經(jīng)濟工作報告

1、以經(jīng)濟工作為中心、全面提升運營質(zhì)量以經(jīng)濟工作為中心、全面提升運營質(zhì)量杭掛企業(yè)2006年一季度經(jīng)濟工作報告陳永興陳永興20062006年年4 4月月同志們同志們: : 大家好！大家好！ 2006 2006年是杭掛企業(yè)職業(yè)化、規(guī)范化管理；接軌市場、重質(zhì)經(jīng)營；人年是杭掛企業(yè)職業(yè)化、規(guī)范化管理；接軌市場、重質(zhì)經(jīng)營；人才培養(yǎng)與激勵三大戰(zhàn)略穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵的一年，在全體杭掛人以在年度才培養(yǎng)與激勵三大戰(zhàn)略穩(wěn)步發(fā)展的關(guān)鍵的一年，在全體杭掛人以在年度經(jīng)營目標和管理目標為經(jīng)營方針的指導(dǎo)下，以市場為導(dǎo)向，逐步提高經(jīng)經(jīng)營目標和管理目標為經(jīng)營方針的指導(dǎo)下，以市場為導(dǎo)向，逐步提高經(jīng)營質(zhì)量和管理效率，不斷加強生產(chǎn)制造、采購供

2、應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)營質(zhì)量和管理效率，不斷加強生產(chǎn)制造、采購供應(yīng)、產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)創(chuàng)新等經(jīng)營環(huán)節(jié)，經(jīng)過新等經(jīng)營環(huán)節(jié)，經(jīng)過一季度的努力奮斗，在內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)調(diào)整等方面，一季度的努力奮斗，在內(nèi)部管理、業(yè)務(wù)調(diào)整等方面，整個運營情況得到了一定提升，加快了整個企業(yè)發(fā)展的步伐，實現(xiàn)了新整個運營情況得到了一定提升，加快了整個企業(yè)發(fā)展的步伐，實現(xiàn)了新一輪突破。一輪突破。 下面，我下面，我“以經(jīng)濟工作為中心、全面提升運營質(zhì)量以經(jīng)濟工作為中心、全面提升運營質(zhì)量”為主題，從四為主題，從四個部分向大家做個部分向大家做“杭掛企業(yè)杭掛企業(yè)20062006年一季度經(jīng)濟工作報告年一季度經(jīng)濟工作報告”。目 錄第一部分：杭掛企業(yè)經(jīng)

3、濟工作會議精神宣貫第一部分：杭掛企業(yè)經(jīng)濟工作會議精神宣貫 及召開經(jīng)濟工作會議的目的及召開經(jīng)濟工作會議的目的第二部分：一季度經(jīng)營環(huán)境分析第二部分：一季度經(jīng)營環(huán)境分析 一、經(jīng)濟環(huán)境分析一、經(jīng)濟環(huán)境分析 二、各主要品牌一季度運行情況二、各主要品牌一季度運行情況第三部分：杭掛企業(yè)一季度經(jīng)營工作總結(jié)第三部分：杭掛企業(yè)一季度經(jīng)營工作總結(jié) 一、一、 杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況 二、各公司運行情況分析二、各公司運行情況分析第四部分：二季度經(jīng)營管理目標及要點第四部分：二季度經(jīng)營管理目標及要點 一、工作思路一、工作思路 二、工作目標二、工作目標 三、工作重點及措施三、工作重點及措施 第一部分

4、第一部分 杭掛企業(yè)經(jīng)濟工作會議精神宣貫杭掛企業(yè)經(jīng)濟工作會議精神宣貫 及召開經(jīng)濟工作會議的目的及召開經(jīng)濟工作會議的目的一、一、20062006年度經(jīng)濟工作會議精神宣貫?zāi)甓冉?jīng)濟工作會議精神宣貫 元月元月14日，杭掛企業(yè)在臨安青山湖大酒店召開了日，杭掛企業(yè)在臨安青山湖大酒店召開了06年經(jīng)濟工作會議。年經(jīng)濟工作會議。會上常務(wù)副總裁徐文軒作了會上常務(wù)副總裁徐文軒作了杭掛企業(yè)杭掛企業(yè)05年度整體運行情況及評價年度整體運行情況及評價的報告，的報告，組織了各公司（事業(yè)部）相關(guān)人員及杭掛企業(yè)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與討論；同時組織了各公司（事業(yè)部）相關(guān)人員及杭掛企業(yè)總部相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)參與討論；同時邀請了區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營公司領(lǐng)導(dǎo)參加本

5、次會議。并于當(dāng)天下午由我宣貫了杭掛企邀請了區(qū)資產(chǎn)經(jīng)營公司領(lǐng)導(dǎo)參加本次會議。并于當(dāng)天下午由我宣貫了杭掛企業(yè)業(yè)2006年經(jīng)營目標，對各子公司（事業(yè)部）年經(jīng)營目標，對各子公司（事業(yè)部）2006年的工作進行了布置。年的工作進行了布置。 總體來說，這是一次勝利的大會、務(wù)實的大會，更是一次催人奮進的大總體來說，這是一次勝利的大會、務(wù)實的大會，更是一次催人奮進的大會。大會確立了會。大會確立了2006年以及下一階段的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想：年以及下一階段的戰(zhàn)略指導(dǎo)思想： 價值共識價值共識 職業(yè)化、規(guī)范化管理職業(yè)化、規(guī)范化管理 接軌市場、重質(zhì)經(jīng)營接軌市場、重質(zhì)經(jīng)營 人才培養(yǎng)與激勵人才培養(yǎng)與激勵二、經(jīng)濟工作會議目的二、經(jīng)濟

6、工作會議目的總結(jié)工作，查找不足、分析原因、彌補差距；總結(jié)工作，查找不足、分析原因、彌補差距；調(diào)整偏畸，確保后期的各項經(jīng)營指標、管理目標的順利完成；調(diào)整偏畸，確保后期的各項經(jīng)營指標、管理目標的順利完成；規(guī)范企業(yè)管理，搭建有效的經(jīng)營決策平臺，提高決策效率；規(guī)范企業(yè)管理，搭建有效的經(jīng)營決策平臺，提高決策效率；研究對策，有效規(guī)范企業(yè)運行，為后續(xù)發(fā)展搭建良好的平臺。研究對策，有效規(guī)范企業(yè)運行，為后續(xù)發(fā)展搭建良好的平臺。第二部分第二部分 一季度經(jīng)營環(huán)境分析一季度經(jīng)營環(huán)境分析 一、經(jīng)濟環(huán)境一、經(jīng)濟環(huán)境1 1、整體情況、整體情況 1-2月國民經(jīng)濟運行開局良好月國民經(jīng)濟運行開局良好 ，主要體現(xiàn)在：，主要體現(xiàn)在：

7、工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)較快增長工業(yè)生產(chǎn)繼續(xù)較快增長。 1-2月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)完成增加值11113 億元，同比增長億元，同比增長16.2%；城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速較快城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資增速較快。1-2月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成月城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資完成5294億元，增長億元，增長 26.6；市場銷售活躍市場銷售活躍。1-2月社會消費品零售總額完成月社會消費品零售總額完成12644億元，增長億元，增長12.5； 出口增幅高位回落，進口增幅明顯加快。出口增幅高位回落，進口增幅明顯加快。1-2月出口增長月出口增長25.5%，回落，回落11.1 個百分點；進口增長個百分點；進口增長2

8、7.4%，提高，提高19.1個百分點；貿(mào)易順差個百分點；貿(mào)易順差120億美元億美元 ；居民消費價格總水平小幅上漲。居民消費價格總水平小幅上漲。2月份全國居民消費價格總水平同比上漲月份全國居民消費價格總水平同比上漲 1.4%，環(huán)比上漲，環(huán)比上漲0.5。從整體情況來看，目前的經(jīng)濟運行情況將對我公司各業(yè)務(wù)產(chǎn)生十分積極而從整體情況來看，目前的經(jīng)濟運行情況將對我公司各業(yè)務(wù)產(chǎn)生十分積極而 深遠的影響。深遠的影響。2 2、機械工業(yè)行業(yè)、機械工業(yè)行業(yè) 2006年全國機械工業(yè)企業(yè)開局呈現(xiàn)平穩(wěn)的增長態(tài)勢。具體情況如下：年全國機械工業(yè)企業(yè)開局呈現(xiàn)平穩(wěn)的增長態(tài)勢。具體情況如下：收入。全國機械工業(yè)企業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收

9、入收入。全國機械工業(yè)企業(yè)累計完成主營業(yè)務(wù)收入6107.87億元，同比增長億元，同比增長 29.58%，增速為近兩年較高水平。其中增幅高于全國平均水平的有，增速為近兩年較高水平。其中增幅高于全國平均水平的有農(nóng)機農(nóng)機 (38.49%)、重型礦山重型礦山(37.6%)、汽車汽車(35.61)、電工電器電工電器(30.9%)和機床工具和機床工具 (29.99%)行業(yè)。行業(yè)。利潤。全國機械工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)利潤利潤。全國機械工業(yè)企業(yè)累計實現(xiàn)利潤260.55億元，與去年同期相比億元，與去年同期相比(由于基由于基 數(shù)低所致數(shù)低所致)增長增長55.22，是，是2004年以來同期增幅最高值。年以來同期增幅最高值。

10、 從行業(yè)累計實現(xiàn)利潤的絕對量看，汽車行業(yè)實現(xiàn)利潤從行業(yè)累計實現(xiàn)利潤的絕對量看，汽車行業(yè)實現(xiàn)利潤83.78億元，又回到了首億元，又回到了首 位；與上年同期相比，增長一倍以上的依次是位；與上年同期相比，增長一倍以上的依次是農(nóng)機農(nóng)機(176.8%)、汽車、汽車(132.92) 工程機械工程機械(112.87%)和重型礦山機械行業(yè)和重型礦山機械行業(yè)(106.97)。虧損。全國機械工業(yè)企業(yè)共匯總虧損。全國機械工業(yè)企業(yè)共匯總55785家，其中虧損企業(yè)家，其中虧損企業(yè)13867家，同比增加家，同比增加 400家；虧損面為家；虧損面為24.86，虧損企業(yè)虧損額為，虧損企業(yè)虧損額為77.14億元，同比降低億元，

11、同比降低3.36。 進出口。出口增幅最高的是進出口。出口增幅最高的是工程機械行業(yè)工程機械行業(yè)(74.43)，農(nóng)業(yè)機械農(nóng)業(yè)機械行業(yè)行業(yè) (56.25%)、汽車行業(yè)汽車行業(yè)(51.9)。 從進口看，累計進口增幅最高的是從進口看，累計進口增幅最高的是汽車行業(yè)汽車行業(yè)(98.7%)，其后分別是，其后分別是工程機工程機 械行業(yè)械行業(yè)(59.99%)和和內(nèi)燃機行業(yè)內(nèi)燃機行業(yè)(55.96)。 從進口產(chǎn)品的構(gòu)成看，工程機械行業(yè)的從進口產(chǎn)品的構(gòu)成看，工程機械行業(yè)的裝載機裝載機進口同比增長進口同比增長298.62%、 汽車行業(yè)的小客車同比增長汽車行業(yè)的小客車同比增長210.1、四輪驅(qū)動輕型越野車同比增長、四輪驅(qū)動

12、輕型越野車同比增長207.47。 累計出口產(chǎn)品增長較快的是農(nóng)機行業(yè)的累計出口產(chǎn)品增長較快的是農(nóng)機行業(yè)的聯(lián)合收割機聯(lián)合收割機(同比增長同比增長665.15)、 拖拉機和牽引車拖拉機和牽引車(同比增長同比增長270.94)，汽車行業(yè)，汽車行業(yè)30座以上的客車座以上的客車(同比增長同比增長 529.94)、小轎車、小轎車(同比增長同比增長261.05)，工程機械行業(yè)的，工程機械行業(yè)的挖掘機挖掘機(同比增長同比增長 273.95%)。從機械工業(yè)行業(yè)的運行情況來看，汽車、工程機械等行業(yè)利潤增長幅度較大；從機械工業(yè)行業(yè)的運行情況來看，汽車、工程機械等行業(yè)利潤增長幅度較大； 工程機械等產(chǎn)品的出口幅度增大，表

13、明整體機械行業(yè)運行良好。工程機械等產(chǎn)品的出口幅度增大，表明整體機械行業(yè)運行良好。二、各主要競爭品牌一季度運行情況二、各主要競爭品牌一季度運行情況 1、工程車業(yè)務(wù)圖表一圖表一分析分析福田福田：南方工廠增長：南方工廠增長31.5%，主要增長體現(xiàn)在其傳統(tǒng)主力市場經(jīng)濟型兩缸機，主要增長體現(xiàn)在其傳統(tǒng)主力市場經(jīng)濟型兩缸機 的增長；西南區(qū)域業(yè)務(wù)呈下滑態(tài)勢；北方工廠增長僅的增長；西南區(qū)域業(yè)務(wù)呈下滑態(tài)勢；北方工廠增長僅7.5%(基數(shù)較高基數(shù)較高), 主要增長體現(xiàn)在北方區(qū)域雷沃車型的增長；主要增長體現(xiàn)在北方區(qū)域雷沃車型的增長；東風(fēng)金剛東風(fēng)金剛：增長：增長114%，主要體現(xiàn)在江蘇等華東區(qū)域的增長；，主要體現(xiàn)在江蘇等

14、華東區(qū)域的增長；英田英田：由于其基數(shù)極低，增長幅度達：由于其基數(shù)極低，增長幅度達1350%，但其絕對量仍值得關(guān)注；，但其絕對量仍值得關(guān)注；時風(fēng)時風(fēng)：增長幅度：增長幅度43%，主要體現(xiàn)在北方區(qū)域的單缸四輪工程車的增長；，主要體現(xiàn)在北方區(qū)域的單缸四輪工程車的增長； 其他品牌增長幅度相對較小，甚至出現(xiàn)負增長（王牌）?？偟膩砜?，整其他品牌增長幅度相對較小，甚至出現(xiàn)負增長（王牌）?？偟膩砜?，整體工程車市場增長量不大，市場競爭形勢不容樂觀。體工程車市場增長量不大，市場競爭形勢不容樂觀。 2、工程機械業(yè)務(wù)由于受國家政策的影響，建設(shè)新農(nóng)村政策對小型裝載機、挖掘機產(chǎn)品實施政府由于受國家政策的影響，建設(shè)新農(nóng)村政策

15、對小型裝載機、挖掘機產(chǎn)品實施政府補貼，使銷量增長迅速。補貼，使銷量增長迅速。（1）裝載機）裝載機 1季度裝載機行業(yè)保持穩(wěn)定增長的趨勢，同比增長季度裝載機行業(yè)保持穩(wěn)定增長的趨勢，同比增長10%左右；左右；主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)中，大型裝載機生產(chǎn)廠商如常林股份、徐工科技等則與去主要裝載機生產(chǎn)企業(yè)中，大型裝載機生產(chǎn)廠商如常林股份、徐工科技等則與去年同期有一定的增長，面向農(nóng)村的小型裝載機增長勢頭強勁，但市場競爭較為年同期有一定的增長，面向農(nóng)村的小型裝載機增長勢頭強勁，但市場競爭較為激烈；激烈； （2）挖掘機）挖掘機 大型挖掘機行業(yè)產(chǎn)銷量大型挖掘機行業(yè)產(chǎn)銷量1季度的增長超過季度的增長超過30%。增長最快的是

16、小松山推，。增長最快的是小松山推， 1季度該公司收入增長超過季度該公司收入增長超過60%；小型挖掘機在政策的引導(dǎo)下也呈快速的上升；小型挖掘機在政策的引導(dǎo)下也呈快速的上升趨勢，由于門檻較低各廠家紛紛涉足這一領(lǐng)域。趨勢，由于門檻較低各廠家紛紛涉足這一領(lǐng)域。 3、電機產(chǎn)品業(yè)務(wù)、電機產(chǎn)品業(yè)務(wù) 目前我國逐漸成為世界制造工廠，工業(yè)自動化程度迅速提高，特別是目前我國逐漸成為世界制造工廠，工業(yè)自動化程度迅速提高，特別是機械制造加工等行業(yè)工作母機、流水生產(chǎn)線對自動化程度的大大提升以及機械制造加工等行業(yè)工作母機、流水生產(chǎn)線對自動化程度的大大提升以及電器產(chǎn)品、汽車產(chǎn)品等產(chǎn)量的逐年增大，電機的需求量也得到了大幅度的電

17、器產(chǎn)品、汽車產(chǎn)品等產(chǎn)量的逐年增大，電機的需求量也得到了大幅度的增長。增長。 從需求結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)普通電機市場形勢處于供大于求，競爭形從需求結(jié)構(gòu)來看，目前國內(nèi)普通電機市場形勢處于供大于求，競爭形勢較為嚴峻；微特電機方面，根據(jù)相關(guān)資料顯示，今后至少勢較為嚴峻；微特電機方面，根據(jù)相關(guān)資料顯示，今后至少5年內(nèi)將會保持年內(nèi)將會保持較高速度的增長；但存在旺盛的市場需求與行業(yè)技術(shù)的研發(fā)能力薄弱的矛盾較高速度的增長；但存在旺盛的市場需求與行業(yè)技術(shù)的研發(fā)能力薄弱的矛盾已日益顯現(xiàn)；另外，電動自行車市場的火爆以及部分家電產(chǎn)品的升級，無刷已日益顯現(xiàn)；另外，電動自行車市場的火爆以及部分家電產(chǎn)品的升級，無刷電機市場需

18、求量也大大提升。電機市場需求量也大大提升。第三部分第三部分 杭掛企業(yè)一季度經(jīng)營工作總結(jié)杭掛企業(yè)一季度經(jīng)營工作總結(jié)一、杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況一、杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況 及各公司運行情況分析及各公司運行情況分析1 1、杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況、杭掛企業(yè)經(jīng)營目標完成情況 指標指標單位單位銷量（臺）銷量（臺）銷售收入（萬元）銷售收入（萬元）利潤（萬元）利潤（萬元）計劃計劃實際實際完成率完成率計劃計劃實際實際完成率完成率計劃計劃實際實際完成率完成率事業(yè)部事業(yè)部48304666發(fā)車數(shù)）發(fā)車數(shù)）96%228661789378.25%48747898.15%中汽公中汽公司司645281.25%663695

19、104.82%-60-0.88減虧減虧59.12中達公中達公司司37004420119.45%170228.7134.45%3543.3123.71%中寶公中寶公司司757194.67%340365107.35%130.323032%之浦公之浦公司司1199109591.32%42.853.3124.53%合計合計25259.423122.7291.54%505.8604.6119.53%圖表二圖表二 說明說明（除事業(yè)部，其他公司銷量指標不作考核指標）（除事業(yè)部，其他公司銷量指標不作考核指標）1 1、銷量完成方面：事業(yè)部計劃銷售、銷量完成方面：事業(yè)部計劃銷售48304830臺，實際發(fā)車臺，實際

20、發(fā)車46664666臺，計劃完成率臺，計劃完成率 96% 96%；中寶公司計劃銷售；中寶公司計劃銷售7575臺，實際完成臺，實際完成7171臺，計劃完成率臺，計劃完成率94.67%94.67%；2 2、銷售收入方面：一季度杭掛企業(yè)計劃銷售收入、銷售收入方面：一季度杭掛企業(yè)計劃銷售收入2.5億元，實際完成億元，實際完成2.3億元，億元， 完成完成 率率91.54%； 中汽公司計劃中汽公司計劃663663萬，實際完成萬，實際完成695695萬，計劃完成率萬，計劃完成率104.82%104.82%； 中達公司計劃中達公司計劃170170萬，實際完成萬，實際完成228.7228.7萬，計劃完成率萬，計

21、劃完成率134.45%134.45%； 中寶公司計劃中寶公司計劃340340萬，實際完成萬，實際完成365365萬，計劃完成率萬，計劃完成率107.35%107.35%； 之浦公司計劃之浦公司計劃11991199萬，實際完成萬，實際完成10951095萬，計劃完成率萬，計劃完成率91.3%91.3%； 總體來看，杭掛企業(yè)一季度完成銷售收入情況一般?？傮w來看，杭掛企業(yè)一季度完成銷售收入情況一般。3、利潤方面：、利潤方面：一季度杭掛企業(yè)計劃利潤一季度杭掛企業(yè)計劃利潤505.8萬元，實際完成萬元，實際完成604.6萬元，萬元， 完成率完成率119.5%； 事業(yè)部計劃銷售利潤事業(yè)部計劃銷售利潤487萬

22、，實際完成萬，實際完成478萬，完成率萬，完成率98.15%； 中汽公司計劃銷售利潤中汽公司計劃銷售利潤-60萬，實際完成萬，實際完成-0.88萬，比預(yù)計少虧損萬，比預(yù)計少虧損59.12萬；萬； 中達公司計劃銷售利潤中達公司計劃銷售利潤35萬，實際完成萬，實際完成43.3萬，完成率萬，完成率123.71%； 中寶公司計劃銷售利潤中寶公司計劃銷售利潤1萬，實際完成萬，實際完成30.32萬，由于基數(shù)低完成率達萬，由于基數(shù)低完成率達3032%; 之浦公司計劃利潤之浦公司計劃利潤42.8萬，實際完成萬，實際完成53.3萬，完成率萬，完成率124.53%； 總的來看總的來看,一季度杭掛企業(yè)利潤完成較好，

23、事業(yè)部、中達公司、中寶公司、一季度杭掛企業(yè)利潤完成較好，事業(yè)部、中達公司、中寶公司、 之浦公司值得表揚，中汽公司比預(yù)計虧損要少。之浦公司值得表揚，中汽公司比預(yù)計虧損要少。 但從中我們不難看出，各公司（事業(yè)部）年初制定的經(jīng)營計劃缺乏科學(xué)性，但從中我們不難看出，各公司（事業(yè)部）年初制定的經(jīng)營計劃缺乏科學(xué)性， 例如；年初中寶利潤計劃制定的較低，不排除年度經(jīng)營計劃做調(diào)整的可能性。例如；年初中寶利潤計劃制定的較低，不排除年度經(jīng)營計劃做調(diào)整的可能性。 2 2、各公司一季度運行情況分析、各公司一季度運行情況分析（1）工程車輛事業(yè)部）工程車輛事業(yè)部4830 46662286617893487478010000

24、2000030000銷量銷售收入利潤計劃實際A 經(jīng)營指標完成情況經(jīng)營指標完成情況銷售任務(wù)完成率僅銷售任務(wù)完成率僅96%，欠計劃，欠計劃164臺；臺；銷售收入完成率僅銷售收入完成率僅78.25%，欠計劃，欠計劃4973萬元；萬元；利潤完成率利潤完成率98.15%，欠計劃，欠計劃9萬元；萬元；總的來看，事業(yè)部各項經(jīng)營指標未達到預(yù)期目標，在旺季都未能完成階總的來看，事業(yè)部各項經(jīng)營指標未達到預(yù)期目標，在旺季都未能完成階段性經(jīng)營計劃的情況下，段性經(jīng)營計劃的情況下，06年全年經(jīng)營計劃完成將面臨較大壓力，事業(yè)部年全年經(jīng)營計劃完成將面臨較大壓力，事業(yè)部應(yīng)引起高度重視。應(yīng)引起高度重視。 B 運行中存在的問題運行

25、中存在的問題生產(chǎn)方面；一季度由于準備工作不足，導(dǎo)致旺季交貨不夠及時，送車也出生產(chǎn)方面；一季度由于準備工作不足，導(dǎo)致旺季交貨不夠及時，送車也出現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，但能夠充分利用總部資源組織送車，挽回了部分送車問題造成現(xiàn)脫節(jié)現(xiàn)象，但能夠充分利用總部資源組織送車，挽回了部分送車問題造成的損失。的損失。質(zhì)量方面；余姚捷宇的產(chǎn)品質(zhì)量問題較多，外觀質(zhì)量、配件質(zhì)量、質(zhì)量追質(zhì)量方面；余姚捷宇的產(chǎn)品質(zhì)量問題較多，外觀質(zhì)量、配件質(zhì)量、質(zhì)量追 溯制度還不到位；溯制度還不到位；新產(chǎn)品開發(fā)方面；缺乏調(diào)研，對市場的敏感度差，技術(shù)攻關(guān)能力差，創(chuàng)新新產(chǎn)品開發(fā)方面；缺乏調(diào)研，對市場的敏感度差，技術(shù)攻關(guān)能力差，創(chuàng)新能力弱能力弱物資采購方

26、面；沒有做到賬、物、卡相符，數(shù)據(jù)不準確，供求關(guān)系緊張、物資采購方面；沒有做到賬、物、卡相符，數(shù)據(jù)不準確，供求關(guān)系緊張、惡性事件較多，降成本能力弱，已經(jīng)成為軟肋。惡性事件較多，降成本能力弱，已經(jīng)成為軟肋。銷售方面銷售方面；風(fēng)險意識強，控制的較好；在對經(jīng)銷商管理和市場規(guī)劃、操作風(fēng)險意識強，控制的較好；在對經(jīng)銷商管理和市場規(guī)劃、操作能力較弱，在堵與疏、責(zé)與導(dǎo)的方面存在問題；能力較弱，在堵與疏、責(zé)與導(dǎo)的方面存在問題；配件供應(yīng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對銷售支持工作效果不明顯；配件供應(yīng)和服務(wù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)對銷售支持工作效果不明顯；沒有把做產(chǎn)品和做市場很好的結(jié)合起來。沒有把做產(chǎn)品和做市場很好的結(jié)合起來。（2）中汽公司）中汽

27、公司6452663695-60-0.88-1000100200300400500600700銷量銷售收入利潤計劃實際A 經(jīng)營指標完成情況經(jīng)營指標完成情況銷售任務(wù)完成率僅銷售任務(wù)完成率僅81.25%，欠計劃，欠計劃12臺；臺；銷售收入完成率銷售收入完成率104.8%，超額完成，超額完成32萬；萬；利潤完成比預(yù)期少虧損利潤完成比預(yù)期少虧損59萬多元，接近盈利；萬多元，接近盈利；總的來看，總的來看， 中汽公司除銷量指標外，其他兩項指標完成較為理想。中汽公司除銷量指標外，其他兩項指標完成較為理想。B 運行中存在的問題運行中存在的問題中汽銷售公司的職能職責(zé)沒有得到有效發(fā)揮；中汽銷售公司的職能職責(zé)沒有得到

28、有效發(fā)揮；產(chǎn)品沒有得到有效整合，未形成較長時間內(nèi)能適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品沒有得到有效整合，未形成較長時間內(nèi)能適應(yīng)市場需求的產(chǎn)品規(guī)劃和產(chǎn)品組合平臺；個性考慮較多，整體考慮較少，階段性工作較多，長遠和產(chǎn)品組合平臺；個性考慮較多，整體考慮較少，階段性工作較多，長遠性工作較少。性工作較少。工藝改進、技術(shù)創(chuàng)新明顯不足，工藝水平的提高對產(chǎn)品質(zhì)量提升意義重工藝改進、技術(shù)創(chuàng)新明顯不足，工藝水平的提高對產(chǎn)品質(zhì)量提升意義重大，否則后期會產(chǎn)生問題。大，否則后期會產(chǎn)生問題。人力資源特別是專業(yè)技術(shù)人員引進后的管理工作還有待加強；但手頭資人力資源特別是專業(yè)技術(shù)人員引進后的管理工作還有待加強；但手頭資源較多，值得其他公

29、司的學(xué)習(xí)，還向總部提供支持。源較多，值得其他公司的學(xué)習(xí)，還向總部提供支持。（3）中達公司）中達公司A 經(jīng)營指標完成情況經(jīng)營指標完成情況銷售收入完成率銷售收入完成率134.45%，超額完成，超額完成58.7萬；萬；利潤完成率利潤完成率123.7%，超額完成，超額完成8.3萬萬 ；總的來看，中達公司各項指標完成較為理想?？偟膩砜?，中達公司各項指標完成較為理想。37004420170228.73543.3050010001500200025003000350040004500銷量銷售收入利潤計劃實際B 運行中存在的問題運行中存在的問題有待加強對人力資源培育；有待加強對人力資源培育；缺乏對新技術(shù)、新品

30、種的開發(fā)；缺乏對新技術(shù)、新品種的開發(fā)；現(xiàn)有技術(shù)能力、產(chǎn)品精度、產(chǎn)品包裝、工藝水平有待進一步提升；現(xiàn)有技術(shù)能力、產(chǎn)品精度、產(chǎn)品包裝、工藝水平有待進一步提升；（4）中寶公司）中寶公司A 經(jīng)營指標完成情況經(jīng)營指標完成情況銷量完成率銷量完成率94.67%，欠計劃，欠計劃4臺；臺；銷售收入完成率銷售收入完成率107.35%，超額完成，超額完成25萬；萬；利潤完成率利潤完成率3032%，超額完成，超額完成29.32萬萬 ；中寶公司計劃利潤制定缺乏合理性。中寶公司計劃利潤制定缺乏合理性。7571340365130.320100200300400銷量銷售收入利潤計劃實際B 運行中存在的問題運行中存在的問題缺乏

31、對技術(shù)人才的引進和技術(shù)平臺引進的具體方案；缺乏對技術(shù)人才的引進和技術(shù)平臺引進的具體方案；營銷仍停留在農(nóng)用車銷售模式，未能根據(jù)工程機械的市場特點進行營銷營銷仍停留在農(nóng)用車銷售模式，未能根據(jù)工程機械的市場特點進行營銷模式研究；模式研究；東鄉(xiāng)工廠等固定資產(chǎn)閑置，未能充分利用；東鄉(xiāng)工廠等固定資產(chǎn)閑置，未能充分利用；市場業(yè)務(wù)人員、服務(wù)人員的素質(zhì)有待進一步提高；產(chǎn)品知識的培訓(xùn)應(yīng)該市場業(yè)務(wù)人員、服務(wù)人員的素質(zhì)有待進一步提高；產(chǎn)品知識的培訓(xùn)應(yīng)該加強；加強；（5）之浦公司）之浦公司A 經(jīng)營指標完成情況經(jīng)營指標完成情況 銷售收入完成率銷售收入完成率91.3%，欠計劃，欠計劃104萬；萬； 利潤完成率利潤完成率12

32、4.5%，超額完成，超額完成10.5萬萬 ；1199109542.853.3050010001500銷售收入利潤計劃實際B 運行中存在的問題運行中存在的問題作為配套型單位，缺乏以提高質(zhì)量、優(yōu)化設(shè)計降低成本的全局觀；作為配套型單位，缺乏以提高質(zhì)量、優(yōu)化設(shè)計降低成本的全局觀；未能積極開發(fā)新產(chǎn)品，如輕卡彎大梁的設(shè)計和開發(fā)；未能積極開發(fā)新產(chǎn)品，如輕卡彎大梁的設(shè)計和開發(fā)；沒有考慮到旺季需求，前期的產(chǎn)品供給出現(xiàn)問題；沒有考慮到旺季需求，前期的產(chǎn)品供給出現(xiàn)問題；要加強對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作，避免因加工質(zhì)量和油漆質(zhì)量造成的要加強對產(chǎn)品質(zhì)量的檢驗工作，避免因加工質(zhì)量和油漆質(zhì)量造成的退貨現(xiàn)象；退貨現(xiàn)象；缺乏對現(xiàn)有場

33、地的有效規(guī)劃，現(xiàn)場管理有待進一步提高；缺乏對現(xiàn)有場地的有效規(guī)劃，現(xiàn)場管理有待進一步提高；第四部分第四部分 杭掛企業(yè)二季度經(jīng)營管理目標及要點杭掛企業(yè)二季度經(jīng)營管理目標及要點一、二季度工作思路一、二季度工作思路 1、 以經(jīng)濟工作為中心，優(yōu)化調(diào)整組織機構(gòu)，理順業(yè)務(wù)流程，提高經(jīng)以經(jīng)濟工作為中心，優(yōu)化調(diào)整組織機構(gòu)，理順業(yè)務(wù)流程，提高經(jīng)營效益管理水平，推動管理升級；營效益管理水平，推動管理升級； 2、對外緊緊抓住市場，提升和鞏固現(xiàn)有的市場地位，提高服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、對外緊緊抓住市場，提升和鞏固現(xiàn)有的市場地位，提高服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、產(chǎn)品促銷，實現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標的提升；產(chǎn)品促銷，實現(xiàn)業(yè)務(wù)經(jīng)營指標的提升； 對內(nèi)通過提升加強運行管

34、理、財務(wù)管理和人力資源管理，從而提高對內(nèi)通過提升加強運行管理、財務(wù)管理和人力資源管理，從而提高企業(yè)運行質(zhì)量，同時要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高產(chǎn)品的市企業(yè)運行質(zhì)量，同時要不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量，降低成本，提高產(chǎn)品的市場競爭力。場競爭力。 二、二季度工作目標二、二季度工作目標1、經(jīng)營計劃目標、經(jīng)營計劃目標 指標指標 單位單位銷量（臺）銷量（臺）銷售收入（萬元）銷售收入（萬元）利潤（萬元）利潤（萬元）4月月5月月6月月4月月5月月6月月4月月5月月6月月事業(yè)部事業(yè)部162414471228757267125647164146124中汽中汽292625266242232.3-16.5-15.4-16.

35、9中達中達200018001500回籠資金回籠資金230萬元萬元,力力爭爭280萬元萬元.確保確保44萬元萬元,力爭力爭55萬元萬元.中寶中寶293239120130122.53.343.7之浦之浦19881792151341137631514.613.610.9 根據(jù)年度分月銷量計劃和市場發(fā)展趨勢以及第一季度各公司月度指標的下達情根據(jù)年度分月銷量計劃和市場發(fā)展趨勢以及第一季度各公司月度指標的下達情況，二季度不排除對部分公司經(jīng)營計劃指標的上調(diào)，以確保全年計劃的完成。況，二季度不排除對部分公司經(jīng)營計劃指標的上調(diào)，以確保全年計劃的完成。2、經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標、經(jīng)營管理戰(zhàn)略目標（1）圍繞）圍繞 “價值

36、共識；職業(yè)化、規(guī)范化管理；接軌市場、重質(zhì)經(jīng)價值共識；職業(yè)化、規(guī)范化管理；接軌市場、重質(zhì)經(jīng) 營；營； 人才培養(yǎng)與激勵人才培養(yǎng)與激勵”戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，實現(xiàn)新的突破，提高現(xiàn)有競爭力；戰(zhàn)略指導(dǎo)思想，實現(xiàn)新的突破，提高現(xiàn)有競爭力；（2）建立標準管理模板，推行流程化、規(guī)范化管理模式；）建立標準管理模板，推行流程化、規(guī)范化管理模式； （3）建立有效的培訓(xùn)機制和強勢的企業(yè)文化，快速培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才的）建立有效的培訓(xùn)機制和強勢的企業(yè)文化，快速培養(yǎng)和發(fā)現(xiàn)人才的 “綠色通道綠色通道”，真正實現(xiàn)，真正實現(xiàn)“優(yōu)者上、平者讓、庸者下、劣者汰優(yōu)者上、平者讓、庸者下、劣者汰”；（4）加強全面預(yù)算管理，提高贏利能力，提升企業(yè)的綜合

37、競爭力）加強全面預(yù)算管理，提高贏利能力，提升企業(yè)的綜合競爭力；（5）積極開發(fā)新產(chǎn)品，最大限度的滿足市場需求，提高產(chǎn)品的市場占有）積極開發(fā)新產(chǎn)品，最大限度的滿足市場需求，提高產(chǎn)品的市場占有率；率；（6）加強服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，利用淡季加強市場促銷活動，盡量做到淡季）加強服務(wù)的網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，利用淡季加強市場促銷活動，盡量做到淡季不淡；不淡； （7）優(yōu)化和整合物資采購供應(yīng)鏈，提高采購供應(yīng)鏈管理水平，推動整體）優(yōu)化和整合物資采購供應(yīng)鏈，提高采購供應(yīng)鏈管理水平，推動整體 運營水平和戰(zhàn)略能力的提高；運營水平和戰(zhàn)略能力的提高；（8）整合現(xiàn)有的開發(fā)模式，加強產(chǎn)品平臺和產(chǎn)品組合的研究，建立以市）整合現(xiàn)有的開發(fā)模式，加強

38、產(chǎn)品平臺和產(chǎn)品組合的研究，建立以市 場競爭為導(dǎo)向的快速研發(fā)機制，深入對競爭對手的研究，提高產(chǎn)品研發(fā)的場競爭為導(dǎo)向的快速研發(fā)機制，深入對競爭對手的研究，提高產(chǎn)品研發(fā)的 成功率；成功率； （9）重點提高實物質(zhì)量，建立質(zhì)量標桿，向標桿學(xué)習(xí)，夯實管理基礎(chǔ)，）重點提高實物質(zhì)量，建立質(zhì)量標桿，向標桿學(xué)習(xí)，夯實管理基礎(chǔ)， 趕超部分競爭對手。趕超部分競爭對手。三、工作重點及措施三、工作重點及措施（一）研發(fā)管理方面（一）研發(fā)管理方面 1、加強開發(fā)隊伍建設(shè)，招聘一批中高級技術(shù)人員，迅速補充開發(fā)力、加強開發(fā)隊伍建設(shè)，招聘一批中高級技術(shù)人員，迅速補充開發(fā)力 量。同時要強化專業(yè)培訓(xùn)，通過典型設(shè)計質(zhì)量案例和專業(yè)培訓(xùn)，量。

39、同時要強化專業(yè)培訓(xùn)，通過典型設(shè)計質(zhì)量案例和專業(yè)培訓(xùn)， 提升設(shè)計人員的設(shè)計水平。提升設(shè)計人員的設(shè)計水平。 2、優(yōu)化組織機構(gòu)，調(diào)整現(xiàn)有開發(fā)模式，實施項目小組開發(fā)方式，對、優(yōu)化組織機構(gòu)，調(diào)整現(xiàn)有開發(fā)模式，實施項目小組開發(fā)方式，對 產(chǎn)品線實施全過程管理，并建立相應(yīng)的研發(fā)激勵機制，提高研發(fā)產(chǎn)品線實施全過程管理，并建立相應(yīng)的研發(fā)激勵機制，提高研發(fā) 人員的積極性。人員的積極性。 3、整合產(chǎn)品平臺和精減產(chǎn)品資源，滿足市場需求，領(lǐng)先市場；、整合產(chǎn)品平臺和精減產(chǎn)品資源，滿足市場需求，領(lǐng)先市場；（二）市場營銷方面（二）市場營銷方面1、大力提高產(chǎn)品分銷能力，從組織機構(gòu)、渠道開發(fā)、價格策略、商務(wù)大力提高產(chǎn)品分銷能力，從

40、組織機構(gòu)、渠道開發(fā)、價格策略、商務(wù)政策等方面入手，相對快速地導(dǎo)入市場，以確保業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)；政策等方面入手，相對快速地導(dǎo)入市場，以確保業(yè)務(wù)目標的實現(xiàn)；2、密切關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)政策的動態(tài)，加大與經(jīng)銷商和相關(guān)職能部門的協(xié)、密切關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)政策的動態(tài)，加大與經(jīng)銷商和相關(guān)職能部門的協(xié)調(diào)和公關(guān)力度，調(diào)和公關(guān)力度，制訂淡季促銷方案，制訂淡季促銷方案，加強對終端客戶的促銷手段，并加強對終端客戶的促銷手段，并立立足服務(wù)促銷，打好足服務(wù)促銷，打好“服務(wù)牌服務(wù)牌”，通過優(yōu)質(zhì)、及時的售后服務(wù)保障，激發(fā)，通過優(yōu)質(zhì)、及時的售后服務(wù)保障，激發(fā)市場活力。市場活力。3、加強對市場的調(diào)研，做好產(chǎn)品規(guī)劃工作。、加強對市場的調(diào)研，做好

41、產(chǎn)品規(guī)劃工作。4、強化淡季營銷理念，確立淡季營銷重點，同時細化銷售管理，加強、強化淡季營銷理念，確立淡季營銷重點，同時細化銷售管理，加強滯銷車與淘汰車型的處理，優(yōu)化市場庫存和本地庫存；滯銷車與淘汰車型的處理，優(yōu)化市場庫存和本地庫存；5、利用淡季加強對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作；、利用淡季加強對業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)工作；（三）采購供應(yīng)鏈方面（三）采購供應(yīng)鏈方面1、深入整合配套體系，不斷的完善和改進采購供應(yīng)資源，及時滿足市場、深入整合配套體系，不斷的完善和改進采購供應(yīng)資源，及時滿足市場 發(fā)展需求；發(fā)展需求；2、加大與供應(yīng)商的合作力度，并引進高水平的配套廠家，督促配套廠家、加大與供應(yīng)商的合作力度，并引進高水平的配

42、套廠家，督促配套廠家 提高零部件質(zhì)量水平，保證整車實物質(zhì)量水平；提高零部件質(zhì)量水平，保證整車實物質(zhì)量水平；3、要求配套廠家與主機廠實現(xiàn)同步發(fā)展，規(guī)范完善相應(yīng)的制度和業(yè)務(wù)流、要求配套廠家與主機廠實現(xiàn)同步發(fā)展，規(guī)范完善相應(yīng)的制度和業(yè)務(wù)流 程，從而達到合作程，從而達到合作“雙贏雙贏”的目的；的目的；4、從市場需求出發(fā)不斷降低成本，確保產(chǎn)品在市場上合理的性價比；、從市場需求出發(fā)不斷降低成本，確保產(chǎn)品在市場上合理的性價比；（四）質(zhì)量管理方面（四）質(zhì)量管理方面1、提升質(zhì)量管理和控制水平，生產(chǎn)質(zhì)量一體化，加強過程控制和實物、提升質(zhì)量管理和控制水平，生產(chǎn)質(zhì)量一體化，加強過程控制和實物 質(zhì)量控制，根據(jù)目前的質(zhì)量

43、狀況制定整改計劃并實施到位；質(zhì)量控制，根據(jù)目前的質(zhì)量狀況制定整改計劃并實施到位；2、質(zhì)量部門的質(zhì)量部門的ISO9000體系工作一定要按部就班的去執(zhí)行，到年底此項體系工作一定要按部就班的去執(zhí)行，到年底此項為否決項，標準體系要建立完善，檢驗檢測手段要得到提高，并建立質(zhì)為否決項，標準體系要建立完善，檢驗檢測手段要得到提高，并建立質(zhì)量追溯制度。量追溯制度。3、質(zhì)量是貫穿由產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)到銷售、服務(wù)的全過程的重要環(huán)節(jié)。、質(zhì)量是貫穿由產(chǎn)品設(shè)計、開發(fā)到銷售、服務(wù)的全過程的重要環(huán)節(jié)。是提高銷量和打造品牌的關(guān)鍵。是提高銷量和打造品牌的關(guān)鍵。例如；事例如；事 業(yè)業(yè) 部；重點是產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、配套件質(zhì)量和生產(chǎn)裝配質(zhì)

44、量。部；重點是產(chǎn)品的外觀質(zhì)量、配套件質(zhì)量和生產(chǎn)裝配質(zhì)量。 中汽公司；重點是產(chǎn)品的外觀工藝水平、標準化、系列化。中汽公司；重點是產(chǎn)品的外觀工藝水平、標準化、系列化。（五）生產(chǎn)制造方面（五）生產(chǎn)制造方面1、安全生產(chǎn)總體是好的，在旺季加班加點的情況下，能夠在抓好生、安全生產(chǎn)總體是好的，在旺季加班加點的情況下，能夠在抓好生產(chǎn)的同時，不忘安全生產(chǎn)工作，確保了生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行，但產(chǎn)的同時，不忘安全生產(chǎn)工作，確保了生產(chǎn)經(jīng)營工作的順利進行，但仍存在違規(guī)操作、安全意識不強，粗心大意等問題，安全管理沒有真仍存在違規(guī)操作、安全意識不強，粗心大意等問題，安全管理沒有真正落實到一線。第一季度發(fā)現(xiàn)安全隱患正落實到一

45、線。第一季度發(fā)現(xiàn)安全隱患11起，大小工傷起，大小工傷7起，經(jīng)濟損起，經(jīng)濟損失近失近7萬元。萬元。2、加大對安全意識的宣傳和引導(dǎo)，特別是生產(chǎn)安全必須引起高度重、加大對安全意識的宣傳和引導(dǎo)，特別是生產(chǎn)安全必須引起高度重 視，避免生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，確保順利開展各項生產(chǎn)經(jīng)營工作；視，避免生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，確保順利開展各項生產(chǎn)經(jīng)營工作；3、進一步理順生產(chǎn)和需求流程，加強基礎(chǔ)管理，提高內(nèi)部經(jīng)營水平，、進一步理順生產(chǎn)和需求流程，加強基礎(chǔ)管理，提高內(nèi)部經(jīng)營水平，緩解需求與生產(chǎn)的矛盾，提高生產(chǎn)保障能力。特別是對重點產(chǎn)品的及緩解需求與生產(chǎn)的矛盾，提高生產(chǎn)保障能力。特別是對重點產(chǎn)品的及時保證。時保證。4、提高裝

46、調(diào)質(zhì)量（裝調(diào)質(zhì)量、焊接質(zhì)量、外觀質(zhì)量），同時要把好、提高裝調(diào)質(zhì)量（裝調(diào)質(zhì)量、焊接質(zhì)量、外觀質(zhì)量），同時要把好兩關(guān)：零部件進廠質(zhì)量關(guān)和整車入庫質(zhì)量檢驗關(guān)；兩關(guān)：零部件進廠質(zhì)量關(guān)和整車入庫質(zhì)量檢驗關(guān)；（六）財務(wù)管理方面（六）財務(wù)管理方面1、以預(yù)算管理為主線，以財務(wù)控制為手段，對預(yù)算指標進行分層管理，以預(yù)算管理為主線，以財務(wù)控制為手段，對預(yù)算指標進行分層管理， 分業(yè)務(wù)實施，加強過程控制，用管理指標提升過程控制作用，提高全分業(yè)務(wù)實施，加強過程控制，用管理指標提升過程控制作用，提高全 面預(yù)算管理水平；面預(yù)算管理水平；2、各子公司確保資金流、物資流的準確無誤，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制、各子公司確保資金流、物資流的準確無誤，并嚴格執(zhí)行財務(wù)管理制 度，確保按經(jīng)營計劃的要求完成企業(yè)利潤目標；度，確保按經(jīng)營計劃的要求完成企業(yè)利潤目標；3、財務(wù)運行部強資金管