2015版質(zhì)量管理體系不合格品管理程序

1、北京市xxxxxxxx制品有限公司文件編號XXX-QEP01-24頁碼1保密區(qū)分普通文件總頁數(shù)5文件名稱程序文件生效日期2016-04-01版本A.0制定部門管理者代表類別總綱XXX-QEP-17.不合格品管理程序1.0 目的為了明確不合格品的判定方法和處理權限，防止不合格品流入下道工序及交付給客戶，特制訂本控制程序。2.0 范圍對本廠所有不合格物料、半成品、成品等的控制均適用本程序。3.0定義：3.1特采：指直接采用不影響使用性能的不合格品，也稱為“讓步接收”。3.2返工：指對不合格品進行挑選修復處理，使其滿足規(guī)定要求。3.3合格品：指滿足規(guī)定要求的產(chǎn)品。3.4不合格品：指沒有滿足規(guī)定要求的

2、產(chǎn)品（包括不能滿足HSF指令要求的產(chǎn)品）。4.0 職責4.1生產(chǎn)部：負責對制程中產(chǎn)生的不合格物料、半成品、成品的標示、隔離、處置及記錄。4.2品管部：對進料、制程、成品檢驗中發(fā)現(xiàn)的不合格品進行判定、標示、隔離及記錄。4.3倉庫：對來料不合格品進行隔離并協(xié)助采購組、跟單開展退貨作業(yè)。4.4采購：負責對不合格進料進行退貨處理。4.5 業(yè)務：負責將客戶退貨信息告之相關部門，并將退貨處理結果向客戶報告。5.0 內(nèi)容5.1不合格品的標示和隔離5.1.1凡生產(chǎn)過程中檢驗出的不合格物料、半成品及成品，生產(chǎn)部門作業(yè)人員應按標識及可追溯管理程序的相關要求進行適當標示。標示完畢后，應將其放入經(jīng)標示的不良品區(qū)內(nèi)隔離

3、存放。 5.1.2批量不合格品的標示和隔離5.1.2.1對進料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的批量不合格品，品管部IQC人員應按標識及可追溯管理程序的相關要求對其進行標示，并由倉庫人員將其放置于經(jīng)標示的不合格品區(qū)域內(nèi)隔離存放。 5.1.2.2對客戶退回的批量不合格品，由倉庫收貨人員按標識及可追溯管理程序的相關要求對其進行標示，并將其放置于相應的不合格品區(qū)域內(nèi)隔離存放。5.1.2.3對客戶退回的不合格樣品，應由品管部對其進行適當?shù)臉耸荆⒂善饭懿肯嚓P人員對其不合格原因進行相應的分析和處理。5.2不合格品的記錄5.2.1對進料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，應由品管部IQC人員將不合格狀況記錄在進料檢驗報告上。5.2.

4、2對生產(chǎn)過程中檢驗出的不合格品，應由品管部相關檢驗人員和生產(chǎn)部門相關管理人員將不合格狀況分別記錄在生產(chǎn)日報表、制程檢驗報告上。 5.2.3成品不合格狀況記錄在出貨檢驗記錄表上。 5.3不合格品的評審：5.3.1不合格品的判定依據(jù)：有關過程的檢驗標準。5.3.2進料不合格品的最終判定權限為品管主管。5.3.3生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品（含半成品及成品）的最終判定權限為品管主管。因特殊情況品管部不能對不合格品的性質(zhì)作最終判定時，應由業(yè)務組織業(yè)務、生產(chǎn)部等部門相關人員聯(lián)合對其進行評審，并與客戶溝通由此獲得判定結果。5.4不合格品的處理5.4.1處理方式： A.返工（返修） B.讓步接受（特采） C.拒

5、收 D.報廢5.4.2處理方法：5.4.2.1對進料檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品，由貨倉制作退貨單，并由采購組人員通知相應供貨商要求退貨（客供物料業(yè)務通知客戶聯(lián)絡事宜），或依生產(chǎn)需要，要求供方及時來廠返修（工）處理。5.4.2.2因生產(chǎn)需要，需對判退的進料物品作特采處理時，由采購人員提出特采申請，經(jīng)生產(chǎn)部、品管部等部門評審后，交總經(jīng)理審定是否予以特采。若準予特采，則由品管部進料檢驗人員按標識及可追溯管理程序的要求對特采物品開展標示作業(yè)；若不予特采，則由倉庫按本程序的要求開展退貨作業(yè)。5.4.2.3對生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物料，由生產(chǎn)部填寫物料退倉單，經(jīng)品管部確認后進行相關處理。 5.4.2.4對生

6、產(chǎn)過程中產(chǎn)生的不合格品，由品管部門負責人安排維修人員對其進行返修(工)。對返修后仍不能達到允收標準的不合格品，則由相關人員填寫報廢申請單，經(jīng)品管部負責人鑒定后，方可作報廢處理。報廢品須由貨倉人員將其放置于報廢區(qū)域內(nèi)存放。5.4.2.5不合格品經(jīng)過返工或返修后，必須經(jīng)過品管部再次確認，合格后方可放行。具體參照產(chǎn)品檢驗控制程序進行。5.4.2.6對顧客退回的不合格品，按以下方式進行處理：A.倉庫根據(jù)業(yè)務或客戶提供的退貨資料，對退回的物品進行清點。若發(fā)現(xiàn)實物數(shù)量與資料不符時，要及時告之業(yè)務，以便其與顧客聯(lián)絡并做相關處理。B.貨倉對退貨清點完畢后，須在貨品上標示“退貨品”字樣，并將其放置在相應的不合格

7、品區(qū)內(nèi)存放；或?qū)⑼素浧分苯臃胖迷诮?jīng)標示的退貨區(qū)內(nèi)存放。C.貨倉應及時將客戶的退貨情況告之品管部，品管部應安排相關人員對退貨物品按產(chǎn)品檢驗控制程序的相關要求進行檢驗作業(yè)。D.品管部視情況須組織相關人員對檢驗的不合格品進行評審，并要求相關責任部門按照不合格品評審的處理結果開展相應的返工返修作業(yè)。E.客戶退回的不合格品處理完畢后，相關部門應及時將處理情況告之業(yè)務，以便其及時與客戶溝通，安排后續(xù)的補貨事宜。5.4.2.7如果產(chǎn)品在抽樣后送交相關具有資質(zhì)的檢測機構（如：SGS、CTI）進行HSF檢測后,發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不符合HSF要求時?？偨?jīng)理應立即召開緊急會議，會同品管部、生產(chǎn)部、采購組、業(yè)務、跟單、倉庫研討對策（含暫時對策和永久對策），根據(jù)標識與可追溯控制程序的要求進行查核有問題的批量產(chǎn)品，對已經(jīng)交付的產(chǎn)品由業(yè)務在事發(fā)后的24小時內(nèi)同客戶溝通，在獲得客戶的理解后準