質量與環(huán)境管理職能

1、質量與環(huán)境質量與環(huán)境 管理職能管理職能第第2部份部份芭田公司芭田公司ISO培訓教材培訓教材2003-03 1 應有必要的規(guī)范文件或工作文件應有必要的規(guī)范文件或工作文件 2 現場設備和測量監(jiān)控設備應有維護要求及現場設備和測量監(jiān)控設備應有維護要求及 維修記錄維修記錄 3 放行的規(guī)定及實施的證據放行的規(guī)定及實施的證據 4 特殊過程或關鍵工序的識別和鑒定特殊過程或關鍵工序的識別和鑒定 應有應有 確認方法確認方法 程序和準則程序和準則十七、十七、7.5（1）生產和服務的生產和服務的提供控制提供控制 責任責任部門部門：生產部及車間生產部及車間 1 質控部在入庫單中驗收欄簽字認可質控部在入庫單中驗收欄簽字認

2、可 儲儲 運部應有發(fā)貨記錄及可追溯性運部應有發(fā)貨記錄及可追溯性 2 應對特殊過程或關鍵工藝指標進行監(jiān)控應對特殊過程或關鍵工藝指標進行監(jiān)控 并記錄并記錄十七、十七、7.5（1）生產和服務的生產和服務的提供控制提供控制/續(xù)續(xù) 相關相關部門部門：質控部質控部儲運部儲運部技術部技術部 應有相關標識的工作流程應有相關標識的工作流程 現場質量與環(huán)境現場質量與環(huán)境有關的設備應有必要的標識及可追溯性有關的設備應有必要的標識及可追溯性十七、標識和可追溯性十七、標識和可追溯性 責任責任部門部門：質控部質控部生產部生產部儲運部儲運部 相關相關部門部門： 1 現場產品應標識現場產品應標識 2 原料原料 返料應區(qū)分并作

3、標識返料應區(qū)分并作標識 產品出貨應產品出貨應 有登記并具可追溯性有登記并具可追溯性1 責任部門應有顧客財產清單責任部門應有顧客財產清單 并對顧客財產并對顧客財產 標識標識2 責任部門應對顧客財產驗證責任部門應對顧客財產驗證 保護和維護保護和維護 如有丟失如有丟失 損壞或不適用時應記錄并向顧客損壞或不適用時應記錄并向顧客 報告報告十七、顧客財產的控制十七、顧客財產的控制 責任責任部門部門：采購部采購部質控部質控部研究中心研究中心 相關相關部門部門：1 質控部負責顧客財產必要的檢驗或驗證；質控部負責顧客財產必要的檢驗或驗證；2 研究中心主要負責顧客財產知識產權的保護研究中心主要負責顧客財產知識產權

4、的保護1 完整產品應作防護和標識完整產品應作防護和標識2 應有對完整產品防護的管理規(guī)定應有對完整產品防護的管理規(guī)定 十七、完整產品防護十七、完整產品防護 責任責任部門部門：儲運部儲運部質控部質控部生產部生產部 相關相關部門部門：職責同上職責同上1 鍋爐房人員應熟知鍋爐房人員應熟知鍋爐操作規(guī)程鍋爐操作規(guī)程2 燃煤燃煤 燃油鍋爐產生的燃油鍋爐產生的SO2 煙塵煙塵 煙氣煙氣 黑度應有控制標準并作記錄黑度應有控制標準并作記錄3 應對鍋爐應對鍋爐 鼓風機鼓風機 引風機引風機 水泵水泵 除塵除塵 設備等設施定期檢查并記錄設備等設施定期檢查并記錄4 熱風爐操作員應熟知熱風爐操作員應熟知熱風爐操作規(guī)程熱風爐

5、操作規(guī)程 及廢氣排放標準及廢氣排放標準5 產生粉塵的崗位人員應熟知產生粉塵的崗位人員應熟知車間粉塵管車間粉塵管 理辦法理辦法十八、十八、7.5（2）大氣污染控制）大氣污染控制 責任責任部門部門：生產部生產部 車間車間1 應有固體廢棄物的管理制度應有固體廢棄物的管理制度2 對固體廢棄物及垃圾應進行分類對固體廢棄物及垃圾應進行分類3 對垃圾處理應施加環(huán)境影響，危險廢棄物處對垃圾處理應施加環(huán)境影響，危險廢棄物處 理商應有資質證明理商應有資質證明十九、十九、7.5（3）固體廢棄物控制）固體廢棄物控制 責任責任部門部門：總經辦總經辦 各部門各部門：1 垃圾應進行分類垃圾應進行分類2 固體廢棄物應按固體廢

6、棄物應按固體廢棄物管理規(guī)定固體廢棄物管理規(guī)定處處 理理 干燥筒干燥筒 風機風機 發(fā)電機的噪聲排放應符合發(fā)電機的噪聲排放應符合 要求要求二十、二十、7.5（4）噪音控制）噪音控制 責任責任部門部門：生產部生產部 車間車間儲運部儲運部 相產相產部門部門： 負責本部門所管轄的噪聲負責本部門所管轄的噪聲 標準標準 白天白天 65分貝分貝 夜間夜間55分貝分貝 制定本部門節(jié)能有關目標制定本部門節(jié)能有關目標 指標進行分解指標進行分解 并組織實施并組織實施二十一、二十一、7.5（5）資源、能源）資源、能源節(jié)約控制節(jié)約控制 責任責任部門部門：儲運部儲運部財務部財務部儲運部儲運部總經辦總經辦 相關相關部門部門：

7、制定公司相關的節(jié)能目標制定公司相關的節(jié)能目標 指標并組織實施指標并組織實施責任部門責任部門 儲運部儲運部1 化學品的使用與儲存應符合要求化學品的使用與儲存應符合要求 油品應集油品應集 中存放中存放 應標識應標識 應防泄漏應防泄漏2 化學品倉庫人員應熟知化學品的管理要求化學品倉庫人員應熟知化學品的管理要求3 化學品化學品 油品及危險品應有防患應急措施油品及危險品應有防患應急措施相關部門相關部門 生產部生產部 質控部質控部1應對現場使用的應對現場使用的化學品化學品 油品進行控制油品進行控制 采采 取防泄漏措施和應急響應措施取防泄漏措施和應急響應措施2 應對化學品應對化學品 柴油柴油 煤等進行分析并

8、記錄煤等進行分析并記錄 實驗實驗產生的廢液應收集并由資質部門回收產生的廢液應收集并由資質部門回收二十二、二十二、7.5（6）化學品與）化學品與油品控制油品控制責任部門責任部門 生產部、車間生產部、車間1 應定期對產生污水的現場進行檢查并記錄應定期對產生污水的現場進行檢查并記錄2 現場應無跑現場應無跑 冒冒 滴滴 漏等現象漏等現象3 生產產生的污水應經沉降池處理后方可排放生產產生的污水應經沉降池處理后方可排放相關部門相關部門 技術部技術部 儲運部儲運部1 應定期對污水排放設施進行檢測和維護應定期對污水排放設施進行檢測和維護2 儲運部應有相應的油品泄漏預防措施以防油儲運部應有相應的油品泄漏預防措施

9、以防油 品泄漏污染水源品泄漏污染水源 水排放標準水排放標準 PH值值 6 9二十三、二十三、7.5（7）污水控制）污水控制責任部門責任部門 技術部技術部1 應有周期檢定計劃應有周期檢定計劃 校準記錄及現場設備的校準記錄及現場設備的 檢驗或校準狀態(tài)標識檢驗或校準狀態(tài)標識2 應對環(huán)保的設施定期檢修應對環(huán)保的設施定期檢修相關部門相關部門 生產部生產部 質控部質控部 物流部物流部1 生產部生產部 質控部應有相應的設備維護質控部應有相應的設備維護 檢修檢修 記錄記錄2 物流部應有設備驗收記錄物流部應有設備驗收記錄 財務部財務部 生產部生產部 儲運部及總經辦應及時完成節(jié)能指標儲運部及總經辦應及時完成節(jié)能指

10、標二十四、二十四、7.6 質量與環(huán)境的監(jiān)質量與環(huán)境的監(jiān)視和測量裝置控制視和測量裝置控制責任部門責任部門 總經辦總經辦1 應有應急準備與響應的流程或相關規(guī)定應有應急準備與響應的流程或相關規(guī)定2 重要環(huán)境因素的崗位應清楚本崗位的應急準備與重要環(huán)境因素的崗位應清楚本崗位的應急準備與 響應響應3 應有環(huán)境應急點清單和環(huán)境應急方案應有環(huán)境應急點清單和環(huán)境應急方案 相關部門相關部門 儲運部儲運部 生產部及其它部門生產部及其它部門1 總經辦應有總經辦應有 公司消防設施配置圖公司消防設施配置圖 消防管理消防管理 辦法辦法 及消防人員名單及消防人員名單 一年一次消防演習一年一次消防演習2 儲運部儲運部 生產部應

11、有油品生產部應有油品 化學品化學品 危險品危險品 的的 應急準備響應的規(guī)定和措施應急準備響應的規(guī)定和措施二十五、二十五、7.7 應急準備應急準備 與響應控制與響應控制責任部門責任部門 市場部市場部1 應有獲取顧客滿意和不滿意的方法和規(guī)定應有獲取顧客滿意和不滿意的方法和規(guī)定2 對顧客的投訴應有處理記錄對顧客的投訴應有處理記錄 對顧客的滿意對顧客的滿意 度測量應有數據記錄度測量應有數據記錄相關部門相關部門 總經辦總經辦 ISO辦辦 物流部物流部 銷售部銷售部 質控部質控部1 物流部應及時收集信息物流部應及時收集信息 向市場部反饋向市場部反饋2 相關部門應對顧客信息進行反饋及溝通記錄相關部門應對顧客

12、信息進行反饋及溝通記錄二十六、二十六、8.2（1）顧客）顧客滿意度測量滿意度測量責任部門責任部門 ISO辦辦1 內部審核應按內部審核應按G/B標準形成規(guī)范程序文件標準形成規(guī)范程序文件 并按程序審核（內審并按程序審核（內審 質詢和稽查三結合）質詢和稽查三結合）2 內部審核應有內審年度計劃及審核檢查表和內部審核應有內審年度計劃及審核檢查表和 安排表安排表3 內審應有記錄及審核報告內審應有記錄及審核報告 糾正與預防措施糾正與預防措施 并跟蹤驗證并跟蹤驗證各部門各部門 各部門應認真配合并按審核發(fā)現的問各部門應認真配合并按審核發(fā)現的問 題進行整改并持續(xù)改進題進行整改并持續(xù)改進二十七、二十七、8.2（2）

13、內部審核）內部審核控制控制責任部門責任部門 質控部質控部1 應有不合格品控制的程序文件應有不合格品控制的程序文件2 應有不合格品報告及處理記錄應有不合格品報告及處理記錄 讓步接收報讓步接收報 告告 批準及執(zhí)行記錄批準及執(zhí)行記錄相關部門相關部門 生產部生產部 技術部技術部 采購部采購部 儲運部等儲運部等1 生產部應嚴格控制不合格品的產生生產部應嚴格控制不合格品的產生2 技術部應有環(huán)境不符合的糾正預防措施技術部應有環(huán)境不符合的糾正預防措施3 采購部采購部 物流部物流部 儲運部應做好采購品不合儲運部應做好采購品不合 格的處理并保存相關資料格的處理并保存相關資料二十八、二十八、8.3 不合格、不合格、不合格品控制不合格品控制 責任部門責任部門 質控部質控部1 應形成糾正和預防措施