冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告和細(xì)則（13要素）

1、企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評報(bào)告企業(yè)名稱： 所屬行業(yè)： 專業(yè)： 自評得分： 自評等級： 自評日期： 年 月 日 是否在企業(yè)內(nèi)部公示：是 否是否申請?jiān)u審： 是 否 國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局制一、基本情況表企業(yè)名稱地 址企業(yè)性質(zhì)國有 集體 民營 私營 合資 獨(dú)資 其它安全管理機(jī)構(gòu)員工總數(shù)人專職安全管理人員人特種作業(yè)人 員人固定資產(chǎn)萬元主營業(yè)務(wù)收入萬元倒班情況有 沒有倒班人數(shù)及 方 式法定代表人電 話傳 真聯(lián) 系 人電 話傳 真手 機(jī)電子信箱自評等級一級 二級 三級 小微企業(yè)本次自評前本專業(yè)曾經(jīng)取得的標(biāo)準(zhǔn)化等級：一級 二級 三級 小微企業(yè) 無如果企業(yè)是某企業(yè)集團(tuán)的成員單位，請注明企業(yè)集團(tuán)名稱：如果已取得職

2、業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證證書，請注明證書名稱和發(fā)證機(jī)構(gòu)：本企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評小組主要成員姓名所在部門 職務(wù)/職稱電話備注組長成員二、企業(yè)自評總結(jié)1.企業(yè)概況。2.近三年企業(yè)安全生產(chǎn)事故和職業(yè)病的發(fā)生情況。 3.企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建過程及取得成效。三、評審申請表1.企業(yè)是否同意遵守評審要求,并能提供評審所必需的真實(shí)信息?是 否2.企業(yè)在提交申請書時，應(yīng)附以下文件資料：安全生產(chǎn)許可證復(fù)印件(未實(shí)施安全生產(chǎn)行政許可的行業(yè)不需提供)自評扣分項(xiàng)目匯總表3.企業(yè)自評得分：4.企業(yè)自評結(jié)論：法定代表人(簽名)： （申請企業(yè)蓋章）年 月 日5.上級主管單位意見：負(fù)責(zé)人(簽名)： （主管單位蓋章）年 月 日

3、6.安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門意見：負(fù)責(zé)人(簽名)： （安監(jiān)部門蓋章）年 月 日 79 冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分細(xì)則考 評 說 明1.本評分細(xì)則適用于冶金、有色、建材、機(jī)械、輕工、紡織、煙草、商貿(mào)等行業(yè)企業(yè)（以下統(tǒng)稱冶金等工貿(mào)企業(yè)）根據(jù)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范(AQ/T9006-2010)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、申請、外部評審及各級安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。冶金等工貿(mào)企業(yè)已有專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)的，優(yōu)先適用專業(yè)評定標(biāo)準(zhǔn)。2.本標(biāo)準(zhǔn)共有13項(xiàng)一級要素、42項(xiàng)二級要素及194條企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)。3.在評分細(xì)則中的自評/評審描述列中，企業(yè)及評審單位應(yīng)根據(jù)評分細(xì)則的有關(guān)要求，針對企業(yè)實(shí)際情況，如

4、實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說明、描述，并在自評扣分點(diǎn)及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。4.本評定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的，均為直到該考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完止，不出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的（在考評方式中加粗的內(nèi)容），在該類目內(nèi)進(jìn)行扣分。5.本評定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)1000分，最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下：標(biāo)準(zhǔn)化得分（百分制）=標(biāo)準(zhǔn)化工作評定得分÷（1000不參與考評內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。6.標(biāo)準(zhǔn)化等級共分為一級、二級、三級，其中一級為最高。評定所對應(yīng)的等級須同時滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績效等要求，取最低的等級來確定標(biāo)準(zhǔn)化等級（見下表）。評定等級標(biāo)準(zhǔn)化得分

5、安全績效一級90應(yīng)為大型企業(yè)集團(tuán)、上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)。申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)90%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；上市公司或行業(yè)領(lǐng)先企業(yè)無死亡生產(chǎn)安全事故。二級75申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)，大型企業(yè)集團(tuán)、上市集團(tuán)公司未發(fā)生較大以上生產(chǎn)安全事故，集團(tuán)所屬成員企業(yè)80%以上無死亡生產(chǎn)安全事故；企業(yè)死亡人員未超過1人。三級60申請?jiān)u審之日前一年內(nèi)生產(chǎn)安全事故累計(jì)死亡人員未超過2人。7.冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評程序、有效期、等級證書和牌匾等按照全國冶金等工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化考評辦法（安監(jiān)總管四201184號）的有關(guān)要求執(zhí)行。冶金等

6、工貿(mào)企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范評分表自評/評審單位： 自評/評審時間：從 年 月 日 到 年 月 日自評/評審組組長： 自評/評審組主要成員： 一級要素二級要素基本規(guī)范要求企業(yè)達(dá)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)分值評分方式自評/評審描 述實(shí)際得分一、目標(biāo)企業(yè)根據(jù)自身安全生產(chǎn)實(shí)際，制定總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度，明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分；未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的，扣2分。 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定，制定文件化

7、的總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)。6 無總體和年度安全生產(chǎn)目標(biāo)的，不得分；未以文件印發(fā)的，不得分；安全生產(chǎn)目標(biāo)內(nèi)容不完善（如目標(biāo)中只有傷亡指標(biāo)的）的，扣3分；目標(biāo)不合理或不明確，每處扣1分。按照所屬基層單位和部門在生產(chǎn)經(jīng)營中的職能，制定安全生產(chǎn)指標(biāo)和考核辦法。 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能，分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo)，并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。 4 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解的，不得分；無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，不得分；實(shí)施計(jì)劃無針對性的，扣2分；缺一個基層單位和職能部門的目標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的，扣2分。 按照制度規(guī)定，對安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測，并保存有關(guān)監(jiān)測記錄資料。 3 無

8、安全目標(biāo)實(shí)施情況的檢查或監(jiān)測記錄的，不得分；檢查和監(jiān)測不符合制度規(guī)定的，扣2分；檢查和監(jiān)測資料不齊全的，扣1分。 定期對安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評估和考核，依據(jù)評估考核結(jié)果，及時調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。評估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。3 未定期進(jìn)行效果評估和考核的（含無評估報(bào)告），不得分；未根據(jù)評估結(jié)果及時調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的，不得分；調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式印發(fā)的，扣2分；記錄資料保存不齊全的，扣1分。小計(jì)20得分小計(jì)二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)2.1組織機(jī)構(gòu)企業(yè)應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備安全生產(chǎn)管理人員。 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員

9、的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；與國家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的，扣1分。 按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。3 未設(shè)置或配備的，不得分；未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的，不得分；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣2分；本小項(xiàng)不得分時，追加扣除6分。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際，設(shè)立安全生產(chǎn)委員會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。2 未設(shè)立的，不得分；未以文件形式任命的，扣1分；成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的，扣1分。 安委會或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。3 未定期召開安全專題會的，不

10、得分；未跟蹤上次會議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的，不得分；無會議記錄的，扣2分；有未完成項(xiàng)且無整改措施的，每一項(xiàng)扣1分。2.2職責(zé)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)按照安全生產(chǎn)法律法規(guī)賦予的職責(zé)，全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行安全生產(chǎn)義務(wù)。主要負(fù)責(zé)人全面負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)工作，并履行下列主要職責(zé)：（1）組織建立、健全本單位的安全生產(chǎn)責(zé)任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，并保證其有效實(shí)施；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施； （4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（6）及時、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)安全事故。10

11、 主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)職責(zé)不明確的，不得分；沒有履行主要職責(zé)的，每缺一項(xiàng)，扣3分；本小項(xiàng)不得分時，追加扣除20分。企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)責(zé)任制，明確各級單位、部門和人員的安全生產(chǎn)職責(zé)。 建立針對安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中每缺一個環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣1分。 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制，并對落實(shí)情況進(jìn)行考核。3 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；每缺一個縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制的，扣2分；責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的，每個扣1分；沒有對安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的，

12、不得分；本小項(xiàng)不得分時，追加扣除6分。 對各級管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。2 無該培訓(xùn)的，不得分；無培訓(xùn)記錄的，不得分；每缺少一人培訓(xùn)的，扣1分；被抽查人員對責(zé)任制不清楚的，每人扣1分。 定期對安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評審與更新。3 未定期進(jìn)行適宜性評審的，不得分；無評審記錄的，不得分；評審、更新頻次不符合制度規(guī)定的，每缺一次扣1分；更新后未以文件形式發(fā)布的，扣1分。小計(jì)30得分小計(jì)三、安全生產(chǎn)投入企業(yè)應(yīng)建立安全生產(chǎn)投入保障制度，完善和改進(jìn)安全生產(chǎn)條件，按規(guī)定提取安全費(fèi)用，專項(xiàng)用于安全生產(chǎn)，并建立安全費(fèi)用臺賬。 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。 4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件

13、形式發(fā)布生效的，不得分；制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容，每缺一項(xiàng)扣1分。 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入，專款專用，并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺賬。 12 未按規(guī)定提取安全生產(chǎn)費(fèi)用的，不得分；安全生產(chǎn)投入不足的，不得分；無財(cái)務(wù)專項(xiàng)科目或報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)的，不得分；無安全費(fèi)用使用臺賬的，扣8分；臺賬不完整齊全的，扣分。制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃：（1）完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施；（2）安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動防護(hù)用品；（3）安全評價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評估和整改；（4）設(shè)備設(shè)施安全性能檢測檢驗(yàn)；（5）應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練；（6）安全標(biāo)志及標(biāo)識；（7

14、）其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動。制定職業(yè)危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢費(fèi)用的使用計(jì)劃。12 無該使用計(jì)劃的，不得分；計(jì)劃內(nèi)容缺失的，每缺一個方面扣2分；未按計(jì)劃實(shí)施的，每一項(xiàng)扣2分；有超規(guī)定范圍使用的，每次扣4分。 建立員工工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，扣2分。 足額繳納工傷保險(xiǎn)費(fèi)、安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)費(fèi)。4 未繳納的，不得分；無繳費(fèi)相關(guān)資料的，不得分。 保障死亡、受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。4 有關(guān)保險(xiǎn)評估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的，每一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行傷殘等級鑒定的，不得分；傷殘等級鑒定每少一人，扣2分

15、；賠償不到位的，不得分。小計(jì)40得分小計(jì)四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范企業(yè)應(yīng)建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的制度，明確主管部門，確定獲取的渠道、方式，及時識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范。 建立識別、獲取、評審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。4 無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少識別、獲取、評審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的，扣2分；未明確主管部門的，扣2分；未以文件發(fā)布生效的，扣2分。企業(yè)各職能部門應(yīng)及時識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并跟蹤、掌握有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的修訂情況，及時提供給企業(yè)內(nèi)負(fù)責(zé)識別和獲取適

16、用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)的主管部門匯總。各職能部門應(yīng)定期識別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并向歸口部門匯總。 4每少一個部門定期識別和獲取的，扣2分；未及時匯總的，扣2分；未分類匯總的，扣2分。企業(yè)應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及其他要求及時傳達(dá)給從業(yè)人員。 定期識別和獲取使用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并發(fā)布清單。4 未定期識別和獲取的，不得分；工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的，每次扣2分；無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的，不得分；每缺一個安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的，扣2分。 及時將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員，并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 6 未培

17、訓(xùn)考核的，不得分；無培訓(xùn)考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣2分。企業(yè)應(yīng)遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。 遵守安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求，并將相關(guān)要求及時轉(zhuǎn)化為本單位的規(guī)章制度，貫徹到各項(xiàng)工作中。8 未及時融入轉(zhuǎn)化成規(guī)章制度的，每項(xiàng)扣2分；制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的，每項(xiàng)扣2分；未落實(shí)到實(shí)際工作中的，每項(xiàng)扣2分；本小項(xiàng)不得分時，追加扣除16分。4.2規(guī)章制度企業(yè)應(yīng)建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度，并發(fā)放到相關(guān)工作崗位，規(guī)范從業(yè)人員的生產(chǎn)作業(yè)行為。安全生產(chǎn)規(guī)章制度至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：安全生產(chǎn)職責(zé)、安全生產(chǎn)投入、文件和檔案管理

18、、隱患排查與治理、安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理相關(guān)方及外用工管理，職業(yè)健康管理、防護(hù)用品管理，應(yīng)急管理，事故管理等。 建立規(guī)章制度的管理制度，確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評審、修訂等效力。3 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的，扣2分。按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少包含下列內(nèi)容：安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、領(lǐng)導(dǎo)現(xiàn)場帶班、班組崗位達(dá)標(biāo)、安全生產(chǎn)

19、投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全設(shè)施“三同時”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢（維）修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工（單位）管理、職業(yè)健康管理、勞動防護(hù)用品（具）和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績效評定管理、消防安全管理等。8制度未以文件形式發(fā)布的，不得分；每缺一項(xiàng)制度的，扣2分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的，每項(xiàng)制度扣2分；無制度執(zhí)行記錄的，每項(xiàng)制度扣2分。將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。3未發(fā)

20、放的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄的，不得分；每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的，扣1分。4.3操作規(guī)程企業(yè)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)特點(diǎn)，編制崗位安全操作規(guī)程，并發(fā)放到相關(guān)崗位。 基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識，編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。 12 無崗位安全操作規(guī)程的，不得分；崗位操作規(guī)程不齊全、適用的，每缺一個，扣2分；內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評估和控制的，每個扣2分。 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程，并對員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。8 未發(fā)放的，不得分；每少發(fā)一個崗位的，扣2分；無培訓(xùn)和考核記錄等資料的，不得分；每缺一個培訓(xùn)和考核的，扣2分。4.4評估企業(yè)應(yīng)每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的

21、執(zhí)行情況進(jìn)行檢查評估。 每年至少一次對安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評估。12 未進(jìn)行的，不得分；無評估報(bào)告的，不得分；評估報(bào)告每缺少一個方面內(nèi)容的，扣3分；評估結(jié)果與實(shí)際不符的，扣6分；評估周期超過每年一次的，扣6分。4.5修訂企業(yè)應(yīng)根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用，保證每個崗位所使用的為最新有效版本。 根據(jù)評估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績效評定結(jié)果等，對安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂，確保其有效和適用。12 未及時組織進(jìn)行的，

22、不得分；應(yīng)修訂而未修訂的，每項(xiàng)扣3分；無修訂的計(jì)劃和記錄資料的，不得分。4.6 文件和檔案管理企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行文件和檔案管理制度，確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。 建立文件和檔案的管理制度，明確責(zé)任部門、人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布的，不得分；未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的，扣2分；未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的，扣2分。 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評審、修訂的效力。2 未按文件管理制度執(zhí)行的，不得分；缺少環(huán)節(jié)記錄資料的，扣

23、1分。企業(yè)應(yīng)建立主要安全生產(chǎn)過程、事件、活動、檢查的安全記錄檔案，并加強(qiáng)對安全記錄的有效管理。 對下列主要安全生產(chǎn)資料進(jìn)行檔案管理：安全生產(chǎn)會議記錄（含紀(jì)要）、安全費(fèi)用提取使用記錄、員工安全教育培訓(xùn)記錄、勞動防護(hù)用品采購發(fā)放記錄、危險(xiǎn)源管理臺帳、安全生產(chǎn)檢查記錄、授權(quán)作業(yè)指令單、事故調(diào)查處理報(bào)告、事故隱患整改記錄、安全生產(chǎn)獎懲記錄、特種作業(yè)人員登記記錄、特種設(shè)備管理記錄、外來施工隊(duì)伍安全管理記錄、安全設(shè)備設(shè)施管理臺賬（包括安裝、運(yùn)行、維護(hù)等）、有關(guān)強(qiáng)制性檢測檢驗(yàn)報(bào)告或記錄、新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時”、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息、職業(yè)健康檢查與監(jiān)護(hù)記錄、應(yīng)急演習(xí)信息、技術(shù)圖紙等。10 未實(shí)行檔案管理的，不得分；檔

24、案管理不規(guī)范的，扣6分；每缺少一類檔案，扣2分。小計(jì)100得分小計(jì)五、教育培訓(xùn)5.1教育培訓(xùn)管理企業(yè)應(yīng)確定安全教育培訓(xùn)主管部門，按規(guī)定及崗位需要，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定、實(shí)施安全教育培訓(xùn)計(jì)劃，提供相應(yīng)的資源保證。 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。3 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的，扣2分；有與國家有關(guān)規(guī)定不一致的，不得分。 確定安全教育培訓(xùn)主管部門，定期識別安全教育培訓(xùn)需求，制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。5 未明確主管部門的，不得分；未定期識別需求的，扣2分；識別不充分的，扣1分；無培訓(xùn)計(jì)劃的，不得分；培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的，扣1分。應(yīng)做好安全教

25、育培訓(xùn)記錄，建立安全教育培訓(xùn)檔案，實(shí)施分級管理，并對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。 按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，對安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄，并建立檔案。10 未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的，每次扣2分；記錄不完整齊全的，每缺一項(xiàng)扣2分；未進(jìn)行效果評估的，每次扣2分；未根據(jù)評估作出改進(jìn)的，每次扣2分；未進(jìn)行檔案管理的，不得分；檔案資料不完整齊全的，每次扣2分。5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn)企業(yè)的主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力。法律法規(guī)要求必須對其安全生產(chǎn)知識和管理能力進(jìn)行考核的，須經(jīng)考核合格后方可任職。 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，應(yīng)

26、具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營活動相適應(yīng)的安全生產(chǎn)知識和管理能力，經(jīng)培訓(xùn)考核合格后方可任職。8 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的，不得分；安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的，每一人扣2分；培訓(xùn)要求不符合生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全監(jiān)管總局令第3號）要求的，每次扣2分。 5.3操作崗位人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)，使其熟悉有關(guān)的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，并確認(rèn)其能力符合崗位要求。未經(jīng)安全教育培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格的從業(yè)人員，不得上崗作業(yè)。 對崗位操作人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核，考核不合格人員，不得上崗；進(jìn)行上崗前的職業(yè)健康培訓(xùn)

27、和在崗期間的定期職位健康培訓(xùn)。12 未經(jīng)培訓(xùn)，或培訓(xùn)考核不合格而上崗作業(yè)的，每人次扣2分。新入廠人員在上崗前必須經(jīng)過廠、車間（工段、區(qū)、隊(duì)）、班組三級安全教育培訓(xùn)。 對新員工進(jìn)行“三級”安全教育。 三級安全教育培訓(xùn)無針對性或流于形式的，不得分；新入廠人員上崗前未經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)的，每人次扣2分。在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，應(yīng)對有關(guān)崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前，未對崗位操作人員進(jìn)行專門的安全教育培訓(xùn)的，每人次扣1分。操作崗

28、位人員轉(zhuǎn)崗、離崗一年以上重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 崗位操作人員轉(zhuǎn)崗和離崗一年重新上崗者，應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn)，經(jīng)考核合格后，方可上崗工作。 未按規(guī)定對轉(zhuǎn)崗和離崗者進(jìn)行培訓(xùn)考核合格就上崗的，每人次扣1分。從事特種作業(yè)的人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 從事特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員應(yīng)取得特種作業(yè)操作資格證書，方可上崗作業(yè)。 特種作業(yè)人員和特種設(shè)備作業(yè)人員配備不合理的，每人次扣2分；有特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)崗位但未配備相應(yīng)作業(yè)人員的，每人次扣2分；無特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)資格證書上崗作業(yè)的，每人次扣2分；證書過

29、期未及時審核的，每人次扣2分；缺少特種作業(yè)和特種設(shè)備作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣1分。5.4其他人員教育培訓(xùn)企業(yè)應(yīng)對相關(guān)方的作業(yè)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。 對相關(guān)方進(jìn)行安全教育培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后，取得入廠證后方可入廠工作。作業(yè)人員進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場前，應(yīng)由作業(yè)現(xiàn)場所在單位對其進(jìn)行進(jìn)入有針對性的現(xiàn)場前的安全教育培訓(xùn)。4 未進(jìn)行培訓(xùn)的，不得分。相關(guān)方作業(yè)人員未經(jīng)安全教育培訓(xùn)進(jìn)入作業(yè)現(xiàn)場的，每人次扣2分；教育培訓(xùn)內(nèi)容未根據(jù)具體作業(yè)活動的特點(diǎn)，或無針對性的，每處扣1分。企業(yè)應(yīng)對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急

30、知識的教育和告知。 對外來參觀、學(xué)習(xí)等人員進(jìn)行有關(guān)安全規(guī)定、可能接觸到的危害及應(yīng)急知識等內(nèi)容的安全教育和告知，并由專人帶領(lǐng)。2 未進(jìn)行安全教育和危害告知的，不得分；內(nèi)容與實(shí)際不符的，扣1分；未提供相應(yīng)勞保用品的，不得分；無專人帶領(lǐng)的，不得分。5.5安全文化建設(shè)企業(yè)應(yīng)通過安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。企業(yè)應(yīng)采取多種形式的安全文化活動，引導(dǎo)全體從業(yè)人員的安全態(tài)度和安全行為，逐步形成為全體員工所認(rèn)同、共同遵守、帶有本單位特點(diǎn)的安全價(jià)值觀，實(shí)現(xiàn)法律和政府監(jiān)管要求之上的安全自我約束，保障企業(yè)安全生產(chǎn)水平持續(xù)提高。 采取多種形式的活動來促進(jìn)企業(yè)的安全文化建設(shè)，促進(jìn)安全生產(chǎn)工作。6 未開展企業(yè)安全文化建設(shè)

31、的，不得分，安全文化建設(shè)與企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則（AQ/T9004）不符的，每項(xiàng)扣2分。小計(jì)50得分小計(jì)六、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施6.1生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施建設(shè)企業(yè)建設(shè)項(xiàng)目的所有設(shè)備設(shè)施應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求；安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。 建立新、改、擴(kuò)建工程“三同時”管理制度。4 無該項(xiàng)制度的，不得分；未以文件形式發(fā)布生效的，不得分；制度不符合有關(guān)規(guī)定的，扣2分。 新、改、擴(kuò)建工程的安全設(shè)施、職業(yè)病防護(hù)措施應(yīng)與建設(shè)項(xiàng)目主體工程同時設(shè)計(jì)、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。12 未進(jìn)行“三同時”管理的，不得分；沒有建設(shè)或產(chǎn)權(quán)單位對“三同時”進(jìn)行評估、審核認(rèn)可手續(xù)就投

32、用的，不得分；項(xiàng)目立項(xiàng)審批手續(xù)無或不全的，不得分；設(shè)計(jì)、評價(jià)或施工單位資質(zhì)不符合規(guī)定的，不得分；安全投資沒有納入項(xiàng)目概算的，扣6分；項(xiàng)目未按規(guī)定進(jìn)行安全預(yù)評價(jià)或安全驗(yàn)收評價(jià)的，扣6分；初步設(shè)計(jì)無安全專篇或安全專篇未經(jīng)審查通過的，扣6分；變更安全設(shè)備設(shè)施未經(jīng)設(shè)計(jì)單位書面同意的，每處扣4分；隱蔽工程未經(jīng)驗(yàn)收就投用的，每處扣4分；安全設(shè)備設(shè)施未同時投用的，每處扣4分；安全預(yù)評價(jià)報(bào)告、安全專篇、安全驗(yàn)收評價(jià)報(bào)告未報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案的，不得分；本小項(xiàng)不得分時，追加扣除24分。 廠址選擇應(yīng)遵循工業(yè)企業(yè)總平面設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50187）的規(guī)定。4 廠址選擇易受自然災(zāi)害影響或嚴(yán)重影響周邊環(huán)境的，不得分；

33、有一處不符合規(guī)定的，扣2分。平面布置應(yīng)合理安排車流、人流、物流，保證安全順行。4 未合理安排的，每處扣1分。 廠房的照明，應(yīng)符合建筑采光設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB/T50033）和建筑照明設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)（GB50034）的規(guī)定。 照明電氣的選型與作業(yè)場所相適應(yīng)：一般作業(yè)場所可選用開啟式照明電氣，潮濕場所應(yīng)選用密閉式防水照明電氣，有腐蝕性場所應(yīng)選用耐酸堿型照明電氣，易燃物品存放場所不得使用聚光燈、碘鎢燈等燈具，有限空間、高溫、有導(dǎo)電灰塵、離地不足2.5米的固定式照明電源不得大于36伏，潮濕場所和易觸及的照明電源不得大于24伏，室外220伏燈具距離地面不低于3米，室內(nèi)不低于2.5米，普通燈具與易燃物品距離不得小于3

34、00毫米，燈頭絕緣外殼無破損、無漏電現(xiàn)象。5 未進(jìn)行照度測量的，不得分；天然采光和人工照明不符合要求的，每處扣2分。 主要生產(chǎn)場所的火災(zāi)危險(xiǎn)性分類及建構(gòu)筑物防火最小安全間距，應(yīng)遵循建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016）。5 有一處不符合規(guī)定的，扣1分；構(gòu)成重大火災(zāi)隱患的，除本小項(xiàng)不得分外，追加扣除15分。 廠區(qū)內(nèi)的建構(gòu)筑物，應(yīng)按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施，并定期檢查，確保防雷設(shè)施完好。4 未按建筑物防雷設(shè)計(jì)規(guī)范（GB50057）的規(guī)定設(shè)置防雷設(shè)施的，不得分；未定期檢查的，不得分；防雷設(shè)施不完好的，每處扣2分。廠內(nèi)休息室、浴室、更衣室應(yīng)設(shè)在安全區(qū)域，各種操作室、值班室不應(yīng)

35、設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域。4 休息室、浴室、更衣室有一個未設(shè)在安全區(qū)域內(nèi)的，不得分；各種操作室、值班室設(shè)在可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的，不得分；可能泄漏有毒有害氣體的危險(xiǎn)區(qū)域附近的各種操作室、值班室未安裝相應(yīng)氣體報(bào)警儀的，每處扣2分；本小項(xiàng)不得分時，追加扣除8分。 安全出入口（疏散門）不應(yīng)采用側(cè)拉門（庫房除外），嚴(yán)禁采用轉(zhuǎn)門。廠房、梯子的出入口和人行道，不宜正對車輛、設(shè)備運(yùn)行頻繁的地點(diǎn)，否則應(yīng)設(shè)防護(hù)裝置或懸掛醒目的警告標(biāo)志。4 有一處不符合要求的，扣2分。 直梯、斜梯、防護(hù)欄桿和工作平臺應(yīng)符合固定式鋼梯及平臺安全要求 （GB4053.1-3）的規(guī)定。4 有一處不符合要求的，扣2

36、分。 移動梯臺應(yīng)符合：操作平臺護(hù)欄完好符合規(guī)定，斜撐無變形，鉸接可靠，防滑措施齊全、完好，輪子的限位、防移動裝置完好有效，結(jié)構(gòu)件無松脫、裂紋、扭曲、腐蝕等嚴(yán)重變形，不得有裂紋。4 有一處不符合要求的，扣2分。電氣室（包括計(jì)算機(jī)房）、電纜夾層，應(yīng)設(shè)有火災(zāi)自動報(bào)警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置和防止小動物進(jìn)入的措施；電纜穿線孔等應(yīng)用防火材料進(jìn)行封堵。 4未設(shè)火災(zāi)自動報(bào)警器、煙霧火警信號裝置、監(jiān)視裝置、滅火裝置的，不得分；電纜穿線孔未用防火材料封堵或損壞的，每處扣2分。 設(shè)置用發(fā)電機(jī)房。自備發(fā)電機(jī)不應(yīng)與供電網(wǎng)聯(lián)接，并可靠接地。柴油發(fā)電機(jī)的環(huán)境溫度及柴油機(jī)的運(yùn)行溫度定子不得超過75（E級）、

37、轉(zhuǎn)子不得超過80（B級）。3 未設(shè)置發(fā)電機(jī)房的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的扣1分；接地、溫度不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。膠（皮）帶運(yùn)輸機(jī)應(yīng)有如下安全防護(hù)裝置并確保有效：（1）防打滑、防跑偏、防縱向撕裂；（2）拉線事故開關(guān)；（3）防壓料自動停車裝置；（4）頭輪、尾輪、增面輪及拉緊裝置應(yīng)有防護(hù)罩或防護(hù)欄桿。4 不符合要求的，每項(xiàng)扣2分。 產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，應(yīng)采用封閉式電氣設(shè)備；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場所，應(yīng)采用防爆型電氣設(shè)備。4 產(chǎn)生大量蒸汽、腐蝕性氣體、粉塵等的場所，未采用封閉式電氣設(shè)備的，每處扣2分；有爆炸危險(xiǎn)的氣體或粉塵的作業(yè)場所，未采用防爆型電氣設(shè)備的，不得分

38、；防爆型電氣設(shè)備不符合要求的，每處扣2分。 使用表壓超過0.1MPa的油、水、煤氣、蒸汽、空氣和其他氣體的設(shè)備和管道系統(tǒng)，應(yīng)安裝壓力表、安全閥等安全裝置，并應(yīng)定期檢定。6 應(yīng)安裝而未安裝壓力表、安全閥的，每處扣2分；未定期進(jìn)行檢定的，每處扣2分；未張貼檢定標(biāo)簽或標(biāo)牌的，每處扣2分。 不同介質(zhì)的管線，應(yīng)按照工業(yè)管道的基本識別色、識別符號和安全標(biāo)識（GB7231）的規(guī)定注明介質(zhì)名稱和流向。3 未進(jìn)行介質(zhì)名稱和流向標(biāo)識的，不得分；有一條管線不符合要求的，扣2分，未注明介質(zhì)名稱或流向的，每處扣1分。起重機(jī)應(yīng)標(biāo)明起重噸位，并應(yīng)設(shè)有下列安全裝置： （1）限位器； （2）緩沖器； （3）防碰撞裝置； （4）

39、超載限制器； （5）連鎖保護(hù)裝置； （6）軌道端部止擋； （7）定位裝置； （8）其他：零位保護(hù)、安全鉤、掃軌板、電氣安全裝置等； （9）走臺欄桿、防護(hù)罩、滑線防護(hù)板、防雨罩（露天）等防護(hù)裝置；（10）大型起重機(jī)械安全監(jiān)控管理系統(tǒng)、安全信息提示和報(bào)警裝置；（11）滑線指示燈、通電指示燈、橋下和駕駛室照明燈等。8 未標(biāo)明起重噸位的，每處扣2分；每缺少一項(xiàng)安全裝置或不能正常工作的，扣2分。 車間電氣室、地下油庫、地下液壓站、地下潤滑站、地下加壓站等要害部門，其出入口應(yīng)不少于兩個（室內(nèi)面積小于6m2而無人值班的，可設(shè)一個），門應(yīng)向外開。4 出口少于兩個的，每處扣2分；門向內(nèi)開的，每處扣2分。 設(shè)有集

40、中監(jiān)視和顯示的火警信號。6 無集中監(jiān)視和顯示的火警信號的，不得分；未進(jìn)行驗(yàn)收合格就使用的，扣2分；不能正常工作的，不得分。 所有設(shè)備設(shè)施建設(shè)應(yīng)符合有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范要求。10 有一處不符合規(guī)定的，扣5分；存在重大風(fēng)險(xiǎn)或隱患以及有關(guān)規(guī)定明令禁止的工藝、設(shè)備、設(shè)施的，除本小項(xiàng)不得分外，每處加扣30分。企業(yè)應(yīng)按規(guī)定對項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。 按規(guī)定對項(xiàng)目建議書、可行性研究、初步設(shè)計(jì)、總體開工方案、開工前安全條件確認(rèn)和竣工驗(yàn)收等階段進(jìn)行規(guī)范管理。6 有一處不符合的，本小項(xiàng)不得分；有兩處不符合時，除本小項(xiàng)不得分外，加扣18分。生

41、產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更應(yīng)執(zhí)行變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。 建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施變更管理制度，履行變更程序，并對變更的全過程進(jìn)行隱患控制。4 未建立變更管理制度的，扣2分；發(fā)生變更時，未嚴(yán)格履行變更程序的扣2分；未實(shí)行隱患控制的，不得分。6.2 設(shè)備設(shè)施運(yùn)行管理企業(yè)應(yīng)對生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施進(jìn)行規(guī)范化管理，保證其安全運(yùn)行。企業(yè)應(yīng)有專人負(fù)責(zé)管理各種安全設(shè)備設(shè)施，建立臺賬，定期檢維修。對安全設(shè)備設(shè)施應(yīng)制定檢維修計(jì)劃。 建立設(shè)備設(shè)施的檢修、維護(hù)、保養(yǎng)管理制度。2 無該項(xiàng)制度的，不得分；缺少內(nèi)容或操作性差的，扣1分。 建立設(shè)備設(shè)施運(yùn)行臺賬，制定檢（維）修計(jì)劃。4 無臺賬或檢（維）修計(jì)劃的，不得分

42、；資料不齊全的，每次（項(xiàng)）扣2分。 按規(guī)定對有關(guān)設(shè)備、設(shè)施、儀器儀表、工具等進(jìn)行檢測檢驗(yàn)檢定，并歸檔保存有關(guān)資料。8 未按規(guī)定進(jìn)行檢測檢驗(yàn)檢定的，不得分；有超期現(xiàn)象的，每臺(套、個)扣2分；無檢測檢驗(yàn)檢定資料的，不得分；檢測檢驗(yàn)檢定資料不全的，每項(xiàng)扣2分。 吊車的滑線應(yīng)布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)；若布置在同一側(cè)，應(yīng)采取安全防護(hù)措施。2 滑線未布置在吊車司機(jī)室的另一側(cè)的，或布置在同一側(cè)，未采取安全防護(hù)措施的，每處扣1分。 吊具應(yīng)有專人管理，在其安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用。鋼絲繩和鏈條的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)符合起重機(jī)械安全規(guī)程（GB6067）的有關(guān)規(guī)定。3 未在安全系數(shù)允許范圍內(nèi)使用吊具的，不

43、得分；未按規(guī)定報(bào)廢的，不得分；相關(guān)管理人員和作業(yè)人員不清楚吊具的安全系數(shù)和鋼絲繩的報(bào)廢標(biāo)準(zhǔn)的，不得分。有一個吊具不符合要求的，扣2分。 吊運(yùn)物行走的安全路線，不應(yīng)跨越有人操作的固定崗位或經(jīng)常有人停留的場所，且不應(yīng)隨意越過主體設(shè)備。3 安全路線不符合要求的，每處扣2分；隨意越過主體設(shè)備的，每處扣2分。 設(shè)置的CO等有毒有害氣體、物質(zhì)報(bào)警儀應(yīng)定期檢驗(yàn)，確保其處于安全狀態(tài)。4 未進(jìn)行定期檢測的，不得分；有一臺未檢驗(yàn)或未張貼標(biāo)簽的，扣2分。 壓力容器應(yīng)滿足：壓力容器本體及安全附件在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，本體完好；連接元件無異常振動、磨擦、松動；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置完好，調(diào)試、更換記錄齊全

44、；運(yùn)行和使用符合相關(guān)規(guī)定，無超壓、超溫等現(xiàn)象。6 本體有缺陷的，不得分；連接元件不符合要求的，每處扣2分；安全附件、顯示裝置、報(bào)警裝置、聯(lián)鎖裝置缺失或不能正常工作的，每處扣2分；調(diào)試、更換記錄不全的，扣2分；有超壓、超溫等現(xiàn)象的，每處扣2分；本小項(xiàng)不得分時，追加扣除12分。鍋爐與輔機(jī)鍋爐應(yīng)滿足：“三證”齊全；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表齊全、靈敏、可靠，排污裝置無泄漏；按規(guī)定合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置；給水設(shè)備完好，匹配合理；爐墻無嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置好；水質(zhì)處理應(yīng)能達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢在1.5mm以下；各類管道無泄漏，保溫層完好無損，管道構(gòu)架牢固可靠；其他輔機(jī)設(shè)

45、備應(yīng)符合機(jī)械安全要求。4鍋爐無“三證”（產(chǎn)品合格證、登記使用證、定期檢驗(yàn)合格證）的，不得分；安全附件完好，安全閥、水位表、壓力表不齊全、靈敏、可靠的，每處扣2分，排污裝置泄漏的，扣2分；未合理設(shè)置報(bào)警和連鎖保護(hù)裝置的，扣2分；給水設(shè)備完不完好，匹配不合理的，扣2分；爐墻嚴(yán)重漏風(fēng)、漏煙，油、氣、煤粉爐防爆式裝置不好的，每處扣2分；水質(zhì)處理未達(dá)到指標(biāo)要求，爐內(nèi)水垢超過1.5mm的，每處扣2分；管道泄漏，保溫層破損，管道構(gòu)架不牢固的，每處扣2分；輔機(jī)設(shè)備不符合機(jī)械安全要求的，每處扣2分。 工業(yè)氣瓶應(yīng)滿足：儲存?zhèn)}庫狀態(tài)良好，安全標(biāo)志完善，氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量符合要求。各種護(hù)具及消防器材齊全

46、可靠。氣瓶在檢驗(yàn)期內(nèi)使用，外觀無缺陷及腐蝕，漆色及標(biāo)志正確、明顯，安全附件齊全、完好。氣瓶使用時的防傾倒措施可靠，工作場地存放量符合規(guī)定，與明火的間距符合規(guī)定。4 儲存?zhèn)}庫設(shè)置、安全設(shè)施不符合要求的，不得分；氣瓶存放位置、間距、標(biāo)志及存放量不符合要求的，每項(xiàng)扣2分；各種護(hù)具及消防器材缺失或不能正常使用的，每項(xiàng)扣2分；氣瓶超期使用的，每個扣1分；漆色及標(biāo)志不明顯的，每個扣1分；安全附件不全或損壞的，每個扣1分；使用不符合要求的，每次扣2分。 廠內(nèi)機(jī)動車輛應(yīng)滿足：在檢驗(yàn)有效期內(nèi)使用，動力系統(tǒng)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)，無漏電、漏水、漏油。燈光電氣完好，儀表、照明、信號及各附屬安全裝置性能良好。輪胎無損傷。制動距離符

47、合要求。4 全部未定期檢驗(yàn)的，不得分；有一臺未定期檢驗(yàn)的，扣2分；使用過程中，有一項(xiàng)不符合要求的，扣1分。 低壓臨時線路應(yīng)滿足：有完備的臨時接線裝置審批手續(xù)，不超期使用。使用絕緣良好，并有與負(fù)荷匹配的護(hù)套軟管，敷設(shè)符合安全要求。裝有總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置，每分路應(yīng)裝設(shè)與負(fù)荷匹配的熔斷器。臨時用電設(shè)備PE連接可靠。嚴(yán)禁在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所設(shè)臨時線路。4 無臨時接線裝置審批手續(xù)的，不得分；超期使用的，每次扣2分；敷設(shè)不符合安全要求的，每處扣2分；未裝總開關(guān)控制和漏電保護(hù)裝置的，不得分；每分路的熔斷器與負(fù)荷不匹配的，每處扣2分；臨時用電設(shè)備PE連接不可靠的，每處扣2分；在有爆炸和火災(zāi)危險(xiǎn)場所設(shè)臨

48、時線路的，不得分。 低壓電氣線路（固定線路）應(yīng)滿足：定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄。線路的安全距離符合要求；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度符合要求；線路的保護(hù)裝置齊全可靠；線路絕緣、屏護(hù)良好，無發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金屬構(gòu)架等符合安全要求；線路相序、相色正確、標(biāo)志齊全、清晰；線路排列整齊、無影響線路安全的障礙物。4 無定期進(jìn)行電纜線路的預(yù)防性實(shí)驗(yàn)記錄的，不得分；線路的安全距離不符合要求的，每處扣2分；線路的導(dǎo)電性能和機(jī)械強(qiáng)度不符合要求的，每處扣1分；線路的保護(hù)裝置不齊全、不可靠的，每處扣1分；線路絕緣、屏護(hù)不良好，有發(fā)熱和滲漏油現(xiàn)象的，每處扣1分；電桿直立、拉線、橫擔(dān)瓷瓶及金

49、屬構(gòu)架等不符合安全要求的，每處扣1分；線路相序、相色不正確、標(biāo)志不齊全、清晰的，每處扣1分；線路排列不整齊、有影響線路安全的障礙物的，每處扣1分。 電網(wǎng)接地系統(tǒng)應(yīng)滿足：電源系統(tǒng)接地制式的運(yùn)行應(yīng)滿足其結(jié)構(gòu)的整體性，獨(dú)立性的安全要求；各接地裝置的電阻檢測合格；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)合理；接地裝置的連接必須保證電氣接觸可靠；有足夠的機(jī)械強(qiáng)度，并能防腐蝕，防損傷或者有附加保護(hù)措施；接地裝置編號、標(biāo)識明晰，定期檢測報(bào)告有效，資料完整。4 不符合安全要求的，不得分；電阻檢測不合格的，扣2分；TN系統(tǒng)重復(fù)接地布設(shè)不合理的，扣2分；接地裝置的連接不可靠的，扣2分；無有效防腐蝕、損傷保護(hù)措施的，扣2分；接地裝置編

50、號、標(biāo)識不明晰，未定期檢測的，扣2分。 金屬切削機(jī)床應(yīng)滿足：防護(hù)罩、蓋、欄應(yīng)完備可靠；防止夾具、卡具松動或脫落的裝置完好；各種限位、聯(lián)鎖、操作手柄要求靈敏可靠；機(jī)床PE連接規(guī)范可靠；機(jī)床照明符合要求；機(jī)床電器箱，柜與線路符合要求；未加罩旋轉(zhuǎn)部位的楔、銷、鍵，原則上不許突出；備有清除切屑的專用工具。4 有一處不符合要求的，扣1分。 沖、剪、壓機(jī)械應(yīng)滿足：離合器動作靈敏、可靠，無連沖；制動器工作可靠；緊急停止按鈕靈敏、醒目，在規(guī)定位置安裝有效；傳動外露部分的防護(hù)裝置齊全可靠；腳踏開關(guān)應(yīng)有完備的防護(hù)罩且防滑；機(jī)床PE可靠，電氣控制有效；安全防護(hù)裝置可靠有效，使用專用工具符合安全要求；剪板機(jī)等壓料腳應(yīng)

51、平整，危險(xiǎn)部位有可靠的防護(hù)。4 有一處不符合要求的，扣1分。 砂輪機(jī)應(yīng)滿足:安裝地點(diǎn)應(yīng)保證人員和設(shè)備的安全；砂輪機(jī)的防護(hù)罩應(yīng)符合國家標(biāo)準(zhǔn)；檔屑板應(yīng)有足夠的強(qiáng)度且可調(diào)；砂輪無裂紋無破損；托架安裝牢固可調(diào)；法蘭盤與軟墊應(yīng)符合安全要求；砂輪機(jī)運(yùn)行必須平穩(wěn)可靠，砂輪磨損量不超標(biāo)，且在有效期內(nèi)使用；PE連接可靠，控制電器符合規(guī)定。4 有一處不符合要求的，扣1分。 工業(yè)機(jī)器人應(yīng)滿足：裝有限位裝置，在額定負(fù)荷、最高速度和最大伸長量時使機(jī)器停止；采用手動操作時，運(yùn)動時速應(yīng)設(shè)定在250毫米/秒以下；當(dāng)進(jìn)行運(yùn)送工作時，緊急開關(guān)啟動后，立即停止運(yùn)行；作業(yè)區(qū)域有隔離的安全護(hù)罩，覆蓋全部危險(xiǎn)區(qū)域；防護(hù)罩無銳邊和凸出部分；護(hù)罩應(yīng)有足夠強(qiáng)度，能抵抗機(jī)器人最大突擊能量；防護(hù)罩應(yīng)永久固定，只有借助工具方可拆卸；防護(hù)罩的艙門應(yīng)有機(jī)械式安