無極文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會

1、無極縣文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會2018 年部門預(yù)算信息公開說明目錄一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況二、部門預(yù)算安排的總體情況三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因五、績效預(yù)算信息六、政府采購預(yù)算情況七、國有資產(chǎn)信息八、名詞解釋九、其他需要說明的事項(xiàng)按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將無極縣 文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會2018年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況（一）部門職責(zé)1、各文藝家協(xié)會、各部門、鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村、企事業(yè)單位文藝工作者的組織聯(lián)合工作，為黨和政府聯(lián) 系廣大文學(xué)藝術(shù)工作者起到橋梁和紐帶作用。2、責(zé)對全縣各門類工作者的登記、造冊和人才檔案的管理

2、。3、所屬各協(xié)會、各文世團(tuán)體、文藝工作者的聯(lián)絡(luò)、組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)和指導(dǎo)工作。4、全縣的文學(xué)藝術(shù)交流活動。5、責(zé)對全縣各門類藝術(shù)創(chuàng)作、展覽、演出等活動的組織策劃和實(shí)施。6、負(fù)責(zé)全縣文學(xué)藝術(shù)的創(chuàng)作、培訓(xùn)、輔導(dǎo)工作，發(fā)現(xiàn)和培養(yǎng)藝術(shù)新人。7、團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣文藝工作者，全面服務(wù)于新農(nóng)村建設(shè)和構(gòu)建和諧社會，致力于繁榮我縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況721 文聯(lián)單 位 ： 人單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式車輛 編制 數(shù)編制人數(shù)在職人數(shù)離退人數(shù)行政事業(yè)行政事業(yè)離休退休退職合計(jì)463無極縣文學(xué)聯(lián)合會全額事業(yè)正科級財(cái)政性資金基本保證463、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我縣部

3、門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，在預(yù)算里，我部門所有收支都包含在部門預(yù)算中。（一） 收入說明無極縣文聯(lián)2018年預(yù)算收入總計(jì)58.41萬元。其中，一般公共預(yù)算收入58.41萬元、政府性基金收入0萬元、財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元即全部收入和支出都反映（二） 支出說明2018年預(yù)算支出58.41萬元。其中，人員經(jīng)費(fèi)支出52.05萬元，正常公用經(jīng)費(fèi)6.36萬元，項(xiàng)目支出0萬元。（三） 比上年增減情況無極縣文聯(lián)2018年預(yù)算收入與2017年相比增加8.87萬元，增加原因?yàn)槿藛T經(jīng)費(fèi)增加。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2018年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共計(jì)安排6.36萬元，主要用于我部門日常辦公，辦公區(qū)水電費(fèi)

4、、日常維修，辦公用房取暖費(fèi)，辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2018年本部門安排“三公”經(jīng)費(fèi)0萬元。2018年本部門三公經(jīng)費(fèi)與2017年持平，無增減變化。 其中：1、因公出國（境）費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。2、公務(wù)用車購置0萬元，運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化3、公務(wù)接待費(fèi)0萬元，與上年持平，無增減變化。五、績效預(yù)算信息（一）總體績效目標(biāo)組織召開協(xié)會會議，加強(qiáng)會員管理，舉辦會員活動，建設(shè)文藝人才資源庫，組織文藝研修，提高廣大文藝工作者的政治和業(yè)務(wù)素質(zhì)。組織藝術(shù)家深入生活，打造一批體現(xiàn)時(shí)代精神，具有河北特色、石家莊和石家莊無極特色

5、的藝術(shù)精品。推介無極名家名品，挖掘和保護(hù)文化遺產(chǎn)，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推動文化強(qiáng)縣建設(shè)。 廣泛利用媒體多形式推介優(yōu)秀作品和人才，營造積極向上的文藝氛圍。 廣泛開展對外、對內(nèi)和民間文藝交流， 提升無極文學(xué)藝術(shù)的凝聚力和影響力。批體現(xiàn)時(shí)代精神，具有河北特色、石家莊特色、和無極特色的藝術(shù)精品。舉辦論壇、研討、展示、展演、評獎(jiǎng)活動，積極申報(bào)省、全國 性文藝獎(jiǎng)項(xiàng)，組織好市內(nèi)評獎(jiǎng)，推介名家名品，挖掘和保護(hù)文化遺產(chǎn)，弘揚(yáng)優(yōu)秀傳統(tǒng)文化，推動文化 強(qiáng)市建設(shè)。廣泛利用媒體多形式推介優(yōu)秀作品和人才，營造積極向上的文藝氛圍。發(fā)揮獨(dú)特優(yōu)勢，整 合資源，積極參加省、國內(nèi)、文學(xué)藝術(shù)交流活動，廣泛開展對外、對內(nèi)和民間文藝交流，

6、提升無極文 學(xué)藝術(shù)的凝聚力和影響力。（三）職責(zé)分類績效目標(biāo)2018年，在省市文聯(lián)的正確領(lǐng)導(dǎo)下，緊緊圍繞縣委縣政府中心工作，制定了各項(xiàng)縣文聯(lián)職能績效目標(biāo)，在推動科學(xué)發(fā)展、后發(fā)趕超、同步小康和文藝事業(yè)跨越發(fā)展中發(fā)揮重要作用?？h文聯(lián)對照下達(dá)的目標(biāo)任務(wù)，逐項(xiàng)跟蹤督促落實(shí)， 采取年終考評與平時(shí)督查相結(jié)合、現(xiàn)場考評與考評組測評相結(jié)合方式，對各項(xiàng)的績效目標(biāo)任務(wù)完成情況進(jìn)行了全面考評?？荚u中年度目標(biāo)工作將與以往考評存在較大不同，更加注重過程控制和整體效果體現(xiàn)。進(jìn)行等級設(shè)置，按照目標(biāo)制定的評價(jià)體系，在文學(xué)藝術(shù)管 理達(dá)標(biāo)中設(shè)置出“優(yōu)、良、中、差”四個(gè)檔次，力爭達(dá)優(yōu)。（三）部門職責(zé)-工作活動績效目標(biāo)部門職責(zé)-工作活

7、動績效目標(biāo)721 文聯(lián)單 位 ： 萬 元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差文藝聯(lián)絡(luò)組織召開縣文聯(lián)和全縣文藝家 協(xié)會代表大會、文聯(lián)委員會和 主席會議，組織召開全縣文聯(lián) 系統(tǒng)的工作會議，開展會員間 的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)和服務(wù)工作，聽推進(jìn)協(xié)會管理科學(xué)規(guī)范，召開 聯(lián)絡(luò)會議，組織會員活動，加 大培訓(xùn)力度，為縣域文藝事業(yè) 健康快速發(fā)展提供組織保障。721 文聯(lián)單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差取和反映文藝界的情況和意 見。文藝聯(lián)絡(luò)召開協(xié)會會議，加強(qiáng)會員管理， 舉辦會員活動，維護(hù)活動場所， 建設(shè)文藝人才資源庫，組織文 藝研修，提高廣大文藝工作者 的政治、業(yè)務(wù)

8、素質(zhì)。保障機(jī)關(guān) 正常運(yùn)行。推進(jìn)協(xié)會管理科學(xué)規(guī)范、保障 文聯(lián)正常有序運(yùn)行，召開聯(lián)絡(luò) 會議，組織會員活動，加大培 訓(xùn)力度，為文藝事業(yè)健康快速 發(fā)展提供組織保障。組織活動的 場次（場次） 12 10 66綜合事務(wù)完成率100%95%90% 8 6 5 5 4 3 432 10 8 6 5433721 文聯(lián)單位：萬元職責(zé)活動年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績效目標(biāo)績效指標(biāo)評價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差文藝宣傳廣泛利用媒體多種形式推介優(yōu) 秀作品。營造積極向上的文化 氛圍完成期刊創(chuàng)作，擴(kuò)大文藝工作 的覆蓋面和社會影響力。文藝期刊編 辦次數(shù)（期）1264 543 432 4322六、政府采購預(yù)算情況2018 年我部門安排政府采購預(yù)算

9、0 萬元。七、國有資產(chǎn)信息無極縣文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會上年末固定資產(chǎn)金額為金額為0萬元無極縣文學(xué)藝術(shù)聯(lián)合會固定資產(chǎn)占用情況表1.755萬元（詳見下表）。本年度擬購置固定資產(chǎn)編制部門：無極縣文聯(lián)截止時(shí)間：2017年12月31日項(xiàng)目數(shù)量價(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1.7551、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺、輛）3、單價(jià)在20萬元以上設(shè)備4、其他固定資產(chǎn)1.755八、名詞解釋1.財(cái)政撥款收入財(cái)政撥款收入是指財(cái)政部門按照批復(fù)的預(yù)算核撥給單位的財(cái)政預(yù)算資金。2.基本支出、項(xiàng)目支出基本支出是指預(yù)算單位為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)和完成日常工作而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括人員經(jīng)費(fèi)和日常公用經(jīng)費(fèi)。項(xiàng)目支出是指

10、在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。3.一般公共服務(wù)支出一般公共服務(wù)支出是指反映預(yù)算單位一般公共服務(wù)的支出。4.文化體育與傳媒支出文化體育與傳媒支出是指反映預(yù)算單位在文化、文物、體育、廣播影視、新聞出版等方面的支 出。5.社會保障和就業(yè)支出社會保障和就業(yè)支出是指預(yù)算單位在社會保障和就業(yè)方面的支出。6.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)是指為保障行政單位運(yùn)行支出的人員工資和用于購買貨物、服務(wù)的各項(xiàng)資金，包 括人員經(jīng)費(fèi)、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)及其他費(fèi)用。7.“三公”經(jīng)費(fèi)“三公”經(jīng)費(fèi)是指因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維