壓力管道安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表

1、壓力管道安裝質(zhì)量控制點(diǎn)一覽表序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件綜合管理與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審產(chǎn)品的各項(xiàng)要求是否都明確規(guī)定，與招標(biāo)或投標(biāo)不 一致的要求通過協(xié)商是否得到解決，本公司是否具 有滿足與產(chǎn)品有關(guān)要求的能力。主管經(jīng)營(yíng)領(lǐng)導(dǎo)評(píng)審記錄進(jìn)市安裝審批表填制符合當(dāng)?shù)亟ü懿块T的要求主管工程領(lǐng)導(dǎo)當(dāng)?shù)亟ü懿块T申請(qǐng)表開工報(bào)告及資料H審查開工條件，按質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門開工條件檢查 內(nèi)容，檢查項(xiàng)目質(zhì)保體系的建立、資源的配備、施 工技術(shù)文件及技術(shù)管理、現(xiàn)場(chǎng)施工條件、安全技術(shù) 措施等是否滿足開工要求；向當(dāng)?shù)刭|(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部 門提交特種設(shè)備安裝改造維修告知書 。項(xiàng)目部各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人、項(xiàng)目質(zhì)保工程師公司質(zhì)保

2、體系相關(guān)責(zé)任人員特種設(shè)備安裝改造維修 告知書（國家質(zhì)量監(jiān)督 檢驗(yàn)檢疫總局制）及相 關(guān)的資料.材料和零部件質(zhì)控系統(tǒng)1材料配件訂貨采購、供應(yīng)外協(xié)計(jì)劃按技術(shù)文件（工程清單、圖紙）編采購計(jì)劃項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人采購計(jì)劃、計(jì)劃臺(tái)帳序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件擇優(yōu)供方訂貨R進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，選擇合格供方。項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人供方評(píng)價(jià)臺(tái)帳，合同臺(tái) 帳2材料配件驗(yàn)收質(zhì)量證明書審核R質(zhì)量證明書的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人質(zhì)保書需行復(fù)驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定需復(fù)驗(yàn)時(shí)，按標(biāo)準(zhǔn)要求實(shí)施（取樣數(shù)量、 取樣位置等）項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試樣復(fù)驗(yàn)委托填寫委托單，委托項(xiàng)目是否齊全。物檢員試樣

3、復(fù)驗(yàn)委托單復(fù)驗(yàn)報(bào)告按標(biāo)準(zhǔn)判斷材料是否合格。項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人復(fù)驗(yàn)報(bào)告險(xiǎn)收入庫R填寫進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄表，驗(yàn)證為合格材料入庫。項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人進(jìn)貨物資驗(yàn)收記錄表、 入庫單4材料保管合格品存放按類別、規(guī)格存放。保管員庫房實(shí)物存放不合格品存放不合格品隔離。保管員庫房實(shí)物存放標(biāo)志標(biāo)識(shí)R名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)、檢驗(yàn)狀態(tài)等標(biāo)識(shí)，物檢員、保管員實(shí)物標(biāo)識(shí)5材料發(fā)放領(lǐng)料單簽發(fā)按工程材料計(jì)劃簽發(fā)。項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人領(lǐng)料單標(biāo)記移植R先標(biāo)記移植，后下料，并有物檢員的確認(rèn)印記物檢員、保管員實(shí)物標(biāo)識(shí)序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件發(fā)料核對(duì)所發(fā)材料名稱、規(guī)格、材質(zhì)、型號(hào)等保管員發(fā)料單6

4、材料代用提出代用意見材料代用理由項(xiàng)目部材料計(jì)劃員、 材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé) 任人材料代用單代用材料初審審核材料代用是否符合規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目部工藝或焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人材料代用單原設(shè)計(jì)單位代用審批R代用的材料是否符合設(shè)計(jì)要求項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)箋三、作業(yè)（工藝）質(zhì)控系統(tǒng)1圖紙會(huì)審及設(shè) 計(jì)交底圖樣審查審查設(shè)計(jì)圖紙資料齊全，可行性，圖面清晰準(zhǔn)確， 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)明確、齊全項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人圖樣審查記錄圖樣審查匯總匯總圖樣審查中發(fā)現(xiàn)的問題，提交設(shè)計(jì)交底會(huì)議。項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人圖樣審查問題記錄設(shè)計(jì)交底理解設(shè)計(jì)意圖，解決圖樣審查中發(fā)現(xiàn)的問題。項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)計(jì)交底會(huì)議記

5、錄設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)箋R聯(lián)絡(luò)箋內(nèi)容是否與設(shè)計(jì)交底一致；理解設(shè)計(jì)修改； 圖紙修改及時(shí)落圖。項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)計(jì)聯(lián)絡(luò)箋、相關(guān)圖紙2皮術(shù)文件編制文件編制策劃確定項(xiàng)目所需編制的技術(shù)文件項(xiàng)目總工程師或質(zhì)保師施工組織設(shè)計(jì)等確定施工工藝程序和方法，進(jìn)度、檢驗(yàn)程序和方法， 施工技術(shù)要求等。項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書技術(shù)乂件編制序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件技術(shù)文件審批R技術(shù)文件的全面、嚴(yán)密可靠性和可操作性項(xiàng)目總工程師或質(zhì)保師施工方案、作業(yè)指導(dǎo)書3工裝設(shè)計(jì)使用工裝立項(xiàng)以提高安裝效率和質(zhì)量，實(shí)施工裝策劃項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工裝方案工裝設(shè)

6、計(jì)（修改）工裝結(jié)構(gòu)合理、實(shí)用、易制作。項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工裝設(shè)計(jì)圖紙工裝驗(yàn)收使用R工裝設(shè)計(jì)的合理性、適用性，工裝質(zhì)量等項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備質(zhì) 控系統(tǒng)責(zé)任人工裝設(shè)備鑒定記錄4工藝執(zhí)行控制R使操作者理解產(chǎn)品的技術(shù)要求及施工工藝程序和方 法項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人技術(shù)交底記錄技術(shù)父底施工方案、工藝執(zhí)行操作者是否按施工方案、工藝文件實(shí)施項(xiàng)目部質(zhì)檢員、檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢查記錄設(shè)計(jì)變更材料代用設(shè)計(jì)變更后，檢查方案、工藝是否適宜項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人工N文件修改記錄施工方案、工藝修改方案、工藝不適宜時(shí)實(shí)施修改，確保方案、工藝可 操作性項(xiàng)目部各專業(yè)技術(shù)人員、 工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)

7、任人方案、工藝變更通知資料整理歸檔按竣工資料要求整理歸檔技術(shù)文件項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人竣工資料四、焊接質(zhì)控系統(tǒng)1焊材二級(jí)庫向一級(jí)庫領(lǐng)料（或采購）核查焊材牌號(hào)、規(guī)格，是否檢驗(yàn)合格。項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊條標(biāo)識(shí)、合格證庫房環(huán)境條件控制R焊材二級(jí)庫房環(huán)境條件達(dá)標(biāo)項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊條庫溫、濕度記錄表序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件焊條烘烤按工藝要求進(jìn)行烘烤保管員、材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊條烘烤記錄焊條及焊條筒發(fā)放按領(lǐng)料單核查所發(fā)焊條牌號(hào)、規(guī)格保管員、材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人發(fā)放記錄焊條、焊條頭回收回收的焊條頭和乘余的焊條的數(shù)量與發(fā)放是否一致保管員回收記錄2焊工管理理論及技能培訓(xùn)

8、按焊工應(yīng)知應(yīng)會(huì)要求進(jìn)行培訓(xùn)公司焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、焊工培訓(xùn)教 員。焊工培訓(xùn)計(jì)劃焊工理論、操作考試按焊工考試規(guī)則的規(guī)定實(shí)施公司焊接試驗(yàn)室負(fù)責(zé)人、焊工培訓(xùn)教 員。試卷、試樣外觀檢查外觀質(zhì)量要符合焊工考試規(guī)則的規(guī)定焊接檢驗(yàn)員檢查記錄無損檢測(cè)焊縫缺陷等級(jí)不低于n級(jí)公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢測(cè)報(bào)告物理性能試驗(yàn)按焊工考試規(guī)則的規(guī)定實(shí)施公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試驗(yàn)報(bào)告資格認(rèn)定和焊工檔案R焊工資格認(rèn)定、合格證項(xiàng)目、焊工號(hào)公司焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊工登記表3焊接工藝評(píng)定 管理焊接工藝評(píng)定立項(xiàng)按設(shè)計(jì)、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)確定需做焊接工藝評(píng)定項(xiàng)目部焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接工藝評(píng)定任務(wù)書序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證

9、文件編制焊接工藝評(píng)定說明書接焊接工藝評(píng)定任務(wù)書的要求編制焊接工藝評(píng)定說 明書（wps,確定材料的可焊性、焊接方法、工藝 參數(shù)。公司焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接工藝評(píng)定說明書焊接工藝評(píng)定試驗(yàn)按WPS規(guī)定的條件和參數(shù)進(jìn)行焊接，設(shè)備、母材及 焊材、焊工要符合有關(guān)規(guī)定公司焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人相關(guān)記錄試件外觀檢查外觀質(zhì)量要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。焊接檢驗(yàn)員檢查記錄無損檢測(cè)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢測(cè)報(bào)告物理性能試驗(yàn)按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定實(shí)施公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試驗(yàn)報(bào)告焊接工藝評(píng)定報(bào)告（WQR 簽發(fā)R根據(jù)焊接工藝評(píng)定記錄和工藝評(píng)定試驗(yàn)報(bào)告各項(xiàng)結(jié) 果簽發(fā)。公司總工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）焊接工藝評(píng)定報(bào)告4焊接設(shè)

10、備控制焊接設(shè)備完好鑒定R焊接設(shè)備的鑒定，符合設(shè)備完好條件項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備鑒定記錄電流表電壓表定檢按檢定周期進(jìn)行校檢，貼有合格標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢定報(bào)告序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件5產(chǎn)品焊接實(shí)施編制焊接工藝卡R按焊接工藝評(píng)定報(bào)告編制焊接工藝卡，指導(dǎo)焊工作 業(yè)。項(xiàng)目部焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人焊接工藝卡產(chǎn)品焊接控制R焊接參數(shù)按上N文件規(guī)定實(shí)施；焊工、焊接設(shè)備、 施焊環(huán)境、焊材烘烤等符合相關(guān)的要求。產(chǎn)品焊接 包括產(chǎn)品試樣焊接。焊接檢驗(yàn)員施焊記錄焊縫外觀檢查外觀質(zhì)量要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求。焊接檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記錄焊縫無損檢測(cè)按圖紙、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求進(jìn)行檢測(cè)（包括檢測(cè)比率）項(xiàng)

11、目無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢測(cè)報(bào)告一、二次返修分析原因，編制焊縫返修工藝項(xiàng)目部焊接質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人返修工藝超次返修焊縫焊縫返修工藝需經(jīng)項(xiàng)目質(zhì)保師批準(zhǔn)項(xiàng)目質(zhì)保工程師超次返修工藝五、熱處理質(zhì)控系統(tǒng)1熱處理工藝方 案熱處理通用工藝按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范編寫通用工藝公司熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人通用工藝熱處理工藝方案編制按圖紙、規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)對(duì)照通用工藝，編制工藝方案，項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理方案方案審批R熱處理工藝方案內(nèi)容是否齊全項(xiàng)目部質(zhì)保工程師熱處理工藝方案，簽字 齊全序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件方案技術(shù)交底R(shí)使熱處理人員掌握熱處理方法和熱處理各項(xiàng)參數(shù)。項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人交底記錄2熱處

12、理過程實(shí) 施產(chǎn)品檢驗(yàn)合格確認(rèn)熱處理前所有檢驗(yàn)項(xiàng)目已完成，并合格。項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)記錄熱處理設(shè)施準(zhǔn)備對(duì)設(shè)備進(jìn)行檢查和調(diào)試，使設(shè)備處于完好狀態(tài)項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備完好標(biāo)識(shí)測(cè)溫控制系統(tǒng)調(diào)試和參數(shù) 設(shè)定計(jì)量?jī)x器儀表周期效檢，要有合格標(biāo)識(shí)，按工藝文 件設(shè)定參數(shù)項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人效檢記錄升溫、恒溫、降溫控制R按上N文件要求實(shí)施控制質(zhì)檢員、項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 人溫度一時(shí)間自動(dòng)記錄曲 線3熱處理報(bào)告溫度時(shí)間曲線評(píng)定溫度、時(shí)間曲線是不是符合上N文件要求項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人溫度一時(shí)間自動(dòng)記錄曲 線試驗(yàn)報(bào)告確認(rèn)檢查原始記錄簽發(fā)報(bào)告質(zhì)檢員、項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任 人熱處理正式報(bào)

13、告硬度等有關(guān)檢驗(yàn)根據(jù)規(guī)范要求進(jìn)行理化試驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試驗(yàn)報(bào)告熱處理報(bào)告合格性判斷R根據(jù)記錄填寫熱處理報(bào)告，報(bào)告各項(xiàng)內(nèi)容是否符合 規(guī)定要求項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人熱處理正式報(bào)告匯總歸檔立卷按文件歸檔要求項(xiàng)目部熱處理質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人文件歸檔記錄六、質(zhì)量檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件1險(xiǎn)驗(yàn)準(zhǔn)備檢驗(yàn)計(jì)劃編制、審核按圖紙規(guī)范驗(yàn)評(píng)標(biāo)準(zhǔn)編制項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)計(jì)劃焊工資格認(rèn)定R保證上崗施焊焊工持合格證焊接檢驗(yàn)員焊工合格證檢測(cè)器具檢定按檢定周期進(jìn)行校檢，貼有合格標(biāo)識(shí)。項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢定報(bào)告2材料、配件檢 臉外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)見本表材料質(zhì)控系統(tǒng)材料配件驗(yàn)收項(xiàng)目部

14、物資檢驗(yàn)員見材料質(zhì)控系統(tǒng)外購?fù)鈪f(xié)件檢驗(yàn)確認(rèn)審核確認(rèn)外購?fù)鈪f(xié)件符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人確認(rèn)記錄材料檢驗(yàn)見本表材料質(zhì)控系統(tǒng)材料配件驗(yàn)收項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人見材料質(zhì)控系統(tǒng)標(biāo)記確認(rèn)檢查確認(rèn)材料、配件標(biāo)識(shí)是否正確項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人實(shí)物標(biāo)識(shí)合格證質(zhì)保書核查R核查質(zhì)保書是否有缺項(xiàng)，各項(xiàng)數(shù)值是否符合要求項(xiàng)目部材料質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人合格證、質(zhì)保書3質(zhì)量信息管理質(zhì)量信息分類施工過程質(zhì)量控制信息和用戶質(zhì)量反饋信息。相關(guān)責(zé)任人員信息表、回訪記錄質(zhì)量信息傳遞按內(nèi)外部溝通控制程序?qū)嵤?。相關(guān)責(zé)任人員信息傳遞、處理表質(zhì)量信息處理落實(shí)R收集信息，每條信息必須處理相關(guān)責(zé)任人員回訪記錄，質(zhì)量整改回 復(fù)單4不合

15、格品管理不合格品判定對(duì)照標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范確定不合格品的程度項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人不合格品記錄序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件不合格品隔離按程序文件要求實(shí)施不合格品隔離和標(biāo)識(shí)質(zhì)檢員、保管員隔離標(biāo)識(shí)不合格品處置R不合格品評(píng)審和處置項(xiàng)目部工藝質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審批記錄5預(yù)制、安裝過 程檢驗(yàn)放樣劃線檢查檢查放樣劃線是否符合圖紙要求項(xiàng)目部質(zhì)檢員檢查記錄標(biāo)記.尺寸.開孔檢驗(yàn)檢查材料標(biāo)記移植、尺寸、開孔是否符合要求項(xiàng)目部質(zhì)檢員檢查記錄組裝.焊接檢查組裝尺寸；焊接見本表焊接質(zhì)控系統(tǒng)產(chǎn)品焊 接實(shí)施項(xiàng)目部質(zhì)檢員；檢驗(yàn)、焊接質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任人見焊接質(zhì)控系統(tǒng)外觀檢驗(yàn)外觀質(zhì)量要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的要求質(zhì)量檢驗(yàn)員檢驗(yàn)記

16、錄無損檢測(cè)見本表無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)檢測(cè)實(shí)施管理項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人見無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)耐壓試驗(yàn)前檢查R耐壓試驗(yàn)前按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求進(jìn)行總檢查，檢查耐壓 試驗(yàn)前所有工序是否完成，并檢驗(yàn)合格。項(xiàng)目部各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢驗(yàn)記錄耐壓試驗(yàn)及報(bào)告H按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、耐壓試驗(yàn)方案規(guī)定實(shí)施，檢查是 否有滲漏。項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人耐壓試驗(yàn)報(bào)告氣密試驗(yàn)H按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、氣密試驗(yàn)方案規(guī)定實(shí)施，檢查是 否有滲漏。項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件總體復(fù)核檢驗(yàn)R管道保溫前檢查所有安裝項(xiàng)目、檢驗(yàn)和試驗(yàn)是否全 部完成項(xiàng)目部各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人管道安裝質(zhì)量記錄除銹.油7.保溫按相

17、關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、施工方案實(shí)施項(xiàng)目部檢驗(yàn)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人除銹.油7.保溫施工記 錄資料匯總.歸檔按工程竣工資料要求實(shí)施項(xiàng)目部質(zhì)保工程師、 各相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任人、工程竣工資料七、無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)1人員資格管理人員資格無損檢測(cè)人員是否具備檢測(cè)項(xiàng)目的資質(zhì)公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師無損檢測(cè)人員資質(zhì)證書人員資格檔案建立無損檢測(cè)人員的檢測(cè)項(xiàng)目、級(jí)別、檢測(cè)項(xiàng)目有 效期臺(tái)帳。公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任工程師無損檢測(cè)人員檔案2檢測(cè)設(shè)備管理儀器設(shè)備校驗(yàn)R無損檢測(cè)設(shè)備完好鑒定設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備鑒定記錄材料有效確認(rèn)無損檢測(cè)器材驗(yàn)收合格后使用。無損檢測(cè)專業(yè)人員器材驗(yàn)收記錄3NDT規(guī)程管理1JDT規(guī)程編制按相應(yīng)規(guī)范要求編制通

18、用工藝（檢測(cè)通用規(guī)程）無損檢測(cè)專業(yè)人員無損檢測(cè)通用工藝NDTB程審核R審核通用工藝正確性公司無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員無損檢測(cè)通用工藝NDTB程批準(zhǔn)批準(zhǔn)通用工藝公司總工程師無損檢測(cè)通用工藝序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件4檢測(cè)實(shí)施管理任務(wù)委托按標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、施工圖紙要求的比例確定無損檢測(cè)部 位項(xiàng)目部工藝員、質(zhì)檢員無損檢測(cè)委托書外觀質(zhì)量復(fù)查按相應(yīng)規(guī)范要求對(duì)檢測(cè)部位外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查無損檢測(cè)專業(yè)人員無損檢測(cè)報(bào)告探傷工藝編制按無損檢測(cè)通用工藝編制探傷工藝n級(jí)無損檢測(cè)人員探傷工藝卡檢測(cè)操作R是否按工藝卡執(zhí)行項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢測(cè)記錄結(jié)果評(píng)定按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)定n級(jí)無損檢測(cè)人員無損檢

19、測(cè)報(bào)告報(bào)告審定R復(fù)核結(jié)果評(píng)定、缺陷定性的正確性項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人無損檢測(cè)報(bào)告資料歸檔按交工資料要求整理項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人交工資料5映陷超標(biāo)管理擴(kuò)探缺陷超標(biāo)時(shí)，按圖紙和相關(guān)技術(shù)要求實(shí)施擴(kuò)探，確 定擴(kuò)探部位。項(xiàng)目質(zhì)檢員返修通知書、擴(kuò)探任務(wù) 委托返修見本表焊接質(zhì)控系統(tǒng)產(chǎn)品焊接實(shí)施項(xiàng)目部相關(guān)責(zé)任人員返修工藝任務(wù)委托返修和擴(kuò)探部位探傷委托項(xiàng)目部工藝員、質(zhì)檢員無損檢測(cè)委托書外觀質(zhì)量復(fù)查按相應(yīng)規(guī)范要求對(duì)檢測(cè)部位外觀質(zhì)量進(jìn)行復(fù)查無損檢測(cè)專業(yè)人員無損檢測(cè)報(bào)告序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件擴(kuò)探、返修檢測(cè)操作R是否按工藝卡執(zhí)行項(xiàng)目部無損檢測(cè)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢測(cè)記錄八、理化質(zhì)控

20、系統(tǒng)1人員資格資格證書理化試驗(yàn)人員應(yīng)取得相應(yīng)資格后方可擔(dān)任試驗(yàn)工作公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人資格證資格登錄、考核建立理化試驗(yàn)人員臺(tái)帳，并進(jìn)行考核公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試驗(yàn)人員臺(tái)帳1設(shè)備儀器及設(shè) 施設(shè)備、儀器配備根據(jù)試驗(yàn)項(xiàng)目配備設(shè)備、儀器公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備儀器臺(tái)帳設(shè)施設(shè)備、儀器檢定R設(shè)備儀器在檢定周期內(nèi)，并有合格標(biāo)識(shí)試驗(yàn)室計(jì)量員檢定證書設(shè)施環(huán)境監(jiān)測(cè)試驗(yàn)環(huán)境要符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人環(huán)境記錄2理化、金相試險(xiǎn)實(shí)施試驗(yàn)委托按試驗(yàn)項(xiàng)目填寫理化試驗(yàn)委托單項(xiàng)目部理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人理化試驗(yàn)委托單試樣制備按試驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求制作試件項(xiàng)目部理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試件試驗(yàn)準(zhǔn)備試驗(yàn)人員檢查試件質(zhì)量，并核對(duì)委托

21、項(xiàng)目理化試驗(yàn)人員委托單和試件試驗(yàn)操作按相應(yīng)規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)要求進(jìn)行試驗(yàn)理化試驗(yàn)人員規(guī)程、規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)試驗(yàn)原始記錄試驗(yàn)過程中記錄原始數(shù)據(jù)理化試驗(yàn)人員原始記錄數(shù)據(jù)分析處理R試驗(yàn)原始數(shù)據(jù)的計(jì)算分析理化試驗(yàn)人員原始記錄序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件結(jié)果評(píng)定核查原始記錄，分析、復(fù)核試驗(yàn)數(shù)據(jù)和結(jié)果公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人原始記錄3試驗(yàn)記錄報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告填寫按試驗(yàn)原始記錄填寫試驗(yàn)報(bào)告理化試驗(yàn)人員試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告審核簽發(fā)R對(duì)試驗(yàn)報(bào)告數(shù)據(jù)，結(jié)果進(jìn)行審核公司理化質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人試驗(yàn)報(bào)告試驗(yàn)報(bào)告發(fā)放試驗(yàn)報(bào)告及時(shí)發(fā)給委托單位理化試驗(yàn)人員試驗(yàn)報(bào)告資料立卷歸檔試驗(yàn)報(bào)告分類管理，年底交公司檔案室理化試驗(yàn)人員管

22、理臺(tái)帳九、設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)1設(shè)備購置購置計(jì)劃根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)編制設(shè)備購置計(jì)劃公司設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人年度設(shè)備購置計(jì)劃供方評(píng)價(jià)對(duì)供應(yīng)商的資質(zhì)進(jìn)行評(píng)價(jià)公司設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人評(píng)價(jià)記錄選型訂購在合格供應(yīng)商中選型，簽訂合同采購員采購合同險(xiǎn)收入庫R按合同、說明書進(jìn)行設(shè)備檢查設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人安裝調(diào)試按設(shè)備說明書進(jìn)行安裝調(diào)試設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人安裝調(diào)試記錄2設(shè)備管理設(shè)備配備按施工方案配備設(shè)備項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備轉(zhuǎn)移單建帳、建檔項(xiàng)目部按設(shè)備轉(zhuǎn)移單建帳、建檔。項(xiàng)目部設(shè)備管理員設(shè)備臺(tái)帳序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件設(shè)備保管指定專人保管，設(shè)備使用環(huán)境符合有關(guān)要求項(xiàng)目部設(shè)備管理員管理臺(tái)帳特種設(shè)備管理

23、特種設(shè)備完好鑒定項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人鑒定記錄輔助設(shè)備管理按工程項(xiàng)目大小配備輔助設(shè)備項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備臺(tái)帳設(shè)備專管率，完好率控制R設(shè)備的專管、專用的落實(shí)，每月檢查設(shè)備的完好項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備專管、專用臺(tái)帳完好率報(bào)表設(shè)備報(bào)廢設(shè)備報(bào)廢鑒定公司設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備報(bào)廢申請(qǐng)表3設(shè)備使用專機(jī)專人設(shè)備由專人操作，操作人員培訓(xùn)上崗項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人專用人臺(tái)帳完好評(píng)定R使用前進(jìn)行完好檢查項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備鑒定記錄標(biāo)牌、標(biāo)記設(shè)備銘牌、完好標(biāo)設(shè)、專管人等項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人標(biāo)設(shè)統(tǒng)計(jì)報(bào)表按規(guī)定上報(bào)月報(bào)表項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人報(bào)表事故處理事故上報(bào)，按管理規(guī)定處理公司設(shè)備質(zhì)

24、控系統(tǒng)責(zé)任人事故處理報(bào)告4設(shè)備保養(yǎng)修理設(shè)備保養(yǎng)、設(shè)備操作者對(duì)設(shè)備日常維護(hù)保養(yǎng)操作者維護(hù)保養(yǎng)記錄中修、大修制訂年度修理計(jì)劃，按計(jì)劃實(shí)施設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人中修、大修計(jì)劃臉收交接R逐項(xiàng)檢查修理是否達(dá)到要求項(xiàng)目部設(shè)備質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人設(shè)備修理記錄序號(hào)質(zhì)控環(huán)節(jié)控制點(diǎn)級(jí)別主要控制內(nèi)容責(zé) 任 人見證文件十、計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)1計(jì)量器具采購采購計(jì)劃按施工任務(wù)需要編制采購計(jì)劃項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人采購計(jì)劃采購計(jì)量器具必須要有“ CMC標(biāo)記采購員采購計(jì)劃、采購合同初校、標(biāo)識(shí)R對(duì)于新購器具必須進(jìn)行確認(rèn)符合要求后方可使用項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人檢定記錄、標(biāo)識(shí)、合格 證發(fā)放經(jīng)驗(yàn)證為合格，并有合格標(biāo)識(shí)項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人發(fā)放記錄2計(jì)量器具管理建帳公司主管部門和各單位分別建立臺(tái)帳公司、項(xiàng)目部計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人計(jì)量器具臺(tái)帳分類、規(guī)定檢定周期按國家規(guī)定要求和計(jì)量器具使用頻次確定周期效檢 時(shí)間公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人計(jì)量器具管理目錄周期檢定R計(jì)量器具必須按計(jì)劃進(jìn)行周檢公司計(jì)量質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人周檢計(jì)