夠滿足客戶的要求?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒布令為實(shí)現(xiàn) a 五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針，特制定以下目標(biāo)（指標(biāo)）：公司質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)1成品合格率95%;2顧客滿意率80%;3.污水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排放4.固體廢棄物分類收集、分類處理部門質(zhì)量、環(huán)境管理目標(biāo)生產(chǎn)部：1準(zhǔn)時(shí)交貨率99%2五金沙井車間：成品合格率95%3 UPVC車間：成品合格率95%4電訊機(jī)箱車間：成品合格率96%5 生產(chǎn)區(qū)域污水、廢氣、噪聲達(dá)標(biāo)排

7、放6 生產(chǎn)區(qū)域固體廢棄物分類收集、分類處理采購部：1采購計(jì)劃準(zhǔn)時(shí)完成率95%2 固體廢棄物分類收集、分類處理品管部：1顧客品質(zhì)投訴率w 2次/月（全年W 20次/年）2 固體廢棄物分類收集、分類處理行政人事部： 1 新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率 100%2 在職崗位培訓(xùn)率 100%3 生活區(qū)域污水、廢氣排放達(dá)標(biāo)4 固體廢棄物統(tǒng)一收集、分類處理銷售部：1退貨率w 2%;2準(zhǔn)時(shí)交貨率99%;3顧客滿意率80%4 固體廢棄物分類收集、分類處理工程部：1 產(chǎn)品開發(fā)每年不少于 12項(xiàng);2固體廢棄物分類收集、分類處理倉管部：1 庫存物品標(biāo)識(shí)率 100%;2固體廢棄物分類收集、分類處理ISO辦公室：1文件發(fā)放到位率1

8、00%;2 文件歸檔率 100%；3固體廢棄物分類收集、分類處理。財(cái)務(wù)部： 1固體廢棄物分類收集、分類處理相關(guān)目標(biāo)計(jì)算公式：1成品合格率=檢驗(yàn)批次中合格批次的數(shù)量/檢驗(yàn)批次的數(shù)量x 100%2準(zhǔn)時(shí)交貨率=按時(shí)交貨次數(shù)/應(yīng)交貨次數(shù)x 100%3采購計(jì)劃完成率=實(shí)際完成采購計(jì)劃的次數(shù)/采購計(jì)劃次數(shù)x 100%4退貨率二退貨次數(shù)/發(fā)貨次數(shù)x 100%5庫存物品標(biāo)識(shí)率=實(shí)際標(biāo)識(shí)物品數(shù)/應(yīng)標(biāo)識(shí)物品數(shù)x 100%以上目標(biāo)考核周期為一個(gè)月6新進(jìn)人員培訓(xùn)合格率=新進(jìn)人員培訓(xùn)合格數(shù)/培訓(xùn)新進(jìn)人員數(shù)x 100%7在職人員崗位培訓(xùn)率=在職人員培訓(xùn)數(shù)/在職人員數(shù)x 100%8文件發(fā)放到位率=實(shí)發(fā)文件數(shù)/應(yīng)發(fā)放到位文件

9、數(shù)x 100%9文件歸檔案率=實(shí)歸檔文件數(shù)/應(yīng)歸檔文件數(shù)x 100%10顧客滿意度計(jì)算方法詳見顧客滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)控制程序以上目標(biāo)考核周期為1年為實(shí)現(xiàn)公司總目標(biāo)，我們?cè)诟鞑块T制定相應(yīng)的分目標(biāo)，并規(guī)定了各崗位人員職責(zé)， 具體見部門目標(biāo)和崗位工作卡。我們相信只要全體員工的積極參與，只要 各部門的分工負(fù)責(zé)，汕尾a五金制品有限公司才能實(shí)現(xiàn)以上目標(biāo)，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量、環(huán)境 方針?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）管理手冊(cè)頒布令a五金制品有限公司全體員工：本管理手冊(cè)由總經(jīng)理組織各有關(guān)部門依據(jù) ISO9001： 2000和ISO14001： 1996標(biāo) 準(zhǔn)要求，結(jié)合公司的實(shí)際情況編制而成，經(jīng)認(rèn)真審核，現(xiàn)予頒布A版質(zhì)量、環(huán)境

10、管理手冊(cè)并實(shí)施。本管理手冊(cè)是闡述公司質(zhì)量、環(huán)境方針，質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)，以及一 體化管理體系的綱領(lǐng)性文件；是公司在塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程中，以及質(zhì)量、 環(huán)境管理體系運(yùn)行應(yīng)遵循的基本法規(guī)；也是公司不斷改進(jìn)和提供優(yōu)質(zhì)服務(wù)、規(guī)范環(huán) 境行為的基本依據(jù)；它對(duì)內(nèi)用于公司的內(nèi)部一體化管理，對(duì)外是公司質(zhì)量保證能力、 環(huán)境管理績(jī)效的證實(shí)文件。本管理手冊(cè)自頒布之日起執(zhí)行，要求公司各部門、全體員工必須正確理解并嚴(yán) 格貫徹執(zhí)行?？偨?jīng)理： （簽名） （日期）管理者代表任命書公司所屬各部門：為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)（指標(biāo)），確保公司一體化管理體系的過程得到建立、實(shí)施和保持，任命李奔流先生擔(dān)任本公司管理者代

11、表。其主要職責(zé)是：負(fù)責(zé)按IS09001: 2000、IS014001: 1996標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)一體化管理體系；向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的需求；在整個(gè)公司內(nèi)促進(jìn)質(zhì)量意識(shí)、守法意識(shí)、環(huán)保意識(shí)的形成；協(xié)助總經(jīng)理做好管理評(píng)審；做好內(nèi)部審核的組織工作；就一體化管理體系的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)。總經(jīng)理： （簽名） （日期）21 剪裁a五金制品有限公司根據(jù)業(yè)務(wù)范圍和顧客的要求提供塑料五金電訊產(chǎn)品服務(wù), 覆蓋了標(biāo)準(zhǔn)所有條款。公司所生產(chǎn)的主要產(chǎn)品是：市政施工產(chǎn)品、通訊設(shè)施產(chǎn)品、 電子通訊產(chǎn)品和 UPVC 管材產(chǎn)品 .3 引用標(biāo)準(zhǔn)、術(shù)語和縮寫31 引用標(biāo)準(zhǔn)本管理手冊(cè)及其它一體化管理體

12、系文件，均依照 ISO9001：2000 質(zhì)量管理 體系要求和 ISO14001：1996 環(huán)境管理體系規(guī)范及使用指南而制定。 32 術(shù)語321 顧客：接受耀東五金制品有限公司產(chǎn)品或服務(wù)的團(tuán)體和個(gè)人。322 供方：塑料五金制品生產(chǎn)所需的材料、設(shè)備的生產(chǎn)商或銷售商、服務(wù)運(yùn)輸 方等。33 縮寫說明質(zhì)量、環(huán)境管理體系：簡(jiǎn)稱一體化管理體系QEMS :質(zhì)量、環(huán)境管理體系E M S ：環(huán)境管理體系QMS:質(zhì)量管理體系體化管理體系41 總要求本公司按照 ISO9001、ISO14001 標(biāo)準(zhǔn)建立了一體化管理體系，形成一體化管理 體系文件，加以實(shí)施、保持，并持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。a) 關(guān)于過程： 本公司在

13、一體化管理體系文件中明確了一體化管理體系所需的 過程，及其確保一體化管理體系有效運(yùn)行所需的控制要求；b) 關(guān)于過程之間關(guān)系： 本公司在管理手冊(cè)、 程序文件、 工作文件、技術(shù)文件中 對(duì)一體化管理體系所需的控制過程之順序、相互作用控制方法加以描述，對(duì)過程加 以有效控制，確保管理體系的有效實(shí)施(具體的塑料五金制品產(chǎn)品生產(chǎn)過程模式圖 見附頁)；c) 關(guān)于過程所需文件要求： 本公司通過建立了文件化管理體系， 包括手冊(cè)、 程 序文件、管理規(guī)定、作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)文件及引用適用的國(guó)家法律、地方法規(guī)及行 業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，明確了對(duì)過程的控制內(nèi)容、程序和方法；d) 關(guān)于資源管理要求： 本公司為確保一體化管理體系有效運(yùn)行，

14、配備了必需的 資源，包括人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、技術(shù)、信息等(詳見本手冊(cè)第 6 章)；e) 關(guān)于測(cè)量分析要求： 本公司通過對(duì)服務(wù)、 質(zhì)量、環(huán)境績(jī)效的監(jiān)測(cè)、 內(nèi)部審核、 顧客滿意度測(cè)量等監(jiān)控手段，確保對(duì)服務(wù)、環(huán)境、過程、體系的有效監(jiān)視和測(cè)量；f) 關(guān)于持續(xù)改進(jìn)要求： 本公司通過對(duì)質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的制定與實(shí)施，對(duì) 服務(wù)、環(huán)境的監(jiān)測(cè)、過程和體系監(jiān)控、數(shù)據(jù)分析、信息交流、糾正和預(yù)防措施等過 程的有效實(shí)施，來持續(xù)改進(jìn)管理體系；g) 關(guān)于外包要求： 本公司在一體化管理體系中， 對(duì)管理體系所有的外包過程加 以識(shí)別并規(guī)定了控制要求，確保外包過程滿足本公司管理體系的要求。輸入管理職責(zé)糾正和預(yù)防措施資源

15、管理人力資源和培訓(xùn)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的劃產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)方案不合格品控制顧客溝通簽訂合同塑料五金制品生產(chǎn)數(shù)據(jù)分析標(biāo)書、合同評(píng)審審輸岀內(nèi)部審核 管理評(píng)審 過程監(jiān)視 產(chǎn)品監(jiān)視監(jiān):改 進(jìn)采購控制塑料五金制金制生生產(chǎn)控過程模式圖顧客意42 文件要求421 總則根據(jù)兩個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的要求， 制定并建立了一體化管理體系文件，這些文件包括：1) 方針和目標(biāo)的頒布令(詳見本手冊(cè) 11和 12)。2) 管理手冊(cè)。3) 程序文件。4) 工作文件。5) 管理體系所要求的記錄。這些文件覆蓋了公司一體化管理的全部過程，描述了一體化管理體系各過程的 順序和各環(huán)節(jié)之間的相互關(guān)系以及對(duì)其的控制方法(具體見塑料五金制品生產(chǎn)過程 模式圖)，同時(shí)也符合

16、國(guó)家有關(guān)的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。文件的發(fā)放將根據(jù)部門和 員工崗位的需要考慮發(fā)放的范圍，確保所有文件得到控制。文件經(jīng)發(fā)布后實(shí)施，通 過對(duì)全體員工的宣傳教育和培訓(xùn)學(xué)習(xí)， 確保在實(shí)施過程中一體化管理體系的文件化， 以及過程運(yùn)作和控制的有效性。422 質(zhì)量、環(huán)境管理手冊(cè)1) 本管理手冊(cè)是一體化管理體系運(yùn)行的綱領(lǐng)性文件。2) 在管理手冊(cè)中，制定了質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)(指標(biāo))，明確了一體化管理體系 的范圍，可覆蓋公司的全部管理活動(dòng)。3) 結(jié)合產(chǎn)品生產(chǎn)過程的特點(diǎn)， 形成相應(yīng)的程序文件和工作文件， 是本管理手冊(cè)的支持性文件，是對(duì)本手冊(cè)實(shí)施方式的具體說明和指引。4) 本管理手冊(cè)各章節(jié)里描述了一體化管理體系的過程和

17、各環(huán)節(jié)之間的相互作用。5) 本管理手冊(cè)是一體化管理體系文件的一個(gè)組成部分， 按文件控制程序 的要求 作為受控文件。423 文件控制為對(duì)一體化管理體系運(yùn)行中的所有文件(包括記錄的格式)進(jìn)行控制，汕尾 a 五金制品有限公司編制了文件控制程序，對(duì)以下內(nèi)容作了規(guī)定：1) 將文件進(jìn)行分類，規(guī)定了各類文件的批準(zhǔn)人，以確保文件的準(zhǔn)確性。2) 對(duì)文件的評(píng)審、修改方法、審批手續(xù)以及文件的更新作出規(guī)定。3) 文件的更改過程予以記錄，并采用修訂狀態(tài)的標(biāo)識(shí)，以便識(shí)別文件的現(xiàn)行狀態(tài)。4) 由 ISO 辦公室文控中心對(duì)文件進(jìn)行歸口管理，以保證在使用處可得到有效版本 的使用文件。5) 對(duì)各部門的文件作統(tǒng)一編碼的要求，保證文

18、件保持清晰，方便查找。6) 對(duì)外來文件進(jìn)行統(tǒng)一登記， 并建立文件清單， 保證外來文件得到識(shí)別， 并控制其 分發(fā)。7) 規(guī)定了作廢文件的處理方法， 對(duì)作為參考而保留的作廢文件加適當(dāng)?shù)臉?biāo)識(shí)以防止 誤用。8) 作為記錄的文件，應(yīng)按記錄控制程序要求進(jìn)行控制。4 2 4 記錄的控制汕尾 a 五金制品有限公司制定了在一體化管理體系運(yùn)作過程中所需要使用的記 錄表格(詳見“記錄一覽表”)，并按照記錄控制程序進(jìn)行管理。1) 記錄作為一體化管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，必須予以保持。2) 記錄的收集和初步整理由產(chǎn)生記錄的相關(guān)部門負(fù)責(zé)。3) 記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的方法由品管部統(tǒng)一規(guī)定，相 關(guān)部門配

19、合實(shí)施。5 管 理 職 責(zé)51 管理承諾為使一體化管理體系得以有效建立并獲得持續(xù)改進(jìn)，汕尾 a 五金制品有限公司 最高管理者采取如下措施并形成相應(yīng)的證據(jù)：1) 在辦公例會(huì)和每月的工作會(huì)議上， 所有部門的負(fù)責(zé)人對(duì)本職工作進(jìn)行評(píng)議、 討論， 并形成會(huì)議記錄； 部門負(fù)責(zé)人向下傳達(dá)會(huì)議精神， 使各部門員工明確理解顧客的 需求和相關(guān)的法律法規(guī)的重要性，提高員工的質(zhì)量、環(huán)保意識(shí)、守法意識(shí)，以指 導(dǎo)工作的開展。2) 制定并發(fā)布質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)(詳見本手冊(cè) 5.3、5.4.5)，并大力宣 傳貫徹實(shí)施。通過現(xiàn)場(chǎng)巡視、內(nèi)審、每月工作會(huì)議等方法來檢查目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí) 行情況。3) 按管理評(píng)審的要求，適時(shí)主持

20、召開管理評(píng)審會(huì)議，對(duì)一體化管理體系的適宜性、 充分性和有效性進(jìn)行評(píng)審。4) 按照實(shí)際工作的要求，合理設(shè)置和調(diào)配人、財(cái)、物、資源(詳見本手冊(cè)“ 6 資 源管理”)，以確保符合顧客的要求。52 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)為確保顧客的需求和期望得到確定和滿足，最高管理者采取如下措施：1）增強(qiáng)理念：將“顧客滿意”的理念明確地納入汕尾 a五金制品有限公司的質(zhì)量方 針中，“使顧客全面滿意”成為了汕尾 a五金制品有限公司中長(zhǎng)期上下一致貫徹 的服務(wù)宗旨（詳見本手冊(cè) 5.3），并要求全體員工嚴(yán)格遵守；同時(shí)在層層展開的 質(zhì)量目標(biāo)中明確顧客滿意的程度，通過定期的評(píng)價(jià)來驗(yàn)證是否達(dá)到要求。2） 重視信息：汕尾a五金制品有限公司在

21、工作流程的各主要環(huán)節(jié)，重視法律法規(guī)的 要求和顧客的信息反饋，并予以理解，確保將顧客的要求在訂單中體現(xiàn)和滿足， 并隨時(shí)修正和改進(jìn)自身的管理水平。3）處理投訴：如果顧客對(duì)服務(wù)有不滿意，汕尾 a五金制品有限公司需要按照顧客 滿意度調(diào)查評(píng)價(jià)控制程序的要求持續(xù)改進(jìn)。53 質(zhì)量、環(huán)境方針經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，汕尾 a 五金制品有限公司的質(zhì)量、環(huán)境方針是： 盡心竭力、遵守法規(guī)、保護(hù)環(huán)境、防止污染、 提高品質(zhì)、講究效率、持續(xù)改進(jìn)、滿足客戶。 上述方針是與本公司一貫的宗旨相適應(yīng)的，適合于本公司塑料五金制品產(chǎn)品生 產(chǎn)過程的性質(zhì)、規(guī)模，以及環(huán)境影響。而且體現(xiàn)了本公司遵守現(xiàn)行有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境 方面的法律法規(guī)及其他要求的承諾。為

22、貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針，最高管理者采取 如下措施：1) 通過管理評(píng)審， 檢查質(zhì)量、 環(huán)境方針的實(shí)施情況， 是否在持續(xù)適宜性方面得到滿 足。2) 根據(jù)上述方針制定公司和各部門的目標(biāo)、指標(biāo)(詳見本手冊(cè) 5.4.5)，并通過管 理評(píng)審檢查質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)的實(shí)施情況。3) 通過辦公例會(huì)、專題學(xué)習(xí)、內(nèi)部刊物及其他方式，加深各部門員工對(duì)質(zhì)量、環(huán)境 方針的認(rèn)識(shí)、理解與溝通。4) 通過文件的方式使質(zhì)量、 環(huán)境方針便于相關(guān)方獲取， 讓相關(guān)方了解和認(rèn)同公司對(duì) 一體化管理體系的承諾。5) 需要時(shí)，質(zhì)量、環(huán)境方針的修改按原制定和審批程序進(jìn)行(按文件控制程序 的要求)。54 策劃541 一體化管理體系策劃 為實(shí)現(xiàn)上述質(zhì)量

23、、環(huán)境方針的要求和一體化管理體系的總要求， 公司領(lǐng)導(dǎo)、 部門領(lǐng)導(dǎo)對(duì)一體化管理體 系進(jìn)行策劃。1) 公司成立貫標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組，設(shè)立相應(yīng)的質(zhì)量、環(huán)境管理組織架構(gòu)，并明 確各部門的質(zhì)量、環(huán)境職能。2) 通過組織全體員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)與理解， 結(jié)合公司的實(shí)際情況， 工作小組編寫了 管理手冊(cè)、程序文件和工作文件三個(gè)層次的文件， 以指導(dǎo)一體化管理體系的運(yùn)行， 并在文件中明確提出公司的質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)。3) 根據(jù)產(chǎn)品生產(chǎn)過程的控制方法、 環(huán)境管理所需要的資源， 公司按實(shí)際情況配備各 項(xiàng)資源(詳見本手冊(cè)“ 6. 資源管理”)。4) 在一體化管理體系運(yùn)行過程中，公司不斷按文件的要求持續(xù)改進(jìn)。5) 一體化

24、管理體系的完整性和連續(xù)性將不會(huì)因一體化管理體系的變更進(jìn)行策劃和 實(shí)施而受影響， 確保職責(zé)落實(shí)到每個(gè)崗位， 即使人員的調(diào)整亦不影響管理體系的 正常運(yùn)行。542 環(huán)境因素 公司通過建立并保持環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序，從以下幾方面確定、判定、 考慮和更新環(huán)境因素：1) 識(shí)別環(huán)境因素的范圍必須覆蓋公司產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)的全過程，以及日常管理 活動(dòng)的各個(gè)方面。2) 各部門在識(shí)別環(huán)境因素時(shí)應(yīng)考慮過去、現(xiàn)在和將來三種時(shí)態(tài)，正常、異常和緊 急三種狀態(tài)的六個(gè)方面。3) 生產(chǎn)部在評(píng)價(jià)環(huán)境因素時(shí)，應(yīng)考慮對(duì)環(huán)境影響的范圍、影響程度、發(fā)生頻次、 相關(guān)方關(guān)心程度、資源消耗及法律法規(guī)的要求。4) 當(dāng)國(guó)家環(huán)境法律法規(guī)及有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)

25、生變化，產(chǎn)品、活動(dòng)與服務(wù)過程發(fā)生較大變 化或相關(guān)方提出合理要求時(shí)，應(yīng)重新確定、評(píng)價(jià)重要環(huán)境因素。5 4 3 法律與其他要求1) 法律法規(guī)及其他要求由 ISO 辦公室按法律法規(guī)及其他要求控制程序的有關(guān) 要求，獲取適用的質(zhì)量、環(huán)境方面法律法規(guī)及其他要求 ,編制適用法律法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和其他要求一覽表，并跟蹤其變化，及時(shí)更新相應(yīng)的法律及法規(guī)要 求。2）各部門應(yīng)嚴(yán)格遵守已確認(rèn)的相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和其他要 求。544 質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)（指標(biāo)） 根據(jù)質(zhì)量、環(huán)境方針，本公司制定相應(yīng)目標(biāo)和指標(biāo)。具體詳見質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)頒 布令（見第 5、6 頁），為實(shí)現(xiàn)上述目標(biāo)（指標(biāo)），公司根據(jù)各部門在一體化管

26、理 體系中承擔(dān)的職責(zé)將其展開和落實(shí)到相關(guān)部門，按環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控 制程序執(zhí)行。545 環(huán)境管理方案1）為保證環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，公司制定了環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程 序，明確了目標(biāo)確定與分解的原則；2）在程序中對(duì)管理方案的確定規(guī)定了制定、審核及批準(zhǔn)的實(shí)施流程，對(duì)管理方案的 內(nèi)容予以明確，包含了管理方案實(shí)施的職責(zé)和權(quán)限、方法及起始完成時(shí)間；4）在管理方案完成后，應(yīng)由品管部組織進(jìn)行驗(yàn)收與評(píng)價(jià)；5）當(dāng)公司的管理活動(dòng)、服務(wù)以及相關(guān)的運(yùn)行條件發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)對(duì)環(huán)境管理方案予 以修訂。5. 5職責(zé)、權(quán)限和溝通5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限為實(shí)施一體化管理體系，公司設(shè)立了相應(yīng)的一體化管理架構(gòu)，并在以

27、下條款對(duì)公司各級(jí)部門和人員的職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了規(guī)定。下圖為汕尾a五金制品有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖。圖 汕尾a五金制品有限公司一體化管理組織架構(gòu)圖總經(jīng)理廠長(zhǎng)兼管理者代表副廠長(zhǎng)ISO辦公室5. 5. 1職責(zé)和權(quán)限汕尾a五金制品有限公司職能分配表序 號(hào)部門 要素總 經(jīng) 理管 理 者 代 表廠 長(zhǎng)銷 售 部工 程 部生 產(chǎn) 部行政人事部品 管 部倉 管 部ISO辦 公 室財(cái) 務(wù) 部采購部IS09001ISO1400114.2.3文件管理4.4.5文件管理OOOOOOOOOOO24.2.4記錄控制4.5.3記錄O：OOOOOOro:OOO35.1管理承諾OOOOOOOOOOO45.2顧客為關(guān)注焦點(diǎn)OO

28、OOOOOOOOO55.3質(zhì)量方針I(yè)oOOOOOOI OI OOO65.4.1（質(zhì)量目標(biāo)）4.3.1環(huán)境因素OOOOOOOOOOO：4.3.2法律法規(guī)OOOOOOOOoOO4.3.3目標(biāo)和指標(biāo)OOOOOOOOOOO：4.3.4管理方案OroOOOOOro:OOO75.4.2 QEMS 策劃4.4.4文件策劃OOOOOOOOOOO85.5.1職責(zé)與權(quán)限4.4.1機(jī)構(gòu)和職責(zé)OOOOOOOOOOO95.5.2管理者代表IoOOOOOOIoIoOO105.5.3內(nèi)部溝通4.4.3信息交流OOOOOOOOOOO115.6管理評(píng)審4.6管理評(píng)審IoOOOOOOIoIoOO126.2人力資源4.4.2培訓(xùn)意

29、識(shí)與能力OoOOOOOOOOO136.3基礎(chǔ)設(shè)施OfoOOOOOro:OOO146.4工作環(huán)境OOOOOOOOOOO157.1產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃OOOOOOOOOOO167.2.1與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定OIoOOOOIoIoOO177.2.2與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審OroOOOOOr oOO187.2.3顧客溝通OIoOOOOIoLoOO197.3設(shè)計(jì)和開發(fā)OoOOOOOOOOO207.4采購4.4.6相關(guān)方控制OroOOOOOOror oO217.5.1生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制4.4.6運(yùn)行控制OOOOOOOOOOO4.4.7應(yīng)急措施O：OOOOOOO:OOO227.5.2過程的確認(rèn)OLoOOOOOOLoO

30、O237.5.3標(biāo)識(shí)和可追溯性O(shè)OOOOOOOoOO247.5.4顧客財(cái)產(chǎn)OLoOOOOOO1 LoOO257.5.5.1過程產(chǎn)品的防護(hù)OOOOOOOOoOO267.5.5.2倉庫產(chǎn)品的防護(hù)OLoJOOOOOO1 LoOO277.6監(jiān)測(cè)裝置的控制OOOOOOOOoOO288.2.1顧客滿意OOOOOOOOOOO298.2.2內(nèi)部審核4.5.4內(nèi)部審核O1 OOOOOOO1 OOO308.2.3過程的監(jiān)控4.5.1監(jiān)視與測(cè)量OOOOOOOOOOO318.2.4產(chǎn)品監(jiān)測(cè)OOOOOOOOOOO328.3不合格品控制OOOOOOOOOOO338.4數(shù)據(jù)分析OOOOOOOOOOO348.5.1持續(xù)改進(jìn)O

31、OOOOOOOOOO358.5.2糾正措施4.5.2違章、糾正與預(yù)防措O'OOOOOOOOOO368.5.3預(yù)防措施OOOOOOOOOOO:主管部門O：配合部門經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，規(guī)定以下領(lǐng)導(dǎo)層以及部門的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)：5. 5. 1. 1總經(jīng)理1）主持公司的全面工作。2）制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，落實(shí)組織結(jié)構(gòu)，采取有效措施保證各級(jí)人員都能理解質(zhì) 量方針并堅(jiān)持貫徹執(zhí)行。3）任命管理者代表，批準(zhǔn)質(zhì)量手冊(cè)和程序文件。4）確保組織內(nèi)職責(zé)和權(quán)限得到確定和溝通，確保組織內(nèi)樹立以顧客為中心的思想。5）確保對(duì)質(zhì)量體系進(jìn)行策劃。6）為質(zhì)量體系的有效運(yùn)行提供充分資源。7）主持管理評(píng)審。5. 5. 1. 2廠長(zhǎng)兼

32、管理者代表1）主持公司的日常管理工作。2）協(xié)助總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持質(zhì)量、環(huán)境管理體系，開展質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)管理；3）主持制訂各部門、各層次人員的質(zhì)量、環(huán)境職責(zé)。做好內(nèi)部審核的組織工作。4）向總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系的運(yùn)行情況和改進(jìn)的要求；5）調(diào)動(dòng)各類人員的積極性，促進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。5. 5. 1. 3副廠長(zhǎng)1）全面負(fù)責(zé)（計(jì)劃、統(tǒng)籌、組織、指揮、協(xié)調(diào)、控制及跟進(jìn)）全廠的生產(chǎn)管理、質(zhì)量 管理、交期管理及生產(chǎn)成本的控制等工作。2）帶領(lǐng)各生產(chǎn)車間做好5S現(xiàn)場(chǎng)管理及貫徹執(zhí)行IS09001、IS014001體系要求工作3）培訓(xùn)、指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、考核各車間人員是否嚴(yán)格按規(guī)定的職責(zé)和程序

33、工作。4）協(xié)助廠長(zhǎng)、總經(jīng)理臨時(shí)委派之工作5. 5. 1. 4 ISO 辦公室1）ISO辦公室負(fù)責(zé)公司所有受控文件的管理，包括發(fā)放、回收、借閱、歸檔等。2）及時(shí)更新受控文件的最新版本，確保各部門使用相應(yīng)有效文件。3）所有經(jīng)批準(zhǔn)后的外來文件管理工作，包括質(zhì)量、環(huán)境相關(guān)的法律法規(guī)和其他要求 的文件。4）負(fù)責(zé)指導(dǎo)各部門對(duì)本部門受控文件進(jìn)行管理。5）組織、策劃、執(zhí)行一體化管理中的各項(xiàng)要求，協(xié)助管理者代表推動(dòng)一體化管理。 5515 銷售部1）負(fù)責(zé)市場(chǎng)規(guī)劃、調(diào)研、推廣工作。2）負(fù)責(zé)制定和實(shí)施公司全年的銷售計(jì)劃和指標(biāo)。3）負(fù)責(zé)新客戶的開發(fā)和老客戶的維持鞏固。4）負(fù)責(zé)貨款跟進(jìn)和貨款異常的處理。5）跟進(jìn)客戶的投訴

34、處理。6）建立客戶檔案，負(fù)責(zé)客戶滿意度的調(diào)查工作，并對(duì)客戶的投訴進(jìn)行跟蹤處理。7）協(xié)助生產(chǎn)部對(duì)銷售訂單進(jìn)行評(píng)審。8）負(fù)責(zé)跟進(jìn)產(chǎn)品按時(shí)、按質(zhì)、按量交貨。9）對(duì)客戶信用度進(jìn)行評(píng)估。5516 工程部1）負(fù)責(zé)公司內(nèi)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工作。2）負(fù)責(zé)公司內(nèi)環(huán)境管理方案的制訂與實(shí)施工作。3）負(fù)責(zé)供水、供電、供氣以及工廠設(shè)施、設(shè)備的保養(yǎng)維護(hù)。4）制定并確認(rèn)產(chǎn)品有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范。5）編制生產(chǎn)線工藝規(guī)程。6）對(duì)工序過程進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和監(jiān)督。7）負(fù)責(zé)模具、工裝夾具的設(shè)計(jì)制造，并提出保證工序能力的措施。8）協(xié)助相關(guān)職能部門，貫徹實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境方針和目標(biāo)要求的具體工作。 5517 生產(chǎn)部1）負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的制訂、調(diào)整、進(jìn)度跟

35、催，及外銷訂單的接收、登記與訂單評(píng)審。2）負(fù)責(zé)落實(shí)公司質(zhì)量、環(huán)境手冊(cè)、程序文件、工作文件標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)要求。3）對(duì)各生產(chǎn)人員消防、守法，質(zhì)量意識(shí)的形成進(jìn)行相應(yīng)培訓(xùn)。4）各車間負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的實(shí)施，確保產(chǎn)品質(zhì)量及交期。5）負(fù)責(zé)各使用生產(chǎn)要器設(shè)備的日常保養(yǎng)及維護(hù)。6）負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中產(chǎn)品的自檢與標(biāo)識(shí)、保存、搬運(yùn)等工作。7）對(duì)制程不良品或客戶退貨品的處理及提出相應(yīng)預(yù)防糾正措施。8）有關(guān)供方材料使用中質(zhì)量的反饋與H.K 客戶的質(zhì)量、信息聯(lián)絡(luò)。9）協(xié)助相關(guān)生產(chǎn)成本核算及產(chǎn)品設(shè)備盤點(diǎn)工作。5518 品管部1）協(xié)助管理者代表對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和維護(hù)。2）負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外發(fā)作業(yè)、配件、半成品、成品的質(zhì)量進(jìn)行

36、檢驗(yàn)。3）負(fù)責(zé)質(zhì)量環(huán)境控制點(diǎn)的監(jiān)視、測(cè)量工作，負(fù)責(zé)對(duì)主要過程進(jìn)行巡回監(jiān)控。4）組織不合格評(píng)審，對(duì)不合格品的糾正措施以及針對(duì)潛在不合格采取的預(yù)防措施的 執(zhí)行進(jìn)行監(jiān)督檢查。5）負(fù)責(zé)檢測(cè)儀器的管理、建立檢測(cè)儀器檔案，對(duì)檢測(cè)工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。6）負(fù)責(zé)一體化管理體系運(yùn)作所產(chǎn)生的記錄的管理。7）制訂物料、產(chǎn)品檢驗(yàn)指導(dǎo)書并監(jiān)督執(zhí)行。8）制定各類產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)方法并監(jiān)督執(zhí)行。9）正確運(yùn)用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，為采取糾正和預(yù)防措施或質(zhì)量改進(jìn)提供依據(jù)。 5519 財(cái)務(wù)部1）定期編制公司月、季、年度的財(cái)務(wù)合計(jì)報(bào)表和財(cái)務(wù)報(bào)告。2）負(fù)責(zé)應(yīng)收帳款、應(yīng)付帳款的管理。3）負(fù)責(zé)物資采購及現(xiàn)金流向的管理及審核。4）提供月度、年度財(cái)務(wù)狀況的分析，

37、制定成本控制計(jì)劃并監(jiān)督其實(shí)施。5）參與公司的經(jīng)營(yíng)管理決策，制訂公司每年財(cái)務(wù)預(yù)算。6）負(fù)責(zé)每月倉庫的盤存及不定期對(duì)倉庫的稽核。7）提供質(zhì)量、環(huán)境管理過程中所需資金，確保管理體系的正常運(yùn)作。 55110 行政人事部1）根據(jù)公司人力資源需求，制訂公司人力資源規(guī)劃。2）負(fù)責(zé)制訂有關(guān)人事管理方面的規(guī)章制度。3）負(fù)責(zé)制訂年度培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施。4）負(fù)責(zé)制訂招聘計(jì)劃并組織實(shí)施。5）負(fù)責(zé)對(duì)員工的考勤、考核、晉升、離職等各項(xiàng)工作。6）負(fù)責(zé)建立員工人事，培訓(xùn)檔案。7）負(fù)責(zé)公司總務(wù)、后勤事務(wù)的各項(xiàng)管理工作。55111 倉管部1）依據(jù)送貨單 /采購單點(diǎn)收物料，并按貨倉管理相關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收。2）負(fù)責(zé)倉庫的管理，包括

38、堆放區(qū)域劃分、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、產(chǎn)品防護(hù)，并經(jīng)常定期對(duì)倉庫 進(jìn)行整理、整頓、清掃、清潔。3）負(fù)責(zé)物料和產(chǎn)品入、出庫記錄和定期盤點(diǎn)，依領(lǐng)料單或出貨單發(fā)放物料或成品。4）負(fù)責(zé)倉存物料的安全貯存和保管，對(duì)倉庫內(nèi)的不良物料和廢料進(jìn)行定期處理。5）負(fù)責(zé)客供物料的管理。55112 采購部1）負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商（供方）的選擇和評(píng)價(jià) ,并建立合格供應(yīng)商的檔案。2）組織編制采購文件并負(fù)責(zé)物資采購計(jì)劃的安排與實(shí)施。3）組織采購物資和產(chǎn)品的運(yùn)輸 ,并確保其及時(shí)性。4）負(fù)責(zé)采購信息的收集與分析。55113 有關(guān)部門其他各級(jí)人員的職責(zé)在崗位工作卡中闡述。552 管理者代表 （見 5.5.1.2）553 信息交流 公司為確保在內(nèi)部不

39、同部門和員工之間，以及與外部各相關(guān)方之間就一體化管理體系的過程與績(jī)效， 包括質(zhì)量、環(huán)境要求、目標(biāo)及完成情況，以及實(shí)施的有效性，進(jìn)行信息交流溝通，制定了信息交流 控制程序，明確了信息處理的方式和方法。56 管理評(píng)審為保證一體化管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經(jīng)理適時(shí)主持召開 管理評(píng)審會(huì)議，檢查質(zhì)量、環(huán)境方針、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)情況，并評(píng)價(jià)一體化管理體系是 否有變更或改進(jìn)的需要，形成并保持相關(guān)的記錄，具體見管理評(píng)審控制程序。管理評(píng)審報(bào)告 分發(fā)到各相關(guān)部門予以實(shí)施， 并由品管部組織對(duì)實(shí)施效果進(jìn)行 驗(yàn)證。6 資 源 管 理61 資源的提供為實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系，增強(qiáng)顧客對(duì)公司產(chǎn)品的滿意程

40、度， 公司提供如下適當(dāng)?shù)馁Y源配置，并及時(shí)提供到生產(chǎn)過程中：1）塑料五金制品生產(chǎn)以生產(chǎn)過程管理為主， 充分的人力資源以及先進(jìn)的科學(xué)專業(yè)技 術(shù)是為顧客提供滿意產(chǎn)品質(zhì)量、 做好環(huán)境保護(hù)的前提。 公司對(duì)此特別關(guān)注， 并在 本手冊(cè)“ 6.2 人力資源”中予以詳述。2）良好的工作場(chǎng)所、相應(yīng)的辦公設(shè)施、產(chǎn)品生產(chǎn)過程所需的設(shè)備、儀器、軟件和后 勤支持性服務(wù)， 是開展一體化管理工作的前提 （詳見本手冊(cè) “6.3 基礎(chǔ)設(shè)施” ）。3）必要的人文、 氣候、社會(huì)環(huán)境和信息資源影響著服務(wù)的質(zhì)量和環(huán)境， 在做好自身 管理工作的同時(shí)也要做好與周圍環(huán)境、 相關(guān)單位的協(xié)調(diào)工作 （詳見本手冊(cè)“6.4 工 作環(huán)境”）。4）充分合理

41、的財(cái)務(wù)資源是開展工作的基本條件。62 人力資源621 總則為順利實(shí)施一體化管理體系，公司在人員的工作安排上，從教育、培訓(xùn)、技能 和經(jīng)歷等方面考慮員工的能力特點(diǎn)，合理地安排人員承擔(dān)各項(xiàng)工作職責(zé)，以確保在 各工作崗位上的員工都具有承擔(dān)一體化管理體系規(guī)定職責(zé)的能力。公司在崗位工 作卡中確定了各崗位對(duì)個(gè)人能力的需求， 以此作為人員安排的重要依據(jù)， 并在崗 位工作卡中明確規(guī)定了每個(gè)崗位的職責(zé)。如果員工的素質(zhì)達(dá)不到要求，應(yīng)采取培 訓(xùn)或其他措施以滿足要求。622 能力、意識(shí)和培訓(xùn)1) 按照人力資源控制程序要求，根據(jù)培訓(xùn)計(jì)劃組織與質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)相 關(guān)的人員進(jìn)行培訓(xùn)，使員工具備相應(yīng)的能力，以滿足本崗位的需求

42、，勝任本職 工作。對(duì)于確實(shí)難以勝任崗位要求的人員，可以考慮采用再培訓(xùn)、調(diào)崗或解除 勞動(dòng)合同等措施，并補(bǔ)充招聘符合相應(yīng)任職要求條件人員進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)，以滿 足體系管理的要求。2) 以各種方式如理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定及現(xiàn)場(chǎng)觀察等辦法對(duì)培訓(xùn)或其他 措施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。3) 通過培訓(xùn)、宣傳等方式讓每一位員工了解到自己所從事工作的相關(guān)性和重要性， 意識(shí)到個(gè)人工作的改進(jìn)對(duì)質(zhì)量、環(huán)境所帶來的效益，才能為實(shí)現(xiàn)公司和部門的 目標(biāo)和指標(biāo)作出應(yīng)有的貢獻(xiàn)。4) 由行政人事部保持教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷的相關(guān)記錄。63 基礎(chǔ)設(shè)施汕尾 a 五金制品有限公司為員工工作提供優(yōu)良的基礎(chǔ)設(shè)施，包括：1) 公司有良好的辦公場(chǎng)所

43、與設(shè)施。2) 必備的電腦設(shè)備及相關(guān)應(yīng)用軟件。3) 國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)規(guī)范等工具書籍。4) 產(chǎn)品生產(chǎn)過程使用的機(jī)械設(shè)備與計(jì)量器具。5) 電話、傳真、交通工具等后勤支持性服務(wù)。行政人事部負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所及其配套設(shè)施、通訊、交通工具的統(tǒng)一管理，由財(cái)務(wù) 部建立管理資產(chǎn)明細(xì)表，各部門配合做好各項(xiàng)基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)工作。品管部負(fù) 責(zé)建立檢測(cè)設(shè)備臺(tái)帳，工程部負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管理，建立生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的機(jī)器設(shè) 備一覽表，具體參見機(jī)電設(shè)備維修控制程序。64 工作環(huán)境汕尾 a 五金制品有限公司努力為員工營(yíng)造良好的工作環(huán)境， 提高員工的能動(dòng)性、 滿意程度和業(yè)績(jī)，從以下方面著手：1) 公司內(nèi)部良好、融洽的工作氛圍，加強(qiáng)員工之間的團(tuán)結(jié)協(xié)助精

44、神，鼓勵(lì)員工 發(fā)揮自己的潛能，開展創(chuàng)造性的工作。2) 對(duì)在現(xiàn)場(chǎng)工作的員工配備必要的防護(hù)用具(工作服、安全帽、工作手套等)， 督導(dǎo)員工注意安全操作。3) 努力取得上級(jí)主管部門對(duì)公司業(yè)務(wù)的支持和認(rèn)同，以及得到相關(guān)政府部門政 策方面的扶持，創(chuàng)造良好的外部工作環(huán)境。4) 盡力改善現(xiàn)場(chǎng)辦公環(huán)境的條件，減少熱、噪聲、污染等對(duì)員工不利的環(huán)境影 響，提高工作環(huán)境的舒適度。汕尾 a 五金制品有限公司員工都有明確的崗位和相應(yīng)的職責(zé)，在工作的實(shí)施過 程中，有分工也有合作，通過相互的協(xié)調(diào)和良好的工作環(huán)境，為一體化管理體系的 運(yùn)作提供了必要的保障，具體參見工作環(huán)境管理控制程序。7 產(chǎn) 品 實(shí) 現(xiàn)71 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃為了

45、確保公司提供的產(chǎn)品、服務(wù)能很好地實(shí)現(xiàn)并滿足顧客、訂單及法律法規(guī)的要 求，通過對(duì)特定項(xiàng)目或訂單進(jìn)行的質(zhì)量策劃，以確保這些過程在受控狀態(tài)下進(jìn)行。 具體的策劃內(nèi)容包括：1) 質(zhì)量策劃的輸出形式體現(xiàn)為生產(chǎn)計(jì)劃的制定。而根據(jù)生產(chǎn)的特點(diǎn)，在訂單簽訂 階段銷售部 / 生產(chǎn)部按顧客要求的確定、評(píng)審及溝通控制程序?qū)εc產(chǎn)品有 關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審。在產(chǎn)品生產(chǎn)階段則由生產(chǎn)部按生產(chǎn)計(jì)劃控制程序及相 關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行，對(duì)于新產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程的策劃則由工程部依設(shè)計(jì)和開發(fā)管 理控制程序進(jìn)行。2) 每一個(gè)生產(chǎn)過程都應(yīng)針對(duì)產(chǎn)品特性來提供人力資源、生產(chǎn)設(shè)施、技術(shù)要求、相 應(yīng)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范等驗(yàn)收準(zhǔn)則。3) 應(yīng)列明在生產(chǎn)過程中所使用

46、的記錄表格形式，并在實(shí)施過程中嚴(yán)格控制，確保 記錄的可信度。72 與顧客有關(guān)的過程721 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定銷售部 /生產(chǎn)部應(yīng)按顧客要求的確定、評(píng)審及溝通控制程序要求確定顧客對(duì) 產(chǎn)品的要求，包括：1) 顧客主動(dòng)提出的要求，主要是訂單要求。2) 顧客雖未主動(dòng)提出，但屬于提供生產(chǎn)過程中必須符合和自覺遵守的要求，包 括產(chǎn)品服務(wù)提供所需人員的安排、機(jī)械設(shè)備的投入、流動(dòng)資金的調(diào)配等方面 的資源配置。3) 在產(chǎn)品生產(chǎn)過程中所涉及的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程規(guī)范的要求。4) 汕尾 a 五金制品有限公司對(duì)顧客提出的承諾。722 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審 銷售部/生產(chǎn)部與顧客簽訂訂單之前，應(yīng)組織相關(guān)部門對(duì)與產(chǎn)

47、品有關(guān)的要求進(jìn)行 評(píng)審，以確保：1) 顧客的要求明確，與產(chǎn)品有關(guān)的所有要求均有具體的界定標(biāo)準(zhǔn)。2) 顧客無書面要求時(shí)，對(duì)其要求應(yīng)事先確定，再作承諾。3) 顧客的要求如果存在前后矛盾或不一致的情況時(shí)，應(yīng)以補(bǔ)充協(xié)議或補(bǔ)充訂單 的形式與顧客統(tǒng)一意見，并經(jīng)過評(píng)審后再作承諾。4) 顧客的任何要求，應(yīng)在公司確認(rèn)有能力完成的前提下才能同意。 上述的評(píng)審活動(dòng)由銷售部 /生產(chǎn)部組織進(jìn)行，并將評(píng)審結(jié)果及相關(guān)的處理措施填寫在客戶訂貨評(píng)審 表上。當(dāng)訂單要求更改時(shí)，銷售部應(yīng)對(duì)相關(guān)的文件進(jìn)行修改，并將更改后的協(xié)議或訂 單發(fā)放給相關(guān)部門及有關(guān)人員。723 顧客溝通 公司應(yīng)在以下方面采取必要措施，加強(qiáng)與顧客的溝通：1) 及時(shí)

48、了解與產(chǎn)品有關(guān)的信息。2) 落實(shí)訂單、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂或修改。3) 收集顧客反饋的信息，包括收回的顧客滿意度調(diào)查表、顧客的投訴及處 理的記錄，以及進(jìn)行的顧客滿意度的統(tǒng)計(jì)。4) 通過電話聯(lián)系、來往信函、定期的質(zhì)量回訪等形式與顧客溝通。73 設(shè)計(jì)和開發(fā)731 設(shè)計(jì)和開發(fā)的策劃 工程部負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制。應(yīng)確定：A、設(shè)計(jì)和開發(fā)階段；B、適合于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)活動(dòng)；C、設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限。工程部應(yīng)對(duì)參與設(shè)計(jì)和開發(fā)的不同人員的接口進(jìn)行管理，確保有效的溝通，并明確 職責(zé)分工。隨設(shè)計(jì)和開發(fā)的進(jìn)展，策劃的輸出應(yīng)予以更新。732 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入應(yīng)預(yù)先確定并記

49、錄，內(nèi)容包括：a) 功能和性能要求；b) 適用的相關(guān)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)；c) 適用的以前類似設(shè)計(jì)提供的信息；d) 設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求。 應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行評(píng)審，確保其充分性和適宜性。要求應(yīng)完整、清楚，且不能自相矛盾。733 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，并應(yīng)在放行 前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出應(yīng)：a) 滿足設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入的要求；b) 給出采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)?shù)男畔ⅲ籧) 包含或引用產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；d) 規(guī)定對(duì)產(chǎn)品的安全和正常使用所必需的產(chǎn)品特性。734設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在設(shè)計(jì)和開發(fā)活動(dòng)結(jié)束， 都應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)結(jié)果進(jìn)行評(píng)審并填制 設(shè)計(jì)評(píng)審表 ，以便：1) 評(píng)

50、價(jià)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果滿足要求的能力。 2)識(shí)別任何問題并提出必要的措施。評(píng) 審的參加人員應(yīng)包括與所評(píng)審設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的有關(guān)的代表。735 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證 為確保設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出滿足輸入要求，工程部應(yīng)組織相關(guān)部門進(jìn)行設(shè)計(jì)驗(yàn)證， 驗(yàn)證結(jié)果及必要的措施填入設(shè)計(jì)驗(yàn)證表。736 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)為確保產(chǎn)品能滿足規(guī)定的使用要求或已知的預(yù)期用途的要求，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā) 結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。只要可行，確認(rèn)應(yīng)在產(chǎn)品交付或?qū)嵤┲斑M(jìn)行，如顧客有要求時(shí)， 可在設(shè)計(jì)各階段依據(jù)顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。設(shè)計(jì)確認(rèn)結(jié)果及必要的措施填入設(shè)計(jì)確 認(rèn)表。73.7 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改控制應(yīng)識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改， 并保持記錄。 適當(dāng)時(shí)，應(yīng)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行

51、評(píng) 審、驗(yàn)證、確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)。設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改的評(píng)審應(yīng)包括更改對(duì)產(chǎn) 品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響。更改的評(píng)審結(jié)果及必要的措施應(yīng)予以記錄。上述過程的控制詳見設(shè)計(jì)和開發(fā)管理控制程序74 采購公司的采購主要指原材料和外發(fā)作業(yè)及服務(wù)等的采購。741 采購過程1) 采購部按物資采購控制程序的要求來控制采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求。2) 采購部組織相關(guān)部門按供應(yīng)商評(píng)審程序?qū)ξ镔Y材料供方、設(shè)備供方、服務(wù)供方的提供產(chǎn)品 及其運(yùn)輸?shù)哪芰M(jìn)行評(píng)價(jià)和選擇，適當(dāng)時(shí)還需進(jìn)行重新評(píng)價(jià)。 3) 評(píng)價(jià)方式為：新供方采用樣品評(píng) 價(jià)或現(xiàn)場(chǎng)評(píng)估；認(rèn)證前已有業(yè)務(wù)往來供方則依其過往業(yè)績(jī)?cè)u(píng)價(jià)，供方復(fù)評(píng)則可采用以上三種方式之 一進(jìn)行。對(duì)評(píng)價(jià)的結(jié)果以及采取的相應(yīng)措施應(yīng)予以記錄和保存。4) 對(duì)外發(fā)加工產(chǎn)品及其供方，采購部按外發(fā)作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。742 采購信息應(yīng)對(duì)采購文件(如物料申購單等)明確以下與采購產(chǎn)品相關(guān)的要求：1) 對(duì)供方的資質(zhì)、生產(chǎn)能力、產(chǎn)品質(zhì)量、設(shè)備條件、過往業(yè)績(jī)和信譽(yù)等要求。2) 對(duì)供方提供生產(chǎn)人員資格的要求， 對(duì)某些特殊崗位應(yīng)按國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)要求持 證上崗。3) 必要時(shí)，對(duì)供