嵐頭鎮(zhèn)二0一0年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和1doc

1、嵐頭鎮(zhèn)二0一0年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和二0一一年財(cái)政預(yù)算草案報(bào)告（2011年 3 月 25 日在嵐頭鎮(zhèn)第 六 屆人民代表大會第 七 次會議上）各位代表：嵐頭財(cái)政所受鎮(zhèn)人民政府的委托，向大會報(bào)告嵐頭鎮(zhèn)2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況和2011年財(cái)政預(yù)算草案，請予審議，并請列席會議的代表提出意見。一、2010年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況2010年，經(jīng)鎮(zhèn)人大第 六 屆 六 次會議審議批準(zhǔn)的全鎮(zhèn)財(cái)稅總收入預(yù)算為2010萬元，本年實(shí)際完成2241.7萬元，為預(yù)算的111.53%。財(cái)政總支出預(yù)算為6,523,953元，實(shí)際完成9,795,311元（增加50.1%，主要增加在小規(guī)模土地開發(fā)及其他涉農(nóng)補(bǔ)助上）。主要收入項(xiàng)目情況：

2、（1）國稅部門（正常稅）年初預(yù)算800萬元，實(shí)際完成839萬元，為預(yù)算的104.88%；（2）地稅部門（正常稅）年初預(yù)算80萬元，實(shí)際完成135萬元，為預(yù)算的168.8%；（3）礦產(chǎn)品稅費(fèi)年初預(yù)算為1130萬元，實(shí)際完成1267.7萬元，為預(yù)算的112.18%；（4）企業(yè)管理費(fèi)年初預(yù)算為0萬元，實(shí)際完成0元。主要支出項(xiàng)目情況：（1） 一般公共服務(wù) 3，008，880元；（2） 文化體育與傳媒 48，447元；（3） 社會保障和就業(yè) 1，067，614元；（4） 環(huán)境保護(hù) 52，950元；（5） 城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù) 1，814，671元；（6） 農(nóng)林水事務(wù) 369，314元；(7)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù) 6

3、08，100元；（8）國土資源氣象等事務(wù) 2，645，702；（9）住房保障支出 179，633元2010年，全鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，在鎮(zhèn)黨委的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中、四中、五中全會精神，深入落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，努力構(gòu)建和諧社會，在鎮(zhèn)直各部門和鎮(zhèn)村干部的共同努力下，機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)正常，財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況基本良好，但是我們要看到我鎮(zhèn)財(cái)政總收入和總支出均出現(xiàn)負(fù)增長。一是由于安全生產(chǎn)出了一些問題，縣要罰扣分成款；二是由于礦山糾紛和金融危機(jī)的影響，干河縣礦山一度停產(chǎn)，企業(yè)管理費(fèi)一分未完成。四間煤礦由于受金融危機(jī)的影響及煤礦整改其生

4、產(chǎn)和銷售量均有不同程度的減少，至使2010年度縣的分成款從09年76.48萬元下降到2010年的55.58萬元，總之2010年是我鎮(zhèn)近年來財(cái)政收入最困難一年。一年來主要做了以下工作：1、繼續(xù)深入貫徹落實(shí)中央強(qiáng)農(nóng)惠農(nóng)政策，加大對農(nóng)業(yè)的科技和資金投入。通過國家增加涉農(nóng)補(bǔ)貼范圍和提高補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)，廣大種糧農(nóng)民收入明顯提高，在鎮(zhèn)村干部和農(nóng)技部門的共同努力下，我鎮(zhèn)科技興農(nóng)水平取得穩(wěn)定提高。2、在農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施方面，通過積極主動向上爭取，在上級有關(guān)單位、部門的大力支持及群眾投工投勞，我鎮(zhèn)廣大農(nóng)村生產(chǎn)條件和生活環(huán)境進(jìn)一步得到改善，主要體現(xiàn)在村組公路建設(shè)，新農(nóng)村建設(shè)，整村推進(jìn)，黔西北居民、生態(tài)家園，農(nóng)村危房改造，農(nóng)

5、村人畜飲水等方面，如下壩、新寨、慶豐、茅崗的通村公路；嵐豐、東隆、三橋、高果、茅崗五個(gè)176萬元的一事一議項(xiàng)目順利實(shí)施；茅崗、營盤、下寨、后寨、十月的龍井茶葉項(xiàng)目順利實(shí)施；新寨的籃球場及嵐豐的基層黨員培訓(xùn)基地，嵐頭車站、國土的占補(bǔ)平衡項(xiàng)目及集鎮(zhèn)自來水項(xiàng)目，小規(guī)模土地復(fù)墾補(bǔ)助資金2，645，702元。3、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家拉動內(nèi)需政策，及時(shí)兌付汽車、摩托車、家電下鄉(xiāng)補(bǔ)貼205，912元，讓廣大農(nóng)民真正取得實(shí)惠。4、在小集鎮(zhèn)和整臟治亂方面，繼續(xù)給予環(huán)衛(wèi)工人工資補(bǔ)貼，街道路燈運(yùn)轉(zhuǎn)正常。5、繼續(xù)支持教育、計(jì)生、衛(wèi)生、新農(nóng)合、社會治安、安全生產(chǎn)、新農(nóng)保等方面工作，各單位運(yùn)轉(zhuǎn)正常。農(nóng)村遠(yuǎn)程教育設(shè)施正常使用，

6、廣大農(nóng)民科學(xué)種田水平普遍得到提高。6、在稅費(fèi)征管方面，密切協(xié)調(diào)國稅、地稅、財(cái)政、礦管、土管、安監(jiān)及各廠礦企業(yè)等涉稅涉費(fèi)部門工作，雖然受金融危機(jī)的嚴(yán)重影響，但還是做到應(yīng)收盡收。7、加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督和管理，一是繼續(xù)加強(qiáng)收支兩條線管理，認(rèn)真實(shí)施“零戶統(tǒng)管”；二是認(rèn)真實(shí)施“鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”，嚴(yán)肅財(cái)經(jīng)紀(jì)律，抓好增收節(jié)支，做到收支平衡，保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)；三是認(rèn)真執(zhí)行政府采購和加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理；四是繼續(xù)抓好涉農(nóng)補(bǔ)貼網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，進(jìn)一步完善涉農(nóng)補(bǔ)貼實(shí)行“一折通”工作；五認(rèn)真做好村財(cái)鎮(zhèn)代管試點(diǎn)村工作；六是加強(qiáng)項(xiàng)目資金的財(cái)政監(jiān)管，做好專項(xiàng)資金（含民政社救低保資金等）及行政事業(yè)單位及廠礦企業(yè)會計(jì)從業(yè)資格檢查，小金庫清理等工作

7、；七、認(rèn)真做好其他公益性鄉(xiāng)村債務(wù)審核上報(bào)工作。8、切實(shí)抓好一事一議工作，爭取資金176萬元（通組路6條、串戶路17條）。二、2011年財(cái)政預(yù)算草案根據(jù)中央、省、地、縣、財(cái)政、經(jīng)濟(jì)工作會議精神，結(jié)合我鎮(zhèn)實(shí)際，2011年全鎮(zhèn)財(cái)政工作的指導(dǎo)思想是：全面貫徹落實(shí)黨的十七大和十七屆三中四中五中全會精神，以鄧小平理論和“三個(gè)代表”重要思想為指導(dǎo)，深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀，認(rèn)真落實(shí)“十二五”規(guī)劃，著力抓好財(cái)源建設(shè)，轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，立足擴(kuò)大內(nèi)需，保持收入穩(wěn)定增長，優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，厲行節(jié)約，反對浪費(fèi)，強(qiáng)化財(cái)政監(jiān)督管理，搶抓機(jī)遇，爭取項(xiàng)目，加大對“三農(nóng)”的支持和服務(wù)力度，妥善解決和關(guān)注民生問題，做好維穩(wěn)工作，做好“

8、鄉(xiāng)財(cái)縣管鄉(xiāng)用”，全面推行“村財(cái)鎮(zhèn)代管村用”工作，確保重點(diǎn)支出需要，做到收支平衡，約有節(jié)余，著力推進(jìn)全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)、快速、健康發(fā)展及全鎮(zhèn)和諧社會建設(shè)的全面進(jìn)步。根據(jù)上述指導(dǎo)思想，綜合考慮當(dāng)前全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展形勢，減收增支及金融危機(jī)等影響因素，全鎮(zhèn)財(cái)稅總收入力爭在2010年的基礎(chǔ)上增支12%以上，達(dá)到 2511萬元。主要收入項(xiàng)目安排情況：1、國稅部門（正常稅） 900萬元；2、地稅部門（正常稅） 86 萬元；3、礦產(chǎn)品稅費(fèi) 1525萬元；4、企業(yè)管理費(fèi) 0萬元； 主要支出項(xiàng)目安排如下； 1、一般公共服務(wù)支出 3，008，880元； 2、文化體育與傳媒支出 48，447元； 3、社會保障和就業(yè)與支出 1，

9、067，614元； 4、環(huán)境保護(hù) 52，950元； 5、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出 1，814，671元； 6、農(nóng)林水事務(wù)支出 369，314元；7、其他事務(wù)支出 36，800元；8、國土資源氣象等事務(wù) 510，000元；9、住房保證支出 179，633元；注：本鎮(zhèn)可安排財(cái)力，除上級撥入人頭經(jīng)費(fèi)、各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼、項(xiàng)目?？钔?，根據(jù)鎮(zhèn)黨委、政府主要領(lǐng)導(dǎo)意見，按140萬元（分成款55.58萬元，運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)33.6萬元，小規(guī)模土地開發(fā)補(bǔ)助51萬元）安排，支出明細(xì)安排如下：辦公費(fèi) 6 萬元；會議費(fèi) 4 萬元；接待費(fèi) 25 萬元；電訊費(fèi) 3 萬元；水電費(fèi) 5 萬元；差旅費(fèi) 3 萬元；設(shè)備購置費(fèi) 5 萬元；小車費(fèi)用 12

10、 萬元；宣傳（含報(bào)刊）費(fèi) 4 萬元；黨建、遠(yuǎn)教經(jīng)費(fèi) 1 萬元；人大經(jīng)費(fèi) 1 萬元；紀(jì)檢經(jīng)費(fèi) 0.5 萬元；武裝工作經(jīng)費(fèi) 0.5 萬元；社會治安綜合治理（含協(xié)勤工資） 5 萬元；消防經(jīng)費(fèi) 1 萬元；國土（含無證煤礦監(jiān)管、炸封、地災(zāi)）經(jīng)費(fèi) 2 萬元；綜合服務(wù)樓（征地費(fèi)） 萬元；民政社救 0.5 萬元；計(jì)生經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 5 萬元；教育事業(yè)補(bǔ)助 1 萬元；安全生產(chǎn)經(jīng)費(fèi) 1.5 萬元；整臟治亂經(jīng)費(fèi)（含工資補(bǔ)助） 3.5 萬元；衛(wèi)生及新農(nóng)合補(bǔ)助 0.5 萬元；外出學(xué)習(xí)、項(xiàng)目考察經(jīng)費(fèi) 1 萬元；小集鎮(zhèn)建設(shè)補(bǔ)助 1 萬元； 各類學(xué)習(xí)、培訓(xùn)費(fèi) 2 萬元；聘用、臨時(shí)人員工資 9 萬元；年度鎮(zhèn)村各類工作獎(jiǎng)勵(lì) 20 萬元

11、；農(nóng)林水畜經(jīng)費(fèi)補(bǔ)助 1 萬元；新農(nóng)村建設(shè)補(bǔ)助 1 萬元；群團(tuán)經(jīng)費(fèi)（青年、婦女等） 0.7 萬元；伙食團(tuán)補(bǔ)助（工資） 0.8 萬元；工會經(jīng)費(fèi) 0.5 萬元；福利補(bǔ)助 1 萬元；節(jié)假日加班 0.5 萬元；值班補(bǔ)貼 1 萬元；新農(nóng)保補(bǔ)助 1 萬元；鎮(zhèn)志編纂費(fèi) 萬元；森防經(jīng)費(fèi) 0.5 萬元；老年、老干、關(guān)工經(jīng)費(fèi) 1 萬元。41一事一議 2 萬元；42其他（預(yù)備） 6 萬元。三、加強(qiáng)監(jiān)管、扎實(shí)工作、確保2011年預(yù)算任務(wù)的完成根據(jù)中央“擴(kuò)內(nèi)需、保增長；調(diào)結(jié)構(gòu)、上水平；抓改革、增活力；重民生、促和諧”精神。2011年我鎮(zhèn)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作要緊緊圍繞堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，構(gòu)建和諧嵐頭這個(gè)主題，認(rèn)真落實(shí)“十二五”規(guī)劃，貫

12、徹落實(shí)積極的財(cái)政政策，擴(kuò)大內(nèi)需，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，推動全鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展，支持社會發(fā)展和解決民生問題，繼續(xù)推進(jìn)各項(xiàng)改革，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)管，創(chuàng)新思路，切實(shí)做好服務(wù)，在確保財(cái)政總收入增長12%的同時(shí)，要重點(diǎn)做好以下工作：（一）促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變，培植后續(xù)財(cái)源在全年的工作中，始終要把促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展作為帶動財(cái)政、企業(yè)、農(nóng)民增收的主要任務(wù)來抓，著力推進(jìn)鎮(zhèn)域經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)調(diào)整和經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式的轉(zhuǎn)變。要確保預(yù)算的完成，必須繼續(xù)搶抓國家推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)，擴(kuò)大內(nèi)需、保增長、關(guān)注民生、加大“三農(nóng)”投入的有利機(jī)遇，結(jié)合本鎮(zhèn)實(shí)際；一是積極主動爭取項(xiàng)目和資金，如整村推進(jìn)，危房改造、生態(tài)農(nóng)家、自來水、鄉(xiāng)村公路、一事一議及科技興農(nóng)

13、等項(xiàng)目，加大礦山管理力度，辦好續(xù)證，力爭多生產(chǎn)，確保任務(wù)完成；二是抓好四間煤礦安全生產(chǎn)同時(shí)，努力增加產(chǎn)銷量；三是重視“三農(nóng)”工作，抓好科技興農(nóng)和特色農(nóng)業(yè)建設(shè)，如特色蔬菜，經(jīng)果林，茶園及農(nóng)產(chǎn)品加工企業(yè)發(fā)展和已關(guān)停鐵廠的轉(zhuǎn)型工作；四是繼續(xù)抓好畜牧的延續(xù)發(fā)展，繼續(xù)抓好新農(nóng)村及黔西北民居、生態(tài)家園、農(nóng)村危房改造工作。改善農(nóng)村生產(chǎn)生活環(huán)境，增加農(nóng)民收入；五是積極爭取國家對農(nóng)民的農(nóng)機(jī)具補(bǔ)貼，促進(jìn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)方式和耕作方式的轉(zhuǎn)變；六是繼續(xù)支持教育發(fā)展；七是繼續(xù)抓好小集鎮(zhèn)建設(shè)，結(jié)合整臟治亂，切實(shí)改變集鎮(zhèn)環(huán)境衛(wèi)生狀況；八是加強(qiáng)安全生產(chǎn)管理和社會治安綜合治理工作，創(chuàng)造良好的招商引資環(huán)境；九是抓好計(jì)劃生育和新型農(nóng)村合作

14、醫(yī)療工作及新農(nóng)保工作，增加必要的投入，讓農(nóng)民少生快富，不因病返貧，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，老有所養(yǎng)，保障廣大農(nóng)民安居樂業(yè)；十是做好摩托車、家電下鄉(xiāng)的補(bǔ)貼兌現(xiàn)工作。（二）強(qiáng)化稅費(fèi)征管，嚴(yán)格依法治稅在稅費(fèi)征管方面，財(cái)政部門在抓好自身建設(shè)的同時(shí)，要加強(qiáng)與國稅、地稅、礦管、土管、企管、廠礦的聯(lián)系和協(xié)調(diào)，堅(jiān)持“加強(qiáng)征管、堵塞漏洞、懲治腐敗，清剿欠稅”的方針。履行職責(zé)，依法治稅，做到各項(xiàng)稅費(fèi)應(yīng)收盡收，足額入庫。（三）嚴(yán)格預(yù)算管理，加強(qiáng)財(cái)政監(jiān)督在支出管理上，必須強(qiáng)化支出的法制觀念，堅(jiān)持“調(diào)整結(jié)構(gòu)，確保重點(diǎn)，壓縮一般，加強(qiáng)管理”的原則，科學(xué)合理安排各項(xiàng)支出。一是在確保對農(nóng)業(yè)、教育、計(jì)生、扶貧和自然災(zāi)害等重點(diǎn)支出的需

15、要。二是要嚴(yán)格財(cái)經(jīng)法規(guī)，結(jié)合“鄉(xiāng)財(cái)縣管”，加強(qiáng)對各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金、民政扶貧資金、新農(nóng)村建設(shè)資金及其他項(xiàng)目建設(shè)資金的跟蹤監(jiān)管，提高財(cái)政資金的使用效率，進(jìn)一步完善和加強(qiáng)政府采購管理。（四）加強(qiáng)國有資產(chǎn)管理，進(jìn)一步完善相關(guān)管理和使用制度和使用手續(xù)，防止各種形式的國有資產(chǎn)流失。（五）加強(qiáng)預(yù)算外資金管理，進(jìn)一步完善和規(guī)范“收支兩條線”管理工作，切實(shí)做好“零戶統(tǒng)管”工作，做好政務(wù)和財(cái)務(wù)公開，努力做好化解鄉(xiāng)村債務(wù)工作。（六）繼續(xù)完善各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼資金（包含民政資金）實(shí)行“一折通”的管理工作，及時(shí)兌現(xiàn)各項(xiàng)涉農(nóng)補(bǔ)貼，切實(shí)減輕農(nóng)民負(fù)擔(dān)，增加農(nóng)民收入，改善廣大農(nóng)民的生產(chǎn)生活條件，提高生活質(zhì)量。（七）按照縣委、縣政府的

16、要求，切實(shí)抓好招商引資工作。（八）做好服務(wù)，扎實(shí)抓好我鎮(zhèn)萬畝龍井茶葉生產(chǎn)基地建設(shè)，力爭早日建成配套的龍井茶加工廠。（九）繼續(xù)抓好村級公益事業(yè)一事一議各項(xiàng)工作，結(jié)合村莊治理規(guī)劃，五園新村建設(shè)，黔西北民居建設(shè)、爭取上級對新農(nóng)村建設(shè)的綜合配套項(xiàng)目在我鎮(zhèn)實(shí)施。各位代表：全面完成今年的財(cái)政預(yù)算，做好各項(xiàng)財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作，任務(wù)十分艱巨。2011年的財(cái)政經(jīng)濟(jì)工作將在鎮(zhèn)黨委的領(lǐng)導(dǎo)下，在鎮(zhèn)人大的監(jiān)督和支持下，堅(jiān)定信心，面對挑戰(zhàn)，努力爭取，扎實(shí)工作，主動服務(wù)，切實(shí)做到依法辦事，在鎮(zhèn)直各部門和鎮(zhèn)村干部的共同努力下，今年的預(yù)算任務(wù)一定能夠圓滿完成。嵐頭鎮(zhèn)二0一一年可安財(cái)力明細(xì)預(yù)算明細(xì)科目金額（萬元）修改數(shù)辦公費(fèi)6會議費(fèi)4接待費(fèi)25電訊費(fèi)3水電費(fèi)5差旅費(fèi)3設(shè)備購置費(fèi)5小車費(fèi)用12宣傳（含報(bào)刊）費(fèi)4黨建、遠(yuǎn)教經(jīng)費(fèi)1人大經(jīng)費(fèi)1紀(jì)檢經(jīng)費(fèi)0.5武裝工作經(jīng)費(fèi)0.5社會治安綜合治理（含協(xié)勤工資）5消防經(jīng)費(fèi)