采購管理表格大全(2016完整版) 54頁

1、采購管理表格大全（2016完整版）表-001采購計劃表采 購 計 劃 表NO：序號名稱規(guī)格物資采購廠家單位計劃數(shù)庫存數(shù)采購數(shù)要求到貨日期備注編制部門：_批準：_表-002用料計劃表用料計劃表材料編號材料名稱材料規(guī)格三月底庫存四月五月六月七月倉庫驗收前已夠未入量總存量計劃用量本月底結存已夠未入量總存量計劃用量本月底結存已夠未入量總存量計劃用量本月底結存已夠未入量總存量計劃用量本月底結存注：（1）安全存量為半個月之計劃用量。 （2）七月份之計劃請購量，若購運時間為三個月，則必須在四月份下訂單。表-003采購數(shù)量計劃表采購數(shù)量計劃表每日耗用數(shù)量: 供應商本日存貨本日存貨耗用期限訂購日期IL申請日期L

2、C開出日期裝船船到入庫后總存量日期數(shù)量噸開船日期抵達日期表-004采購預算表采購預算表制表部門： 預算期間： 單位：元 物品名稱及規(guī)格單位單價生產(chǎn)需用量本月末計劃庫存量上月末庫存量預計采購量預計采購金額預計本期支付采購資金預計支付前欠貨款預計支付本期貨款審批： 制表人：表-005 采購申請單采購申請單請購部門請購日期交貨地點單據(jù)號碼項次物料編號品名規(guī)格請購數(shù)量庫存數(shù)量需求日期需求數(shù)量單位技術協(xié)議及要求會簽說明采購部門請購部門主管經(jīng)辦批準主管申請人分單第一聯(lián)：采購單位（白），第二聯(lián)：財會部（紅），第三聯(lián)：請購單位（藍）。表-006 采購變更審批表采購變更審批表編號： 申請日期： 年 月 日申請部

3、門變更內(nèi)容概述原采購請購單編號原采購審批表編號變更金額變更采購方式部門經(jīng)理意見采購經(jīng)辦人意見采購經(jīng)理意見財務經(jīng)理意見主管副總經(jīng)理意見總經(jīng)理意見批復文號是否通過審批是 否附件制表人： 電話：表-007 采購開發(fā)周期表采購開發(fā)周期表編號: 修訂日期: 部門: 編制日期: .項次品 名規(guī)格品采購周期正常品采購周期新產(chǎn)品采購周期最 少采購數(shù)量備 注說明事項規(guī)格品：系指供應廠商備有該項零配件及物料之備用品，此項規(guī)格品須事先恰詢廠商，確認有備用品后始可依據(jù)規(guī)格品采購周期之采購日期進行采購；正常品：系指供應廠商無備有該項零配件及物料之備用品，此項正常品須依正常品采購周期之采購日期進行采購；新產(chǎn)品：系指供應廠

4、商無備有該項零配件及物料之規(guī)格品、正常品，此項新產(chǎn)品須依據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)周期之采購日期進行采購。 編制： 審核： 批準： 表單編號:表-008 請購單請購單請購單位： 請購日期：年月日料號品名規(guī)格單位數(shù)量需求日期用途說明會計采購主管備注：請于需求日前三日填寫本單以利作業(yè)。表-009臨時采購申請單臨時采購申請單NO: 申請部門申購人申購日期申購物資品名數(shù) 量申購原因：審批意見：簽名: 日期:表-010采購訂單采購訂單采購申請部門申請日期單據(jù)號碼供應廠商名稱交貨地點請購單號項次料號品名規(guī)格數(shù)量單位單價總價交貨日期技術協(xié)議及要求采購部經(jīng)辦總經(jīng)理批準合計稅前金額科長稅額經(jīng)理稅后金額表-011采購進度控制表

5、采購進度控制表 年 月 日 序號采購單號品名型號/規(guī)格訂貨量計劃交期實際交貨狀況日期數(shù)量日期數(shù)量日期數(shù)量備 注表-012采購電話記錄表采購電話記錄表序號采購日期供應商采購物料名稱數(shù)量/規(guī)格型號要求交期使用部門采購人備注表-013 物料訂購跟催表物料訂購跟催表 分類： 跟催員： 訂購日訂購單號料號（規(guī)格）數(shù)量單價總價供應商（編號）計劃進料日實際進料日123表-014 到期未交貨物料一覽表到期未交貨物料一覽表簽約日期合同編號物料名稱及規(guī)范數(shù)量單位約定交貨日期備注本單一式三聯(lián)：一聯(lián)送供應商，一聯(lián)送倉庫轉請購部門，一聯(lián)留采購主管存查表-015 采購訂單進展狀態(tài)一覽表采購訂單進展狀態(tài)一覽表序號物 料訂單

6、狀態(tài)物料入庫數(shù)量總和備注供應商一供應商二物料編碼名稱型號/描述年需求量單位開始日期完成日期訂單計劃編號訂單經(jīng)辦人員選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款選擇訂單合同跟蹤檢驗接收入庫付款表-016采購追蹤記錄表采購追蹤記錄表編號請 購 單報價供應商及價格訂 購 單驗收請購總號發(fā)出日期收到日期品名規(guī)格數(shù)量需要日期日期編號數(shù)量單價金額交貨日期供應商日期數(shù)量檢驗情形備注：表-017交期控制表交期控制表 月 日 至 月 日預定交期請購日期請購單號物品名稱數(shù)量供應供應商單價驗收日期延遲日數(shù)備注：表-018來料檢驗日報表來料檢驗日報表 年 月 日來料檢驗報告匯總供應商檢驗批數(shù)不合格批不良率批退報表匯總物料異常報告

7、編號料號品名規(guī)格批量不良率不良原因供應商處理結果表-019不合格通知單不合格通知單編號： 填表日期： 年 月 日供應商交驗日期物料名稱料 號交驗數(shù)量檢驗日期抽樣數(shù)量檢驗結果不良情形及簡圖處理意見呈核經(jīng)理審核檢驗重檢流程及不良統(tǒng)計改善對策品管確認主管審核填表表-020 損失索賠通知書損失索賠通知書 NO： 公司：本公司于 年 月 日向貴公司采購之下列貨品： ，因貴公司產(chǎn)品 品質(zhì)不良 交期延遲，造成本公司蒙受 元的損失，茲檢附：損失計算表 份；品質(zhì)檢驗報告 份；本公司客戶索賠函復印本 份，連同原采購合約復印本共 份，望貴公司給予諒察賠償，其賠償金額，敬請貴公司同意。由其他貨款中扣除以現(xiàn)金支付順頌

8、商祺！ 有限公司 采購部 年 月 日55表-021比價、議價記錄單比價、議價記錄單 日期： 年 月 日料號品名規(guī)格單位廠商名稱原詢單價議價后單價議價后總價付款條件交貨日期交運方式備注承辦人： 主管： 核準：表-022 供應商產(chǎn)品直接比價表供應商產(chǎn)品直接比價表圖紙編號： 產(chǎn)品名稱： 填表日期：供應商名稱項 目單 位報價時間計算原材料單價成品重量稅別報審價格意 見：采 用 不采用×批 準： 審 核： 擬 制：表-023 價格變動原因報告表價格變動原因報告表請購部門請購單編號品名規(guī)格數(shù)量價格記錄供應商原單價現(xiàn)單價價格變動原因備注采購經(jīng)理審核意見：簽名：日期：總經(jīng)理審核意見：簽名：日期：表-

9、024 采購成本匯總表采購成本匯總表物料采購地區(qū)價格進口費用運輸費用取得成本付款條件與方式名稱代碼國別供應商內(nèi)銷外銷金額方式內(nèi)銷外銷表-025 采購成本差異匯總表采購成本差異匯總表材料名稱數(shù)量材料價格各種費用合計總成本合計估計實際差異（%）估計實際差異（%）估計實際差異（%）填表人： 日期：表-026 采購成本比較表采購成本比較表項目本月上月本年累計上年累計原材料金額%金額%金額%金額%輔助材料其他物料采購費用支出成本合計表-027 供應商資料一覽表供應商資料一覽表 填表日期：公司全稱企業(yè)性質(zhì)公司地址電話傳真法人聯(lián)絡人E-MAIL網(wǎng)址資本總額產(chǎn)業(yè)類別交貨方式月均產(chǎn)值管理人員稅別普通員工人數(shù)主要

10、加工設備及數(shù)量主要檢測設備及數(shù)量主要供應產(chǎn)品生產(chǎn)周期日產(chǎn)能通過認證檢驗標準出廠電鍍標準表-028供應商問卷調(diào)查表供應商問卷調(diào)查表供應商名稱： 年 月 日 項目調(diào)查項目內(nèi)容了解程度狀況材料零件確認1您對開發(fā)部門樣品確認流程是否了解？了解不了解請求當面溝通了解2您對本公司開發(fā)部門認定之材料交貨依據(jù)的規(guī)格及樣品是否了解？了解不了解請求當面溝通了解3您對開發(fā)部門認可之樣品是否有保留，以作后續(xù)品質(zhì)管理之用？有保留未保留請求當面溝通了解品質(zhì)驗收管制1您對本公司品管部質(zhì)檢驗標準與方法是否了解？了解不了解請求當面溝通了解23采購合同1貴公司目前產(chǎn)量足以應付本公司需求嗎？可以不可以 需設法彌補23請款流程1您對

11、本公司的付款條件、手續(xù)是否了解？了解 不了解請求當面溝通了解23售后服務1您對品質(zhì)有疑問時，會主動找哪一部門或主管？品管開發(fā)采購總經(jīng)理23建議事項您對本公司的建議事項【注】本表由供應商填寫。表-029 供方考察記錄供方考察記錄 表格編號： 版 本：1企業(yè)名稱記錄人/日期2負責人或聯(lián)系人/電話：3地址： 郵編：4企業(yè)成立時間（查法人資格/執(zhí)照）：5主要產(chǎn)品：6職工人數(shù)：7年產(chǎn)量/年產(chǎn)值（萬元）：8生產(chǎn)能力：9樣機/樣品/樣件生產(chǎn)周期：10生產(chǎn)特點： 成批生產(chǎn) 流水線大量生產(chǎn) 單臺生產(chǎn)11主要生產(chǎn)設備： 齊全、良好 基本齊全、尚可 不齊全12國際標準名稱/編號國家標準名稱/編號行業(yè)標準名稱/編號企

12、業(yè)標準名稱/編號13工藝文件: 齊備 有一部分 沒有14有檢驗機構及檢驗人員,檢測設備良好只有兼職檢驗人員,檢測設備一般無檢驗人員,檢測設備短缺,需外協(xié)15測度設備校準情況: 有計量室 全部委外部計量機構16主要客戶(公司/行業(yè)):17新產(chǎn)品開發(fā)能力: 能自行設計開發(fā)新產(chǎn)品 只能開發(fā)簡單產(chǎn)品沒有自行開發(fā)能力18國際合作經(jīng)驗: 質(zhì)是外資企業(yè) 是合資企業(yè)與外企業(yè)合作生產(chǎn)全部/部分產(chǎn)品 無對外合作經(jīng)驗19職工培訓情況: 經(jīng)常、正規(guī)地進行 不經(jīng)常開展培訓20是否經(jīng)過產(chǎn)品或體系認證（具體內(nèi)容）：表-030 合格供應商名錄合格供應商名錄供應商名稱聯(lián)系人手機號碼電話號碼傳真號碼核準：審核：制表：表-031

13、供應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供應商供貨情況歷史統(tǒng)計表供貨名稱分承包方名稱序號批送月份交貨期信用記錄交貨質(zhì)量狀態(tài)記錄其它事項合同數(shù)量（份）依時完成數(shù)量（份）尚未完成數(shù)量完成合格率驗收合格（批）驗收不合格（批）備注1年 月份2年 月份3年 月份4年 月份5年 月份6年 月份7年 月份8年 月份核準：審核：制表：表-032 A級供應商交貨基本狀況一覽表A級供應商交貨基本狀況一覽表分析日期： 序號供應商名稱所屬行業(yè)交貨批數(shù)合格批數(shù)特采批數(shù)貨退批數(shù)交貨評分制表： 審核：表-033 供應商交貨狀況一覽表供應商交貨狀況一覽表分析期間： 年 月 日供應商編號供應商簡稱所屬行業(yè)總交貨批次總交貨數(shù)量合格率合格批數(shù)特采

14、批數(shù)退貨批數(shù)檢驗單號交貨日期料號名稱規(guī)格交貨量計數(shù)分析計量分析特檢最后判定月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日月 日制表： 審核：表-034 供應商跟蹤記錄表供應商跟蹤記錄表表格編號: 版本:日期供應商編號供應商名稱聯(lián)系人跟蹤內(nèi)容跟蹤結果記錄人編制: 審核：表-035 供應商異常處理聯(lián)絡單供應商異常處理聯(lián)絡單自 至電話： E-mail：日期： 編號：以下材料，請分析其不良原因，并擬訂預防糾正措施及改善計劃期限。料號品名驗收單號交貨日期數(shù)量不良率庫存不良品制程在制品庫存良品異?，F(xiàn)象IQC主管： 檢驗員：異常原因分析（供應商填寫）：確認： 分析：預防糾正措施及改善期限

15、（供應商填寫）暫時對策：永久對策：審核： 確認：改善完成確認：核準： 確認：說明：1.該通知就被判定拒收或特別采用的檢驗批向供應廠商發(fā)出。2.供應廠商應限期回復。表-036 供應商績效考核分數(shù)表供應商績效考核分數(shù)表采購材料：評比項目滿分評估分供應商A供應商B供應商C供應商D價格15品質(zhì)60交期交量10配合度10其他5總分備注表-037 合格供應商資格取消申請表合格供應商資格取消申請表廠商名稱代號供應品名取消理由：申請部門申請人日期相關部門意見：總經(jīng)理意見：結果生效日期：表-038 樣品質(zhì)量評價表樣品質(zhì)量評價表編號： 日期： 年 月 日供應商名稱地址聯(lián)系人電話傳真樣品名稱數(shù)量型號規(guī)格檢測部門檢測

16、標準檢測結論檢測報告號碼用于何種產(chǎn)品試用部門試用情況評價結果評價部門工程師主管經(jīng)理簽字日期表-039 采購審查表采購審查表采購目標型號規(guī)格數(shù)量技術指標單位總價資金來源預算內(nèi)預算外其他合計金額總計供應商簽字：驗收人簽字：財務處簽字：表-040采購驗收過程一覽表采購驗收過程一覽表編號供應商名稱驗收時 間計劃驗收時間目前狀態(tài)經(jīng)辦人批復總金額已簽合同合同號合同金額已支付金額存在問題報告人報告日期表-041 檢驗報告單檢驗報告單訂單編號供應商驗收日期入庫單位需求日期交貨日期件號品名規(guī)格廠牌單位收貨數(shù)量單價金額拒收數(shù)量拒收數(shù)量現(xiàn)狀本訂單未交量再交不交合計打卡 (1) (2)幣： 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元

17、整發(fā)票號碼使用單位用途備注：倉庫主管： 驗收人員： 檢查人員： 制單人員：表-042 采購質(zhì)量控制表采購質(zhì)量控制表供應商交易情況采購單號物品名稱采購數(shù)量發(fā)貨批數(shù)檢驗批數(shù)批檢檢率總抽檢率質(zhì)量水平A類不良品B類不良品C類不良品退貨記錄備注審核： 填寫：表-043 物料內(nèi)容偏差處理一覽表物料內(nèi)容偏差處理一覽表記錄人： 記錄時間：供應商合同編號處理時間處理地點物料內(nèi)容偏差描述 (內(nèi)容較多可以附表)主要爭議點偏差處理經(jīng)辦人 簽字： 日期： 年 月 日主管領導審批意見 簽字： 日期： 年 月 日表-044 退貨單退貨單退貨單位：訂購單號：年 月 日編碼品名規(guī)格單位數(shù)量單價金額備注合 計記賬人經(jīng)辦人庫管表-045 委外加工計劃表委外加工計劃表序號物料名稱規(guī)格加工工程委外廠商批 量日日日日日日備注表-046 外協(xié)加工聯(lián)系單外協(xié)加工聯(lián)系單編號： 填表日期：材料編號加工廠商發(fā)貨期限材料名稱加工業(yè)別加工事項廠商生產(chǎn)部采購部表-047 采購結算計劃采購結算計劃部門執(zhí)行人日期序號結算項目結算金額收款單位資料付款方式備注表-048 資金支出（采購）計劃資金支出（采購）計