質(zhì)量管理體系過(guò)程識(shí)別烏龜圖

1、附件二、C1、與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審過(guò)程傳真；電腦；電話、電子郵件會(huì)議、文件營(yíng)業(yè)部生產(chǎn)部、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？顧客需求；產(chǎn)品資料及相關(guān)信息；生產(chǎn)能力、生產(chǎn)現(xiàn)狀、庫(kù)存經(jīng)與顧客確認(rèn)的顧客要求清單、評(píng)審結(jié)果；合同評(píng)審表；評(píng)審后的合同；制造可行性；風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估C1與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定和評(píng)審過(guò)程輸入輸出評(píng)審時(shí)間滿足顧客要求（未按顧客要求及時(shí)進(jìn)行評(píng)審的次數(shù)）與顧客有關(guān)要求控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C2、產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程統(tǒng)計(jì)分析技術(shù)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、CAD等軟件、試生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)/試驗(yàn)設(shè)備開(kāi)發(fā)部、各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？項(xiàng)目計(jì)劃、技術(shù)規(guī)范、

2、試驗(yàn)報(bào)告、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、過(guò)程流程圖、PFEMA、過(guò)程特殊特性、控制計(jì)劃、作業(yè)指導(dǎo)書、工藝平面布置圖等工藝文件C2產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃過(guò)程顧客技術(shù)要求、顧客圖紙、項(xiàng)目計(jì)劃、標(biāo)桿技術(shù)指標(biāo)、類似設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)輸入輸出產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃控制程序文件控制程序進(jìn)度遵守率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C3、生產(chǎn)計(jì)劃管理過(guò)程生產(chǎn)部計(jì)算機(jī)、文件用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？滿足用戶需求的生產(chǎn)計(jì)劃進(jìn)度排產(chǎn)表、月度生產(chǎn)情況統(tǒng)計(jì)表、計(jì)劃調(diào)整通知、備料單、交貨單顧客/備件訂單、庫(kù)存情況設(shè)備狀況、材料到貨情況生產(chǎn)計(jì)劃和進(jìn)度排、C3生產(chǎn)計(jì)劃管理過(guò)程輸入輸出生產(chǎn)計(jì)劃完成率產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C4、產(chǎn)品

3、生產(chǎn)過(guò)程生產(chǎn)設(shè)備、交付設(shè)備與設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具、材料等生產(chǎn)部、品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？C5產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫(kù)存目標(biāo)產(chǎn)品/材料儲(chǔ)存條件要求、顧客的安全庫(kù)存要求、滿足定單要求的合格產(chǎn)品。輸入輸出過(guò)程能力PpK大于1.33成品合格率故障成本1、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序2、控制計(jì)劃3、作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C5、交付過(guò)程交付設(shè)備與設(shè)施、場(chǎng)地、工位器具、營(yíng)業(yè)部、生產(chǎn)部、品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？C6交付過(guò)程顧客定單、生產(chǎn)能力、庫(kù)存目標(biāo)產(chǎn)品儲(chǔ)存、運(yùn)輸條件要求、顧客的安全庫(kù)存要求、準(zhǔn)時(shí)交付的合格產(chǎn)品。收發(fā)清單輸入輸出準(zhǔn)時(shí)交付率過(guò)程控制程序控制

4、計(jì)劃作業(yè)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C6、顧客信息反饋處理過(guò)程營(yíng)業(yè)部、品質(zhì)部統(tǒng)計(jì)表用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？C7顧客信息反饋處理過(guò)程顧客需求、顧客抱怨8D報(bào)告、消除顧客的抱怨，使用戶滿意輸入輸出24小時(shí)內(nèi)答復(fù)處理顧客投訴次數(shù)不合格品控制程序、服務(wù)和顧客溝通控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？C7、顧客滿意度評(píng)價(jià)過(guò)程調(diào)查表、來(lái)自顧客的關(guān)于交付產(chǎn)品質(zhì)量方面數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)損失分析、顧客贊揚(yáng)營(yíng)業(yè)部、品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？客戶關(guān)注的產(chǎn)品、交付、服務(wù)、成本、技術(shù)開(kāi)發(fā)信息、PPM、市場(chǎng)失效、對(duì)顧客生產(chǎn)的中斷、顧客質(zhì)量通知、質(zhì)量成本、新產(chǎn)品數(shù)量、市場(chǎng)份額、產(chǎn)品/過(guò)程/體系

5、審核結(jié)果C8顧客滿意度評(píng)價(jià)過(guò)程改進(jìn)措施客戶滿意度提升輸入輸出顧客滿意度90%1、服務(wù)和顧客溝通控制程序2、糾正措施控制程序3、預(yù)防措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S1、設(shè)備管理過(guò)程生產(chǎn)部資金、備件、設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？S1設(shè)備管理過(guò)程對(duì)設(shè)備進(jìn)行適當(dāng)維護(hù)；提供為達(dá)到產(chǎn)品符合要求的設(shè)備保障PFMEA、控制計(jì)劃、設(shè)備說(shuō)明書、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息輸入輸出故障停機(jī)率關(guān)鍵過(guò)程設(shè)備能力指數(shù)大于1.33設(shè)施和工作環(huán)境控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S2、模具和工裝管理過(guò)程開(kāi)發(fā)部、模具和工裝使用部門資金、易損件、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？模具和

6、工裝維修計(jì)劃、模具和工裝預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃模具和工裝臺(tái)帳、模具和工裝驗(yàn)收入庫(kù)規(guī)定、產(chǎn)品技術(shù)資料、模具和工裝制造計(jì)劃、經(jīng)驗(yàn)、現(xiàn)場(chǎng)使用信息模具和工裝制造跟蹤表模具和工裝入庫(kù)檢查表模具和工裝壽命詳細(xì)記錄卡易損件清單模具和工裝報(bào)廢申請(qǐng)單模具和工裝鑒定書、模具和工裝維修記錄表工裝圖紙、S2模具和工裝管理過(guò)程輸入輸出庫(kù)存模具和工裝完好率100%設(shè)施和工作環(huán)境控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S3、產(chǎn)品防護(hù)過(guò)程資材部搬運(yùn)工具、容器、庫(kù)房用什么資源（設(shè)備、材料等）？ 誰(shuí)來(lái)做？庫(kù)存臺(tái)帳、出入庫(kù)流水帳、收發(fā)存匯總表、庫(kù)存物料點(diǎn)檢表、入庫(kù)單、出庫(kù)單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)要求、叉車安全操作規(guī)程、包裝方案、倉(cāng)庫(kù)物料保管指導(dǎo)書S3產(chǎn)品

7、防護(hù)過(guò)程輸入輸出庫(kù)存記錄的準(zhǔn)確率（記錄準(zhǔn)確的項(xiàng)數(shù)/盤查的總項(xiàng)數(shù)）×100過(guò)程控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S4、標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程資材部、品質(zhì)部、生產(chǎn)部標(biāo)簽、標(biāo)牌、容器、區(qū)域用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？待檢產(chǎn)品標(biāo)牌、首件標(biāo)識(shí)、末件標(biāo)識(shí)合格品標(biāo)牌、不合格品標(biāo)牌廢品箱、交貨單、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)卡S4 標(biāo)識(shí)和可追溯性過(guò)程檢驗(yàn)、質(zhì)量跟蹤輸入輸出1、不合格品的控制程序2、產(chǎn)品和過(guò)程的監(jiān)視與測(cè)量控制程序3、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程控制程序產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)正確率用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S5、監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程檢定規(guī)程、校準(zhǔn)規(guī)范檢驗(yàn)、試驗(yàn)和測(cè)量設(shè)備品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？測(cè)量設(shè)備

8、采購(gòu)計(jì)劃、測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、測(cè)量設(shè)備周檢計(jì)劃、控制計(jì)劃、過(guò)程控制測(cè)量設(shè)備臺(tái)帳、MSA計(jì)劃（年、月）、國(guó)家有關(guān)檢定校準(zhǔn)規(guī)程專用量具校準(zhǔn)作業(yè)指導(dǎo)書S5 監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制過(guò)程合格的檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備驗(yàn)收記錄 、 校準(zhǔn)記錄 、零件檢測(cè)結(jié)果評(píng)審表 、MSA結(jié)果輸入輸出定期校準(zhǔn)計(jì)劃的完成率為100%MSA計(jì)劃執(zhí)行率96%監(jiān)視和測(cè)量設(shè)備控制程序MSA作業(yè)指導(dǎo)書檢定、校準(zhǔn)規(guī)程用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S6、測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程品質(zhì)部生產(chǎn)部檢驗(yàn)用的量具與檢具、場(chǎng)地用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？合格的產(chǎn)品首件記錄、巡檢記錄交貨產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告全尺寸檢驗(yàn)記錄生產(chǎn)計(jì)劃、檢驗(yàn)指導(dǎo)書、控制計(jì)劃、顧客特殊特性要求、之

9、前生產(chǎn)的實(shí)物質(zhì)量信息S6測(cè)量、檢驗(yàn)和試驗(yàn)過(guò)程輸入輸出工序合格率錯(cuò)漏檢率 不合格品控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序檢驗(yàn)指導(dǎo)書用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S7、不合格品控制過(guò)程品質(zhì)部生產(chǎn)部標(biāo)簽，隔離區(qū)，有標(biāo)識(shí)的料箱用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？不合格品處理單返工通知單廢品通知單質(zhì)量通知單生產(chǎn)的不合格品過(guò)期庫(kù)存品、可疑產(chǎn)品S7不合格品控制過(guò)程輸入輸出返工產(chǎn)品一次交檢合格率99%不合格品控制程序糾正措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S8、顧客財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程開(kāi)發(fā)部?jī)?nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜、維修設(shè)備用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？顧客財(cái)產(chǎn)清單顧客財(cái)產(chǎn)使用記錄顧客財(cái)產(chǎn)異常報(bào)告S8顧客

10、財(cái)產(chǎn)管理過(guò)程顧客產(chǎn)品、顧客資料輸入輸出文件控制程序過(guò)程控制程序顧客產(chǎn)品標(biāo)識(shí)正確率（準(zhǔn)確標(biāo)識(shí)的顧客產(chǎn)品數(shù)/顧客產(chǎn)品的總數(shù)）×100用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S9、人力資源過(guò)程電話、傳真、辦公場(chǎng)所/用品、電腦、招聘廣告、培訓(xùn)場(chǎng)地、培訓(xùn)教材管理部相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？人員需求、具有資格的工人、技術(shù)員和干部崗位的需求、崗位說(shuō)明員工公告欄內(nèi)部顧客滿意度調(diào)查滿足需求的、適宜的被激勵(lì)的人員上崗證、特殊作業(yè)資格證、員工培訓(xùn)檔案員工獎(jiǎng)勵(lì)明細(xì)表員工滿意度匯總表S9人力資源控制過(guò)程輸入輸出培訓(xùn)計(jì)劃完成率人力資源控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S10、采購(gòu)過(guò)程1、電話、傳真；

11、2、郵件；3、計(jì)算機(jī)；4、檢驗(yàn)和實(shí)驗(yàn)設(shè)備；5、庫(kù)房；6、運(yùn)輸工具。資材部品質(zhì)部開(kāi)發(fā)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？1、生產(chǎn)計(jì)劃；2、采購(gòu)分類標(biāo)準(zhǔn)；3、采購(gòu)品庫(kù)存量；4、供方業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定表；5、供方質(zhì)量保證協(xié)議；6、采購(gòu)訂單/合同；S10采購(gòu)控制過(guò)程1、供方評(píng)定結(jié)論表2、合格供方名錄3、合格的采購(gòu)品輸入輸出1、供應(yīng)商評(píng)估控制程序2、采購(gòu)控制程序采購(gòu)計(jì)劃按時(shí)完成率；用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S11、文件控制過(guò)程品質(zhì)部各相關(guān)部門計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？顧客圖紙、技術(shù)文件、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、管理標(biāo)準(zhǔn)、記錄、外來(lái)文件及其他需控制的管理文件S11文件控制過(guò)程管理文

12、件和資料的編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)布、標(biāo)識(shí)、貯存、發(fā)放、使用、修改、處置得到有效的控制輸入輸出1、文件控制程序2、記錄控制程序3、文件編號(hào)的規(guī)定技術(shù)文件一周內(nèi)評(píng)審所有部門使用的管理文件和資料均為有效版本用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？S12、記錄控制過(guò)程品質(zhì)部公司各有關(guān)部門內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、計(jì)算機(jī)、復(fù)印機(jī)、資料柜用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置等得到有效控制各種證明符合要求和質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行的記錄，包括APQP記錄、PPAP記錄、過(guò)程控制記錄、不合格品處理記錄記錄、糾正和預(yù)防措施記錄等S12記錄控制過(guò)程輸入輸出記錄100%納入記錄控制清單，并建立記錄樣冊(cè)；

13、記錄便于檢索（要求的記錄在15分鐘之內(nèi)提供）符合保存期的規(guī)定記錄控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？M1、經(jīng)營(yíng)計(jì)劃過(guò)程計(jì)算機(jī)/網(wǎng)絡(luò)、統(tǒng)計(jì)技術(shù)、調(diào)查分析最高管理者管理者代表、品質(zhì)部各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？1、管理承諾；2、內(nèi)部需要(工廠宗旨、工廠政策和發(fā)展方向、產(chǎn)品要求、員工需求和期望、工廠現(xiàn)狀等)；3、外部需要(顧客需求和期望、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析報(bào)告、法律法規(guī)要求等)；4、以往績(jī)效數(shù)據(jù)。1、質(zhì)量方針；2、質(zhì)量目標(biāo)(包括部門分目標(biāo))；3、中長(zhǎng)期和年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。M1管理評(píng)審過(guò)程輸入輸出1、管理職責(zé)控制程序；2、各崗位人員職責(zé)權(quán)限及任職要求。經(jīng)營(yíng)計(jì)劃指標(biāo)完成率用何指標(biāo)衡量？用何程序

14、、方法？M2、質(zhì)量成本管理過(guò)程計(jì)算機(jī)、計(jì)算器、圖表等財(cái)務(wù)部品質(zhì)部用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？長(zhǎng)期質(zhì)量成本目標(biāo)、內(nèi)部質(zhì)量損失統(tǒng)計(jì)表、退貨、換貨損失索賠費(fèi)用月度質(zhì)量成本基礎(chǔ)數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 質(zhì)量成本排列圖、趨勢(shì)圖M2質(zhì)量成本管理過(guò)程輸入輸出故障成本質(zhì)量成本控制程序糾正措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？M3、內(nèi)部審核過(guò)程管理者代表、品質(zhì)部各相關(guān)部門有資格的審核人員、檢查表用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)過(guò)程審核報(bào)告過(guò)程改進(jìn)措施產(chǎn)品審核報(bào)告產(chǎn)品改進(jìn)措施年度內(nèi)審計(jì)劃安排產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題內(nèi)、外部顧客發(fā)生重大投訴或抱怨產(chǎn)品、工序?qū)徍酥谐霈F(xiàn)系統(tǒng)性問(wèn)題職能出現(xiàn)重大調(diào)整M3內(nèi)部審核過(guò)程輸入輸出內(nèi)審計(jì)劃完成率100%不符合項(xiàng)整改關(guān)閉及時(shí)率100%內(nèi)審覆蓋所有部門、生產(chǎn)班次率所有的不符合項(xiàng)的糾正預(yù)防措施完成率1、內(nèi)部審核程序2、糾正措施控制程序用何指標(biāo)衡量？用何程序、方法？M4、管理評(píng)審過(guò)程計(jì)算機(jī)會(huì)議室最高管理者管理者代表、品質(zhì)部各相關(guān)部門用什么資源（設(shè)備、材料等）？誰(shuí)來(lái)做？審核結(jié)果、顧客反饋、過(guò)程的業(yè)績(jī)和產(chǎn)品的符合性、預(yù)防和糾正措施狀況、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)報(bào)告、資源配置的合理性、有效性報(bào)告以往管理評(píng)審的跟蹤措施、可能影響質(zhì)量管理體系的變更、改進(jìn)的建議 質(zhì)量管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)、與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)、資源