采購管理工作存在的問題

1、采購管理工作中存在的問題、采購工作的計劃性不強 方面：部分單位（部門）未形成未雨綢繆的習慣，在實際工作中，采購工作預算管理相對滯后，所報預算不切合實際，有照搬照抄往年預 算的情形。年中存在臨時決定的“小零散”項目（如日雜百貨、文體用 品、圖書資料及日常維護），導致無預算，影響正常工作。另一方面: 部分單位（部門）對州局（公司）采購計劃重視程度不夠，填報年初采 購計劃時不嚴謹、不提前著手，基本都是“趕急圖快、應付差事”，直 接導致給省局（公司）上報的采購計劃漏洞百出。另外，部分單位（部 門）還存在對所采購物資歸類不正確的現(xiàn)象。例如：將計算機硬件、辦 公設備、辦公耗材、計算及耗材等項目概念混淆，導

2、致采購計劃不實， 州局（公司）采購辦在規(guī)定時間內(nèi)無法及時采購，直接影響工作效率。同時，部分單位（部門）負責人存在當“甩手掌柜”的現(xiàn)象，對采購管 理工作重視程度不夠，隨意性較大，任由實際操作人員參照往年經(jīng)驗， 按照自己的想法實施。、所需采購物資羅列不明確部分單位（部門）在年初提報采購項目（如職工工會活動用品及年 初配送裝卸費用項目）計劃時，準備不充分，論證不仔細，沒有辦法確 定出詳細準確的采購方案和項目采購清單，無法事先計算出項目的準確 價格，因此沒有辦法按照公開招標的方式進行采購。同時，還存在對行 業(yè)形勢發(fā)展政策研讀不到位等問題，對年內(nèi)所需物資羅列不明確，報送到州局（公司）的表格只能反映宏觀，

3、不具體。如：部分單位（部門） 所報勞保用品、福利用品、宣傳促銷用品、后勤服務、辦公家具等項目 只有總項、無分項，未列明具體采購物資名稱及所需物資具體用途等信息，所報內(nèi)容不細致、不詳細。部分單位（部門）沒有真正調(diào)查研究什么型號、什么規(guī)格、什么配 置的設備、器材等物資符合單位使用實際，所報采購物資一味求時尚、 將名牌，不切合實際。所報信息描述的只是品牌（如：戴爾、聯(lián)想、惠 普）、使用名稱（如：桌椅、板凳）等信息，直接導致采購預算不準、 計劃不明等情況發(fā)生或?qū)е轮菥郑ü荆┎少忁k無法及時實施采購、采 購型號不符合實際等問題出現(xiàn)。四、對相關制度學習不透徹部分單位（部門）學習的計劃性不強，對行業(yè)及省、州

4、局（公司） 相關制度理解不透徹、不到位。實際工作中不主動研討學習全省系統(tǒng) 采購管理辦法等制度規(guī)定，對采購所需資料準備不充分，突出表現(xiàn)在 對相關記錄表格填報不及時，或存在填報信息錯誤、不符合規(guī)定等現(xiàn)象。需采購部門提交的資料不提前著手準備， 存在“凡采購事項都應該由州 局 （公司）辦公室操作實施”的誤區(qū)。部分單位（部門）將采購事項審 批表報送辦公室后，不聞不問，覺得相關后續(xù)工作由州局（公司）辦公 室承辦理所當然，影響工作后，便開始推卸責任。五、部分單位（部門）初審不嚴、把關不嚴、審核不到位、所需采購物資型 號、規(guī)格、配置不詳細突出表現(xiàn)在對州局（公司）年初下發(fā)的采購計劃執(zhí)行不嚴，報送的 相關實施項目

5、存在私自更改采購方式等情形。在監(jiān)督上，部分監(jiān)督人 員由于業(yè)務不熟練或責任心不強，不能按照法律或制度要求有效履行 監(jiān)督職責，往往是看見表格就簽字，而不看要求、不看內(nèi)容、不看結(jié) 果。項目執(zhí)行中，部分單位的項目執(zhí)行人員對采購文件、合同審核不 認真，出現(xiàn)簽訂的合同內(nèi)容和招標文件規(guī)定的內(nèi)容不一致、履約保證 金沒有繳納、在公示期內(nèi)就已發(fā)出中標通知書或簽訂合同等。六、存在先斬后奏、先做后補等情況受采購計劃性不強等因素影響，部分單位（部門）“明天就要用的 東臺西今天才給州公司打報告”或者“干脆把項目做完了再給州公司打 報告”等現(xiàn)象。認為“反正我所做的都是為了工作”，總會找些借口當 理由。還有部分單位，項目都做

6、完好長時間了，聽說要檢查才開始“臨 時抱佛腳”補資料，漏洞百出，缺乏嚴謹。例如：車輛維修、辦公用品 及耗材購置等項目，年初有部分單位（部門）把項目實施完畢了才給州 公司打報告，還找各種理由推卸責任。七、政策把握不透徹、對政策理解存在偏差相關單位（部門）不認真研讀國家政策、行業(yè)規(guī)定，有“打擦邊球” 現(xiàn)象存在。如：在報銷公務接待、差旅費等費用時，出具的各種票據(jù)、 證明都是事先按相關制度最咼標準核定好的，未真正落實“實銷實報”，甚至有瞞報、隱瞞實際等現(xiàn)象發(fā)生。邏輯銜接不規(guī)范、缺少相關記錄文件、相關責任人簽字不準確、相關時 間銜八、一項一卷檔”的要求沒有有效落實，痕跡化資料不規(guī)范、不全州系統(tǒng)在收集資料

7、和整理檔案過程中，整體存在各類資料之間的接不正確的現(xiàn)象。女口：部分項目實施過程缺少驗收記錄、廉政協(xié)議、 合同等內(nèi)容；部分項目無詢價記錄、談判過程記錄、協(xié)商價格記錄等內(nèi) 容；部分項目供應商確定依據(jù)不充分、評標人員抽取不符合規(guī)定、公幵 招標時多個項目共用同一個專家等。九、“兩項工作”信息系統(tǒng)錄入不及時目前，雖然“兩項工作”管理信息系統(tǒng)在優(yōu)化完善后在全省系統(tǒng) 進行了有效推廣，省、州局（公司）并對其重要性和必要性在各類會 議上進行了反復強調(diào)，但由于部分職能部門存在思想認識不到位或重 視程度不夠，造成運行效果不佳，仍存在信息系統(tǒng)錄入不及時等情形。 仍未形成“事前錄入”的習慣。十、部分實際操作人員積極性不強、存在厭倦情緒采購管理工作檔案整理所需記錄文件較多，所填表格較多，在