質(zhì)量與環(huán)境管理職能

1、質(zhì)量與環(huán)境質(zhì)量與環(huán)境 管理職能管理職能第第2部份部份芭田公司芭田公司ISO培訓(xùn)教材培訓(xùn)教材2003-03 1 應(yīng)有必要的規(guī)范文件或工作文件應(yīng)有必要的規(guī)范文件或工作文件 2 現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和測(cè)量監(jiān)控設(shè)備應(yīng)有維護(hù)要求及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備和測(cè)量監(jiān)控設(shè)備應(yīng)有維護(hù)要求及 維修記錄維修記錄 3 放行的規(guī)定及實(shí)施的證據(jù)放行的規(guī)定及實(shí)施的證據(jù) 4 特殊過程或關(guān)鍵工序的識(shí)別和鑒定特殊過程或關(guān)鍵工序的識(shí)別和鑒定 應(yīng)有應(yīng)有 確認(rèn)方法確認(rèn)方法 程序和準(zhǔn)則程序和準(zhǔn)則十七、十七、7.5（1）生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制提供控制 責(zé)任責(zé)任部門部門：生產(chǎn)部及車間生產(chǎn)部及車間 1 質(zhì)控部在入庫(kù)單中驗(yàn)收欄簽字認(rèn)可質(zhì)控部在入庫(kù)單中驗(yàn)收欄簽字認(rèn)

2、可 儲(chǔ)儲(chǔ) 運(yùn)部應(yīng)有發(fā)貨記錄及可追溯性運(yùn)部應(yīng)有發(fā)貨記錄及可追溯性 2 應(yīng)對(duì)特殊過程或關(guān)鍵工藝指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控應(yīng)對(duì)特殊過程或關(guān)鍵工藝指標(biāo)進(jìn)行監(jiān)控 并記錄并記錄十七、十七、7.5（1）生產(chǎn)和服務(wù)的生產(chǎn)和服務(wù)的提供控制提供控制/續(xù)續(xù) 相關(guān)相關(guān)部門部門：質(zhì)控部質(zhì)控部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部技術(shù)部技術(shù)部 應(yīng)有相關(guān)標(biāo)識(shí)的工作流程應(yīng)有相關(guān)標(biāo)識(shí)的工作流程 現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)量與環(huán)境有關(guān)的設(shè)備應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)及可追溯性有關(guān)的設(shè)備應(yīng)有必要的標(biāo)識(shí)及可追溯性十七、標(biāo)識(shí)和可追溯性十七、標(biāo)識(shí)和可追溯性 責(zé)任責(zé)任部門部門：質(zhì)控部質(zhì)控部生產(chǎn)部生產(chǎn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 相關(guān)相關(guān)部門部門： 1 現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí)現(xiàn)場(chǎng)產(chǎn)品應(yīng)標(biāo)識(shí) 2 原料原料 返料應(yīng)區(qū)分并作

3、標(biāo)識(shí)返料應(yīng)區(qū)分并作標(biāo)識(shí) 產(chǎn)品出貨應(yīng)產(chǎn)品出貨應(yīng) 有登記并具可追溯性有登記并具可追溯性1 責(zé)任部門應(yīng)有顧客財(cái)產(chǎn)清單責(zé)任部門應(yīng)有顧客財(cái)產(chǎn)清單 并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)并對(duì)顧客財(cái)產(chǎn) 標(biāo)識(shí)標(biāo)識(shí)2 責(zé)任部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證責(zé)任部門應(yīng)對(duì)顧客財(cái)產(chǎn)驗(yàn)證 保護(hù)和維護(hù)保護(hù)和維護(hù) 如有丟失如有丟失 損壞或不適用時(shí)應(yīng)記錄并向顧客損壞或不適用時(shí)應(yīng)記錄并向顧客 報(bào)告報(bào)告十七、顧客財(cái)產(chǎn)的控制十七、顧客財(cái)產(chǎn)的控制 責(zé)任責(zé)任部門部門：采購(gòu)部采購(gòu)部質(zhì)控部質(zhì)控部研究中心研究中心 相關(guān)相關(guān)部門部門：1 質(zhì)控部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)必要的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；質(zhì)控部負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)必要的檢驗(yàn)或驗(yàn)證；2 研究中心主要負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)研究中心主要負(fù)責(zé)顧客財(cái)產(chǎn)知識(shí)產(chǎn)權(quán)

4、的保護(hù)1 完整產(chǎn)品應(yīng)作防護(hù)和標(biāo)識(shí)完整產(chǎn)品應(yīng)作防護(hù)和標(biāo)識(shí)2 應(yīng)有對(duì)完整產(chǎn)品防護(hù)的管理規(guī)定應(yīng)有對(duì)完整產(chǎn)品防護(hù)的管理規(guī)定 十七、完整產(chǎn)品防護(hù)十七、完整產(chǎn)品防護(hù) 責(zé)任責(zé)任部門部門：儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部質(zhì)控部質(zhì)控部生產(chǎn)部生產(chǎn)部 相關(guān)相關(guān)部門部門：職責(zé)同上職責(zé)同上1 鍋爐房人員應(yīng)熟知鍋爐房人員應(yīng)熟知鍋爐操作規(guī)程鍋爐操作規(guī)程2 燃煤燃煤 燃油鍋爐產(chǎn)生的燃油鍋爐產(chǎn)生的SO2 煙塵煙塵 煙氣煙氣 黑度應(yīng)有控制標(biāo)準(zhǔn)并作記錄黑度應(yīng)有控制標(biāo)準(zhǔn)并作記錄3 應(yīng)對(duì)鍋爐應(yīng)對(duì)鍋爐 鼓風(fēng)機(jī)鼓風(fēng)機(jī) 引風(fēng)機(jī)引風(fēng)機(jī) 水泵水泵 除塵除塵 設(shè)備等設(shè)施定期檢查并記錄設(shè)備等設(shè)施定期檢查并記錄4 熱風(fēng)爐操作員應(yīng)熟知熱風(fēng)爐操作員應(yīng)熟知熱風(fēng)爐操作規(guī)程熱風(fēng)爐

5、操作規(guī)程 及廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)及廢氣排放標(biāo)準(zhǔn)5 產(chǎn)生粉塵的崗位人員應(yīng)熟知產(chǎn)生粉塵的崗位人員應(yīng)熟知車間粉塵管車間粉塵管 理辦法理辦法十八、十八、7.5（2）大氣污染控制）大氣污染控制 責(zé)任責(zé)任部門部門：生產(chǎn)部生產(chǎn)部 車間車間1 應(yīng)有固體廢棄物的管理制度應(yīng)有固體廢棄物的管理制度2 對(duì)固體廢棄物及垃圾應(yīng)進(jìn)行分類對(duì)固體廢棄物及垃圾應(yīng)進(jìn)行分類3 對(duì)垃圾處理應(yīng)施加環(huán)境影響，危險(xiǎn)廢棄物處對(duì)垃圾處理應(yīng)施加環(huán)境影響，危險(xiǎn)廢棄物處 理商應(yīng)有資質(zhì)證明理商應(yīng)有資質(zhì)證明十九、十九、7.5（3）固體廢棄物控制）固體廢棄物控制 責(zé)任責(zé)任部門部門：總經(jīng)辦總經(jīng)辦 各部門各部門：1 垃圾應(yīng)進(jìn)行分類垃圾應(yīng)進(jìn)行分類2 固體廢棄物應(yīng)按固體廢

6、棄物應(yīng)按固體廢棄物管理規(guī)定固體廢棄物管理規(guī)定處處 理理 干燥筒干燥筒 風(fēng)機(jī)風(fēng)機(jī) 發(fā)電機(jī)的噪聲排放應(yīng)符合發(fā)電機(jī)的噪聲排放應(yīng)符合 要求要求二十、二十、7.5（4）噪音控制）噪音控制 責(zé)任責(zé)任部門部門：生產(chǎn)部生產(chǎn)部 車間車間儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 相產(chǎn)相產(chǎn)部門部門： 負(fù)責(zé)本部門所管轄的噪聲負(fù)責(zé)本部門所管轄的噪聲 標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn) 白天白天 65分貝分貝 夜間夜間55分貝分貝 制定本部門節(jié)能有關(guān)目標(biāo)制定本部門節(jié)能有關(guān)目標(biāo) 指標(biāo)進(jìn)行分解指標(biāo)進(jìn)行分解 并組織實(shí)施并組織實(shí)施二十一、二十一、7.5（5）資源、能源）資源、能源節(jié)約控制節(jié)約控制 責(zé)任責(zé)任部門部門：儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部?jī)?chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部總經(jīng)辦總經(jīng)辦 相關(guān)相關(guān)部門部門：

7、制定公司相關(guān)的節(jié)能目標(biāo)制定公司相關(guān)的節(jié)能目標(biāo) 指標(biāo)并組織實(shí)施指標(biāo)并組織實(shí)施責(zé)任部門責(zé)任部門 儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部1 化學(xué)品的使用與儲(chǔ)存應(yīng)符合要求化學(xué)品的使用與儲(chǔ)存應(yīng)符合要求 油品應(yīng)集油品應(yīng)集 中存放中存放 應(yīng)標(biāo)識(shí)應(yīng)標(biāo)識(shí) 應(yīng)防泄漏應(yīng)防泄漏2 化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)熟知化學(xué)品的管理要求化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)人員應(yīng)熟知化學(xué)品的管理要求3 化學(xué)品化學(xué)品 油品及危險(xiǎn)品應(yīng)有防患應(yīng)急措施油品及危險(xiǎn)品應(yīng)有防患應(yīng)急措施相關(guān)部門相關(guān)部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 質(zhì)控部質(zhì)控部1應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的化學(xué)品化學(xué)品 油品進(jìn)行控制油品進(jìn)行控制 采采 取防泄漏措施和應(yīng)急響應(yīng)措施取防泄漏措施和應(yīng)急響應(yīng)措施2 應(yīng)對(duì)化學(xué)品應(yīng)對(duì)化學(xué)品 柴油柴油 煤等進(jìn)行分析并

8、記錄煤等進(jìn)行分析并記錄 實(shí)驗(yàn)實(shí)驗(yàn)產(chǎn)生的廢液應(yīng)收集并由資質(zhì)部門回收產(chǎn)生的廢液應(yīng)收集并由資質(zhì)部門回收二十二、二十二、7.5（6）化學(xué)品與）化學(xué)品與油品控制油品控制責(zé)任部門責(zé)任部門 生產(chǎn)部、車間生產(chǎn)部、車間1 應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)生污水的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查并記錄應(yīng)定期對(duì)產(chǎn)生污水的現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行檢查并記錄2 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)無跑現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)無跑 冒冒 滴滴 漏等現(xiàn)象漏等現(xiàn)象3 生產(chǎn)產(chǎn)生的污水應(yīng)經(jīng)沉降池處理后方可排放生產(chǎn)產(chǎn)生的污水應(yīng)經(jīng)沉降池處理后方可排放相關(guān)部門相關(guān)部門 技術(shù)部技術(shù)部 儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部1 應(yīng)定期對(duì)污水排放設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)應(yīng)定期對(duì)污水排放設(shè)施進(jìn)行檢測(cè)和維護(hù)2 儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)有相應(yīng)的油品泄漏預(yù)防措施以防油儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)有相應(yīng)的油品泄漏預(yù)防措施

9、以防油 品泄漏污染水源品泄漏污染水源 水排放標(biāo)準(zhǔn)水排放標(biāo)準(zhǔn) PH值值 6 9二十三、二十三、7.5（7）污水控制）污水控制責(zé)任部門責(zé)任部門 技術(shù)部技術(shù)部1 應(yīng)有周期檢定計(jì)劃應(yīng)有周期檢定計(jì)劃 校準(zhǔn)記錄及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的校準(zhǔn)記錄及現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備的 檢驗(yàn)或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)檢驗(yàn)或校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)2 應(yīng)對(duì)環(huán)保的設(shè)施定期檢修應(yīng)對(duì)環(huán)保的設(shè)施定期檢修相關(guān)部門相關(guān)部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 質(zhì)控部質(zhì)控部 物流部物流部1 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 質(zhì)控部應(yīng)有相應(yīng)的設(shè)備維護(hù)質(zhì)控部應(yīng)有相應(yīng)的設(shè)備維護(hù) 檢修檢修 記錄記錄2 物流部應(yīng)有設(shè)備驗(yàn)收記錄物流部應(yīng)有設(shè)備驗(yàn)收記錄 財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 儲(chǔ)運(yùn)部及總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)完成節(jié)能指標(biāo)儲(chǔ)運(yùn)部及總經(jīng)辦應(yīng)及時(shí)完成節(jié)能指

10、標(biāo)二十四、二十四、7.6 質(zhì)量與環(huán)境的監(jiān)質(zhì)量與環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量裝置控制視和測(cè)量裝置控制責(zé)任部門責(zé)任部門 總經(jīng)辦總經(jīng)辦1 應(yīng)有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的流程或相關(guān)規(guī)定應(yīng)有應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)的流程或相關(guān)規(guī)定2 重要環(huán)境因素的崗位應(yīng)清楚本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與重要環(huán)境因素的崗位應(yīng)清楚本崗位的應(yīng)急準(zhǔn)備與 響應(yīng)響應(yīng)3 應(yīng)有環(huán)境應(yīng)急點(diǎn)清單和環(huán)境應(yīng)急方案應(yīng)有環(huán)境應(yīng)急點(diǎn)清單和環(huán)境應(yīng)急方案 相關(guān)部門相關(guān)部門 儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 生產(chǎn)部及其它部門生產(chǎn)部及其它部門1 總經(jīng)辦應(yīng)有總經(jīng)辦應(yīng)有 公司消防設(shè)施配置圖公司消防設(shè)施配置圖 消防管理消防管理 辦法辦法 及消防人員名單及消防人員名單 一年一次消防演習(xí)一年一次消防演習(xí)2 儲(chǔ)運(yùn)部?jī)?chǔ)運(yùn)部 生產(chǎn)部應(yīng)

11、有油品生產(chǎn)部應(yīng)有油品 化學(xué)品化學(xué)品 危險(xiǎn)品危險(xiǎn)品 的的 應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的規(guī)定和措施應(yīng)急準(zhǔn)備響應(yīng)的規(guī)定和措施二十五、二十五、7.7 應(yīng)急準(zhǔn)備應(yīng)急準(zhǔn)備 與響應(yīng)控制與響應(yīng)控制責(zé)任部門責(zé)任部門 市場(chǎng)部市場(chǎng)部1 應(yīng)有獲取顧客滿意和不滿意的方法和規(guī)定應(yīng)有獲取顧客滿意和不滿意的方法和規(guī)定2 對(duì)顧客的投訴應(yīng)有處理記錄對(duì)顧客的投訴應(yīng)有處理記錄 對(duì)顧客的滿意對(duì)顧客的滿意 度測(cè)量應(yīng)有數(shù)據(jù)記錄度測(cè)量應(yīng)有數(shù)據(jù)記錄相關(guān)部門相關(guān)部門 總經(jīng)辦總經(jīng)辦 ISO辦辦 物流部物流部 銷售部銷售部 質(zhì)控部質(zhì)控部1 物流部應(yīng)及時(shí)收集信息物流部應(yīng)及時(shí)收集信息 向市場(chǎng)部反饋向市場(chǎng)部反饋2 相關(guān)部門應(yīng)對(duì)顧客信息進(jìn)行反饋及溝通記錄相關(guān)部門應(yīng)對(duì)顧客

12、信息進(jìn)行反饋及溝通記錄二十六、二十六、8.2（1）顧客）顧客滿意度測(cè)量滿意度測(cè)量責(zé)任部門責(zé)任部門 ISO辦辦1 內(nèi)部審核應(yīng)按內(nèi)部審核應(yīng)按G/B標(biāo)準(zhǔn)形成規(guī)范程序文件標(biāo)準(zhǔn)形成規(guī)范程序文件 并按程序?qū)徍耍▋?nèi)審并按程序?qū)徍耍▋?nèi)審 質(zhì)詢和稽查三結(jié)合）質(zhì)詢和稽查三結(jié)合）2 內(nèi)部審核應(yīng)有內(nèi)審年度計(jì)劃及審核檢查表和內(nèi)部審核應(yīng)有內(nèi)審年度計(jì)劃及審核檢查表和 安排表安排表3 內(nèi)審應(yīng)有記錄及審核報(bào)告內(nèi)審應(yīng)有記錄及審核報(bào)告 糾正與預(yù)防措施糾正與預(yù)防措施 并跟蹤驗(yàn)證并跟蹤驗(yàn)證各部門各部門 各部門應(yīng)認(rèn)真配合并按審核發(fā)現(xiàn)的問各部門應(yīng)認(rèn)真配合并按審核發(fā)現(xiàn)的問 題進(jìn)行整改并持續(xù)改進(jìn)題進(jìn)行整改并持續(xù)改進(jìn)二十七、二十七、8.2（2）

13、內(nèi)部審核）內(nèi)部審核控制控制責(zé)任部門責(zé)任部門 質(zhì)控部質(zhì)控部1 應(yīng)有不合格品控制的程序文件應(yīng)有不合格品控制的程序文件2 應(yīng)有不合格品報(bào)告及處理記錄應(yīng)有不合格品報(bào)告及處理記錄 讓步接收?qǐng)?bào)讓步接收?qǐng)?bào) 告告 批準(zhǔn)及執(zhí)行記錄批準(zhǔn)及執(zhí)行記錄相關(guān)部門相關(guān)部門 生產(chǎn)部生產(chǎn)部 技術(shù)部技術(shù)部 采購(gòu)部采購(gòu)部 儲(chǔ)運(yùn)部等儲(chǔ)運(yùn)部等1 生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生生產(chǎn)部應(yīng)嚴(yán)格控制不合格品的產(chǎn)生2 技術(shù)部應(yīng)有環(huán)境不符合的糾正預(yù)防措施技術(shù)部應(yīng)有環(huán)境不符合的糾正預(yù)防措施3 采購(gòu)部采購(gòu)部 物流部物流部 儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)做好采購(gòu)品不合儲(chǔ)運(yùn)部應(yīng)做好采購(gòu)品不合 格的處理并保存相關(guān)資料格的處理并保存相關(guān)資料二十八、二十八、8.3 不合格、不合格、不合格品控制不合格品控制 責(zé)任部門責(zé)任部門 質(zhì)控部質(zhì)控部1 應(yīng)形成糾正和預(yù)防措施