BSSMP-03-002-01原輔料內(nèi)包材接收貯存發(fā)放管理規(guī)程.doc

1、編 碼BSSMP-03-002-01題 目原輔料內(nèi)包材接收貯存發(fā)放管理規(guī)程共4頁(yè)第1頁(yè)編制人編制日期審 核 人審核日期批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期頒發(fā)部門質(zhì)量部執(zhí)行日期修訂變更原因 更新修訂前編號(hào) BSSMP-03-002-00批準(zhǔn)日期執(zhí)行日期分發(fā)部門總經(jīng)理、總工、物料部、質(zhì)量部、檔共印6份目 的：建立原輔料內(nèi)包材的接收貯存發(fā)放管理程序。范 圍：購(gòu)進(jìn)的原輔料內(nèi)包材接收貯存發(fā)放過程管理。 職 責(zé)：物料部、質(zhì)量部。1.原輔料內(nèi)包材入庫(kù)前的清潔工作1.1貨物運(yùn)輸一律從物流通道進(jìn)入各倉(cāng)儲(chǔ)的外清潔區(qū)，后進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)待驗(yàn)區(qū)域。在外清潔區(qū)，先用吸塵器等方法除去外包裝上的污物，再用清潔抹布擦干凈后，方可放在待驗(yàn)區(qū)墊板上。1.2

2、特殊儲(chǔ)藏要求的原輔料內(nèi)包材應(yīng)先安排清潔及清點(diǎn)工作，盡快按規(guī)定存放。2.送貨或者自己購(gòu)回原輔料內(nèi)包材驗(yàn)收入庫(kù)2.1保管員和采購(gòu)員先對(duì)原輔料內(nèi)包材進(jìn)行感觀驗(yàn)收，檢查原輔料內(nèi)包材的包裝。包裝應(yīng)密封，外包裝應(yīng)完整；再檢查是否受潮、霉變、蟲蛀、鼠咬、壓損、污染，如有這些現(xiàn)象，須進(jìn)一步檢查內(nèi)包裝是否破損，是否影響到內(nèi)容物。若影響到內(nèi)容物，倉(cāng)庫(kù)保管員可拒絕收貨。并在三日內(nèi)采購(gòu)員負(fù)責(zé)退換貨處理。若外包裝雖有破損，但并未影響到內(nèi)包裝和內(nèi)容物，則可將貨物放入待驗(yàn)區(qū)。2.2倉(cāng)庫(kù)保管員和采購(gòu)員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)合同、進(jìn)貨發(fā)票或送貨單，對(duì)新到貨物逐件核對(duì)生產(chǎn)廠家、品名、數(shù)量、批號(hào)、有效期、價(jià)格、購(gòu)置要求以及是否與保健食品法所規(guī)

3、定的標(biāo)志相符合。確定無誤后，將原輔料存入待驗(yàn)區(qū)。3.郵遞到貨原輔料內(nèi)包材的驗(yàn)收入庫(kù)3.1原輔料內(nèi)包材進(jìn)廠后，保管人員即會(huì)同采購(gòu)員和質(zhì)量檢查員對(duì)照“裝箱單”及“采購(gòu)單”開箱核對(duì)材料名稱、規(guī)格和數(shù)量，并將到貨日期及實(shí)收數(shù)量填入物料收貨記錄。3.2開箱后，如發(fā)現(xiàn)所裝載材料與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載不符，采購(gòu)人員及時(shí)處理。 3.3如發(fā)現(xiàn)所裝載原輔料內(nèi)包材有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等現(xiàn)象，經(jīng)初步估算損失在2000元以上者，采購(gòu)人員請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人和公司領(lǐng)導(dǎo)（如果有必要請(qǐng)公證人員）前來公證并通知代理商前來處理，此前應(yīng)盡可能維持原來狀態(tài)以利公證作業(yè)。如未超過編 碼BSSMP-03-002-01題 目原輔料內(nèi)包材

4、接收貯存發(fā)放管理規(guī)程共4頁(yè)第2頁(yè)2000元，可按實(shí)際數(shù)量辦理入庫(kù)，并在“采購(gòu)單”上注明損失程度和實(shí)際數(shù)量。3.4受損物品經(jīng)公證或代理商確認(rèn)后，采購(gòu)人員及采購(gòu)部門負(fù)責(zé)辦理索賠。3.5開箱后，經(jīng)核對(duì)，如果所裝載原輔料內(nèi)包材與“裝箱單”或“采購(gòu)單”記載完全相符，保管員將原輔料內(nèi)包材存入待驗(yàn)區(qū)。4.待驗(yàn)的原輔料內(nèi)包材應(yīng)整齊地碼放在墊倉(cāng)板上，不同品種、不同批號(hào)的應(yīng)分開碼放，并用黃色繩圍欄。掛“待驗(yàn)”標(biāo)牌。5.倉(cāng)庫(kù)各物流通道在原輔料內(nèi)包材進(jìn)出后隨即關(guān)閉。6.倉(cāng)庫(kù)保管員開出收料單（見附表1）交送貨單位留存，并填寫相應(yīng)的物料初驗(yàn)記錄（見附表2）、貨位卡（見附表3）和物料收貨記錄（見附表4），同時(shí)開出請(qǐng)驗(yàn)單（見

5、附表5）送質(zhì)量管理部請(qǐng)驗(yàn)。7.質(zhì)管部檢查員按取樣操作規(guī)程對(duì)原輔料內(nèi)包材進(jìn)行取樣并送質(zhì)量控制部檢驗(yàn)，原輔料內(nèi)包材上簽取樣證。8.質(zhì)量檢驗(yàn)員依據(jù)原輔料、內(nèi)包材相應(yīng)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及檢驗(yàn)操作規(guī)程進(jìn)行檢驗(yàn)，在規(guī)定期限內(nèi)完成檢驗(yàn)并出據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告單。質(zhì)量檢查員負(fù)責(zé)對(duì)內(nèi)包材的文字內(nèi)容進(jìn)行核對(duì)，并給出檢查結(jié)論。9.收到檢驗(yàn)合格報(bào)告書后，質(zhì)量檢查員對(duì)原輔料內(nèi)包材全面審核無誤后，出據(jù)合格證，通知保管員將黃色繩換成綠色繩并掛 “合格” 標(biāo)牌。收到檢驗(yàn)不合格報(bào)告書后，質(zhì)量檢查員及時(shí)通知保管員將黃色繩換成紅色繩并掛 “不合格” 標(biāo)牌，同時(shí)通知采購(gòu)員辦理退貨或換貨，換貨或者退貨三日內(nèi)完成。印有文字內(nèi)容的內(nèi)包材應(yīng)按不合格包裝材料處理

6、管理規(guī)程進(jìn)行銷毀，不得退貨。10.保管員對(duì)檢驗(yàn)合格的原輔料內(nèi)包材正式辦理入庫(kù)手續(xù)，填寫物料料入庫(kù)單（見附表6），登記分類臺(tái)賬（見附表7）。同時(shí)通知采購(gòu)人員辦理財(cái)務(wù)手續(xù)。11.原輔料內(nèi)包材貯存：11.1原輔料內(nèi)包材入原輔料內(nèi)包材庫(kù)，有特殊要求的膠囊入膠囊?guī)?，酒精入酒精?kù)等。11.2應(yīng)按其屬性分原輔料區(qū)和內(nèi)包材區(qū)放置，各區(qū)按批號(hào)、規(guī)格分堆存放。11.3庫(kù)存原輔料在搬運(yùn)、堆垛等作業(yè)中均應(yīng)嚴(yán)格按原輔料外包裝注明的要求搬運(yùn)、堆放。貨垛要堆放牢固、排列整齊有序、原輔料不得倒置，上下貨位之間應(yīng)留有一定的空間，以便能通風(fēng)防潮。原輔料的堆架碼放應(yīng)符合規(guī)定的距離。架與架間距不少于50cm。架與頂間距不少于20cm

7、。架與墻間距不少于30cm。架與柱間距不少于30cm。架與地面間距不少于15cm。主要通道寬度不少于100cm。電器設(shè)施的下方不準(zhǔn)堆放原輔料。11.4在庫(kù)區(qū)內(nèi)，原輔料和內(nèi)包裝材料的容器應(yīng)保持密封，并存放在墊板上，禁止將原輔料內(nèi)包材直接存放在地面上。11.5直接接觸保健食品的內(nèi)包裝材料必須注意保持潔凈，堆放時(shí)應(yīng)小心，避免造成外包裝的破損，受污染。編 碼BSSMP-03-002-01題 目原輔料內(nèi)包材接收貯存發(fā)放管理規(guī)程共4頁(yè)第3頁(yè)11.6有毒、易燃、易爆等危險(xiǎn)品（如酒精）的貯存，除了具備以上的貯存條件外，還應(yīng)該隔離存放，由專人保管，限額發(fā)放，并按特殊物料管理規(guī)程執(zhí)行，定期檢查其容器的密閉性和完整

8、性，檢查倉(cāng)庫(kù)的溫、濕度，做好防范措施。11.7固體、液體原料在定置區(qū)內(nèi)應(yīng)分別貯存。11.8揮發(fā)性原輔料應(yīng)隔離存放，避免污染其他原輔料。11.9保管員每月定期檢查，列出要復(fù)檢的原輔料清單，將已到復(fù)驗(yàn)期的原輔料按待驗(yàn)物料管理，根據(jù)質(zhì)量部的檢驗(yàn)結(jié)果，將復(fù)驗(yàn)后原輔料內(nèi)包材掛相應(yīng)狀態(tài)標(biāo)識(shí)牌。11.10原輔料內(nèi)包材的標(biāo)識(shí)卡應(yīng)牢固地貼于包裝或容器上，不能使用儲(chǔ)存在沒有原輔料卡包裝或容器中的原輔料，對(duì)有關(guān)原輔料的鑒別有懷疑時(shí)，必須經(jīng)質(zhì)量部確認(rèn)，根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，再掛相應(yīng)標(biāo)識(shí)牌。11.11每天須定時(shí)檢查溫度、相對(duì)濕度及避光情況等，并記錄；發(fā)現(xiàn)監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)到達(dá)警戒限度時(shí)增加檢查次數(shù)，到達(dá)糾偏限度限度時(shí)及時(shí)采取措施，使用空

9、調(diào)、排風(fēng)等并記錄，確保物料貯存安全。11.12每天打掃庫(kù)房衛(wèi)生，確保庫(kù)區(qū)干凈。11.13每天至少開門30分鐘，確保庫(kù)區(qū)通風(fēng)。11.14原輔料的帳卡、記錄表格、單據(jù)、狀態(tài)標(biāo)識(shí)應(yīng)由倉(cāng)庫(kù)保管員妥善保存。11.15原輔料貯存期限：類別分類貯存條件貯存期原輔料1、原輔料原輔料庫(kù)相對(duì)濕度45%65%；溫度35有有效期的，按各品種包裝上的有效期執(zhí)行沒有有效期的，按進(jìn)廠時(shí)的檢驗(yàn)報(bào)告書的結(jié)論推后一年2、乙醇酒精庫(kù)溫度30一年內(nèi)包裝材料1、空膠囊膠囊?guī)煜鄬?duì)濕度35%65%；溫度1525一年2、復(fù)合袋內(nèi)包材庫(kù)相對(duì)濕度45%65%；溫度353、PVC、PTP12. 原輔料內(nèi)包材領(lǐng)取、發(fā)放管理12.1保管員收到檢驗(yàn)合格報(bào)告書和合格證后，憑生產(chǎn)部的需料送料單限額發(fā)放。12.2保管員收到車間填寫的需料送料單后，按“先進(jìn)先出、易變先出、近期編 碼BSSMP-03-002-01題 目原輔料內(nèi)包材接收貯存發(fā)放管理規(guī)程共4頁(yè)第4頁(yè)先出”的原則進(jìn)行備料。12.2輔料及內(nèi)包裝材料按原整包裝發(fā)放，不得拆零發(fā)放.12.3發(fā)放原輔料和內(nèi)包材時(shí)，應(yīng)領(lǐng)發(fā)雙方對(duì)完整包裝稱量復(fù)核并記錄。12.4倉(cāng)庫(kù)保管員發(fā)料前應(yīng)認(rèn)真清點(diǎn)核對(duì)發(fā)放原輔料的代碼、品名、規(guī)格、流水號(hào)、數(shù)量、檢驗(yàn)報(bào)告書、合格證等，由領(lǐng)料人復(fù)核無誤后，方可發(fā)放。發(fā)料人領(lǐng)料人均應(yīng)在需料送料單上簽字。12.5每次發(fā)料之后，倉(cāng)庫(kù)保管員要在貨位卡上和