百事食品生產(chǎn)、采購、質(zhì)量管理全套制度

1、百事食品生產(chǎn)，采購、質(zhì)量管理全套制度【最新資料,Word版，可自由編輯！】二、標(biāo)準(zhǔn)采購作業(yè)細(xì)則請購第一條請購部門的劃分各項(xiàng)材料的請購部門如下：（一）常備材料：生產(chǎn)管理部門（二）預(yù)備材料：物料管理部門（三）非常備材料：1訂貨生產(chǎn)用料：生產(chǎn)管理部門2其他用料：使用部門或物料管理部門第二條請購單的開立、遞送（一）請購經(jīng)辦人員應(yīng)依存量管理基準(zhǔn)、用料預(yù)算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、 規(guī)格、數(shù)量、需求日期及注意事項(xiàng)經(jīng)主管審核后依請購核決權(quán)限呈由各部、號依事業(yè)部別編 訂），“請購單內(nèi)購（外購”附“請購案件寄送清”送采購部門。（二）需用日期相同且屬同一 供應(yīng)廠商供應(yīng)的統(tǒng)購材料，請購部門應(yīng)以請購

2、單附表，一單多品方式，提出請購。（三）緊急請購時(shí)，由請購部門請購單“說明欄注明原因，并加“緊急采購章，以急 件卷宗遞送。（四）材料檢驗(yàn)須待試車方能實(shí)施者，請購部“請購單上注明“試車檢驗(yàn)及“預(yù)定試車 期限'0（五）庶務(wù)用品由物料管理部門按月依耗用狀況，并考慮庫存情況請購制提出請購。第三條免開請購單部分(一) 下列總務(wù)性物品免開請購單，并可總務(wù)用品申請”委托總務(wù)部門辦理，但其核決權(quán)限 另訂，其列舉如下：1. 賀奠用物品：花圈、花籃、禮物等。2. 招待用品：飲料、香煙等。3. 書報(bào);含技術(shù)性書籍及定期刊物名片、文具等。4. 打字、刻印、報(bào)表等。(二) 零星采購及小額零星采購材料項(xiàng)目。第四條請

3、購核決權(quán)限1. 原物料：(1) 請購金額預(yù)估在萬元以上者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在萬元至5萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。2. 財(cái)產(chǎn)支出：(1) 請購金額預(yù)估在DOQ元以下者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估在000元至2萬元者，由經(jīng)理核決。(3) 請購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。3. 總務(wù)性用品：(1) 請購金額預(yù)估在000元以下者，由科長核決。(2) 請購金額預(yù)估仙00元至1萬元者，由經(jīng)理核決。（3）請購金額預(yù)估在萬元以上者，由總經(jīng)理核決。附注：凡列入固定資產(chǎn)管理的請購項(xiàng)目應(yīng)以“財(cái)產(chǎn)支出”核決權(quán)限呈核。（二外購：1請購金額預(yù)估在0萬（含

4、）元以下者，由經(jīng)理核決。2請購金額預(yù)估初萬元以上者，由總經(jīng)理核決。第五條請購案件的撤銷（一）請購案件的撤銷應(yīng)立即由原請購部門通知采購部門停止采購，“請購單內(nèi)購”或 “請購單外購”第一、二聯(lián)加蓋紅色撤銷的戳記及注明撤銷原因。（二）米購部門辦妥撤銷后，依下列規(guī)定辦理：1采購部門于原請購單加徽銷”章后，送回原請購部門。2原“請購單已送物料管理部門待辦收料時(shí)，采購部門應(yīng)通知撤銷，并由物料管理部門據(jù)以將 原請購單退回原請購部門。3.原請購單未能撤銷時(shí)，采購部門應(yīng)通知原請購部門。采購第六條采購部門的劃分（一）內(nèi)購：由國內(nèi)采購部門負(fù)責(zé)辦理。（二）外購：由國外采購部門負(fù)責(zé)辦理，其進(jìn)口庶務(wù)由業(yè)務(wù)部門辦理。（三）

5、總經(jīng)理或經(jīng)理對于重要材料的采購，可直接與供應(yīng)商或代理商議價(jià)。專案用料，必要時(shí)由經(jīng) 理或總經(jīng)理指派專人或指定部門協(xié)助辦理采購作業(yè)。第七條采購作業(yè)方式除一般采購作業(yè)方式外，采購部門可依材料使用及采購特性，選擇下列一種最有利的方式進(jìn)行采 購：（一）集中計(jì)劃采購：凡具有共同性的材料，須以集中計(jì)劃辦理采購較為有利者，可核定材料項(xiàng)目, 通知各請購部門依計(jì)劃提出請購，采購部門定期集中辦理采購。（二）長期報(bào)價(jià)采購：凡經(jīng)常性使用，且使用量較大宗的材料，采購部門應(yīng)事先選定廠商，議定長 期供應(yīng)價(jià)格，呈準(zhǔn)后通知各請購部門依需要提出請購。第八條采購作業(yè)處理期限采購部門應(yīng)依采購地區(qū)、材料特性及市場供需，分類制定材料采購作

6、業(yè)處理期限，通知各有關(guān)部 門以便參考，遇有變更時(shí)，應(yīng)立即修正。第二節(jié)國內(nèi)采購作業(yè)處理第九條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）采購經(jīng)辦人員接獲青購單內(nèi)購”后應(yīng)依請購案件的緩急，并參考市場行情及過去采購記 錄或廠商提供的資料，除經(jīng)核準(zhǔn)得以電話詢價(jià)之外，另需精選三家以上的供應(yīng)商辦理比價(jià)或經(jīng)分析后 議價(jià)。（二）若廠商報(bào)價(jià)的規(guī)格與請購材料規(guī)格略有不同或?qū)俅闷氛撸少徑?jīng)辦人員應(yīng)檢附資料并于 “請購單上予以證明，經(jīng)主管核發(fā)后，先會使用部門或請購部門簽注意見后呈核。（三）屬于買賣慣例超交如最低采購量超過請購量采購經(jīng)辦人員于議價(jià)后，應(yīng)于請購單 價(jià)記錄欄中注明，經(jīng)主管簽認(rèn)后呈核。（四）對于廠商的報(bào)價(jià)資料經(jīng)整理后，經(jīng)辦人員應(yīng)

7、深入分析后，以電話等聯(lián)絡(luò)方式向廠商議價(jià)。（五）采購部門接到請購部門以電話聯(lián)絡(luò)的緊急采購案件，主管應(yīng)立即指定經(jīng)辦人員先行詢價(jià)、議 價(jià)，待接到請購單后，按一般采購程序優(yōu)先辦理。（六）'試車檢驗(yàn)的采購條件，采購經(jīng)辦人員應(yīng)請購單注明與廠商議定的付款條件呈核。第十條呈核及核決（一）采購經(jīng)辦人員詢價(jià)完成后“于購單詳填詢價(jià)或議價(jià)結(jié)果及擬'訂購廠商交貨期 限”與“報(bào)價(jià)有效期限經(jīng)主管審核，并依請購核決權(quán)限呈核。（二）采購核決權(quán)限：第一條訂購（一）采購經(jīng)辦人員接到經(jīng)核決請購單后應(yīng)以“訂購單向廠商訂購，并以電話或傳 真確定交竝V貨日期，同時(shí)要求供應(yīng)商于送貨單上注明“請購單編號及“包 裝方式。（二）（

8、二）若屬分批交貨者，采購經(jīng)辦人員應(yīng)青購單上加蓋“分批交貨章以資識別。（三）采購經(jīng)辦人員使用暫借款采購時(shí)，應(yīng)于購單加蓋“暫借款采購章， 以資識別。第十二條進(jìn)度控制及事務(wù)聯(lián)系（一）國內(nèi)采購部門應(yīng)分詢價(jià)、訂購、交貨三個(gè)階“采購進(jìn)度控制表控制采購作業(yè)進(jìn)度。（二）采購經(jīng)辦人員未能按既定進(jìn)度完成作業(yè)時(shí)，應(yīng)填制異常反應(yīng)單并注明“異常原因 及“預(yù)定完成日期，經(jīng)呈主管核示后轉(zhuǎn)送請購部門，依請購部門意見擬訂對策處理。第十三條整理付款（一）物料管理部門應(yīng)按照已辦妥收料請購單連同“材料檢驗(yàn)報(bào)告表（其免填“材料檢驗(yàn) 報(bào)告表部分，應(yīng)于收料單加施填材料檢驗(yàn)報(bào)告表章）送采購部門，經(jīng)與發(fā)票核對無誤，于翌日 前由主管核章后送會計(jì)

9、咅會計(jì)部門應(yīng)于結(jié)帳前、妥付款手續(xù)。為分批收料者;'請購單內(nèi)購）” 的會計(jì)聯(lián)須于第一批收料后送會計(jì)部門。（二）內(nèi)購材料須待試車檢驗(yàn)者，其訂立合同部分，依合同規(guī)定辦理付款，未訂合同部分，依采購 部門呈準(zhǔn)的付款條件整理付款。（三）短交應(yīng)補(bǔ)足者，請購部門應(yīng)依照實(shí)收數(shù)量，進(jìn)行整理付款。（四）超交應(yīng)經(jīng)主管核示始得依照實(shí)收數(shù)量進(jìn)行整理付款，否則僅依訂貨數(shù)付款。第三節(jié)境外采購作業(yè)處（含進(jìn)口事務(wù)、關(guān)務(wù)第十四條詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)（一）外購部門依'請購單外購”的需求日及急緩件加以整理，并依據(jù)供應(yīng)廠商資料，并參考市 場行情及過去詢價(jià)記錄，以電話或傳真方式進(jìn)行詢價(jià)作業(yè)，但因獨(dú)家情造或代理等原應(yīng)于“請購單外

10、購! ”注明外，原則上應(yīng)向三家以上供應(yīng)廠商詢價(jià)、比價(jià)或經(jīng)分析后議價(jià)。（二）請購的材料規(guī)范較復(fù)雜時(shí)，外購部門應(yīng)附上各廠商所報(bào)材料的重要規(guī)范并簽注意見后，會請 購部門確認(rèn)。第十五條呈核及核決（一）比價(jià)、議價(jià)完成后外購部門應(yīng)填制請購單外購”，擬訂“訂購廠商 預(yù)定裝船日期 等，連同廠商報(bào)價(jià)資料，送請購部門依采購核決權(quán)限核決。（二）核決權(quán)限1采購金額以CIF美元總價(jià)折合在xx/5（ 含）以下者由經(jīng)理核決。2采購金額以CIF美元總價(jià)折合超過xX£以上者由總經(jīng)理核決。（三）采購案件經(jīng)核決后，如發(fā)生采購數(shù)量、金額的變更時(shí)，請購部門應(yīng)依更改后的采購金額所需 的核決權(quán)限重新呈核；但若更改后的核決權(quán)限低于

11、原核決權(quán)限時(shí)仍應(yīng)由原核決主管核決。第十六條訂購與合同（一）請購單外購”經(jīng)核決送回外購部門后，即向廠商訂購并辦理各項(xiàng)手續(xù)。（二）需與供應(yīng)廠商簽訂長期合同者，外購部門應(yīng)以簽呈及擬妥的長期合同書，依采購核決權(quán)限呈 核后辦理。第十七條進(jìn)度控制及異常處理（一）外購部門應(yīng)以'請購單外購”及“采購控制表控制外購作業(yè)進(jìn)度（二）外購部門于每一作業(yè)進(jìn)度延遲時(shí)，應(yīng)主動(dòng)進(jìn)度異常及反應(yīng)單記明異常原因及處理對 策，據(jù)此修訂進(jìn)度并通知請購部門。（三）外購部門于外購案“裝船日期有延誤時(shí)，應(yīng)主動(dòng)與供應(yīng)廠商聯(lián)系催交，并進(jìn)度異 常反應(yīng)單記明異常原因及處理對策，通知請購部門，并依請購部門意見處理十八條進(jìn)口 簽證前 請購單外購

12、”核準(zhǔn)后的專案申請（一）專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備的申i專案進(jìn)口機(jī)器設(shè)備時(shí)，外購部門應(yīng)準(zhǔn)備全部文件申請核發(fā) 許可證，申請函中并應(yīng)請求國貿(mào)局在“輸入許可證加蓋“國內(nèi)尚無產(chǎn)制的戳記及核準(zhǔn)章， 以便進(jìn)口單位憑以向海關(guān)申請專案進(jìn)口及分期繳稅。（二）進(jìn)口度量衡器及管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于申入許可證之前準(zhǔn)備“報(bào)價(jià)單及其他 有關(guān)資料送進(jìn)口單位向政府機(jī)關(guān)申請核準(zhǔn)進(jìn)口。第二十三條稅務(wù)（一）免貨物稅及'工業(yè)用證明的申請1進(jìn)口的貨品可申請免貨物稅者，外購部門應(yīng)于許可證核準(zhǔn)后，檢具必需文件，向稅捐 處申請，經(jīng)取得核準(zhǔn)函后向海關(guān)申請免貨物稅。2.除“免憑經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局證明辦理具結(jié)免稅進(jìn)傾目外，其他合于免稅規(guī)定的人造樹脂類材

13、 料，外購部門應(yīng)于開“信用狀后檢具必需文件向經(jīng)濟(jì)部工業(yè)局申I供塑膠用證明，以便于 報(bào)關(guān)時(shí)據(jù)此向海關(guān)申請依工業(yè)用物品稅率繳納進(jìn)口關(guān)稅。（二）專案進(jìn)口稅則預(yù)估及分期繳稅的申請及辦理外購部門應(yīng)于進(jìn)口前，檢具有關(guān)文件，憑以向海 關(guān)申請稅則預(yù)估，等核準(zhǔn)后并辦理分期繳稅及保證手續(xù)。第二十四條輸入許可證、信用狀的修改供應(yīng)商成本公司要求修改“輸入許可證”或“信用狀”時(shí)，外購部門應(yīng)開立“信用狀、輸入許可 證修改申請書”經(jīng)呈核后，檢具修改申請文件送進(jìn)口事務(wù)科辦理。第二十五條裝船通知及提貨文件的提供（一）外購部門接到供應(yīng)商通知有關(guān)船名及裝船日期時(shí)，應(yīng)立裝船通知單分別通知請購 部門、物料管理部門及有關(guān)部門。（二）外購

14、部門收到供應(yīng)商的裝船及提貨文件時(shí)，應(yīng)檢具許可證及有關(guān)文件，以裝運(yùn)文 件處理單先送進(jìn)口單位辦理提貨背書。（三）提貨背書辦妥后卜購部門應(yīng)檢具輸入許可證及提貨等有關(guān)文件，“裝運(yùn)文件處理單 辦理報(bào)關(guān)提貨。（四）管理進(jìn)口物品放行證的申請：進(jìn)口管理物品時(shí)，外購部門應(yīng)于收到裝運(yùn)文件后，檢具必需文件送政府主管機(jī)關(guān)申請“進(jìn)口放行 證”或“進(jìn)口護(hù)照”，以便據(jù)此報(bào)關(guān)提貨。第二十六條進(jìn)口報(bào)關(guān)（一）關(guān)務(wù)部門收到請購單外購”及報(bào)關(guān)文件時(shí)，應(yīng)視買賣、保險(xiǎn)及稅率等條件填口報(bào) 關(guān)處理單連同報(bào)關(guān)文件，委托報(bào)關(guān)行辦理報(bào)關(guān)手續(xù)，同時(shí)外購到y(tǒng)貨通知單（含外購收料單 送材料庫辦理收料。（二）不結(jié)匯進(jìn)口物品，進(jìn)口單位寄包裹則為總務(wù)部應(yīng)于接

15、獲到貨通知時(shí)，查明品名、數(shù)量 等資料，并會外購部門確認(rèn)需要提貨者再行辦理報(bào)關(guān)提貨。如系無價(jià)進(jìn)口的材料、補(bǔ)運(yùn)賠償及退貨換 料等，報(bào)關(guān)時(shí)關(guān)務(wù)部門應(yīng)開立購到貨通知（含外購收料單'通知收貨部門辦理收料，而屬其他 材料及物品則由收件部門于聯(lián)絡(luò)單簽收后，送處理部門處理。（三）關(guān)稅繳納前進(jìn)口單位應(yīng)確實(shí)核對稅則、稅率后申請暫借款繳納。（四）海關(guān)估稅的稅率如與進(jìn)口單位估列者不符時(shí)，進(jìn)口單位應(yīng)立即通知外購部門提供有關(guān)資料， 于海關(guān)核稅后4天內(nèi)以書面向海關(guān)提出異議，申請復(fù)查，并申請暫借款辦理押款提貨。押款提貨的案 件，進(jìn)口單位應(yīng)于進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表記錄，以便督促銷案。（五稅捐記帳的進(jìn)口案件，進(jìn)口單位應(yīng)她單外購”

16、，于報(bào)關(guān)時(shí)檢具必需文件辦理具結(jié)記 帳，并將記帳情況記;稅捐記帳額度記錄”及“稅捐記帳額度控制表（六）船邊提貨的進(jìn)口材料，進(jìn)口單位應(yīng)于貨物抵港前辦妥繳稅或記帳手續(xù)，以便船只抵港時(shí)，即 時(shí)辦理提貨。第二十七條報(bào)關(guān)進(jìn)度控制關(guān)務(wù)部門應(yīng)分報(bào)關(guān)、驗(yàn)關(guān)、估稅、繳稅、放行五階段，以“進(jìn)口報(bào)關(guān)追蹤表”控制通關(guān)進(jìn)度。第二十八條公證（一）各公司事業(yè)部應(yīng)依材料進(jìn)口索賠記錄及材料特性等因素，研判材料項(xiàng)目裝材料 通知進(jìn)口單位于材料進(jìn)港時(shí)，會同公證行前往公證。（二）外購材料于驗(yàn)關(guān)或到廠后發(fā)現(xiàn)短損而合于索賠條件者，進(jìn)口單位應(yīng)于接獲報(bào)關(guān)行或材料庫通 知時(shí)，聯(lián)絡(luò)公證行辦理公證。（三）進(jìn)口貨品辦理公證H進(jìn)口單位應(yīng)于公證后配合索賠經(jīng)

17、辦時(shí)效公證報(bào)告分送有關(guān)部門。第二十九條退匯（一）外購部門依進(jìn)口材料的裝運(yùn)情況，判斷信用狀剩余金額已無裝船的可能時(shí)，應(yīng)于提供報(bào)關(guān)文 件時(shí)提示進(jìn)口單位;于進(jìn)口材料放行“輸入許可證收回后開立“信用狀退匯通知'單連同'輸入許可證送進(jìn)口事務(wù)科辦理退匯。（二）退匯金額較大，但信用狀未逾有效期限者，外購部門應(yīng)向供應(yīng)廠商索回信用狀正本，送進(jìn)口 單位辦理退匯。第三十條索賠（一）外購部門接到收貨異常報(bào)制料檢驗(yàn)報(bào)告表或“公證報(bào)告等）時(shí)，應(yīng)立即填制索賠 記錄單連同索賠資料交索賠經(jīng)辦部門辦理。（二）以船公司或保險(xiǎn)公司為索賠對象者，由進(jìn)口單位辦理索賠；以供應(yīng)廠商為索賠對象時(shí)，由外 購部門辦理索賠。（三）索

18、賠案件辦妥后,“索賠記錄單應(yīng)依原采購核決權(quán)限呈核后歸檔。第三十一條退貨或退換（一）外購材料須予退貨或退換時(shí)，外購部門應(yīng)適時(shí)通知進(jìn)口單位依政府規(guī)定期限向海關(guān)申請。（二）復(fù)運(yùn)出口、進(jìn)口的有關(guān)事務(wù)，外購部門應(yīng)負(fù)責(zé)辦理，其出口進(jìn)口簽證、船務(wù)、保險(xiǎn)報(bào)關(guān)等事 務(wù)則委托出口單位及進(jìn)口單位配合辦理。（三）退換的材料進(jìn)口時(shí)依本節(jié)有關(guān)規(guī)則辦理。第四節(jié)價(jià)格及質(zhì)量的復(fù)核第三十二條價(jià)格復(fù)核與市場行情資料提供（一）采購部門應(yīng)調(diào)查主要材料的市場與行情，并建立廠商資料，作為采購及價(jià)格審核的參考。（二）采購部門應(yīng)就企業(yè)內(nèi)各公司事業(yè)部所提重要材料的項(xiàng)目，提供市場行情資料，作為材料存量 管理及核決價(jià)格的參考。第三十三條質(zhì)量復(fù)核采購

19、單位應(yīng)就企業(yè)內(nèi)所使用的材料質(zhì)量予以復(fù)核料選用、質(zhì)量檢驗(yàn)。第三十四條異常處理審查作業(yè)中，若發(fā)現(xiàn)異常情況，采購單位審查部門應(yīng)即填制“采購事務(wù)意見反或附處理表” 告資料，通知有關(guān)部門處理。附則第三十五條本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增設(shè)修訂亦同。五、進(jìn)料驗(yàn)收管理辦法第一條本公司對物料的驗(yàn)收以及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準(zhǔn)的“采購單”時(shí)，按供應(yīng)商、物料別及交貨日期分 別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條收料（一）內(nèi)購收料1材料進(jìn)廠后，收料人員必須采購單的內(nèi)容，并核對供應(yīng)商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量 和送貨單及發(fā)票并清查數(shù)量無誤后，將到貨日

20、期及實(shí)收數(shù)量填記于，辦理收料。2如發(fā)覺所送來的材料塚購單上所核準(zhǔn)的內(nèi)容不符應(yīng)即時(shí)通知采購處理|通知主管， 原則上非“采購單上所核準(zhǔn)的材料不予接受，如采購部門要收下該等材料時(shí)，收料人員應(yīng)告知主管， 并于單據(jù)上注明實(shí)際收料狀況，并會簽采購部門。（二）外購收料1材料進(jìn)廠后，物料管理收料人員即會同檢驗(yàn)單位箱單 及“采購單開樞箱）核對材料 名稱、規(guī)格并清點(diǎn)數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填于” 02開柜（箱）后，如發(fā)覺所載的材料!裝箱單或“采購單所記載的內(nèi)容不同時(shí)，通知辦理進(jìn) 口人員及采購部門處理。3其發(fā)覺所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮異常時(shí),經(jīng)初步計(jì)算損失將元以上者含），收料人員即時(shí)通知采購人員聯(lián)絡(luò)

21、公證處前來公證或通知代理商前來處理，并盡可能維 持異狀態(tài)以利公證作業(yè)，如未超過元者，則依實(shí)際的數(shù)量辦理收料，并采購單上注明損失 數(shù)量及情況。4對于由公證或代理商確認(rèn)，物料管理收料人員索賠處理單呈主管核示后，送會計(jì)部門 及采購部門督促辦理。第四條材料待驗(yàn)進(jìn)廠待驗(yàn)的材料，必須于物品的外包裝上貼材料標(biāo)簽并詳細(xì)注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日 期，且與已檢驗(yàn)者分開儲存，并規(guī)劃“待驗(yàn)區(qū)”以為區(qū)分，收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總 填入“進(jìn)貨日報(bào)表”以為入帳清單的依據(jù)。第五條超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計(jì)算的材料，其超交量的 3%含）以下，由物料管理部門于收料

22、時(shí)，在備欄注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部科主管意后，始 得收料，并通知采購人員。第六條短交處理交貨數(shù)量未達(dá)訂購數(shù)量時(shí)，以補(bǔ)足為原則，但經(jīng)請購部門長主阿意者，可免補(bǔ)交，短交 如需補(bǔ)足時(shí)，物料管理部門應(yīng)通知采購部門聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理。第七條急用品收料緊急材料于廠商交貨時(shí)，若物料管理部門尚未收到“請購單”時(shí)，收料人員應(yīng)先洽詢采購部門， 確認(rèn)無誤后，始得依收料作業(yè)辦理。第八條材料驗(yàn)收規(guī)范為利于材料檢驗(yàn)收料的作業(yè)，質(zhì)量管理部門就材料重要性及特性等，適時(shí)召集使用部門及其他有 關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研訂“材料驗(yàn)收規(guī)范”，呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后公布實(shí)施，以為采購及驗(yàn)收的依 據(jù)。第九條材料檢驗(yàn)結(jié)果的處理（一）檢驗(yàn)合格的材料，檢驗(yàn)

23、人員于外包裝上貼合格標(biāo)簽，以示區(qū)別，物料管理人員再將合格品入 庫定位。（二）不合格驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的材料，檢驗(yàn)人員于物品包裝貼不合格的標(biāo)簽，料檢驗(yàn)報(bào)告”上注明不良原因，經(jīng)主管核示處理對策并轉(zhuǎn)采購部門處理及通知請購單位，再送回物料管理憑此以辦理 退貨，如特采時(shí)則辦理收料。第十條退貨作業(yè)對于檢驗(yàn)不合格的材料退貨時(shí)，應(yīng)開立“材料交運(yùn)單”并檢附有關(guān)的“材料檢驗(yàn)報(bào)告表”呈主管 簽認(rèn)后，憑此異常材料出廠。第十一條實(shí)施修正本辦法呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，修訂時(shí)亦同。、質(zhì)量管理制度總貝U第一條：目的為保證本公司質(zhì)量管理制度的推行，并能提前發(fā)現(xiàn)異常、迅速處理改善，借以確保及提高產(chǎn)品質(zhì) 量符合管理及市場需要，特制定本細(xì)則。第二

24、條：范圍本細(xì)則包括：（一）組織機(jī)能與工作職責(zé)；（二）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）儀器管理；（四）質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行；（五）質(zhì)量異常反應(yīng)及處理；（六）客訴處理；（七）樣品確認(rèn)；（八）質(zhì)量檢查與改善。第三條：組織機(jī)能與工作職責(zé)本公司質(zhì)量管理組織機(jī)能與工作職責(zé)。各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂第四條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的范圍規(guī)范包括：（一）原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（二）在制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范；（三）成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂；第五條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的設(shè)訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組會同質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)操作規(guī)據(jù)， 并參考國家標(biāo)準(zhǔn)同業(yè)水準(zhǔn)國外水準(zhǔn)客戶需求本身制造能原物

25、料供應(yīng)商水準(zhǔn)分原物料、 在制品、成品填“質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)）訂農(nóng)一式二份，呈總經(jīng)理批準(zhǔn)后質(zhì)量管理部一份， 并交有關(guān)單位憑此執(zhí)行。（二）質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)范總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組召集質(zhì)量管理部、制造部、營業(yè)部、研發(fā)部及有關(guān)人員分原物料、在制品、 成品將檢查項(xiàng)目料號（規(guī)格質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)檢驗(yàn)頻率取樣規(guī)定 腑驗(yàn)方法及使用儀器設(shè)允收 規(guī)定等填注于'質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修）訂農(nóng)內(nèi)，交有關(guān)部門主管核簽且經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后分發(fā)有 關(guān)部門憑此執(zhí)行。第六條：質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的修訂（一）各項(xiàng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)規(guī)范機(jī)械設(shè)備更新技術(shù)改進(jìn)制程改善市場需要加工條件 變更等因素變化，可以予以修訂。（二）總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組每年年底前至少重新校

26、正一次，并參照以往質(zhì)量實(shí)績會同有關(guān)單位檢查 各料號規(guī)格各項(xiàng)標(biāo)準(zhǔn)及規(guī)范的合理性，酌予修訂。（三）質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范修訂時(shí)，總經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)填標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范設(shè)）訂 表”，說明修訂原因，并交有關(guān)部門會簽意見，呈現(xiàn)總經(jīng)理批示后，始可憑此執(zhí)行。儀器管理第七條：儀器校正、維護(hù)計(jì)劃（一）周期設(shè)訂儀器使用部門應(yīng)依儀器購入時(shí)的設(shè)備資料、操作說明書等資料儀器校正、維護(hù)基準(zhǔn)表 設(shè)定定期校正維護(hù)周期，作為儀器年度校正、維護(hù)計(jì)劃的擬訂及執(zhí)行的依據(jù)。（二）年度校正計(jì)劃及維護(hù)計(jì)劃儀器使用部門應(yīng)于每年年底依據(jù)所設(shè)訂的校正、維護(hù)周期，填制“儀器校正計(jì)劃實(shí)施表”、“儀器維 護(hù)計(jì)劃實(shí)施表”做為年度校正及維護(hù)計(jì)劃實(shí)施的依據(jù)。第八

27、條：校正計(jì)劃的實(shí)施（一）儀器校正人員應(yīng)依“年度校正計(jì)劃執(zhí)行日常校正，精度校正作業(yè)，并將校正結(jié)果記錄于 “儀器校正卡內(nèi)，一式二份存于使用部門。（二）儀器外協(xié)校正有關(guān)精密儀器每年應(yīng)定期由使用單位通過質(zhì)量管理部或研發(fā)部申請委托校正， 并填立“外協(xié)請修單以確保儀器的精確度。第九條：儀器使用與保養(yǎng)1、儀器使用人進(jìn)行各項(xiàng)檢驗(yàn)應(yīng)依“檢驗(yàn)規(guī)范內(nèi)的操作步驟操作使用后應(yīng)妥善保管與保養(yǎng)。2、特殊精密儀器，使用部門主管應(yīng)指定專人操作與負(fù)責(zé)管理，非指定操作人員不得任意使用 主管核準(zhǔn)者例外。3、使用部門主管應(yīng)負(fù)責(zé)檢核各使用者操作正確性，日常保養(yǎng)與維護(hù)，如有不當(dāng)?shù)氖褂门c操作應(yīng)予 以糾正教導(dǎo)并列入作業(yè)檢核扣罰。4、各生產(chǎn)單位

28、使用的儀器設(shè)備量規(guī)由使用部門自行校正與保養(yǎng)，由質(zhì)量管理部不定期抽檢。5、儀器保養(yǎng)（1）儀器保養(yǎng)人員應(yīng)依“年度維護(hù)計(jì)劃執(zhí)行保養(yǎng)作業(yè)并將結(jié)果記錄于器維護(hù)卡內(nèi)。（2）儀器外協(xié)修造：儀器邦聯(lián)保養(yǎng)人員基于設(shè)備、技術(shù)能力不足時(shí)，保養(yǎng)人外表填立申 請單'并呈主管核準(zhǔn)后送采購辦理外協(xié)修造。原物料質(zhì)量管理第十條；原物料質(zhì)量檢驗(yàn)（1）原物料進(jìn)入廠區(qū)時(shí)，庫管單位應(yīng)依資材管理辦法的規(guī)定辦理收料，對需用儀器檢驗(yàn)的原物料，開立材料驗(yàn)收單基板”、“材料驗(yàn)收議占頭”及“材料驗(yàn)收單一般”，通知質(zhì)量管理 工程人員檢驗(yàn)且質(zhì)量管理工程人員于接獲單據(jù)三原物料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)范的規(guī)定完成檢驗(yàn)。（2）材料驗(yàn)收單（一般、（基板、（鉆

29、頭各一式五聯(lián)檢驗(yàn)完成后，第一聯(lián)送采購，核對無誤后送會計(jì)整理付款，第二聯(lián)會計(jì)存，第三聯(lián)料庫，第四聯(lián)質(zhì)量管理存，第五聯(lián)送保稅。且每次把檢驗(yàn)結(jié) 果記錄于“供應(yīng)廠商質(zhì)量記錄卡并每月根據(jù)原物料品名規(guī)格類別的結(jié)果統(tǒng)計(jì)應(yīng)商質(zhì)量統(tǒng)計(jì) 表”及每月評核供應(yīng)商的行分供應(yīng)商的評價(jià)表，提供采購作為選擇對抗廠商的參考資料。制造前質(zhì)量條件復(fù)查第一條：制造通知單的審新客戶、新流程、特殊產(chǎn)品質(zhì)量管理部主管收至制造通知單后，應(yīng)于一日內(nèi)完成審核。（一）“制造通知單的審核1、訂制料號PC板類別的特殊要求是否符合公司制造規(guī)范。2、種類客戶提供的油墨顏色。3、底板底板規(guī)格是否符合公司制造規(guī)范，使用于特殊要求者有否特別注明。4、質(zhì)量要求各

30、項(xiàng)質(zhì)量要求是否明確，并符合本公司的質(zhì)量規(guī)范，如有特殊質(zhì)量要求是否可接受， 是否需要先確認(rèn)再確定產(chǎn)量。5、包裝方式是否符合本公司的包裝規(guī)范，客戶要求的特殊包裝方式可否接受，外銷訂單的Shippi ng Mar及Side Mar是否明確表示。6、是否使用特殊的原物料。（二）制造通知單審核后的處理1、新開發(fā)產(chǎn)品、“試制通知單及特殊物理、化學(xué)性質(zhì)或尺寸外觀要求的通知單應(yīng)轉(zhuǎn)交研發(fā)部提 示有關(guān)制造條件等并簽認(rèn)，若確認(rèn)其質(zhì)量要求超出制造能力時(shí)應(yīng)述明原因后通將單送回制造部辦理退單，由營業(yè)部向客戶說明。2、新開發(fā)產(chǎn)品若質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)尚未制定時(shí)，“制將通知單交研發(fā)部擬定加工條件及暫訂質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)，由研發(fā)部記錄于制造規(guī)范上

31、，作為制造部門生產(chǎn)及質(zhì)量管理的依據(jù)。第十二條：生產(chǎn)前制造及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)復(fù)核（一）制造部門接到研發(fā)部送來制造規(guī)范后，須由科長或組長先查核確認(rèn)下列事項(xiàng)后始可進(jìn) 行生產(chǎn)：1、該制品是否訂有成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)池為質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)判定的依據(jù)。2、是否訂有標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范及、加工方法。（二）制造部門確認(rèn)無誤后于制造規(guī)范上簽認(rèn)，作為生產(chǎn)的依據(jù)。制程質(zhì)量管理第十三條：制程質(zhì)量檢驗(yàn)（一）質(zhì)檢部門對各制程在制品均應(yīng)依制品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)的規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提 早發(fā)現(xiàn)異常，迅速處理，確保在制品質(zhì)量。（二）在制品質(zhì)量檢驗(yàn)依制程區(qū)分，由質(zhì)量管理負(fù)責(zé)檢驗(yàn)：1、鉆孔IPQC占孔科日報(bào)表。2、修一針對線路印刷檢修后分十五條以下及十五條以

32、上分別檢驗(yàn)記錄一日報(bào)表。3、修二針對鍍銅Cu易（Sn/Pb后15條以上分別檢驗(yàn)記錄于Q（修二日報(bào)表。4、鍍金PQ鍍金日報(bào)表。5、底片制造完成正式鉆孔前由質(zhì)量管理工程科檢驗(yàn)并記錄檢查要項(xiàng)。6、其他如“噴錫板制程抽驗(yàn)管理日報(bào)表“QA進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告、“S/M由驗(yàn)日報(bào)表等抽驗(yàn)。（三）質(zhì)量管理工程科于制程中配合在制品的加工程序、負(fù)責(zé)加工條件的測試：1、鉆頭研磨后規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于“鉆頭研磨檢驗(yàn)報(bào)告上。2、切片檢驗(yàn)分IH 次銅、二次銅及噴錫蝕銅分別依檢驗(yàn)規(guī)范檢驗(yàn)并記錄于rosection Report） （AQE Solderability Tes Repo等檢驗(yàn)報(bào)告。（四）各部門在制造過程中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，組長

33、應(yīng)即追查原因，并加以處理后將異常原因、處理過程 及改善對策等開“異常處理單呈（ 副）經(jīng)理指示后送質(zhì)量管理部，責(zé)任判定后送有關(guān)部門會簽再送總經(jīng)理室復(fù)核。（五）質(zhì)檢人員于抽驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)異常時(shí)，應(yīng)反應(yīng)單位主管處理并開處理單呈紐副）理核簽 后送有關(guān)部門處理改善。（六）各生產(chǎn)部門依自檢查及順次點(diǎn)檢發(fā)生質(zhì)量異常時(shí)，如屬其他部門所發(fā)生處理單 反應(yīng)處理。（七）制程間半成品移轉(zhuǎn)，如發(fā)現(xiàn)異常時(shí)以常處理單反應(yīng)處理。第十四條：制程自主檢查（一）制程中每一位作業(yè)人員均應(yīng)對所生產(chǎn)的制品實(shí)施自主檢查，遇質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)即予挑出，如系 重大或特殊異常應(yīng)立即報(bào)告科長或組長，并異常處理單見（表）一式四聯(lián)，填列異常說明、原 因分析及處理對

34、策、送質(zhì)量管理部門判定異常原因及責(zé)任發(fā)生部門后，依實(shí)際需要交有關(guān)部門會簽， 再送總經(jīng)理室擬定責(zé)任歸屬及獎(jiǎng)懲，如果有跨部門或責(zé)任不明確時(shí)送總經(jīng)理批示。第一聯(lián)總經(jīng)理室存, 第二聯(lián)質(zhì)量管理部生產(chǎn)管理，第三聯(lián)會簽部門，第四聯(lián)經(jīng)辦部門。（二）現(xiàn)場各級主管均有督促所屬確實(shí)實(shí)施自主檢查的責(zé)任，隨時(shí)抽驗(yàn)所屬各制程質(zhì)量，一旦發(fā)現(xiàn) 有不良或質(zhì)量異常時(shí)應(yīng)立即處理外，并追究相關(guān)人員疏忽的責(zé)任，以確保產(chǎn)品質(zhì)量水準(zhǔn)，降低異常重 復(fù)發(fā)生。（三）制程自主檢查規(guī)定“制程自主檢查實(shí)施辦”實(shí)施。成品質(zhì)量管理第十五條：成品質(zhì)量檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)人員應(yīng)“成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)規(guī)沁規(guī)定實(shí)施質(zhì)量檢驗(yàn)，以提早發(fā)現(xiàn)，迅速處理以 確保成品質(zhì)量。第十六條：

35、出貨檢驗(yàn)每批產(chǎn)品出貨前品檢單位應(yīng)依出貨檢驗(yàn)標(biāo)示的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)質(zhì)量與包裝檢驗(yàn)結(jié)果填報(bào) 貨檢驗(yàn)記錄表見（附表呈主管批示后依綜合判定執(zhí)行。質(zhì)量異常反應(yīng)及處理第十七條：原物料質(zhì)量異常反應(yīng)（一）原物料進(jìn)廠檢驗(yàn)在各項(xiàng)檢驗(yàn)項(xiàng)目中只要有一項(xiàng)以上異常無論其檢驗(yàn)結(jié)果被判定為合 格”或“不合格，檢驗(yàn)部門的主管均須于說明欄內(nèi)加以說明，并依據(jù)管理辦法的規(guī)定呈核 與處理。（二）對于檢驗(yàn)異常的原物料經(jīng)核決主管核決使用時(shí)，質(zhì)量管理部應(yīng)依異常項(xiàng)常處立單”送制造部經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員，安排生產(chǎn)時(shí)通知現(xiàn)場注意使用，并由現(xiàn)場主管填報(bào)使用狀況、成 本影響及意見，經(jīng)經(jīng)理核簽呈總經(jīng)理批示后送采購單位與提供廠商交涉。第十八條：在制品與成品質(zhì)量

36、異常反應(yīng)及處理（一）在制品與成品在各項(xiàng)質(zhì)量檢驗(yàn)的執(zhí)行過程中或生產(chǎn)過程中有異提時(shí)異常處理單， 并應(yīng)立即向有關(guān)人員反應(yīng)質(zhì)量異常情況，使能迅速采取措施，處理解決，以確保質(zhì)量。（二）制造部門在制程中發(fā)現(xiàn)不良品時(shí)，除應(yīng)依正常程序追蹤原因外，不良品當(dāng)即剔除，以杜絕不 良品流入下制程以 “廢品報(bào)告單提報(bào)，并經(jīng)質(zhì)量管理部復(fù)核才可報(bào)廢第十九條：制程間質(zhì)量異常反應(yīng)收料部門組長在制程自主檢查中發(fā)現(xiàn)供料部門供應(yīng)在制品質(zhì)量不合格時(shí)異應(yīng)填寫單 詳述異常原因，連同樣品，經(jīng)報(bào)告科長后送經(jīng)理室績效列入記后，送經(jīng)理室品保組人員召 集收料部門及供料部門人員共同檢查料品異常數(shù)量并擬定處理對策及追查責(zé)任歸屬部門人 并呈經(jīng)理批示后，第一

37、聯(lián)送總經(jīng)理室催辦及督促料品處理及異常改善結(jié)果，第二聯(lián)送生產(chǎn)管理組 管理部做生產(chǎn)安排及調(diào)度，第三聯(lián)送收料會門部門依批示辦理，第四聯(lián)送回供料部門。制造科 召集機(jī)班人員檢查改善并依批示辦理后，送經(jīng)理室品保組存，績效組重新核算生產(chǎn)績效及督促異常改 善結(jié)果。成品出廠前的質(zhì)量管理第二十條：成品繳庫管理（一）質(zhì)量管理部門主管對預(yù)定繳庫的扌應(yīng)逐項(xiàng)依“制造流程卡、“QA進(jìn)料抽驗(yàn)報(bào)告及有 關(guān)資料審核確認(rèn)后始可辦理繳庫作業(yè)。（二）質(zhì)量管理部門人員對于繳庫前的成品應(yīng)抽檢，若有質(zhì)量不合格的批號，超過管理范圍時(shí)，應(yīng) 填寫“異常處理單詳述異常情況及附樣并擬定料品處理方式，呈經(jīng)理批示后，交有關(guān)部門處理及改 善。（三）質(zhì)量管理

38、人員對復(fù)檢不合格的批號，如經(jīng)理無法裁決 1異常處理單呈總經(jīng)理批示條：檢驗(yàn)報(bào)告申請作業(yè)（一）客戶要求提供產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告者，營業(yè)人員應(yīng)填報(bào)報(bào)告申請單一式一聯(lián)說明理由，檢 驗(yàn)項(xiàng)目理由，檢驗(yàn)項(xiàng)目及質(zhì)量要求后送總經(jīng)理室產(chǎn)銷組。（二）總經(jīng)理室產(chǎn)銷組人員接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請單時(shí)，應(yīng)轉(zhuǎn)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人質(zhì)量要求超出公 司成品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)者，須交研發(fā)部判是否出具檢驗(yàn)報(bào)告，呈經(jīng)理核簽后扌把僉驗(yàn)報(bào)告申請”送 總經(jīng)理室產(chǎn)銷組，轉(zhuǎn)送質(zhì)量管理部。（三）質(zhì)量管理部接獲檢驗(yàn)報(bào)告申請單后，于制造后取樣做成品物性實(shí)驗(yàn)，并依要求檢驗(yàn)項(xiàng)目 檢驗(yàn)后將檢驗(yàn)結(jié)果填;檢驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽后，第一聯(lián)連驗(yàn)報(bào)告申請單送 總經(jīng)理產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存憑以

39、簽認(rèn)成品繳庫。（四）特殊物、化性的檢驗(yàn)，質(zhì)量管理部接檢驗(yàn)報(bào)告申請”后，會同研發(fā)部于制造后取樣檢 驗(yàn)，質(zhì)量管理部人員將檢驗(yàn)結(jié)果轉(zhuǎn)填驗(yàn)報(bào)告表一式二聯(lián)，經(jīng)主管核簽，第一聯(lián)連驗(yàn)報(bào) 告申請表送產(chǎn)銷組，第二聯(lián)自存。（五）產(chǎn)銷組人員在接獲質(zhì)量管理部人員送繼驗(yàn)報(bào)告表第一聯(lián)及“檢驗(yàn)報(bào)告申請單后， 應(yīng)依'檢驗(yàn)報(bào)告表資料及參酌“檢驗(yàn)報(bào)告申請單的客戶要求，復(fù)印一份呈主管核簽，并產(chǎn)上 品檢驗(yàn)專用章后送營業(yè)部門轉(zhuǎn)客戶。產(chǎn)品質(zhì)量確認(rèn)第二十二條：質(zhì)量確認(rèn)時(shí)機(jī)經(jīng)理室生產(chǎn)管理人員于安生產(chǎn)進(jìn)度表或“制作規(guī)范生產(chǎn)中遇有下列情況時(shí)，應(yīng)將作 規(guī)范'或經(jīng)理批示送確認(rèn)0異常處理單由質(zhì)量管理部門人員取樣確認(rèn)并將供確認(rèn)項(xiàng)目及內(nèi)容

40、填立 于“質(zhì)量確認(rèn)表，連同確認(rèn)樣品送營業(yè)部門轉(zhuǎn)交客戶確認(rèn)。（一）批量生產(chǎn)前的質(zhì)量確認(rèn)。（二）客戶要求質(zhì)量確認(rèn)。（三）客戶附樣與制品材質(zhì)不同者。（四）客戶附樣的印刷線路非本公司或要求不同者。（五）生產(chǎn)或質(zhì)量異常致產(chǎn)品發(fā)生規(guī)格、物性或其他差異者。（六）經(jīng)經(jīng)理或總經(jīng)理指示送確認(rèn)者。第二十三條：確認(rèn)樣品的生產(chǎn)、取樣與制作（一）確認(rèn)樣品的生產(chǎn)1、若客戶要求確認(rèn)底片者由研發(fā)部制作供確認(rèn)。2、若客戶要求確認(rèn)印刷線路、傳送效果者，經(jīng)理室生產(chǎn)管理組應(yīng)以小時(shí)制作供確確。 認(rèn)樣品的取樣質(zhì)量管理部人員應(yīng)取樣二份，一份存質(zhì)量管理部，另一份連同“質(zhì)量確認(rèn)表”交由業(yè)務(wù)部送客戶 確認(rèn)。第二十四條：質(zhì)量確認(rèn)書的開立作業(yè)（一）質(zhì)

41、量確認(rèn)書的開立質(zhì)量管理部人員在取樣后應(yīng)即填“質(zhì)量確認(rèn)表”一式二份，編號連同樣品呈經(jīng)理核簽并于“質(zhì)量 確認(rèn)表”上加蓋“質(zhì)量確認(rèn)專用章”轉(zhuǎn)交研發(fā)部及生產(chǎn)管理人員，且在“生產(chǎn)進(jìn)度表”上注明“確認(rèn) 日期”后轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部門。（二）客戶進(jìn)廠確認(rèn)的作業(yè)方式客戶進(jìn)廠確認(rèn)需開立“質(zhì)量確認(rèn)表”質(zhì)量管理人員并要求客戶于確認(rèn)書上簽認(rèn)，并呈經(jīng)理核簽后通知 生產(chǎn)管理人員排制，客戶確認(rèn)不合格拒收時(shí)，由質(zhì)量管理部人員填報(bào)“異常處理單”呈經(jīng)理批示，并 依批示辦理。第二十五條：質(zhì)量確認(rèn)處理期限及追蹤（一）處理期限營業(yè)部門接獲質(zhì)量管理部或研發(fā)部送來確認(rèn)的樣品應(yīng)于二日內(nèi)轉(zhuǎn)送客戶，質(zhì)量確認(rèn)日數(shù)規(guī)定國內(nèi) 客戶5日，國外客戶0日，但客戶如需

42、裝配試驗(yàn)始可確認(rèn)者，其確認(rèn)50數(shù)為設(shè)定日數(shù)以出廠 日為基準(zhǔn)。（二）質(zhì)量確認(rèn)追蹤質(zhì)量管理部人員對于未如期完成確認(rèn)者，且已逾上者時(shí)，應(yīng)以便函反應(yīng)營業(yè)部門，以掌握 確認(rèn)動(dòng)態(tài)及訂單生產(chǎn)。（三）質(zhì)量確認(rèn)的結(jié)案質(zhì)量管理部人員于接獲營業(yè)部門送回經(jīng)客戶確認(rèn)量確認(rèn)表后，應(yīng)即會經(jīng)理室生產(chǎn)管理人 員于“生產(chǎn)進(jìn)度表上注明確認(rèn)完成并以安排生產(chǎn)，如客戶不合格時(shí)應(yīng)檢查是制補(bǔ)質(zhì)量異常分析改善第二十六條：制程質(zhì)量異常改善“異常處理單經(jīng)經(jīng)理列入改善者，由經(jīng)理室品保組登記交由改善執(zhí)行異門依理單所擬的改善對策確實(shí)執(zhí)行，并定期提出報(bào)告，會同有關(guān)部門檢查改善結(jié)果。第二十七條：質(zhì)量異常統(tǒng)計(jì)分析（一）質(zhì)量管理部每日依Q抽查記錄統(tǒng)計(jì)異常料號、

43、項(xiàng)目及數(shù)量匯總編機(jī)班、料號不良分 析日報(bào)表送經(jīng)理核示后，送制造部一份以了解每日質(zhì)量異常情況，以擬改善措施。（二）質(zhì)量管理部每周依據(jù)每日抽檢編“各機(jī)班、料號不良分析日報(bào)將異常項(xiàng)目匯總編制“抽檢異常周報(bào)送總經(jīng)理室、制造部品保組并由制造科召集各機(jī)班針對主要異常項(xiàng)目、發(fā)生原因及 措施檢查。（三）各科生產(chǎn)中發(fā)生異常時(shí)擬報(bào)廢C板,應(yīng)填報(bào)“成品報(bào)廢單會質(zhì)量管理部IP確認(rèn)后始可 報(bào)廢，且每月日前由質(zhì)量管理部匯部填制程料號別報(bào)廢原因統(tǒng)計(jì)表（附表送有關(guān)部門檢查第二十八條：質(zhì)量管理圈活動(dòng)為培養(yǎng)基層干部的領(lǐng)導(dǎo)統(tǒng)御及領(lǐng)導(dǎo)能力以促進(jìn)自我啟發(fā)提高人員的工作士氣及質(zhì)量意識，以團(tuán)隊(duì) 精神共謀產(chǎn)品質(zhì)量的改善，公司內(nèi)各部門得組成質(zhì)

44、量管理圈，以推動(dòng)改善工作附 貝U第二十九條實(shí)施與修訂本細(xì)則呈總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施，增補(bǔ)修改亦同。第四章生產(chǎn)管理制度一、產(chǎn)品管理辦法總則第一條本公司為求倉庫作業(yè)合理化，特制定本辦法，凡本公司有關(guān)商品的管理事項(xiàng)，悉依本辦 法辦理。第二條本辦法所稱商品，系指為應(yīng)銷售需要而儲存的各型商品及其供應(yīng)品。第三條本辦法所稱商品管理，包括存量計(jì)劃與控制、進(jìn)貨、出貨、試用、調(diào)貨、保管、商品帳 務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程及商品運(yùn)輸?shù)取４尕浻?jì)劃與控制第一條本公司各項(xiàng)商品的存量，應(yīng)由倉庫部妥為控制，以避免資金呆滯或存量不足影響銷貨， 期以達(dá)成適貨、適量、適時(shí)的商品供應(yīng)目標(biāo)。第二條銷路較廣的商品，倉庫部應(yīng)于每月（或隨時(shí)會同各有關(guān)部門，

45、參照以往銷售記錄、 市場狀況及營業(yè)計(jì)劃等因素，分別機(jī)動(dòng)制訂最合適的訂購點(diǎn)、訂購量以及安全存量。第三條訂有訂購點(diǎn)、訂購量及安全存量的商品，應(yīng)由倉庫部確實(shí)據(jù)以控制，存量到達(dá)訂購點(diǎn)時(shí)， 應(yīng)及時(shí)申請購貨補(bǔ)充。進(jìn)貨第一條所有商品，不論購入、銷貨退回、舊貨估回或試用、表演收回等，均應(yīng)經(jīng)倉管單位檢驗(yàn) 后始得入庫。第二條倉管單位應(yīng)將每項(xiàng)進(jìn)庫的商品，限于翌日清晨以前詳加驗(yàn)收后，列記商品型號入帳，俾 憑以控制每件商品的性能。第三條商品的驗(yàn)收，應(yīng)依有關(guān)的訂購單、提貨單、驗(yàn)收單等所列的品名、型號或規(guī)格辦理驗(yàn)收。 如發(fā)覺型號、規(guī)格不符或外箱破損等情形時(shí)，應(yīng)即通知進(jìn)貨或采購單位第、理?xiàng)l因試用、 表演、更換、銷貨退回、調(diào)貨

46、等而重新入庫的商品，于交回時(shí)應(yīng)保持領(lǐng)用時(shí)的狀況，若有損壞，應(yīng)由 倉庫部會同服務(wù)部鑒定修護(hù)費(fèi)用后，由領(lǐng)貨人照價(jià)賠償，若附件遺失或不全時(shí)，則應(yīng)由領(lǐng)貨人依據(jù)商 品價(jià)格賠償。第五條進(jìn)貨單位收貨時(shí)，如發(fā)覺附件短少、數(shù)量不符或商品破損、性能變質(zhì)時(shí)，最遲應(yīng)于收貨 次日通知發(fā)貨單位，否則概以完整論。第六條各單位不得于銷貨退回時(shí)未經(jīng)倉管單位簽認(rèn)而自行于銷貨報(bào)告上予以銷退。貨第一條倉管單位應(yīng)在下列六種情況下出貨：1交貨。2交客戶試用。3. 示范表演。4本公司同仁之職前或在職訓(xùn)練使用。5.展示中心陳列6本公司各單位因業(yè)務(wù)需要而借用。第二條除上述各項(xiàng)出貨外，總公司倉庫部可隨時(shí)視實(shí)際情形的需要對分公司第貨條 各項(xiàng)出貨除

47、倉庫部對分公司的出貨應(yīng)憑分公司填具的供應(yīng)品訂貨單出貨外，其余各項(xiàng)出貨 應(yīng)由出貨人出示業(yè)經(jīng)其單位主管親筆簽準(zhǔn)品供應(yīng)品領(lǐng)貨單及“商品:附件領(lǐng)貨記錄卡向 倉管人員出貨。第四條倉庫部于接到分公司的訂貨單時(shí)，應(yīng)即于當(dāng)日發(fā)貨，如缺貨而須調(diào)撥供應(yīng)時(shí)，亦應(yīng)于當(dāng) 日回復(fù)預(yù)定供貨的日期。第五條倉庫部庫存充足時(shí)，應(yīng)依據(jù)過去的銷售資料統(tǒng)計(jì)及各分公司市場需要的預(yù)測，隨時(shí)注意 分公司庫存情形，將庫存商品依比例分配給各分公司。第六條任何出貨，倉管人員均應(yīng)于出貨當(dāng)日將有關(guān)資料入帳，以利存貨的控制。第七條各單位人員向倉管單位領(lǐng)貨時(shí)，應(yīng)在倉庫的柜臺辦理，不得隨意自行進(jìn)入倉庫內(nèi)部，各 倉管人員得拒絕任何人擅自入內(nèi)。第八條出貨人于商

48、品領(lǐng)出時(shí)，應(yīng)同時(shí)要求倉管人員詳予檢查商品的性能、品質(zhì)及附件是否優(yōu)良 或齊全，否則概以完整論。第九條商品領(lǐng)出后，嚴(yán)禁出貨人擅自將所領(lǐng)出的商品移轉(zhuǎn)給其他同仁或其他單位或任意更換商 品予客戶。第十條庫存商品經(jīng)出貨（除陳列展示外一律限于當(dāng)天還倉或開立發(fā)票交貨，如當(dāng)天未能交貨 而必須交予客戶試用者，則應(yīng)按規(guī)定辦理。試用第一條為推廣市場及服務(wù)顧客起見，本公司部分商品可應(yīng)顧客的要求，作短期的試用。第二條為保持商品的流通，各型商品均應(yīng)依試用規(guī)定期限歸還，營業(yè)單位主管的試用期限核準(zhǔn) 權(quán)限最高為日，若因特殊情形而需超過此期限者，則應(yīng)事先以書面表明理由及希望延長天數(shù)，報(bào)請 所屬副總經(jīng)理核準(zhǔn)，書面報(bào)告即日轉(zhuǎn)交倉管單位

49、作為延長試用的憑證條試用的規(guī)定：營業(yè)人員在外試用的商品最多不得超過如超過件，而欲再行出貨時(shí)，5商品供應(yīng)品 領(lǐng)貨單及“商品:附件領(lǐng)貨記錄卡須經(jīng)倉庫單位主管加簽核準(zhǔn)后始得分公司由單位主管加 簽核準(zhǔn)o第四條各單位主管應(yīng)負(fù)隨時(shí)審查在外試用的商品有無未經(jīng)核準(zhǔn)而超越期限之責(zé)，若經(jīng)倉庫部發(fā) 覺各單位的試用商品有超越期限者，則該單位主管應(yīng)即追回試用商品并繳還倉庫部。第五條申請?jiān)囉脮r(shí)，應(yīng)取得經(jīng)客戶蓋章及負(fù)責(zé)人簽字的試用簽收”并應(yīng)填明客戶之詳細(xì)地址、電話號碼以及約定的試用天數(shù)，俾由倉管單位主管負(fù)責(zé)查證，若因特殊情形無法取得正式簽 收單時(shí)，則應(yīng)于試用當(dāng)天將商品試用簽收單呈報(bào)單位主管簽核后，交倉管單位收存，倉管單位主

50、管應(yīng) 根據(jù)該簽收單上所列資料派員予以查證。第六條“試用簽收單應(yīng)于出貨的當(dāng)日交倉管人員保管。第七條試用簽收單的內(nèi)容必須與事實(shí)相符，所有要項(xiàng)均應(yīng)確實(shí)詳填，營業(yè)人員不得假借理由偽 造“商品試用簽收單。調(diào)貨第一條為調(diào)節(jié)各地的需要，倉庫部應(yīng)保有各分公司庫存情形的動(dòng)態(tài)記錄，并可根據(jù)需要，隨時(shí) 發(fā)出調(diào)貨通知。第二條各分公司與總公司各營業(yè)部間的調(diào)I由,倉庫部簽商品供應(yīng)品調(diào)撥單統(tǒng)籌辦理， 嚴(yán)禁各單位間擅自調(diào)撥。第三條倉庫部的緊急調(diào)貨單應(yīng)視為調(diào)貨命令，各單位對倉庫部所緊急調(diào)貨單，除非 該項(xiàng)商品將于三天內(nèi)交貨，否則均不得對該項(xiàng)調(diào)貨的要求予以拒絕，并應(yīng)依通知的內(nèi)容，盡速于二日 內(nèi)（自通知發(fā)出之日起辦理完畢。第四條若分

51、公司以將在三天內(nèi)開立發(fā)票銷貨為由，拒絕調(diào)貨，則倉庫部應(yīng)得根據(jù)銷貨報(bào)告與存 貨帳表查核該單位對調(diào)貨通知的答復(fù)是否確實(shí)。第五條倉庫部的調(diào)貨通知以及各分公司對調(diào)貨的答復(fù)，均應(yīng)以書面辦理，但緊急時(shí)得由主管以 電話聯(lián)絡(luò)，唯應(yīng)隨即補(bǔ)行書面通知并應(yīng)在備注欄內(nèi)加注電話聯(lián)絡(luò)的日期、時(shí)間霖 管第一條倉庫部及各分公司可就既有的倉庫場所，分別陳列各項(xiàng)商品并予保管。第二條各倉的倉管人員應(yīng)負(fù)責(zé)綜理該倉商品的出貨、儲存、保管、檢驗(yàn)及帳務(wù)表報(bào)的登錄等業(yè) 務(wù)。第三條倉管人員對于所經(jīng)管商品的排形以利于先進(jìn)先出的作業(yè)原則分別決定儲存方式及位置。第四條商品應(yīng)考慮其忌光、忌熱、防潮等因素妥為存放，倉庫內(nèi)部應(yīng)嚴(yán)禁煙火，并定期實(shí)施安 全檢

52、查。第五條庫存商品如有呆廢或損毀非倉管人員可自行克服，倉管人員應(yīng)商品送修單連 同商品送交服務(wù)單位修護(hù)。第六條各倉除倉管人員外，其他人員未經(jīng)允許不得擅自進(jìn)入。第七條倉管人員對于所經(jīng)管的庫存商品應(yīng)予嚴(yán)密稽核清點(diǎn)，各倉并得隨時(shí)受單位主管或財(cái)務(wù)部 稽核人員的抽點(diǎn)。第八條每年年終，倉庫部應(yīng)會同財(cái)務(wù)部、服務(wù)部等共同辦理總盤存，盤存時(shí)必須實(shí)地查點(diǎn)商品 的規(guī)格、數(shù)量是否與帳面的記載相符。第九條盤點(diǎn)后應(yīng)由盤點(diǎn)人員填具盤存報(bào)告表，如有數(shù)量短少、品質(zhì)不符或損毀情況，應(yīng)詳加注 明后由倉管人員簽名負(fù)責(zé)。第十條盤點(diǎn)后如有盤盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)由倉管單位主管呈現(xiàn)董事長核準(zhǔn)調(diào)整，若 為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉庫部經(jīng)管人

53、員負(fù)責(zé)賠償。第十一條直接保管商品的倉管人員異動(dòng)由其所屬的單位主管查列庫存商品的移交清冊后， 再由交接雙方會同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。商品帳務(wù)作業(yè)與作業(yè)流程第一條凡商品的進(jìn)貨如系新購，則采購單位應(yīng)負(fù)責(zé)于抵庫前三日內(nèi)將有關(guān)的訂購單、提單、或 驗(yàn)收單等交倉管單位，才由倉管單位憑以驗(yàn)收登帳；抵庫之商品如系商品類，則倉管人員應(yīng)將其型號 等詳列于“型號登記簿上，如系供應(yīng)品，則應(yīng)將其規(guī)格、數(shù)量等詳細(xì)登入日記簿上，倉管 單位并應(yīng)于進(jìn)貨的怠日，根據(jù)實(shí)際進(jìn)貨之規(guī)格、數(shù)量品供應(yīng)品進(jìn)庫單，除第四聯(lián)自行留 存外，余第一、二、三聯(lián)應(yīng)即轉(zhuǎn)送財(cái)務(wù)部入帳。第二條各分公司的進(jìn)貨應(yīng)憑商品;供應(yīng)品訂貨單向倉庫部訂貨。第三條倉庫部對各分公司

54、的訂應(yīng)于接到訂貨單的當(dāng)日答復(fù)并出出貨時(shí)應(yīng)填制商品（供 應(yīng)品調(diào)撥單，除第四聯(lián)自存外，第一、二、三聯(lián)應(yīng)連同商品寄送進(jìn)貨單位簽收進(jìn)貨之。第四條各分公司于收到倉庫部寄下的商品時(shí)，應(yīng)即根據(jù)交運(yùn)明細(xì)表及“商品供應(yīng)品 調(diào)撥單上所載的進(jìn)貨內(nèi)容辦理驗(yàn)收進(jìn)貨后;商品明細(xì)表或“存貨日記簿上入帳，“商品（供 應(yīng)品調(diào)撥單應(yīng)于驗(yàn)收無誤時(shí)簽收后，將其第二聯(lián)寄還倉庫部，第三聯(lián)連交運(yùn)明細(xì)表第二 聯(lián)寄送財(cái)務(wù)部，第一聯(lián)自行留存。第五條倉管人員應(yīng)就所保管的商品按型號或規(guī)格分別列!號明細(xì)表或“存貨日記簿 上。第六條庫存任何商品的出貨，一律限由領(lǐng)貨人出示業(yè)經(jīng)單位主管簽準(zhǔn)供應(yīng)品領(lǐng)貨 單”，營業(yè)單位人員并應(yīng)另關(guān)品;附件領(lǐng)貨卡等作為出貨的憑單

55、。第七條“商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人交單位會計(jì)員存查，第二聯(lián)由倉管 單位存查?！吧唐?附件領(lǐng)貨卡由倉管單位于每月月底當(dāng)天將營業(yè)單位各月內(nèi)所領(lǐng)出商品尚未還倉 部分逐一依人員別過入新卡后，發(fā)文至各單位并由各單位會計(jì)員統(tǒng)一代為保管。第八條庫存商品經(jīng)出貨后，倉管人員應(yīng)即于當(dāng)'商憑（供應(yīng)品領(lǐng)貨單上的記載登“型 號登記簿中有關(guān)的記載欄內(nèi)，作為該商品去向的追蹤品;附件領(lǐng)貨記錄卡則應(yīng)于出貨時(shí)， 由倉管人員簽注后，即交還原出貨人。第九條領(lǐng)貨人除于出貨的當(dāng)日即行開立發(fā)票交貨外，否則統(tǒng)限于出貨的當(dāng)日下午下班前將領(lǐng)出 的商品歸還倉管單位。如經(jīng)持往客戶處試用致無法還倉時(shí)，亦應(yīng)于出貨的當(dāng)日下午下班前

56、，將業(yè)經(jīng)客 戶正式蓋章簽收或單位主管簽“商品試用簽收單，持交倉管人員保管。第十條領(lǐng)出的商品如系已洽妥欲交貨者領(lǐng)貨人應(yīng)于出貨根據(jù)“商品（附件領(lǐng)貨記錄卡 上的型號、號碼等有關(guān)的資料，“交貨通知請示單，請示核準(zhǔn)后，交單位會計(jì)員開立發(fā)票。第十一條各營業(yè)單位的會計(jì)員于開立發(fā)票時(shí)應(yīng)先'交貨通知請示”內(nèi)有關(guān)客戶名稱、型 號、號碼等的記載是否輛品附件領(lǐng)用記錄卡上所載相符，同時(shí)并應(yīng)根據(jù)卡上所載內(nèi)容詳細(xì)記 載于發(fā)票摘要欄內(nèi)，不得誤登或漏登。第十二條領(lǐng)出的商品如系供客戶試用演或更換等而還倉原領(lǐng)貨人應(yīng)將商品“商品（附 件）領(lǐng)用記錄卡一并持至倉庫咅由倉管人員負(fù)責(zé)驗(yàn)收后銜品附件領(lǐng)用記錄卡上簽收并將原 領(lǐng)貨人的“商品供應(yīng)品領(lǐng)貨單加注商品還倉日期后作廢。還倉的商品若經(jīng)發(fā)現(xiàn)有毀損或附件短缺 情形時(shí)，則倉管人員應(yīng)依據(jù)實(shí)際驗(yàn)收情形，另行填制附件毀損賠償明細(xì)單，交由領(lǐng)貨人簽 認(rèn)后，第一聯(lián)由領(lǐng)貨人留存，第二聯(lián)送財(cái)務(wù)部扣款，第三聯(lián)由倉管人員留存。第十三條凡營業(yè)單位于銷售商品時(shí)應(yīng)客戶要求必須估回I應(yīng)依椒責(zé)劃分辦法的規(guī)定，事先請示核準(zhǔn)后，始得辦理估回舊貨手續(xù)。舊貨估回時(shí)，應(yīng)即填制應(yīng)品進(jìn)庫單