產(chǎn)品標識、追溯和回收程序

1、1.目的本程序規(guī)定了在產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程中，應(yīng)以適當方式標識產(chǎn)品，以防止誤用和混淆，并通過唯一性標識及其記錄系統(tǒng)實現(xiàn)可追溯要求。為已進入消費市場的產(chǎn)品發(fā)生回收要求時，確保有公司標志的產(chǎn)品在任何時候從市場回收時都能盡可能有效、快速和完全進入調(diào)查程序，并實施回收。2 范圍適用于本公司對產(chǎn)品（進貨物資、過程產(chǎn)品、成品）、設(shè)施、服務(wù)及監(jiān)視和測量狀態(tài)的標識或追溯，對交付后不安全產(chǎn)品進行回收的控制。3 職責3.1品管部負責制定監(jiān)視和測量狀態(tài)標識，并對實施情況進行監(jiān)督，不安全產(chǎn)品事故產(chǎn)生原因的調(diào)查。3.2生產(chǎn)部負責制定過程產(chǎn)品標識，并對實施情況進行監(jiān)督。3.3倉管員負責貯存物資（進貨物資、成品）的標識。3.

2、4辦公室負責人員和工作環(huán)境標識，并對實施情況進行監(jiān)督。3.5業(yè)務(wù)部負責處理客戶的投訴以及對投訴內(nèi)容的分析追溯，產(chǎn)品回收，并將信息反饋給相關(guān)部門。3.6公司建立包括業(yè)務(wù)、生產(chǎn)、質(zhì)檢、財務(wù)人員回收體系。姓名 職務(wù) 電話 回收職責XXX 業(yè)務(wù)經(jīng)理 XXXXXXXXX 回收產(chǎn)品的信息及處理方法 XXX 生產(chǎn)廠長 XXXXXXXXX 生產(chǎn)環(huán)節(jié)分析XXX 質(zhì)檢主管 XXXXXXXXX 控制產(chǎn)品的質(zhì)量XXX 品控員 XXXXXXXXX 產(chǎn)品的質(zhì)量分析和檢驗 XXX 財務(wù)主管 XXXXXXXXX 產(chǎn)品核算利稅和損益4 程序4.1 標識方法a)分區(qū)存放產(chǎn)品，各種原輔材料、產(chǎn)品分區(qū)域存放；b)懸掛標識牌，標明原輔

3、材料、產(chǎn)品名稱等；c)倉庫臺帳及記錄。4.2 進貨物資標識a)進貨檢驗狀態(tài)標識應(yīng)做到：物資進廠后把物資放在“待檢區(qū)”，并保護好其固有狀態(tài)標識；b)對經(jīng)檢驗合格的原材料，倉管員應(yīng)及時更換狀態(tài)標識，并辦理入庫手續(xù)； c)不合格的進貨物資按不合格品控制程序執(zhí)行，并由檢驗員掛上相應(yīng)狀態(tài)標識（如拒收、退貨等）；d)倉管員應(yīng)嚴格管理各種進貨物資狀態(tài)標識。4.3 過程產(chǎn)品的標識：4.4 成品（產(chǎn)品）的標識：4.5 發(fā)貨物資的標識：a)倉管員根據(jù)審批的發(fā)貨單準備發(fā)貨物資。在發(fā)貨時，由業(yè)務(wù)員對其進行檢查，內(nèi)容主要包括：產(chǎn)品的名稱、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期等；b)經(jīng)檢查符合要求的產(chǎn)品應(yīng)放在規(guī)定的區(qū)域，插上醒目的標識牌，注

4、明：產(chǎn)品名稱、牌號、生產(chǎn)日期。若有可追溯要求時，要進行記錄，并注意標識的轉(zhuǎn)移、保護等措施；c)經(jīng)檢查不符合要求的，應(yīng)放在不合格品區(qū)，用標識牌進行標識。4.6 可追溯性當進行產(chǎn)品追溯時，可按以下流程進行追溯：發(fā)貨單成品檢驗報告生產(chǎn)日報表生產(chǎn)任務(wù)通知記錄原材料領(lǐng)用記錄原材料檢驗記錄采購記錄 供方等構(gòu)成標識和系統(tǒng)性的追溯。4.7 設(shè)備、設(shè)施的a)生產(chǎn)設(shè)備的標識按設(shè)施與工作環(huán)境控制程序執(zhí)行；b)計量器具、檢測設(shè)備的標識按監(jiān)視和測量裝置控制程序執(zhí)行。4.8 人員的標識辦公室負責作好人員的標識（如工作證、工作服等）。4.9 工作環(huán)境的標識辦公室負責各種禁煙、禁火、防塵消防安全的標識。4.10產(chǎn)品回收a)消

5、費者食用后會嚴重危害健康（被投毒，產(chǎn)品含致病菌等），甚至導(dǎo)致消費者死亡；b)消費者食用后可能會對其健康造成一定損害；c)不危害消費者健康，只是由于產(chǎn)品的某種性能不滿足顧客要求。d)因非人為所能抗拒（目前的檢測技術(shù)手段有限等）和消除的自然災(zāi)害而引起的危害(1)信息來源：業(yè)務(wù)部設(shè)立信息檔案管理員通過電話、網(wǎng)絡(luò)，接受到消費者投訴后進行信息記錄鑒別、分類歸檔，負責建立健康和安全的投訴檔案，把所有與健康和安全投訴有關(guān)的信息和處理記錄都要存入檔案。并將其信息及時報給總經(jīng)理，及相關(guān)部門。(2)回收等級：信息處理人員，對投訴信息初步分析，判斷待回收產(chǎn)品質(zhì)量問題的嚴重程度，如果產(chǎn)品需要回收，公司必須通過電話、傳

6、真、通知到所有收貨人并隨后寄發(fā)書面回收函件，通知進口商和其他相涉機構(gòu)，產(chǎn)品的回收進度要定期向進口商和其他相涉機構(gòu)報告;回收過程有進口商參與。(3)投訴評估：生產(chǎn)部組織銷售、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)檢人員根據(jù)投訴信息，產(chǎn)品銷售去向記錄，確定產(chǎn)品批號、生產(chǎn)日期、分析產(chǎn)品生產(chǎn)過程記錄，找出產(chǎn)品被污染環(huán)節(jié)，待回收產(chǎn)品當初在公司所擁有的數(shù)量，分布情況及在公司的剩余數(shù)量。分析、確認危害程度，迅速制定出產(chǎn)品回收方案，報公司總經(jīng)理批準。(4)召回不合格產(chǎn)品根據(jù)制定方案及上述回收分類，用電話、報紙、電臺和互聯(lián)網(wǎng)等傳播途徑，發(fā)布公開警告或通告、實施產(chǎn)品回收，把回收程序中的信息（包括產(chǎn)品名稱、批號、代碼、回收原因及其相涉危害

7、。）、回收方式等盡快傳遞給進口商和收貨人，迅速召回待回收產(chǎn)品。a)回收的產(chǎn)品當初在公司的總數(shù)量；b)回收時，產(chǎn)品的分布情況；c)回收產(chǎn)品的公司庫存量。品管部負責對回收的產(chǎn)品、被回收產(chǎn)品和存放于庫中尚未發(fā)出的產(chǎn)品在公司的庫存量進行重新檢驗，提供檢驗報告，必要時可申請外部檢驗機構(gòu)進行檢驗、判定，視其被污染程度（危害類型）作出產(chǎn)品的控制措施和處理意見。(1)將收回的產(chǎn)品放置公司備置的倉庫存放(2)當產(chǎn)品中存在生物的、有可能引起食物中毒或?qū)е滤劳龅奈：?，公司將銷毀該批產(chǎn)品和被污染的產(chǎn)品，標明“廢”標識，公司作為廢品定期處理(3)當產(chǎn)品中存在化學危害或物理危害，引發(fā)消費者短暫性食物中毒的產(chǎn)品，公司應(yīng)把該

8、批產(chǎn)品隔離，進行重新加工檢驗和衛(wèi)生評估，評詁后可以重新加工的產(chǎn)品標明“返工產(chǎn)品”。(4)若僅是形狀不良或顏色不佳而不影響衛(wèi)生質(zhì)量的貼“次”標識，公司降級使用。4.11建立和保存產(chǎn)品去向記錄，公司每次銷售的產(chǎn)品都按表格的形式記錄. 產(chǎn)品去向記錄的保存時間至少要超過產(chǎn)品的保質(zhì)期，產(chǎn)品的保質(zhì)期符合的各類商品的檢驗手冊或法規(guī)中的規(guī)定，要設(shè)計和保持適宜的記錄，注明產(chǎn)品的接受商、數(shù)量、規(guī)格、批號、產(chǎn)品質(zhì)量有效期，以利于一旦產(chǎn)品回收時的追溯，要隨時能提供記錄。4.12業(yè)務(wù)部將客戶信息反饋（包括客戶的投訴、對產(chǎn)品質(zhì)量的建議等）及時傳遞給質(zhì)管部，由質(zhì)檢部召集生產(chǎn)加工車間共同分析尋找原因，制定出書面的糾正和預(yù)防措施，報總經(jīng)理審核后督促