企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價評分標(biāo)準(zhǔn)

1、企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價評分標(biāo)準(zhǔn)1. 范圍本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價的評分標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司在日常管理中，為持續(xù)完善本企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系而進行的自我評價，是企業(yè)管理內(nèi)部審核活動之一。本標(biāo)準(zhǔn)適用于公司在申請社會確認(rèn)前的內(nèi)部模擬確認(rèn)，以利采取糾正措施，及時改進，并獲得企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化良好行為的順利確認(rèn)。2. 規(guī)范性引用文件下列文件中的條款通過本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款。凡是注日期的引用文件，其隨后所有的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn)，然而，鼓勵根據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方研究是否可使用這些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件，其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)。GB/T 15496

2、2003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 要求GB/T 154972003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 154982003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系GB/T 192732003 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系 評價與改進關(guān)于開展“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)”試點工作的通知（國標(biāo)委農(nóng)輕200412號）Q/XXXGXXXX 內(nèi)部審核程序3 術(shù)語和定義下列術(shù)語和定義適用于本標(biāo)準(zhǔn)3.1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價企業(yè)為確定其建立和實施標(biāo)準(zhǔn)體系所設(shè)計的各項標(biāo)準(zhǔn)以及相關(guān)聯(lián)的各種標(biāo)準(zhǔn)化工作是否達(dá)到規(guī)定目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性的活動。3.2 審核為獲得審核證據(jù)并對其進行客觀的評價，以確定滿足審核準(zhǔn)則的程度所進行的系統(tǒng)的、獨立的并形成文

3、件的過程。注：內(nèi)部審核，有時稱第一方審核，用于內(nèi)部目的，由組織自己或以組織的名義進行，可以作為組織自我合格聲明的基礎(chǔ)。3.3 審核證據(jù)與審核準(zhǔn)則有關(guān)的并且能夠證實的記錄、事實陳述或其他信息。注：審核證據(jù)可以是定性的或定量的。4 職責(zé)4.1 管理者代表負(fù)責(zé)：a） 領(lǐng)導(dǎo)公司對自身企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系進行自我評價。b） 批準(zhǔn)公司“企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃”并組織實施。c） 擇優(yōu)聘任內(nèi)審員，任命內(nèi)審組長。d） 組織評獎工作的實施，確保審核活動符合策劃的要求。e） 批準(zhǔn)評價報告。f） 對內(nèi)審員工作進行監(jiān)督、檢查、考評，組織對內(nèi)審員的評價能力進行評價。4.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)a） 企業(yè)自我評價工作的策劃、組織和管理。b

4、） 年度企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系自我評價計劃的指定。c） 審核組成員的推薦。d） 指導(dǎo)和監(jiān)督內(nèi)審員、審核組長的工作。e） 監(jiān)督糾正措施的跟蹤驗證。4.3 人力資源部負(fù)責(zé)a） 按計劃實施內(nèi)審員資格培訓(xùn)和強化培訓(xùn)。b） 對獲得或取消內(nèi)審員資格的人員進行備案。c） 對內(nèi)審員進行管理，事實激勵措施。4.4 接受評價部門負(fù)責(zé)a） 確定陪同人員配合自我評價小組工作。b） 向自我評價小組提供確保審核過程有效進行所需的有關(guān)資料。c） 根據(jù)不符合項報告，制定糾正和預(yù)防措施并加以實施。4.5 審核組長負(fù)責(zé)a）在管理者代表領(lǐng)導(dǎo)下，全權(quán)負(fù)責(zé)自我評價小組的工作。b）制定每次的評審實施計劃，組織內(nèi)審活動的實施，并監(jiān)督、檢查內(nèi)審員工作

5、情況。c）對評審過程進行控制，提交審核報告。4.6 審核員負(fù)責(zé)a）編制分工范圍內(nèi)的“自我評價檢查表“，實施審核活動。b）驗證糾正和預(yù)防措施的有效性。5 管理內(nèi)容和方法5.1 自我評價主要內(nèi)容 自我評價采用方法和程序： a）對標(biāo)準(zhǔn)體系文件的確認(rèn)和及現(xiàn)場抽查。 b）評價程序比照企業(yè)內(nèi)部審核程序。 專家組織根據(jù)評價計劃，利用檢查記錄表和評分表，對企業(yè)建立的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系、管理標(biāo)準(zhǔn)體系、工作標(biāo)準(zhǔn)體系的適宜性、有效性及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作情況予以審查。 可采取查閱相關(guān)文件、記錄，向有關(guān)人員提問等方式進行。對不合格項及有關(guān)問題做好現(xiàn)場記錄，填寫評分表。 專家組根據(jù)現(xiàn)場審核結(jié)果，集體討論后，提出結(jié)論意見及扣分項報告

6、，并就有關(guān)問題與企業(yè)管理者代表溝通。 向企業(yè)提交不合格項報告及扣分項報告，反饋確認(rèn)過程中發(fā)現(xiàn)的問題。5.2 標(biāo)準(zhǔn)化良好行為自我評價評分表 自我評價評分標(biāo)準(zhǔn)的依據(jù)： a）自我評價評分標(biāo)準(zhǔn)的基本依據(jù)是，國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會（國標(biāo)委農(nóng)輕200412號）文件：關(guān)于開展“標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)“試點工作的通知中標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)評分表。 b）為自我評價后申請社會確認(rèn)打好基礎(chǔ)，自我評價評分標(biāo)準(zhǔn)完全套用社會確認(rèn)評分表的具體要求，不再另搞一套。 標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)評分標(biāo)準(zhǔn)及說明： a）評分標(biāo)準(zhǔn) 標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)的基本分為400分，加分為100分，總分為500。其中：1） 評為A級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達(dá)

7、到280分以上。2） 評為AA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達(dá)到320分以上；或基本分達(dá)到300分以上，總分達(dá)到350分以上。3） 評為AAA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達(dá)到370分以上；或基本分達(dá)到360分以上，總分達(dá)到420分以上。4） 評為AAAA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)，應(yīng)：基本分達(dá)到390分以上，且總分達(dá)到450分以上；或基本分到達(dá)380分以上，總分達(dá)到460分以上。b） 說明：1） 本評分標(biāo)準(zhǔn)為通用要求，某些項目確無需要，經(jīng)評審組界定可不扣分，按滿分計算。企業(yè)應(yīng)有的評價項目而未滿足，則該項目的實際得分為0分。2） 表中每項評價內(nèi)容的規(guī)定得分最高扣分限，超出部分不再扣分。畫號表示該

8、項要求對A級和AA級標(biāo)準(zhǔn)化良好行為企業(yè)不作為必要確認(rèn)條件。5.2.3 評分具體標(biāo)準(zhǔn)包括：a） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求（60分），見表1；b） 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系要求（120分），見表2；c） 管理標(biāo)準(zhǔn)體系要求（80分），見表3；d） 工作標(biāo)準(zhǔn)體系要求（40分），見表4；e） 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系實施評分表（100分）見表5；f） 加分項目評分表（100分），見表6； 6 報告和記錄a）檢查記錄表；b）自我評價評分表；c）標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)扣分項報告，參見附錄A；d）標(biāo)準(zhǔn)化良好行為確認(rèn)不合格項報告，參見附錄B； 表1 企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化工作的基本要求（60分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注1 企業(yè)的方

9、針、目標(biāo)（分值5分）有企業(yè)方針，符合企業(yè)實際5沒有方針，扣3分有企業(yè)目標(biāo)沒有目標(biāo)，扣3分目標(biāo)可量化、能實現(xiàn)目標(biāo)無量化或無法實現(xiàn)，扣1分2 企業(yè)組織機構(gòu)圖和職責(zé)劃分（分值10分）有完善的組織機構(gòu)圖在（其中包括標(biāo)準(zhǔn)化機構(gòu)圖），機構(gòu)圖與企業(yè)實際現(xiàn)狀相符10沒有組織機構(gòu)圖，扣5分；組織機構(gòu)圖不全面，企業(yè)設(shè)置的機構(gòu)圖與機構(gòu)圖不符或機構(gòu)沒有納入管理范圍，扣2分。沒有標(biāo)準(zhǔn)化管理機構(gòu)扣1分有最高管理者標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)沒有最高管理者標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)扣2分其他各部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)沒有各部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)，扣5分，每缺一個扣1分有標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)沒有標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)扣1分部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)劃分明確，符合企業(yè)實際部門標(biāo)準(zhǔn)化職責(zé)劃分不明確

10、，扣1分3 標(biāo)準(zhǔn)化人員要求（分值5分）有標(biāo)準(zhǔn)化、職人員5沒有標(biāo)準(zhǔn)化、兼職人員，扣5人人員職責(zé)明確沒有標(biāo)準(zhǔn)化管理職責(zé)，扣2分人員有標(biāo)準(zhǔn)化專業(yè)知識未取得標(biāo)準(zhǔn)化資格證，扣1分4 標(biāo)準(zhǔn)化培訓(xùn)（分值10分）有全員培訓(xùn)計劃（內(nèi)容具體）10沒有培訓(xùn)計劃，扣5分有培訓(xùn)記錄（時間、地點、人數(shù)、培訓(xùn)內(nèi)容、授課教師）沒有培訓(xùn)記錄，扣3分有培訓(xùn)考試、考核記錄沒有考試記錄，扣1分完成全員培訓(xùn)計劃量的100%完成培訓(xùn)計劃量的50%以上。100%以下，扣2分；完成培訓(xùn)計劃量的30%以上，50%以下，扣3分；完成培訓(xùn)計劃量的30%以下，扣5分5適合企業(yè)發(fā)展的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃、計劃（分值5分）有完整的標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)劃和企業(yè)發(fā)展規(guī)劃沒有規(guī)劃

11、和計劃，扣5分有完整的標(biāo)準(zhǔn)制修訂計劃、標(biāo)準(zhǔn)實施計劃每缺少一項，扣1分有科研項目計劃、采標(biāo)計劃每缺少一項，扣1分表1（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注6標(biāo)準(zhǔn)化信息管理要求（分值5分）有廣泛有效的信息搜集渠道（包括上網(wǎng)、訂閱相關(guān)報刊、雜志、定期外購）5沒有，扣1分對搜集的標(biāo)準(zhǔn)信息進行整理、登記、存檔，并有及時提供的記錄沒有，扣1分能及時了解有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)發(fā)布、修訂、更改、廢止信息，保證標(biāo)準(zhǔn)良好的時效性標(biāo)準(zhǔn)時效性差，扣3分建立標(biāo)準(zhǔn)電子文檔沒有，扣1分7. 建立滿足企業(yè)需求的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系（分值10分）有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系表10沒有體系表，扣10分體系表層次結(jié)構(gòu)合理不夠合理，扣2分有企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系發(fā)布

12、令、體系表編制說明、明細(xì)表及統(tǒng)計表每缺少一項，扣1分有明確的技術(shù)、管理和工作標(biāo)準(zhǔn)體系體系不完善，扣2分企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系齊全配套，標(biāo)準(zhǔn)之間相互協(xié)調(diào)，符合企業(yè)實際需要標(biāo)準(zhǔn)不夠齊全配套或標(biāo)準(zhǔn)之間相互不協(xié)調(diào)，扣2分8.企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的制定、批準(zhǔn)、發(fā)布及備案和復(fù)審（分值10分）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)覆蓋率100%10存在無標(biāo)產(chǎn)品生產(chǎn)，扣10分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)格式符合GB/T1.11.2要求不符合，扣2分有企業(yè)法定代表人或授權(quán)人正式批準(zhǔn)、發(fā)布文書沒有，扣1分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)備案登記并到期復(fù)審未備案、登記或到期未復(fù)審，扣5分表2 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系要求（120分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注1. 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成（分值10分）有體系表

13、，層次清楚，結(jié)構(gòu)合理10沒有體系表，扣5分；層次不清，結(jié)構(gòu)不合理，扣3分體系要素齊全、完整，滿足企業(yè)實際需要體系要素不全，不能滿足需求，扣2分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容符合有關(guān)法律、法規(guī)要求，包括相關(guān)的強制性標(biāo)準(zhǔn)不符合，扣5分企業(yè)執(zhí)行的所有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)均應(yīng)是現(xiàn)行有效的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行或引用過期作廢標(biāo)準(zhǔn)，扣3分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施未達(dá)到一項，扣2分2 技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）技術(shù)基本標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要10不完整、不齊全，扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語、符號、代碼、標(biāo)志符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合，扣2分企業(yè)指定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的量值和單位、數(shù)據(jù)處理、工程制圖等符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不

14、符合，扣2分企業(yè)制定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中涉及的互換性、精度統(tǒng)一并實現(xiàn)系列化不符合，扣2分企業(yè)指定的技術(shù)基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中涉及的職業(yè)健康、環(huán)抱、安全等內(nèi)容符合現(xiàn)行發(fā)露、法規(guī)和強制性標(biāo)準(zhǔn)不符合，扣2分表2（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注3設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）有設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，且完整、齊全、滿足企業(yè)實際需要5不完整、不齊全，扣2分設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合有關(guān)法律、法規(guī)要求，包括相關(guān)的強制性標(biāo)準(zhǔn)不符合，扣5分產(chǎn)品設(shè)計對保證產(chǎn)品的功能和性能的實現(xiàn)做出明確確定不符合，扣1分設(shè)計技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中涉及符號、代號、術(shù)語；產(chǎn)品安全、環(huán)境和其他法規(guī)要求、國際慣例要求和符合相應(yīng)規(guī)定或標(biāo)準(zhǔn)不符合，扣1分設(shè)計技術(shù)不容易進行驗證

15、和控制，扣1分4.產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)合法、現(xiàn)行有效10標(biāo)準(zhǔn)違反法律、法規(guī)或與強制性標(biāo)準(zhǔn)相抵觸，扣10分；執(zhí)行或引用過期作廢標(biāo)準(zhǔn)要求，扣5分規(guī)定了產(chǎn)品的功能、特性指標(biāo)并能保證實現(xiàn)未規(guī)定，扣2分產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)包括服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)能滿足顧客規(guī)定的要求或產(chǎn)品預(yù)期用途不能滿足要求和用途，扣10分標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了合格判定程序，以及標(biāo)志、包裝、運輸、貯存未做規(guī)定每，項扣2分5.采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要10不齊全，扣2分采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了影響成本、生產(chǎn)流程和產(chǎn)品質(zhì)量外購物資的驗收規(guī)則、試驗方法、保管技術(shù)要求等未做規(guī)定，每少一項扣2分采購技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)對原材料品種、規(guī)格進行了合理壓縮行業(yè)優(yōu)

16、化未做規(guī)定，扣2分表2（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注6.工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要10不齊全，扣2分企業(yè)有質(zhì)量、生產(chǎn)、安裝等關(guān)鍵工作工序和特殊的工藝標(biāo)準(zhǔn)；特殊工序的工藝標(biāo)準(zhǔn)對環(huán)境、溫度、時間及其他影響質(zhì)量的因素做出規(guī)定未做規(guī)定，每項扣2分制定原材料、輔料、零部件工藝標(biāo)準(zhǔn)未制定，每項扣2分工藝標(biāo)準(zhǔn)對各工序操作前的準(zhǔn)備、操作步驟、操作中的注意事項、操作環(huán)境、使用設(shè)備、工具等安全做出明確規(guī)定未做規(guī)定，每項扣1分有半成品質(zhì)量控制標(biāo)準(zhǔn)沒有，扣1分7.設(shè)備、基礎(chǔ)、設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施和工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要

17、，自制設(shè)備有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)10不齊全，扣2分有生產(chǎn)設(shè)備、基礎(chǔ)設(shè)施、工作環(huán)境、工藝裝備以及設(shè)備維修、保養(yǎng)等質(zhì)量要求的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項扣1分設(shè)備、工藝裝備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定偏差和準(zhǔn)確度的要求未規(guī)定，每少一項扣1分設(shè)備的操作規(guī)程、零配件、電子元器件、易損件有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項扣1分基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了工作環(huán)境的溫度、濕度、清潔度、衛(wèi)生條件等要求，對過程裝置（軟、硬件）、運輸過程規(guī)定了要求未規(guī)定，每少一項扣1分表2（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注8.測量、檢驗、試驗方法及設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）測量、檢驗、試驗方法及設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全（主要包括：采購物資檢驗、驗收標(biāo)準(zhǔn)；工序檢驗

18、標(biāo)準(zhǔn)；庫存品檢驗標(biāo)準(zhǔn)、半成品和成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)等），滿足企業(yè)實際需要10不齊全，每少一項扣1分企業(yè)制定的檢驗方法標(biāo)準(zhǔn)有科學(xué)的校驗對比，并且有能證明其有效性和可行性的資料沒有，扣2分企業(yè)制定的檢驗或驗收標(biāo)準(zhǔn)中有檢驗項目的取樣地點、抽樣方法、試驗方法、抽查頻率、結(jié)果判定、復(fù)檢規(guī)則沒有，每少一項扣1分測量設(shè)備技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了測量設(shè)備所出的環(huán)境條件、量程偏移、穩(wěn)定性、分辨率、不確定度等要求沒有，每少一項扣1分所有測量設(shè)備都應(yīng)按規(guī)定間隔進行檢定或校準(zhǔn)，并有檢定或校準(zhǔn)證書，有明確的標(biāo)志沒有，扣5分測量設(shè)備有計量檢定規(guī)程和校準(zhǔn)規(guī)范，在沒有國家或行業(yè)測量設(shè)備校準(zhǔn)規(guī)范時，企業(yè)制定了企業(yè)校準(zhǔn)范圍，并以標(biāo)準(zhǔn)形式發(fā)布未規(guī)

19、定或未制定，扣1分表2（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注9.包裝、搬運、貯存、標(biāo)志技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）包裝、搬運、貯存、標(biāo)志技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要10不齊全，扣2分在沒有相應(yīng)的國家，行業(yè)包裝、搬運、貯存、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)時，企業(yè)根據(jù)產(chǎn)品的登記、特點和擁護要求制定了企業(yè)的包裝、搬運、貯存、標(biāo)志標(biāo)準(zhǔn)未制定，扣2分產(chǎn)品包裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定包裝材料、容器的外觀、品種、規(guī)格、性能指標(biāo)以及試驗方法等要求未規(guī)定，扣2分產(chǎn)品包裝標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定包裝量值（包括數(shù)量、質(zhì)量、體積）、包裝方法、包裝防護、隨貨文件等，食品、藥品的包裝材料規(guī)定了清潔衛(wèi)生指標(biāo)未規(guī)定，扣1分搬運技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定搬運操作方法，搬

20、運、裝卸方式，運輸、碼放條件等要求未規(guī)定，扣1分產(chǎn)品貯存技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定貯存條件、貯存方法、方式、貯存期限等要求未規(guī)定，扣1分有特殊要求的產(chǎn)品如：有毒、易腐、易燃、易爆、放射性等，應(yīng)有包裝、搬運、貯存、標(biāo)志等特殊規(guī)定未規(guī)定，扣2分表2（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注10. 安裝、交付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）安裝、交付技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全、滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定安裝程序、方法、要求和注意事項等未規(guī)定，每少一項扣1分安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對安裝程序、方法、要求和注意事項等未規(guī)定，每少一項扣1分葭莩技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定交付驗收程序、抽樣及實驗方法未規(guī)定，每少一項扣1分有貯存

21、期限的產(chǎn)品交付標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對檢查項目、方法及不能交付做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分11.服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)對服務(wù)對及服務(wù)及事物提供（包括銷售過程中和售后）所涉及的技術(shù)事項制定了技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，扣1分服務(wù)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)中對產(chǎn)品可能發(fā)生的質(zhì)量缺陷規(guī)定了維護、維修和處置的技術(shù)要求未規(guī)定，扣2分12.能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)的能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合，扣5分能源技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定能源計量、消耗定額等技術(shù)指標(biāo)未規(guī)定，每少一項扣1分表2（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣

22、分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注13.安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，有安全通過技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品安全標(biāo)準(zhǔn)、生產(chǎn)過程安全標(biāo)準(zhǔn)、勞動防護及用品安全標(biāo)準(zhǔn)、工程安全標(biāo)準(zhǔn)等，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，每少一項扣2分企業(yè)的安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合，扣5分產(chǎn)品安全技術(shù)要求已納入產(chǎn)品使用說明、標(biāo)志和用戶注意事項沒有，扣1分14.職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)的職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合，扣5分職業(yè)健康技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對生產(chǎn)過程中涉及的職業(yè)健康、危險源做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對生產(chǎn)場所，作業(yè)

23、現(xiàn)場的安全衛(wèi)生做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標(biāo)準(zhǔn)對有毒、有害性的原材料，毛坯、半成品的使用和處理，以及安全衛(wèi)生的測量、檢驗的評價方法做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分表2（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注15.環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2分企業(yè)的環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)符合國家法律、法規(guī)和相關(guān)強制性標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定不符合，扣5分環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對生產(chǎn)過程中發(fā)生的污染物排放以及環(huán)境檢測方法等做出規(guī)定未規(guī)定，扣1分標(biāo)準(zhǔn)對排放污染物限量、測試地點、檢測周期、廢物處理做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分16信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)齊全，滿足企業(yè)實際需要5不齊全，扣2

24、分企業(yè)有電子信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系的全部技術(shù)文件、記錄納入計算機管理，所有文件處于受控狀態(tài)沒有，扣1分企業(yè)制定的信息技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了信息搜集、貯存、加工、傳遞、利用、信息安全、網(wǎng)絡(luò)安全等要求未規(guī)定，每少一項扣1分表3 管理標(biāo)準(zhǔn)體系要求（80分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注1.管理標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成（分值5分）有管理標(biāo)準(zhǔn)體系表，且層次清楚結(jié)構(gòu)合理5沒有體系表，扣5分，層次不清、結(jié)構(gòu)不合理，扣3分體系要素齊全，完整滿足企業(yè)實際需要不齊全，扣2分管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定管理的職責(zé)、權(quán)限以及管理活動實現(xiàn)方法及形成的記錄等未規(guī)定，每少一項扣1分管理標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)、有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施未達(dá)到一項，扣

25、2分表3（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注2管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）管理起初標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全、，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語、圖形符合、代碼、標(biāo)志符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合，扣1分企業(yè)制定的管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中的量和單位、數(shù)值、數(shù)據(jù)以及數(shù)里統(tǒng)計符合國家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定不符合，扣1分企業(yè)制定管理基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn)中涉及的職業(yè)健康、環(huán)抱、安全等內(nèi)容與現(xiàn)行法律、法規(guī)、強制性標(biāo)準(zhǔn)要求相符合不符合，扣2分3.經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要。企業(yè)經(jīng)營綜合管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括市場營銷、合同、財務(wù)、成本、定額及人力資源管理等5不完整、齊全。每少一項

26、扣2分時常營銷管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定市場信息搜集、處理方法；市場預(yù)測、營銷策劃、銷售和促銷方式以及營銷效益評價等要求未規(guī)定，每少一項扣1分環(huán)境技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對生產(chǎn)過程中發(fā)生的污染物排放以及環(huán)境檢測方法等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分財務(wù)成本管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定各種單據(jù)、賬冊、編號、匯總、裝訂和管理的要求；定額管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定物資消耗、儲備和資金占用等要求未規(guī)定，每少一項扣1分人力資源管理管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定人員招聘、培訓(xùn)、業(yè)績考核、獎懲等管理要求未規(guī)定，每少一項扣1分表3（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注4.設(shè)計開發(fā)與創(chuàng)新管理（分值5分）設(shè)計、開發(fā)、藏心管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全、滿足企業(yè)需要5不完整

27、、齊全，每少一項扣2分設(shè)計、開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定設(shè)計開發(fā)的輸入和輸出要求未規(guī)定，每少一項扣1分設(shè)計、開發(fā)標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定設(shè)計開發(fā)的輸入和輸出要求未規(guī)定，每少一項扣1分創(chuàng)新管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對新產(chǎn)品、新工藝、新方法以及科技進步提出要求，對新產(chǎn)品鑒定程序做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分5采購管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）采購管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)制定的采購管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對選擇合格供方及供方能力提出明確要求未規(guī)定，扣1分企業(yè)制定的采購管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)制定重新評價合格供方準(zhǔn)則未規(guī)定，扣1分企業(yè)制定的采購管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對訂貨方法、接收及付款方式、產(chǎn)品的驗證，不合格處理等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分6

28、.生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）.生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)制定的生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對生產(chǎn)過程中的資源、原材料、技術(shù)工藝的管理提出明確要求未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)制定的生產(chǎn)管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定生產(chǎn)計劃、調(diào)度佳話、生產(chǎn)控制的管理要求未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)應(yīng)制定生產(chǎn)現(xiàn)場定置管理標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，扣1分表3（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注7.質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理的八項原則指定質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括質(zhì)量管理的各項活動包括不全，扣1分企業(yè)制定的質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)志

29、、不合格品控制、持續(xù)改進、糾正和預(yù)防措施等管理要求未規(guī)定，每少一項扣1分8.設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)制定的設(shè)備與基礎(chǔ)設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)包括設(shè)備的選購、安裝、調(diào)試、控制、維護、保養(yǎng)改造和報廢處理以及使用者的培訓(xùn)等管理內(nèi)容包括內(nèi)容不全，每少一項扣1分企業(yè)有鍋爐、壓力容器等特種設(shè)備及危險品的管理辦法，并符合國家相關(guān)法律法規(guī)規(guī)定沒有或不符合，扣5分企業(yè)設(shè)備的備品條件、設(shè)備技術(shù)擋案管理、外部提供支持性服務(wù)、基本工程建設(shè)管理辦法等標(biāo)準(zhǔn)沒有，扣1分表3（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注9.測量、檢驗、試驗管理標(biāo)準(zhǔn)

30、（分值5分）測量、檢驗、試驗管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全、滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分測量、檢驗、試驗管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定測量、檢驗、試驗裝置和設(shè)備的檢定周期，保證在有效期內(nèi)使用未規(guī)定，扣2分企業(yè)有對生產(chǎn)和服務(wù)過程的監(jiān)視和測量管理標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對監(jiān)視、測量點、設(shè)備工具、人員資格、驗收準(zhǔn)則、測量結(jié)果形成的文件等規(guī)定要求未規(guī)定，每少一項扣1分10.包裝、搬運、貯存管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）包裝、搬運、貯存管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)制定的包裝管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)對包裝機械、形式、包裝材料、標(biāo)志等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)搬運管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有搬運機械或器具人員管理辦法和對有毒、易腐、易燃、

31、易爆、放射性等物品的搬運管理辦法未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)應(yīng)有原料、輔料及產(chǎn)品貯存、出入庫、物資堆放、倉儲設(shè)施管理標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項扣1分表3（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注11.安裝、交付管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）安裝、交付管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)指定的安裝管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對安裝程序、安裝測試、現(xiàn)場安裝合格確認(rèn)等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)制定的交付管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)對產(chǎn)品使用說明書的指定、維修、備品備件供應(yīng)以及網(wǎng)點的服務(wù)要求等作出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分12.服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分有對影

32、響服務(wù)質(zhì)量的各種因素（包括人員、設(shè)施、資源、方法、程序和環(huán)境）和服務(wù)提供過程控制的服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)制定的服務(wù)管理標(biāo)準(zhǔn)中有對水平要求、服務(wù)規(guī)范、方法、手段、售后服務(wù)內(nèi)容、方式等做出管理規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)有滿足功能性、經(jīng)濟性、安全性、時間性、舒適性、文明性的定性和定量的服務(wù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項扣1分表3（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注13.能源和信息管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）能源和信息管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分企業(yè)的能源管理標(biāo)準(zhǔn)中有能源消耗統(tǒng)計分析、能源計量監(jiān)測、節(jié)能技術(shù)改造、合理利用能源的評價方法和程序等規(guī)定沒有，每少一

33、項扣1分企業(yè)制定的能源管理標(biāo)準(zhǔn)中有對能源各種管理報表、記錄和保存和利用等做出規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分信息管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有文件管理，包括文件的發(fā)放、回收、借閱、銷毀的方法等沒有，扣1分信息管理標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)有信息搜集方式、渠道以及記錄、檔案管理的要求沒有，扣1分.14安全管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）安全管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分安全管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)有安全教育、安全檢查制度、安全技術(shù)措施、糾正和預(yù)防措施管理標(biāo)準(zhǔn)沒有，每少一項扣1分企業(yè)制定的安全管理標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定了緊急情況應(yīng)急措施、預(yù)案，明確了事故處理程序、報告程序等規(guī)定未規(guī)定，每少一項扣1分未規(guī)定，扣1分表3（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)

34、準(zhǔn)扣分得分備注15.職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)明確規(guī)定有毒、有害、高溫、放射、噪聲、高頻、微波、振動場所人員定期普查、統(tǒng)計要求未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)的職業(yè)健康管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定職業(yè)健康績笑監(jiān)測和測量，并采取糾正和預(yù)防措施未規(guī)定，每少一項扣1分企業(yè)應(yīng)有職業(yè)病的診斷與調(diào)崗、治療與療養(yǎng)的管理辦法沒有，每少一項扣1分16.環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)（分值5分）環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)完整、齊全，滿足企業(yè)需要5不完整、齊全，扣2分環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定對可能造成環(huán)境污染的廢棄物處理的措施未規(guī)定，扣1分環(huán)境管理標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定遵守國家“三廢”排放標(biāo)準(zhǔn)要

35、求的措施未規(guī)定，扣2分表4 工作標(biāo)準(zhǔn)體系要求（40分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注1.工作標(biāo)準(zhǔn)體系的構(gòu)成（分值10分）有工作標(biāo)準(zhǔn)體系表，且層次清楚，結(jié)構(gòu)合理10沒有，扣5分，層次不清、結(jié)構(gòu)不合理扣3分工作標(biāo)準(zhǔn)齊全、完整，滿足企業(yè)實際需要不齊全，每少一項扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)中應(yīng)規(guī)定崗位的職責(zé)、權(quán)限，人員資格、工作內(nèi)容、檢查與考核辦法未規(guī)定，每少一項扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)協(xié)調(diào)、統(tǒng)一，有統(tǒng)一編號，便于企業(yè)實施未達(dá)到一項，扣2分評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注2.工作標(biāo)準(zhǔn)的編寫要求（分值10分）有最高決策曾工作標(biāo)準(zhǔn)，每個職務(wù)都有職責(zé)、權(quán)限10沒有，扣5分工作標(biāo)準(zhǔn)中有一般管理人員正、副職的

36、職責(zé)、權(quán)限沒有，扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)中有一般管理人員和操作人員的通用標(biāo)準(zhǔn)沒有，扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)中有特殊工種、工序響應(yīng)的工作要求沒有，扣1分3.工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容要求（分值10分）有明確的崗位工作目標(biāo)10沒有，扣5分工作標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)容相互協(xié)調(diào)，各負(fù)其責(zé)，職責(zé)明確不滿足，扣1分規(guī)定定額的崗位均應(yīng)制定定額，有數(shù)量和時間方面要求的，盡可能量化未制定，扣2分每個崗位按作業(yè)順序列出工作細(xì)節(jié)，明確輸入和輸出內(nèi)容，與其他工作借口相互協(xié)調(diào)未規(guī)定，扣2分4.工作標(biāo)準(zhǔn)的檢查與考核要求（分值10分）工作標(biāo)準(zhǔn)中有詳細(xì)的考核條件和獎懲辦法10沒有，扣5分工作標(biāo)準(zhǔn)中有明確的檢查、考核部門，時間要求沒有，每少一項扣1分有通用的考核程序和辦法

37、，也有對特殊部門、人員的考核程序和辦法（可單獨制定）沒有，扣1分有編制的考核記錄表沒有，扣2分表5 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實施監(jiān)督與持續(xù)改進（100分）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注1應(yīng)制定技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實施計劃和程序，并做好標(biāo)準(zhǔn)實施的各項準(zhǔn)備。技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)的實施應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求（分值10分）有技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)和工作標(biāo)準(zhǔn)體系的實施計劃10沒有，扣5分計劃中規(guī)定了標(biāo)準(zhǔn)體系實施程序未規(guī)定，扣3分實施前對各部門、崗位及設(shè)備、設(shè)施、原材料等進行了認(rèn)真的技術(shù)檢查和準(zhǔn)備，并有記錄沒有，扣3分技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的實施應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，并有記錄沒有，扣2分管理標(biāo)準(zhǔn)

38、的實施應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，并有記錄沒有，扣2分工作標(biāo)準(zhǔn)的實施應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求，并有記錄沒有，扣2分2.原材料、輔料、物資采購標(biāo)準(zhǔn)的實施均應(yīng)符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)（分值10分）有采購合同，有分供方評價報告10每少一項，扣2分有原、輔料及其他物資采購檢驗、驗收質(zhì)量控制和合格報告，有采購管理的原始記錄每少一項，扣2分有采購原、輔料、物資出入庫記錄沒有，扣2分對不合格品采購的處理記錄沒有，扣2分3.設(shè)備、資源的檢驗、試驗合格率應(yīng)滿足標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的要求有設(shè)備檢驗合格報告10沒有，扣5分有檢驗設(shè)備周期檢驗合格證沒有，扣5分有資源的檢驗、驗收合格證明沒有，扣3分表5（續(xù)）評價內(nèi)容評價要求規(guī)定得分扣分標(biāo)準(zhǔn)扣分得分備注4.產(chǎn)品

39、實現(xiàn)過程的質(zhì)量控制符合標(biāo)準(zhǔn)要求，產(chǎn)品實現(xiàn)或服務(wù)提供過程，每道工序都應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)驗證合格并記錄（分值10分有半成品檢驗記錄10沒有，扣5分有成品檢驗合格記錄，或送檢驗合格報告沒有，扣5分各工序有專職檢驗人員，不合格品有返修或報廢記錄，并與合格品分區(qū)管理沒有，扣5分5.包裝、標(biāo)志、搬運、貯存、安裝、交付實現(xiàn)質(zhì)量控制應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求并有記錄存檔（分值10分）包裝、標(biāo)志應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有檢驗合格記錄10不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求，扣5分搬運、貯存應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有驗收合格記錄沒有，扣5分安裝、交付應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有合格記錄及顧客的反饋意見沒有，每少一項扣3分6.營銷和服務(wù)過程應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，能滿足顧客要求，各部門協(xié)調(diào)、溝通默契，對不合格項有糾正和預(yù)防措施（分值10分）營銷應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)要求，有營銷合同、記錄10沒有，扣5分服務(wù)過程應(yīng)符合標(biāo)準(zhǔn)，滿足顧客要求，有顧客反饋意見處理結(jié)果不滿足標(biāo)準(zhǔn)要求或沒有，扣5分有不合格項糾正和預(yù)防措施沒有，扣5分表5（續(xù)