采購(gòu)與外包管理控制程序

1、【最新資料，Word版，可自由編輯！】采購(gòu)與外包管理程序文件編號(hào)：COP-603版本：D頁(yè)次：第1頁(yè)共7頁(yè)生效日期：2010年09月08日受控章：編寫(xiě)審核批準(zhǔn)文件名稱(chēng)采購(gòu)與外包管理程序文件編號(hào)COP-603版次D1第2頁(yè)共7頁(yè)生效日期2010-12-22修改記錄序號(hào)修改頁(yè)次版次修改條文修改內(nèi)容修改人修改日期審核批準(zhǔn)1第3和4頁(yè)A修改第3條和5.2.1文件修改和廢止詳見(jiàn)NO:01A1-0072A全文修改，升B版吳達(dá)仁04.9.13何義忠吳達(dá)仁3B全文修改，升B/1版吳達(dá)仁07.9.30吳達(dá)仁4第4頁(yè)B增加5.4條升B/2版梁頌文09.4.1何義忠吳達(dá)仁53B/34.1增加電工開(kāi)發(fā)部相關(guān)內(nèi)容吳達(dá)仁

2、何義忠吳達(dá)仁61-7D全面修訂升D版鄧?yán)^勇何義忠鄧?yán)^勇73-5D3/5.9增加外包管理過(guò)程相關(guān)描述升D/1版鄧?yán)^勇何義忠鄧?yán)^勇文件名稱(chēng)采購(gòu)與外包管理程序文件編號(hào)COP-603版次D1第3頁(yè)共7頁(yè)生效日期2010-12-221 .目的按本程序規(guī)定的要求對(duì)供方進(jìn)行選擇、評(píng)價(jià)和管理，確保所選擇的供方和采購(gòu)的產(chǎn)品符合產(chǎn)品要求。建立采購(gòu)系統(tǒng)，規(guī)范采購(gòu)作業(yè)程序，依據(jù)適時(shí)、適質(zhì)、適價(jià)、適量的準(zhǔn)則，保證采購(gòu)物料能滿(mǎn)足本公司規(guī)定的要求。2 .范圍本程序適用于本公司生產(chǎn)性的原材料（包括型材）、生產(chǎn)輔助材料、成品之供應(yīng)商及其外包廠(chǎng)的管理（供應(yīng)商與外包廠(chǎng)統(tǒng)稱(chēng)供方）。3 .定義3. 1采購(gòu)：是指企業(yè)在一定的條件下從供應(yīng)

3、市場(chǎng)獲取產(chǎn)品或服務(wù)作為企業(yè)資源，以保證企業(yè)生產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)活動(dòng)正常開(kāi)展的一項(xiàng)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。4. 2外包：是指企業(yè)動(dòng)態(tài)地配置自身和其他企業(yè)的功能和服務(wù)，并利用企業(yè)外部的資源為企業(yè)內(nèi)部的生產(chǎn)和經(jīng)營(yíng)服務(wù)。5. 3外包過(guò)程：是為了質(zhì)量管理體系的需要，由組織選擇，并由外部方實(shí)施的過(guò)程。本公司外包過(guò)程包括：塑膠/五金件電鍍、噴漆等過(guò)程。4.職責(zé)1 .1艾朗開(kāi)發(fā)部、工程部：負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品的零部件清單或BOM»表且提供采購(gòu)/外包物料的要求或規(guī)范。4 .2營(yíng)銷(xiāo)部：負(fù)責(zé)收集供方信息資料和選擇供方，制訂物資采購(gòu)計(jì)劃、制定采購(gòu)周期，并負(fù)責(zé)米購(gòu)計(jì)劃的實(shí)施。4. 3生產(chǎn)部門(mén)：負(fù)責(zé)制定安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，負(fù)責(zé)原材料及委外加工等

4、生產(chǎn)物資計(jì)劃排定，提出采購(gòu)/外包要求，負(fù)責(zé)對(duì)發(fā)出的物料中購(gòu)單跟進(jìn)，并負(fù)責(zé)外包作業(yè)的管理。4. 4品管部門(mén)：提供合格供應(yīng)商名單，負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)商的評(píng)估，制訂原材料檢驗(yàn)規(guī)程，IQC按要求對(duì)采購(gòu)物資和外包回廠(chǎng)產(chǎn)品進(jìn)行檢驗(yàn)。4. 5生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)合格的采購(gòu)/外包物資辦理入庫(kù)手續(xù)，并標(biāo)識(shí)，簽錄相關(guān)的帳、卡。對(duì)低于安全庫(kù)存的物品，提出反饋。6. 6各需求部門(mén)/車(chē)間：提出物資采購(gòu)要求，且填寫(xiě)相關(guān)物料中購(gòu)單。5.程序5.1 供方的選擇5.1.1供方的選擇由營(yíng)銷(xiāo)/生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)需要依照供方評(píng)估與管理程序執(zhí)行。5. 2物資采購(gòu)準(zhǔn)備及作業(yè)程序5.2.1品管部門(mén)編制合格供方名單，經(jīng)文控中心受控后，交營(yíng)銷(xiāo)部一份。

5、5. 2.2艾朗開(kāi)發(fā)部、工程部根據(jù)采購(gòu)物質(zhì)的要求，將相應(yīng)技術(shù)要求及規(guī)范提供給營(yíng)銷(xiāo)部。7. 2.3營(yíng)銷(xiāo)部依據(jù)市場(chǎng)預(yù)測(cè)和客戶(hù)訂單量對(duì)主要生產(chǎn)物料提出安全庫(kù)存參考意見(jiàn)，生產(chǎn)部門(mén)負(fù)責(zé)編制安全庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)，并和倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按照此標(biāo)準(zhǔn)貯存和申購(gòu)物料。營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)合同訂單要求、倉(cāng)存情況，評(píng)審生產(chǎn)部門(mén)的物料中購(gòu)單，并據(jù)此填寫(xiě)訂貨單，經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)部主管助理以上審批蓋章后，交采購(gòu)人員負(fù)責(zé)采購(gòu)。營(yíng)銷(xiāo)部根據(jù)采購(gòu)訂單量和供方情況編制物料采購(gòu)周期表，并傳給生產(chǎn)部門(mén)作為訂單評(píng)審、生產(chǎn)物料計(jì)劃日程編排和控制參考依據(jù)。5.2.4臨時(shí)性采購(gòu)，經(jīng)授權(quán)人采購(gòu)回來(lái)的物料，憑收據(jù)或送貨單，登記在訂貨單上，并簽名確認(rèn)。5.2.5采購(gòu)人員根據(jù)合格供方名單，

6、權(quán)衡采購(gòu)價(jià)格，選擇供方進(jìn)行采購(gòu)。生產(chǎn)輔助材料需明確指定供方，經(jīng)工程/開(kāi)發(fā)及品管部門(mén)評(píng)估后的部分輔材可免檢（詳見(jiàn)生產(chǎn)輔助材料免檢清單），如變更供方則需納入檢驗(yàn)。5.2.6對(duì)新增物料的采購(gòu)，采購(gòu)人員應(yīng)向供方進(jìn)行詢(xún)價(jià)、比價(jià)和議價(jià)。采1電與外包管理程序文件編號(hào)COP-603版次D1第4頁(yè)共7頁(yè)生效日期2010-12-225.2.7采購(gòu)工作實(shí)施之前，須作好采購(gòu)文件的準(zhǔn)備工作，包括對(duì)供方的了解及產(chǎn)品品質(zhì)要求的文件等。5.2.8生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)庫(kù)存標(biāo)準(zhǔn)、信息及訂單用量編制物料中購(gòu)單，由生產(chǎn)部副部長(zhǎng)/部長(zhǎng)核準(zhǔn)。5.2.9本司原則上規(guī)定生產(chǎn)物料采用環(huán)保材料。非環(huán)保物料必須在定貨單上注明。5.3采購(gòu)物質(zhì)的驗(yàn)證5.3.

7、1生產(chǎn)性物料以及委外加工物資，由IQC按進(jìn)料檢驗(yàn)程序或環(huán)保進(jìn)料檢驗(yàn)判定標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行驗(yàn)收工作。除標(biāo)示“非環(huán)?！钡奈锪希渌锪夏J(rèn)環(huán)保物料。5.3.2IPQC/IQC檢驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)采購(gòu)物料不合格，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.4當(dāng)客戶(hù)合同或協(xié)議有要求時(shí)，客戶(hù)或其代表可到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證所采購(gòu)的物料是否符合規(guī)定要求，此時(shí)應(yīng)在采購(gòu)訂貨單中說(shuō)明驗(yàn)證活動(dòng)的安排和驗(yàn)證方式。但是客戶(hù)或其代表的驗(yàn)證，不能免除本公司的規(guī)定檢驗(yàn)。5.5對(duì)關(guān)鍵原材料采購(gòu)部門(mén)應(yīng)每年要求供方定期提供檢驗(yàn)報(bào)告或驗(yàn)證報(bào)告（原則上每年提供一次），以確保滿(mǎn)足所規(guī)定的要求。5.6本公司進(jìn)行供方評(píng)價(jià)，或因采購(gòu)回的物料發(fā)生重大質(zhì)量問(wèn)題等狀況，品管部門(mén)可對(duì)供方進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)

8、驗(yàn)證。此驗(yàn)證亦不能免除本公司的規(guī)定檢驗(yàn)。5.7采購(gòu)物質(zhì)入庫(kù)。5.7.1經(jīng)檢驗(yàn)合格之物質(zhì)，憑品管部門(mén)開(kāi)具之檢驗(yàn)合格憑證，倉(cāng)庫(kù)辦理入庫(kù)手續(xù)，并隨同供方的送貨單交財(cái)務(wù)部入帳。非環(huán)保物料必須在相關(guān)單證上注明。5.7.2營(yíng)銷(xiāo)部發(fā)出外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件訂貨單，同時(shí)填寫(xiě)外協(xié)/外購(gòu)物料進(jìn)倉(cāng)通知，傳生產(chǎn)部作為物料進(jìn)度追蹤和排產(chǎn)的依據(jù)，同時(shí)交倉(cāng)庫(kù)做好收貨準(zhǔn)備。5.8采購(gòu)文件的管理。5.8.1除進(jìn)料物質(zhì)驗(yàn)收單由品管部門(mén)保存外，其余所有發(fā)出的生效采購(gòu)文件，一律由營(yíng)銷(xiāo)/生產(chǎn)部采購(gòu)員保存。5.8.2采購(gòu)文件在保存時(shí)，采購(gòu)員應(yīng)分類(lèi)歸檔，并依據(jù)記錄控制程序保存。5.8.3采購(gòu)文件、資料保存期限依據(jù)記錄控制程序確定的期限管理。5.9外包

9、作業(yè)5.9.1生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)公司規(guī)定的外包過(guò)程選擇符合外包條件的供方，合格供方的評(píng)估依照供方評(píng)估與管理程序進(jìn)行，經(jīng)相關(guān)部門(mén)評(píng)估合格的外包方列入合格供方名單。5.9.2初次合作的合格供方須同我司簽訂相應(yīng)的外包合同，并在合同內(nèi)就加工產(chǎn)品數(shù)量（產(chǎn)能）、質(zhì)量、交期、成本及附加條件等方面做出相關(guān)約定或說(shuō)明。5.9.3生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、物料需求計(jì)劃、產(chǎn)品加工工藝要求及供方提供的產(chǎn)能參數(shù)編制外包計(jì)劃，并將外包計(jì)劃傳遞給相應(yīng)的供方確認(rèn)回傳。5.9.4生產(chǎn)部門(mén)根據(jù)外包計(jì)劃安排外包加工，并按相關(guān)發(fā)外作業(yè)指導(dǎo)書(shū)填寫(xiě)詳細(xì)的加工要求。其中琴鍵水鍍由營(yíng)銷(xiāo)部負(fù)責(zé)；五金件的電鍍，琴鍵真空鍍、隔鍍，噴漆由生產(chǎn)部負(fù)責(zé)；電工產(chǎn)品

10、所有產(chǎn)品的噴漆（包括支架）由電工采購(gòu)員負(fù)責(zé)。塑膠類(lèi)產(chǎn)品依照塑料件發(fā)外電鍍作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行，五金類(lèi)依照五金類(lèi)物料的發(fā)外加工以及單據(jù)填制執(zhí)行，電工產(chǎn)品依照電工產(chǎn)品外協(xié)加工作業(yè)指導(dǎo)書(shū)執(zhí)行。5.9.5外包產(chǎn)品回廠(chǎng)后由品管部門(mén)IQC負(fù)責(zé)檢驗(yàn)，具體依照進(jìn)料檢驗(yàn)程序及原材料檢驗(yàn)規(guī)程執(zhí)行。5.9.6當(dāng)外包計(jì)劃產(chǎn)生變更時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)需要提前通知供方確認(rèn)。當(dāng)供方無(wú)法滿(mǎn)足我司外包需求時(shí)，生產(chǎn)部門(mén)可分包給其他供方，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)計(jì)劃做出相應(yīng)的調(diào)整。5.9.7生產(chǎn)/品管部門(mén)應(yīng)每月對(duì)供方供貨的及時(shí)性和質(zhì)量狀況等方面進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，作為合格供方年度質(zhì)量評(píng)審的依據(jù)。5.10供方的定期考評(píng)5.10.1供方的定期考評(píng)由相關(guān)部門(mén)根據(jù)依照供方評(píng)估與管理程序執(zhí)行。一.收到本訂單，請(qǐng)貴公司業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人在f內(nèi)簽名確認(rèn)并回傳。二.送貨口托運(yùn)口自提三.結(jié)算方式：月結(jié)，特殊情況由雙方協(xié)定。四.技術(shù)要求：口按我公司圖紙或封樣等相關(guān)資料口按有美國(guó)標(biāo)口按ROHS環(huán)保要求五.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：1.按GB/T2828.1-2003抽樣驗(yàn)收。2.不合格品本公司有權(quán)退貨，如需急用全檢費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)。供方（簽章）：需方（簽章）：中山市永聯(lián)電器制品