物資消耗定額管理制度

1、物資消耗定額管理制度第 1 章 總則 第 1 條；目的 為了達(dá)到以下目的，特制定本制度。1，合理利用和節(jié)約材料配件，降低和控制生產(chǎn)成本， 提高投入產(chǎn)出比。2，便于開(kāi)展成本核算和經(jīng)濟(jì)核算工作。第 2 條，適用范圍。本制度適用于生產(chǎn)物資，消耗定額以及儲(chǔ)備定額的 制度工作。第 3 條，職責(zé)分配。1，供應(yīng)部負(fù)責(zé)制定物資安全存量，并按照定額管 理的相關(guān)規(guī)定監(jiān)督物資領(lǐng)用工作。2 生產(chǎn)部， 機(jī)電部負(fù)責(zé)材料和設(shè)備配件消耗定額的制定工作第 4 條，術(shù)語(yǔ)定義。物資消耗定額管理是指針對(duì)生產(chǎn)中所需的物資而設(shè)立 的實(shí)現(xiàn)單位產(chǎn)出而合理消耗材料，配件的數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)，以及圍 繞這些數(shù)量標(biāo)準(zhǔn)而進(jìn)行的一系列活動(dòng)它可以用單耗的統(tǒng)計(jì) 平

2、均值來(lái)表示。第 2 章，物資消耗定額的確定。第 5 條，制定物資消耗定額的原則。1，應(yīng)在保證物資質(zhì)量，生產(chǎn)質(zhì)量的前提下，根據(jù)生產(chǎn)的具體條件，施工要求，技術(shù)要求等，以理論計(jì)算和技術(shù) 實(shí)際測(cè)定為主，經(jīng)驗(yàn)估計(jì)和統(tǒng)計(jì)分析為輔來(lái)制定公司物資消 耗定額。2，確定消耗定額時(shí)以節(jié)約和保證供給為基礎(chǔ)，以不造 成浪費(fèi)，略有剩余為原則。第 6 條，確定物資消耗定額。確定物資消耗定額時(shí)， 應(yīng)按照該物質(zhì)的消耗量是否穩(wěn) 定來(lái)采取不同的方式確定物資消耗定額。1，消耗量穩(wěn)定的物資，由相關(guān)部門人員根據(jù)本部門上 年和七月的物資消耗情況結(jié)合公司年度生產(chǎn)目標(biāo)和管理目 標(biāo)，經(jīng)過(guò)理論計(jì)算而確定。2，消耗量不穩(wěn)定的物資， 由相關(guān)部門人員根

3、據(jù)相似物 資，行業(yè)綜合擬平以及理論要求進(jìn)行科學(xué)計(jì)算并進(jìn)行實(shí)際測(cè) 試，從而確定最終的消耗定額。第 3 章，消耗定額的審查和批準(zhǔn)。第 7 條，消耗定額自審。1，各部門在制定完本部門的物資消耗定額后，應(yīng) 提交主管經(jīng)理審核。2，主管經(jīng)理在審核過(guò)程中，應(yīng)主要審查消耗定 額的合理性和可執(zhí)行性。第 8 條，消耗定額審核。部門主管經(jīng)理和公司經(jīng)理根據(jù)公司的總體發(fā)展 戰(zhàn)略，年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)以及成本控制的要求對(duì)各部門的消耗定 額進(jìn)行審核，財(cái)務(wù)部等相關(guān)部門根據(jù)需要予以配合。第 9 條，消耗定額最終審批。 公司經(jīng)理對(duì)消耗定額進(jìn)行最終審批， 審批通過(guò) 后報(bào)相關(guān)部門備案，并作為各部門績(jī)效考核的重要依據(jù)之 一。第 10 條，未通

4、過(guò)審核處理。未通過(guò)審核， 審批的消耗定額由相關(guān)部門進(jìn)行修改和完善， 并重新報(bào)批。第 4 章，消耗定額的核算和修改。第 11 條，物資消耗狀況核算。各相關(guān)部門在每月底對(duì)本部門當(dāng)月使用的各類物資進(jìn)行 核算，并將核算結(jié)果同消耗定額進(jìn)行比較，為物質(zhì)消耗定額 管理工作的改進(jìn)提供參考信息。第 12 條，調(diào)整消耗定額。公司每半年對(duì)消耗定額和消耗的實(shí)際情況進(jìn)行匯總，并根據(jù) 匯總結(jié)果決定是否對(duì)消耗定額進(jìn)行調(diào)整。第 13 條，修改消耗定額的條件。1，新設(shè)備的投入使用。2，公司為提高煤炭質(zhì)量，參與市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，降低成本的需要。3，公司管理模式的轉(zhuǎn)變。4，新的管理和生產(chǎn)技術(shù)的改進(jìn)。5，生產(chǎn)工藝和新要求的該變。6，特殊情況

5、下，公司可根據(jù)相關(guān)部門修改的消耗定額的申請(qǐng)，在組織財(cái)務(wù)部，生產(chǎn)部，機(jī)電部等相關(guān)部門 進(jìn)行綜合分析的基礎(chǔ)上，經(jīng)主管經(jīng)理審核同意也可修改消耗 定額。第 14 條，限額供料。限額供料是針對(duì)生產(chǎn)所需的物資而設(shè)定的，目的在于降低成 本，有效控制投入產(chǎn)出，限額供料是根據(jù)生產(chǎn)同期和各部門 對(duì)物資的消耗速度確定的，主要由生產(chǎn)部，機(jī)電部，供應(yīng)部 等經(jīng)過(guò)協(xié)商確定，并由主管經(jīng)理進(jìn)行審批。第5章第 15 條，本制度由供應(yīng)部制定，解釋權(quán)，修改權(quán)歸供應(yīng)部所有。第 16 條，本制度自發(fā)布之日起開(kāi)始執(zhí)行。物資驗(yàn)收方案，目的為了對(duì)擬入庫(kù)的物資進(jìn)行質(zhì)量控制，防止未經(jīng)驗(yàn)收及不合 格的物資投入使用，以確保正常的安全生產(chǎn)特制定本制度。

6、二，職責(zé)1，物資驗(yàn)收主管負(fù)責(zé)制定驗(yàn)收方案，監(jiān)督驗(yàn)收過(guò)程， 處理驗(yàn)收異常情況。2，材料專干和驗(yàn)收員對(duì)擬入庫(kù)的物資進(jìn)行驗(yàn)收和記錄。 3，供應(yīng)部根據(jù)實(shí)際生產(chǎn)情況和物資緊急程度上報(bào)物資 驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組然后決定對(duì)不合格的做出拒收或維修的決策 。三，驗(yàn)收準(zhǔn)備（一）確定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 1，根據(jù)公司于客戶約定的產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為物資驗(yàn)收 標(biāo)準(zhǔn)。2，根據(jù)合同或訂單所規(guī)定的具體要求為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn) 3，以合格樣品為標(biāo)準(zhǔn)。4，以同類產(chǎn)品的國(guó)家品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)或國(guó)際品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)為 依據(jù)。（二），確定驗(yàn)收方式及抽檢比例。1，批量采購(gòu)的物資， 采取抽查的方式進(jìn)行檢查， 即 從所購(gòu)物資中按總數(shù) 10%。-30 %。的比例進(jìn)行抽檢，對(duì)零星采 購(gòu)的物資應(yīng)執(zhí)

7、行全檢。2，根據(jù)物資的具體情況；可采用數(shù)量檢查，外觀檢查，質(zhì) 量檢查合格證檢查等方式進(jìn)行綜合驗(yàn)收。三）做好驗(yàn)收準(zhǔn)備1，材料專干和驗(yàn)收員需要收集并熟悉待驗(yàn)收物資的有 關(guān)文件。例如，技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同或訂單，物資計(jì)劃等。 2，準(zhǔn)備好衡器，量具等驗(yàn)收用的檢驗(yàn)工具并校驗(yàn)準(zhǔn)確。 3，做好裝卸搬運(yùn)機(jī)械的調(diào)配工作。 4，對(duì)于某些特殊物資的驗(yàn)收，例如；毒害品，腐蝕品，爆 炸品等驗(yàn)收員及相關(guān)人員做好相應(yīng)的防護(hù)工作。四，執(zhí)行驗(yàn)收（一）核對(duì)憑證 物資驗(yàn)收員必須將交付單，采購(gòu)合同，物資計(jì)劃等供應(yīng) 商所提供的所有憑證一一核對(duì)，相符后方可實(shí)行驗(yàn)收，擬入 庫(kù)的物資必須具備下列憑證。1，交付單或采購(gòu)合同副本。2，供應(yīng)商提供的材

8、質(zhì)證明書，裝箱單，價(jià)碼單，發(fā)貨明細(xì) 等。3，承運(yùn)單位提供的運(yùn)單，若物資在入庫(kù)前發(fā)現(xiàn)殘損情況，還 要有承運(yùn)部門提供的貨運(yùn)記錄或普通記錄， 以次作為向責(zé)任方交 涉的依據(jù)。（二）實(shí)物檢驗(yàn)1，確認(rèn)供應(yīng)商，查看物資來(lái)自何處，有無(wú)錯(cuò)誤和混 亂等。2，確定送到日期與驗(yàn)收日期。前者用以確定供應(yīng)商是否如 期交貨，以作為延遲罰款之依據(jù)；后者用以督促驗(yàn)收時(shí)效， 并作為付款期限的依據(jù)。3, 確定物資的名稱， 數(shù)量，規(guī)格型號(hào)， 品質(zhì)是否與要求相符， 以免偷工減料，魚目混珠。4，清點(diǎn)數(shù)量，即清點(diǎn)實(shí)際交付數(shù)量是否與運(yùn)單或交付單， 物資計(jì)劃所記錄的數(shù)量相符。5，外觀檢驗(yàn)，即檢驗(yàn)物資損傷（撞擊、變形、破碎等）程 度。檢驗(yàn)物資被

9、污染（雨、雪、油等其他）和潮濕、霉腐、 生蟲的程度，檢驗(yàn)物資外型的缺陷等。6，質(zhì)量檢驗(yàn)，即針對(duì)物資應(yīng)達(dá)到的質(zhì)量要求，選擇檢驗(yàn)工 具對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。五，驗(yàn)收結(jié)果處理程度。（一）填寫驗(yàn)收單據(jù)。 物資驗(yàn)收在交付單和到貨登記上記錄，并保存驗(yàn)收信 息。（二）進(jìn)行標(biāo)識(shí)。對(duì)已驗(yàn)收的物資加以標(biāo)識(shí)， 以便查明驗(yàn)收經(jīng)過(guò)及時(shí)間， 并使易與未驗(yàn)收的同類物資有所區(qū)別。（三 ）物資處理 1，合格物資由保管員安排入庫(kù)。 2，若發(fā)生短損，應(yīng)立即向采購(gòu)部門供應(yīng)商或運(yùn)輸單位索賠3，對(duì)超出計(jì)劃的多交物資， 經(jīng)復(fù)查確認(rèn)后， 報(bào)物資 驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后，在交付單上批注清楚，由保管員和供 應(yīng)商共同按實(shí)數(shù)簽收。4，若包裝有異狀時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)同

10、送貨方一同開(kāi)箱， 拆包進(jìn)行檢查，視情況拒收或另行存放等待處理。5，發(fā)現(xiàn)不合格品后應(yīng)及時(shí)辦理退換，配合采購(gòu)部門 催促供應(yīng)商前來(lái)收回，否則逾越時(shí)限不負(fù)保管責(zé)任。6，若物資有質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，驗(yàn)收員應(yīng)將其單獨(dú)存放， 并立即通過(guò)采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商，以備檢查處理。 六，緊急放行處理。對(duì)急需使用的來(lái)不及檢驗(yàn)的物資經(jīng)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意后可 予以緊急放行，放行部分要有明確標(biāo)識(shí)，沒(méi)有放行的物資按 常規(guī)進(jìn)行檢驗(yàn)。不合格物資處理方案一，目的 為了使入庫(kù)的不合格物資得到有效控制和及時(shí)處理，及時(shí)有 效地解決質(zhì)量檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，保證所需物資質(zhì)量，特制 訂本方案。二，適用范圍 本方案適用于所有物資入庫(kù)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資的處

11、理工作。三，職責(zé)范圍 1，物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組、供應(yīng)部參與不合格物資的判定工作。 供應(yīng)部與供應(yīng)方聯(lián)系，協(xié)調(diào)不合格物資的處理方案，并負(fù)責(zé) 對(duì)判定后的不合格物資進(jìn)行區(qū)分，隔離、和保管。 2，機(jī)電部，生產(chǎn)部負(fù)責(zé)對(duì)不合格物資進(jìn)行判定，標(biāo)識(shí)、并 跟蹤監(jiān)督處理過(guò)程。四，術(shù)語(yǔ)解釋 本控制程序所提不合格物資；是指對(duì)照物資質(zhì)量要求、工藝 文件、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)，存在一個(gè)或多個(gè)質(zhì)量指標(biāo) 不符合規(guī)定要求的物資。五，不合格物資檢驗(yàn)依據(jù)1，國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)2，礦部（公司）提供的檢驗(yàn)規(guī)范，標(biāo)準(zhǔn)或樣品 產(chǎn)品設(shè)計(jì)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)等。3，質(zhì)量管理歷史資料及其他參考數(shù)據(jù)。六，到貨檢驗(yàn)控制 到貨檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)不合格物資時(shí)，材料專干，驗(yàn)

12、收員要清楚描述 不合格物資的類型及程度，同時(shí)在交付單上做“不合格”標(biāo) 志，供應(yīng)部將其隔離并通知供貨方，以實(shí)際情況協(xié)商解決方七，驗(yàn)收質(zhì)量問(wèn)題處理一）短交處理 交貨數(shù)量未達(dá)到訂購(gòu)數(shù)量時(shí)，已補(bǔ)足為原則，但經(jīng)物資驗(yàn)收 領(lǐng)導(dǎo)小組同意者可免補(bǔ)交，短交如需補(bǔ)足時(shí)，供應(yīng)部聯(lián)系采 購(gòu)部門催促供貨方進(jìn)行處理。（二）退貨處理 當(dāng)物資因質(zhì)量不滿足要求而被判定退貨時(shí)，檢驗(yàn)員將物資 用紅色標(biāo)示“退貨” ，于交付單上注明退貨，并通知采購(gòu)部 門。（三）換貨處理 當(dāng)物資被判定不合格時(shí)，在供貨方過(guò)往質(zhì)量記錄良好且物資 需求部門不急于使用物質(zhì)的情況下，可要求供貨方換貨或重 新供貨，換貨后，應(yīng)按物資檢驗(yàn)流程重新進(jìn)行檢驗(yàn)。（四）偏差特

13、采 1，當(dāng)物資全部不合格，但只會(huì)影響生產(chǎn)進(jìn)度而不會(huì)造成其 他安全生產(chǎn)事故或不會(huì)造成最終產(chǎn)品質(zhì)量不合格時(shí)，經(jīng)特批 可予以接收。2，采用偏差特采時(shí)，有生產(chǎn)部、機(jī)電部按照實(shí)際情況估算 出耗費(fèi)工時(shí)數(shù)對(duì)供應(yīng)商做扣款處理。（五）全檢處理 1，當(dāng)物資不合格數(shù)量超出允許標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，須進(jìn)行全數(shù)檢驗(yàn)。 2，驗(yàn)收員應(yīng)選出其中的不合格物資退回供應(yīng)商，將合格品 辦理入庫(kù)或投入生產(chǎn)。（六）返工處理 如果到貨物資都不合格，但經(jīng)過(guò)加工處理之后即或?yàn)楹细?品。在此情況下，可委托機(jī)電隊(duì)進(jìn)行再加工處理，加工后對(duì) 合格品予以接受不合格品辦理退貨，并由機(jī)電部、生產(chǎn)部一 起統(tǒng)計(jì)耗費(fèi)成本對(duì)供應(yīng)商做扣款處理驗(yàn)收異常問(wèn)題處理方案一 目的 為了達(dá)到

14、以下目的，特制訂本方案。1，明確物資入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題時(shí)所應(yīng)采取的 措施。2，確保問(wèn)題迅速得到解決， 防止有問(wèn)題的物資進(jìn)入倉(cāng)庫(kù) 或被投入生產(chǎn)使用 。二 適用范圍 本方案適用于解決物資入庫(kù)驗(yàn)收過(guò)程中出現(xiàn)的下列異常問(wèn) 題。1，證件不全2，數(shù)量短交或?yàn)E交3，質(zhì)量不符合要求等三，異常問(wèn)題處理原則1，在物資驗(yàn)收過(guò)程中，如果發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量存在問(wèn) 題應(yīng)該嚴(yán)格按照有關(guān)制度進(jìn)行處理；要分清采購(gòu)部門、供貨 單位、承運(yùn)部門的責(zé)任，吸取教訓(xùn)，以利于改進(jìn)工作。2，物資驗(yàn)收過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要及時(shí)在處理。3，凡驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題等待處理的物資， 應(yīng)單獨(dú)存放，妥善保管。防止混雜、丟失、損壞、霉腐、泄露。四，證件不

15、齊處理 1，在驗(yàn)收過(guò)程中，若物資的證件未到或不齊時(shí)應(yīng)及時(shí)向供 貨商索取。到達(dá)的物資應(yīng)作為待驗(yàn)物資堆放在“待驗(yàn)區(qū)” 證件齊全后在進(jìn)行驗(yàn)收。2，證件未到之前，相關(guān)物資不得驗(yàn)收，不得入庫(kù)，更不得 辦理發(fā)貨及相關(guān)轉(zhuǎn)移手續(xù)。五，數(shù)量短缺處理1，若數(shù)量短缺在規(guī)定的偏差范圍內(nèi)，可按原數(shù)量入帳。 2，若數(shù)量短缺超過(guò)偏差范圍的，應(yīng)查對(duì)核實(shí)，如實(shí)填寫交 付單，驗(yàn)收員匯報(bào)給物資驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組，由供應(yīng)部同采購(gòu)部 即供貨商進(jìn)行交涉。（ 1）凡實(shí)際數(shù)量多于物資計(jì)劃量的退回多發(fā)數(shù)； 經(jīng)驗(yàn)收小 組同意后方可入庫(kù)。（ 2）凡實(shí)際數(shù)量少于物資計(jì)劃量時(shí)，供貨單位補(bǔ)繳差數(shù)； 經(jīng)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意可免于補(bǔ)差，按實(shí)際到貨量登記入庫(kù)。六，質(zhì)量

16、不符處理1，當(dāng)物資嚴(yán)重不符合規(guī)定時(shí)， 供應(yīng)部同采購(gòu)部門取得聯(lián)系， 要求供貨商辦理退貨，換貨事宜。2，質(zhì)量不符合規(guī)定但屬于緊急物資且可以修復(fù)時(shí)，在征得 物質(zhì)驗(yàn)收領(lǐng)導(dǎo)小組同意下，交相關(guān)部門代為加工，或在不影 響使用的前期下降價(jià)處理。 3，物資規(guī)格不符或錯(cuò)發(fā)時(shí)，應(yīng)將規(guī)格對(duì)的入庫(kù)，規(guī)格不對(duì)的如 實(shí)填寫“交付單” ，采購(gòu)部門協(xié)商辦理退換貨事宜。 七，其他異常問(wèn)題處理 凡屬承運(yùn)部門造成的物資數(shù)量短少或外觀包裝嚴(yán)重殘缺等， 應(yīng)憑接運(yùn)提貨時(shí)索取的“貨運(yùn)單”向承運(yùn)部門索賠。八，處理異常問(wèn)題注意事項(xiàng) 1，在物資入庫(kù)憑證未到齊之前不得正式驗(yàn)收，如果入庫(kù)憑 證不齊或不符，供應(yīng)部有權(quán)拒收或暫時(shí)存放物資，到憑證到 齊在進(jìn)

17、行驗(yàn)收。 2，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量或質(zhì)量不符合規(guī)定，要會(huì)同有關(guān)人員當(dāng)場(chǎng) 核實(shí)并予以詳細(xì)記錄。交接雙方應(yīng)在記錄上簽字確認(rèn)；若是 交貨方的問(wèn)題時(shí)，供應(yīng)部依據(jù)情況拒絕接收，若是承運(yùn)部門 的問(wèn)題應(yīng)憑“貨運(yùn)單”進(jìn)行索賠。3，在數(shù)量驗(yàn)收中，計(jì)件物資應(yīng)及時(shí)驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題按規(guī)定 的手續(xù)辦理，并在規(guī)定的期限內(nèi)向采購(gòu)部門，供應(yīng)商等提出 索賠要求。物資入庫(kù)管理方案一，目的 為了規(guī)范倉(cāng)庫(kù)管理工作，完善物資入庫(kù)管理制度，特制訂本 方案。二，適用范圍 公司生產(chǎn)所需的原材料，輔助材料，配件、勞保、及管理辦 公材料，均可按本方案組織入庫(kù)。三，權(quán)責(zé)劃分 1，供應(yīng)主管負(fù)責(zé)所有入庫(kù)物資的入庫(kù)安排工作和相關(guān)的審 核審批工作。2，保管員負(fù)責(zé)具

18、體實(shí)際物資入庫(kù)事宜，包括辦理入庫(kù)手續(xù)， 安排貨位，記錄信息等。3，驗(yàn)收員負(fù)責(zé)物資的檢驗(yàn)工作；驗(yàn)收員由材料專干根據(jù)物資用途通知相關(guān)技術(shù)人員到場(chǎng)驗(yàn)收。四，物資入庫(kù)準(zhǔn)備 供應(yīng)部接到采購(gòu)部門或供應(yīng)商發(fā)送的物資通知后，做好以下 四項(xiàng)工作。 1，了解所需接收物資的名稱、規(guī)格、數(shù)量、性質(zhì)、儲(chǔ)存要求 等，重點(diǎn)了解物資的物理屬性，以便安排貨物接運(yùn)工作。2 根據(jù)物資特點(diǎn)組織接受人員，接受人員不僅要完成接受任 務(wù)，還要指導(dǎo)，監(jiān)督裝卸搬運(yùn)工人作業(yè)。 3，根據(jù)物資特點(diǎn)，準(zhǔn)備相應(yīng)的機(jī)械搬運(yùn)設(shè)備。 4，清理倉(cāng)庫(kù)，騰出擺放位置。五，物資入庫(kù)驗(yàn)收（一）核對(duì)物資信息及憑證1，物資到達(dá)后，需出示相關(guān)單據(jù)，由驗(yàn)收員進(jìn)行核查。2，根據(jù)

19、單據(jù)核對(duì)物資數(shù)量，規(guī)格、品名、等相關(guān)信息。（二）物資檢驗(yàn)1，驗(yàn)收員核查完信息后，將物資暫放庫(kù)房待驗(yàn)區(qū)，由材料 專干通知相關(guān)人員負(fù)責(zé)對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)。 2，檢驗(yàn)人員確認(rèn)其無(wú)質(zhì)量問(wèn)題后，保管員方可入庫(kù)。六，物資入庫(kù)作業(yè) 1，保管員確認(rèn)相關(guān)單據(jù)與物質(zhì)相符后，在“交付單”上簽 字確認(rèn)。2，發(fā)現(xiàn)單據(jù)與物質(zhì)不符，應(yīng)立即與采購(gòu)部門聯(lián)系通知供應(yīng) 商進(jìn)行退換貨事宜，協(xié)商解決好后方可對(duì)物資安排入庫(kù)。 3，保管員負(fù)責(zé)對(duì)核準(zhǔn)入庫(kù)的物資進(jìn)行編碼登記。 4，保管員對(duì)物質(zhì)與相關(guān)單據(jù)進(jìn)行逐一核查后，將物資按照 指定的位置入庫(kù)，并在“到貨登記”上詳細(xì)記錄，標(biāo)明物資 入庫(kù)信息。5，將物資搬運(yùn)到指定貨位，搬運(yùn)時(shí)要輕拿輕放，不可野蠻

20、搬運(yùn)和裝卸。七，處理入庫(kù)信息 1，物資入庫(kù)時(shí)，保管員要認(rèn)真查抄物資名稱，規(guī)格、型號(hào)、 物資編碼，及時(shí)將入庫(kù)物資信息錄入倉(cāng)庫(kù)信息管理系統(tǒng)。 2，保管員根據(jù)需要隨時(shí)更新物資電子版臺(tái)賬，并對(duì)其進(jìn)行 階段性盤點(diǎn)，總結(jié)，然后定期向財(cái)務(wù)部上報(bào)，以便財(cái)務(wù)部登 帳。物資儲(chǔ)位安排方案一，目的1，加強(qiáng)對(duì)物資的管理控制工作，使物資的入庫(kù)，日常維 護(hù)工作簡(jiǎn)潔化、快捷化。2，提高工作效率，完善物資管理。二，適用范圍 本方案適用于所有進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)存儲(chǔ)的物資，以存儲(chǔ)規(guī)劃工 作。三，儲(chǔ)位規(guī)劃準(zhǔn)備（一）合理儲(chǔ)位規(guī)劃的意義。1，按合理的物資出入庫(kù)順序放置物資能減少工作人員 的工作量。2，可以平衡保管員的工作量及縮減作業(yè)周期。 3，能

21、提高保管員的準(zhǔn)確率。4，可以降低物資破損的概率，并減少作業(yè)人員受到傷害的可能性。5，能提高倉(cāng)庫(kù)空間利用率。（二）儲(chǔ)位規(guī)劃基本原則。 在儲(chǔ)位規(guī)劃過(guò)程中，我們遵循以下三項(xiàng)原則。1，儲(chǔ)位安排明確化，即在倉(cāng)庫(kù)中，每一種物資必須有 明確的存儲(chǔ)位置。2，貨物存放合理化。（1）存取頻率高的物資對(duì)應(yīng)的存儲(chǔ)位置要與倉(cāng)庫(kù)出入口 距離要小。（2）存取頻率低的物資存放的位置要與倉(cāng)庫(kù)出入口距 離要遠(yuǎn)。（3）重量大的物資存儲(chǔ)的位置離出入口較近。（4）需要特交存儲(chǔ)環(huán)境的物資，要放在指定區(qū)。如； 易然易爆品存放于防火防爆庫(kù)。（5）物資的相關(guān)性，即相關(guān)性強(qiáng)的物資一起出庫(kù)的可能性 大，最好置于鄉(xiāng)鄰儲(chǔ)位。（6）物資的相溶性；相溶性

22、低的物資決不能放在一起。（7）對(duì)使用周期短的物資，要遵循先入先出的原則。（ 8）唯一原則； （合格的）同一物質(zhì)要求集中保管在唯一 貨位區(qū)域內(nèi)，便于統(tǒng)一管理，避免多貨位提貨。（ 9）系列原則，同一系列的貨物放置一個(gè)大的區(qū)域。如油 品區(qū)、軸承區(qū)、標(biāo)準(zhǔn)件區(qū)等。（ 10）隔離易混物資區(qū)； 外觀相近， 用肉眼難以分辨的物資。 在標(biāo)識(shí)清晰的基礎(chǔ)上，要間隔 2 個(gè)以上的貨位，防止混在一 起難以區(qū)分。（11）批號(hào)管理原則，一個(gè)批號(hào)的物資必須單獨(dú)放在一個(gè)貨 位上。例如；錨固劑、 水泥等通過(guò)先進(jìn)先出， 進(jìn)行嚴(yán)格管理。（12）面對(duì)通道原則，把物資的標(biāo)識(shí)面向通道，面對(duì)同一方 向，使保管員能夠始終流暢的工作，不用中斷工

23、作去確認(rèn)標(biāo) 識(shí)不圍不堵。（13）合理搭配原則，要考慮物資的形狀大小，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)條 件合理搭配空間 , 避免空間不足多貨位放置，避免空間太大 使用不充分。（14）上輕下重原則，上層擺放重量輕的物資, 下層擺放重量大的物資 , 這樣可以減輕搬運(yùn)強(qiáng)度，保證貨架，人員的安 全。（ 15）目視化看板原則，繪制貨位平面圖 ，標(biāo)明物資明確 的貨位，即使是臨時(shí)人員，也能準(zhǔn)確無(wú)誤的分出正確的物資。（16） “五距”頂距；距離樓頂或橫梁 50 cm,燈距，防爆 燈頭距離物資50 cm,墻距，外墻 50 cm,內(nèi)墻30 cm,柱距 10 20 cm,垛距10 cm,易然物品還應(yīng)留出防火距離。3,物資存放狀況明了化。（

24、 1）當(dāng)物資放入儲(chǔ)位后,保管員要對(duì)物資的數(shù)量,品種, 損耗損傷情況進(jìn)行登記。（2）帳、卡、物、需完全吻合。（三）規(guī)劃儲(chǔ)位存儲(chǔ)策略。 1，良好的存儲(chǔ)策略可以減少物資的出入庫(kù)移動(dòng)距離，縮短 作業(yè)時(shí)間充分利用儲(chǔ)存空間，保管員應(yīng)根據(jù)物資的實(shí)際情況 選擇合適的存儲(chǔ)策略。2，我們常用一下五種存儲(chǔ)策略。（1）定位儲(chǔ)存，即每一種物質(zhì)都有固定的儲(chǔ)位，這樣易于 管理，搬運(yùn)時(shí)間較少；但需要較多的儲(chǔ)存空間。（2）隨機(jī)儲(chǔ)存， 即每一種物質(zhì)的儲(chǔ)位不是固定的而是隨機(jī) 產(chǎn)生的；這樣共同使用儲(chǔ)位，最大限度地提高了倉(cāng)庫(kù)的利用 率；但給入庫(kù)管理和盤點(diǎn)工作帶來(lái)困難。（ 3）分類儲(chǔ)存，即按照物資的相關(guān)性、流動(dòng)性、尺寸和 重量以及物資特

25、性來(lái)分類儲(chǔ)存； 這樣易于管理， 搬運(yùn)時(shí)間少， 但會(huì)浪費(fèi)儲(chǔ)位。（ 4）分類隨機(jī)儲(chǔ)位，即每一種物質(zhì)都有固定的存儲(chǔ)位； 在各類儲(chǔ)位中，每個(gè)儲(chǔ)位是隨機(jī)的；也就是吸收分類儲(chǔ)存的 部分優(yōu)點(diǎn)，又可節(jié)省儲(chǔ)位數(shù)量提高儲(chǔ)位利用率。（5）共同儲(chǔ)存，即當(dāng)確切知道各種物資進(jìn)出庫(kù)的時(shí)間 時(shí)，相容的不同物質(zhì)也可使用相同的儲(chǔ)位；這樣減少常用儲(chǔ) 位空間，縮短搬運(yùn)時(shí)間，有一定的經(jīng)濟(jì)性；單給管理工作帶 來(lái)一定的困難。四）儲(chǔ)位規(guī)劃目標(biāo) 一般情況下倉(cāng)儲(chǔ)規(guī)劃我們需達(dá)到一下四點(diǎn)目標(biāo)。1，縮短行動(dòng)距離2，平衡保管員工作量。 3，縮短存放、發(fā)放物資的時(shí)間。 4，物資安全，人員安全。四、儲(chǔ)位安排。 （一）選擇，收集儲(chǔ)位規(guī)劃數(shù)據(jù)，一般情況下五種。

26、1，儲(chǔ)位類型與性能信息。2，搬運(yùn)設(shè)備類型。3，存取物資的方式及出入庫(kù)頻率。4，物資的種類、重量、體積、存放要求，包裝方式、平均 庫(kù)存量等。（二）對(duì)物質(zhì)分類。1, A類物資：存取頻率最高的物資品種，應(yīng)將儲(chǔ)位設(shè)置貨架 三層。2, B類物資：存取頻率居中的物資，應(yīng)將儲(chǔ)位設(shè)置在貨架二 層。3, C類物資：存取頻率最低的物質(zhì)，應(yīng)將儲(chǔ)位設(shè)置在較出入口較遠(yuǎn)的貨架的一層或四層（根據(jù)重量。 ） （二）儲(chǔ)位安排1 ,需掌握倉(cāng)庫(kù)空間布局,了解每一物資大類所存放的位置。2，按照物資分類，定位每類物資的儲(chǔ)位區(qū)域。3，對(duì)物質(zhì)進(jìn)行詳細(xì)分析，確定存儲(chǔ)空間，出入庫(kù)頻率等。 具體安排儲(chǔ)位，安排儲(chǔ)位需依據(jù)倉(cāng)庫(kù)空間與儲(chǔ)位規(guī)劃原則。4

27、，保管員監(jiān)督庫(kù)內(nèi)裝卸搬運(yùn)人員將物資搬運(yùn)到指定位置。五、儲(chǔ)位看板管理。1，在圖紙上或電腦中繪制倉(cāng)庫(kù)規(guī)劃圖。2，每一區(qū)域采用一種措施及特有的代碼。 。3，繪制儲(chǔ)位看板時(shí)，大小要成比例縮小，以方便儲(chǔ)位安排。4，每一儲(chǔ)區(qū)需要標(biāo)注清晰物資大類類別，標(biāo)明分類物資具 體信息。5，使用電腦管理看板，可以使信息更全面，更美觀，有利 于保管員及管理人員方便快捷地開(kāi)展安排物資，查找物資等 庫(kù)存管理工作。6，盤點(diǎn)結(jié)束后調(diào)整看板信息。物資儲(chǔ)存安排方案一，目的 為了確保物資儲(chǔ)存管理科學(xué)化，合理化，規(guī)范化，實(shí)現(xiàn)物資 的合理存儲(chǔ)。提高物資保管質(zhì)量，特制訂本方案。二，原則 根據(jù)科學(xué)化，立體化的倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存原則，倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)依據(jù)

28、合理，牢固、 定量、 整齊、 節(jié)省方便的基本要求來(lái)堆碼物資 三，庫(kù)房選擇辦法。1，怕潮濕和易霉變，易生銹的物資，應(yīng)存放在較干燥的庫(kù) 房。2，遇熱易融化，發(fā)粘、易揮發(fā)和變質(zhì)以及容易燃燒爆炸的 物資應(yīng)存放在濕度較低倉(cāng)庫(kù)。3，怕熱怕凍等對(duì)濕度條件要求比較嚴(yán)格的物質(zhì)，應(yīng)存放在 專用倉(cāng)庫(kù)或怕濕倉(cāng)庫(kù)。4，性能相互抵觸或者相互之間容易發(fā)生反應(yīng)的物資，特別 是化學(xué)品，應(yīng)分開(kāi)存放，以保證庫(kù)房安全。四，物資堆碼方案。 堆碼前，要合理計(jì)算垛的占地面積和高度等參數(shù)，堆碼時(shí)可 參考一下四種堆碼方式。 1，沒(méi)有包裝的大宗散貨，可采用散堆方式。 2，有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資，采用貨垛堆碼法。3，小件物資或不宜堆

29、高的物資，采用貨架堆碼法。 4，根據(jù)物資的不同形狀，碼或各種不同垛型，每垛總數(shù)為5的倍數(shù)，以便進(jìn)行物資清點(diǎn)，實(shí)行“五五化”堆碼可以提高 工作效率。五，物資苫墊方案 物資苫墊方法包括垛苫蓋法，魚鱗式苫蓋法，隔離苫蓋法， 圍交棚架苫蓋法，活動(dòng)棚架苫蓋法等很多種，倉(cāng)庫(kù)管理人員 應(yīng)根據(jù)物資性質(zhì)采用合適的苫墊方法。 1，垛苫方法：把苫蓋物直接蓋在垛面上，此方法操作簡(jiǎn)便。 適用與層脊形貨垛或大件物質(zhì)的苫蓋，可用油布或塑料作苫 蓋物。 2，魚鱗式苫蓋法：把苫蓋物由貨垛的下部向上逐次圍蓋。 從外形看很似魚鱗狀，為保持貨垛頂部或周圍的通風(fēng)性，可 在貨垛與苫蓋物之間加隔離板，或?qū)⑸簧w物下部略微反卷。 3，隔離苫蓋

30、法：此方法與垛苫蓋法的區(qū)別在于苫蓋物不直 接擺放在貨垛上，而是采用隔離物使苫蓋物與貨垛間留有空 隙。隔離物可用竹竿、木條、鋼筋、鋼管、等。此法優(yōu)點(diǎn)是 利于排水通風(fēng)。 4，圍交棚架苫蓋法，用預(yù)制的苫蓋骨架與苫葉合裝而成的 簡(jiǎn)易棚架，不需基礎(chǔ)工程，可隨時(shí)拆卸和人力移動(dòng)。 5，活動(dòng)棚架苫蓋法，與圍交棚架苫蓋不同，棚架四周及頂部鋪圍玻璃鋼瓦，鐵皮等物，在棚柱底部裝上滾輪，整個(gè)棚 架可治固定軌道移動(dòng)。物資儲(chǔ)存保管方案，目的規(guī)范為了確保物資存儲(chǔ)管理工作的科學(xué)化，合理化、 化、 實(shí)現(xiàn)物資的合理儲(chǔ)存，提高物資保管質(zhì)量，特制訂本 方案對(duì)物資存儲(chǔ)管理工作進(jìn)行指導(dǎo)。二，管理范圍本方案對(duì)物資存儲(chǔ)安排， 物資在庫(kù)保養(yǎng)，

31、 倉(cāng)儲(chǔ)安全，庫(kù)存盤點(diǎn)等業(yè)務(wù)進(jìn)行規(guī)范，凡有關(guān)物資 存儲(chǔ)管理的事項(xiàng)均應(yīng)依照本方案處理。三，物資存儲(chǔ)安排。（一）入庫(kù)條件 1，經(jīng)驗(yàn)收合格且已辦理入庫(kù)手續(xù)的物資方可準(zhǔn)許入庫(kù)。 2，入庫(kù)物資應(yīng)附上卡片，卡片上所記錄內(nèi)容應(yīng)與庫(kù)存臺(tái)賬保持一致。（二）選擇倉(cāng)庫(kù)根據(jù)物資自然屬性的不同， 按照保管條件對(duì)入庫(kù)物資進(jìn)行分類擺放， 妥善保管， 具體措施包 括以下四個(gè)方面。1，怕潮濕易霉變，易生銹的物質(zhì)，應(yīng)存放在較干燥的庫(kù)房。 2，遇熱易融化，發(fā)粘，易揮發(fā)和變質(zhì)以及易燃燒爆炸的物質(zhì)應(yīng)存放在濕度較低的倉(cāng)庫(kù)或?qū)?用倉(cāng)庫(kù)（例如：火工品）3，對(duì)于怕熱、怕凍等濕度和濕度條件要求比較嚴(yán)格的物資應(yīng)存放于專用庫(kù)房。 4，性能相互抵觸或相

32、互之間容易發(fā)生反應(yīng)的物質(zhì)，特別是化學(xué)品，應(yīng)分開(kāi)存放，以保證庫(kù) 房安全。（三）明確物資碼放原則 1，應(yīng)依據(jù)合理、牢固、定量、整齊、節(jié)省、方便的基本原則來(lái)堆碼物資。合理：對(duì)不同品種、規(guī)格、等級(jí)、批次、單價(jià)的物資，均應(yīng)分開(kāi)堆碼，以便合理保管。 選擇垛型必須適合于物質(zhì)性能特點(diǎn)，正確留出垛距通道。便于裝卸、搬運(yùn)、發(fā)放、檢查、碼 垛時(shí)要分清先后次序，便于“先進(jìn)先出”便于收發(fā)檢查工作。牢固：貨垛比需不偏不斜，不歪不倒，不壓壞底層物資和地坪。 定量：每行每層的數(shù)量力求整數(shù)，過(guò)磅物資不能整數(shù)時(shí)，每層應(yīng)明顯隔離，標(biāo)明重量。這樣便于清點(diǎn)，便于發(fā)貨。 整齊：垛型有一定規(guī)格，各垛排列整齊有序。包裝標(biāo)志一律朝外。 節(jié)省：

33、要節(jié)省面積，物資要盡量碼到適當(dāng)高度，提高庫(kù)房利用率。2，物資堆碼不但要整齊，而且要保證堆碼的穩(wěn)定性，防止因碼放不穩(wěn)，故導(dǎo)致出現(xiàn)安全隱 患。3，待驗(yàn)收的物資，不合格的物資，損壞和送錯(cuò)的物資應(yīng)妥善保管，不得亂堆亂放，以免影 響正常出入庫(kù)。（四）選擇堆碼方式堆碼前， 做好堆垛樣式的設(shè)計(jì)工作， 合理計(jì)算堆垛的占的面積和高度參數(shù)， 一般可參考一下 四點(diǎn)堆碼方式。1，散堆方式，沒(méi)有包裝的大宗散貨采用此種方式。2, 貨垛堆碼法，適用于有外包裝的物資或者不要包裝的大宗物資。 3，貨架堆碼法，適用于小件物資或者不宜堆高的物資。4 五五化堆碼法，應(yīng)當(dāng)根據(jù)物資的不同形狀，將物資碼或各種不同垛形，每垛總數(shù)為5 的倍數(shù)

34、，以便進(jìn)行物資清點(diǎn)，提高工作效率。四，物資存庫(kù)保養(yǎng)（一）物資排查 定期查看存庫(kù)物資，排查霉變，破壞、蟲蛀、潮濕等狀況。檢查物資是否完整，牢固、保證 物資的質(zhì)量安全， 檢查時(shí)除了用感官檢查物資質(zhì)量外， 還可用儀器， 工具來(lái)測(cè)定物資的具體 狀況。（二）物資養(yǎng)護(hù) 1，對(duì)露天碼放的物資，應(yīng)加以苫蓋，下墊。以防止物資受到雨淋、暴曬、風(fēng)沙等侵害而變 質(zhì)。2，根據(jù)物資的性能要求，適時(shí)開(kāi)窗調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的濕度或濕度確保為物質(zhì)提供良好的存儲(chǔ)環(huán) 境。（三防止霉變，生銹和蟲害） 1，防治物資霉腐的具體做法。（1）做好倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生工作，及時(shí)清理倉(cāng)庫(kù)垃圾。（2）控制倉(cāng)庫(kù)溫濕度和氧氣含量。（3）利用除氧劑，百菌清，水楊酰笨胺等對(duì)

35、物質(zhì)進(jìn)行藥物防霉處理。（4）及時(shí)利用新技術(shù)，新方法防止霉變。2，金屬物資防銹、除銹的具體做法。（1）控制和改善儲(chǔ)存條件。（2）保持庫(kù)房干燥。（3）利用涂油，塑料包裹，涂漆等方法除銹。（4）對(duì)已繡物資應(yīng)利用機(jī)械、人工、化學(xué)、等方法除銹。3，防治倉(cāng)庫(kù)病蟲害的具體做法。（1）對(duì)入庫(kù)物資予以蟲害檢查和處理。（2）定期對(duì)物資進(jìn)行殺蟲防蟲處理。（3）倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)保持良好的環(huán)境衛(wèi)生。 五，物資安全管理（一）危險(xiǎn)品的存儲(chǔ)保管。 1，易然易爆品，有害物質(zhì)，防腐蝕物資和放射性物質(zhì)應(yīng)單獨(dú)分開(kāi)存放妥善保管，火工 品按民爆安全條例要求專門存放于火工品庫(kù)，憑專職人員看守。2，定期對(duì)危害進(jìn)行檢查。（二）火災(zāi)防止 1，建立健全防

36、火組織和消防制度。 2，工作人員必須熟悉存儲(chǔ)物資的分類，性質(zhì)，保管方法和倉(cāng)庫(kù)防火安全制度。 3，建造防火墻防，防火隔離帶和防火門。 4，庫(kù)房?jī)?nèi)滅火設(shè)施應(yīng)齊全，且放在易取得地方。六，庫(kù)存盤點(diǎn)（一）建立盤點(diǎn)制度 建立盤點(diǎn)制度，能及時(shí)掌握倉(cāng)庫(kù)庫(kù)存情況，優(yōu)化庫(kù)存管理。（二）確定盤點(diǎn)時(shí)間 1，倉(cāng)庫(kù)保管人員對(duì)所保管的庫(kù)存物資進(jìn)行嚴(yán)格清點(diǎn)，并隨時(shí)準(zhǔn)備接受領(lǐng)導(dǎo)的抽查。 2，每年末，應(yīng)與財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)部、機(jī)電部等共同進(jìn)行盤存。（三）實(shí)施盤點(diǎn)工作 1，實(shí)地查點(diǎn)物資數(shù)量，核對(duì)帳、卡、物、資金是否對(duì)口，如有不一致及時(shí)進(jìn)行處理。 2，盤點(diǎn)物資質(zhì)量是否有變化，必要時(shí)應(yīng)當(dāng)對(duì)其進(jìn)行檢驗(yàn)。3，查物資保存條件是否合格。4，盤點(diǎn)后盤

37、點(diǎn)人員填寫盤存報(bào)告。（四）特殊問(wèn)題處理 1，發(fā)現(xiàn)物資數(shù)量不符時(shí)，應(yīng)查明原因，并由保管員進(jìn)行簽名確認(rèn)。2，查不出虧損的原因，應(yīng)由供應(yīng)部上報(bào)主管經(jīng)理審批后，做盤盈盤虧處理。3，物資質(zhì)量受到損壞的，要查清原因，立刻采取補(bǔ)救措施，避免損失擴(kuò)大。4，保管員有變動(dòng)時(shí)，列清庫(kù)存物資移交清冊(cè)。交接雙方會(huì)同監(jiān)交人員實(shí)地盤存。物資盤點(diǎn)實(shí)施方案一，目的為確切掌握物資庫(kù)存量，確保物資帳，卡、物、資金相等，提高存貨周轉(zhuǎn)率，加強(qiáng)對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi) 庫(kù)存物資的管理，特制定本方案。二，范圍本方案適用于庫(kù)內(nèi)所有物資的盤點(diǎn)工作。三，人員安排與職責(zé)（一）總盤人總盤人由分管供應(yīng)部主管副經(jīng)理?yè)?dān)任， 主要負(fù)責(zé)盤點(diǎn)工作的具體指揮， 并協(xié)調(diào)， 監(jiān)督及

38、指導(dǎo) 盤點(diǎn)工作的進(jìn)行及異常事項(xiàng)的裁決。（二）主盤人 主盤人由供應(yīng)部部長(zhǎng)擔(dān)任， 主要負(fù)責(zé)安排現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際盤點(diǎn)工作， 制定現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)方案并付諸實(shí)施。 及時(shí)向總盤人報(bào)告進(jìn)度以及處理盤點(diǎn)中存在的問(wèn)題。（三）盤點(diǎn)人和會(huì)點(diǎn)人 1，盤點(diǎn)人由主盤人指派熟悉各種物資情況的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)第一次物資的清點(diǎn)并詳細(xì)記錄 盤點(diǎn)數(shù)量。 2，會(huì)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部或相關(guān)部門人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)對(duì)清點(diǎn)過(guò)的物資數(shù)量進(jìn)行復(fù)點(diǎn)并單獨(dú)記錄。 3，盤點(diǎn)人和會(huì)點(diǎn)人組成一個(gè)盤點(diǎn)小組，對(duì)本組的盤點(diǎn)的數(shù)據(jù)以準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。（四）總監(jiān)點(diǎn)人總監(jiān)點(diǎn)人由財(cái)務(wù)部部長(zhǎng)擔(dān)任， 負(fù)責(zé)指揮， 安排財(cái)務(wù)部人員對(duì)各組盤點(diǎn)數(shù)量進(jìn)行隨機(jī)抽查， 檢 查各組盤點(diǎn)數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確度，對(duì)出現(xiàn)誤差的物資進(jìn)行復(fù)

39、點(diǎn)，并將抽查結(jié)果上報(bào)總盤人。（五）統(tǒng)計(jì)員 統(tǒng)計(jì)員由供應(yīng)部統(tǒng)計(jì)，計(jì)劃員單擔(dān)任，負(fù)責(zé)收集每天盤點(diǎn)表單，對(duì)盤點(diǎn)數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總， 并對(duì) 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。四，盤點(diǎn)方式 盤點(diǎn)方式分為循環(huán)盤點(diǎn)，定期盤點(diǎn)，臨時(shí)盤點(diǎn)。五，盤點(diǎn)實(shí)施（一）供應(yīng)部編制“物資盤點(diǎn)計(jì)劃安排表”包主管副經(jīng)理核定后組織實(shí)施。（二）盤點(diǎn)前的準(zhǔn)備工作作。1，清理倉(cāng)庫(kù)。 在進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)前，保管員及其他相關(guān)人員要對(duì)防置物資的場(chǎng)地進(jìn)行清潔整理，按照 5S 活 動(dòng)中的整理，整頓規(guī)范來(lái)進(jìn)行，具體要求：（1）清理清潔倉(cāng)庫(kù)，使倉(cāng)庫(kù)物資竟然有序，便于計(jì)數(shù)與盤點(diǎn)。（2）將所有單據(jù)，文件，帳，卡整理就緒，未登帳的單據(jù)均應(yīng)結(jié)清。（3）保管員應(yīng)于正式盤點(diǎn)前找時(shí)間自行

40、盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)問(wèn)題應(yīng)進(jìn)行必要適當(dāng)?shù)奶幚恚员阌?正式工作的進(jìn)行。2，準(zhǔn)備盤點(diǎn)工具 盤點(diǎn)人員應(yīng)事先準(zhǔn)備好盤點(diǎn)工作中所需的工具，如，計(jì)量工具，盤點(diǎn)表，筆等。（三）現(xiàn)場(chǎng)盤點(diǎn)1，劃分盤點(diǎn)區(qū)域 將倉(cāng)庫(kù)或盤點(diǎn)區(qū)域劃分多幾個(gè)區(qū)域，確保各區(qū)域之間不要重合，不要留有空白造成漏盤。2，人員分配在進(jìn)行實(shí)地盤點(diǎn)時(shí)， 根據(jù)編制的 “物資盤點(diǎn)計(jì)劃安排表” 展開(kāi)盤點(diǎn)。一般由供應(yīng)部相關(guān)人員 負(fù)責(zé)初盤，財(cái)務(wù)等相關(guān)部門負(fù)責(zé)復(fù)盤。抽查及監(jiān)督等。3，盤點(diǎn)工作實(shí)施盤點(diǎn)人員按照盤點(diǎn)要求完成物資盤點(diǎn)，并在盤點(diǎn)表上記錄物資的品種， 規(guī)格、代碼、數(shù)量等 內(nèi)容。4，填寫盤點(diǎn)表盤點(diǎn)表一般分為一式兩份， 盤點(diǎn)人員應(yīng)將清點(diǎn)后的數(shù)量計(jì)于盤點(diǎn)表的第一聯(lián)上，

41、 另一聯(lián)供復(fù) 盤人員填寫。5，復(fù)盤 在復(fù)盤人員清點(diǎn)完成并填寫盤點(diǎn)表后， 復(fù)盤人員要對(duì)清點(diǎn)結(jié)果進(jìn)行檢查。 并據(jù)實(shí)填寫盤點(diǎn)表 的第二聯(lián)， 若復(fù)盤數(shù)量與初盤數(shù)量不一致， 則應(yīng)由初盤人員進(jìn)行再次清點(diǎn)， 以確定最終的數(shù) 量。（四）盤點(diǎn)結(jié)果列示 1，盤點(diǎn)結(jié)果匯總 盤點(diǎn)工作結(jié)束后， 盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)將盤點(diǎn)表按編號(hào)發(fā)出數(shù)收回， 并根據(jù)盤點(diǎn)表上的最終物資數(shù) 量統(tǒng)計(jì)出總數(shù)（總金額） ；盤點(diǎn)表是實(shí)際庫(kù)存物資的原始記錄，收回后應(yīng)妥善保存，以備核 對(duì)。2，盤點(diǎn)結(jié)果核對(duì) 盤點(diǎn)負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將盤點(diǎn)所的庫(kù)存物資，實(shí)際數(shù)量與庫(kù)存帳且進(jìn)行核對(duì)。六，盤點(diǎn)結(jié)果處理 1，盤點(diǎn)結(jié)束后，將物資實(shí)際庫(kù)存與電腦庫(kù)存和手工帳目相核對(duì)，若發(fā)現(xiàn)帳，物、不一致的 現(xiàn)象，則應(yīng)查明原因并進(jìn)行分析。2，供應(yīng)部根據(jù)分析的原因進(jìn)行相對(duì)的處理。七，上報(bào)盤點(diǎn)結(jié)果 1，通過(guò)盤點(diǎn)工作查清物資實(shí)際