工程采購控制程序2

1、股份有限公司 發(fā)布2005-1-25 實(shí)施2005-1-25 發(fā)布工程采購控制程序版本（2）10012005股份有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Enterprise Standard Co.,ltd前 言為保證公司的工程供方對其承包的工程依法經(jīng)營，有效控制分包工程的施工質(zhì)量、安全和環(huán)境，滿足項(xiàng)目工程的要求，特編制本程序。根據(jù)運(yùn)行實(shí)踐，對第1版HYDB201001 工程采購控制程序進(jìn)行修訂，刪減對供方的管理內(nèi)容，同時(shí)結(jié)合公司機(jī)構(gòu)變化對部門職能進(jìn)行調(diào)整。自第2版發(fā)布之日起替代第1版。本程序第1版主要起草人：宋佩欽本程序第2版主要修訂人：宋佩欽本程序?qū)徍巳耍河岽悍?、滕先梁、朱文杰、邵武通本程序批?zhǔn)人：沈銀根本程序于

2、2005年1月25日發(fā)布，發(fā)布之日起實(shí)施。本程序由公司經(jīng)營管理部負(fù)責(zé)解釋。工程采購控制程序1 范圍本程序適用于公司所屬業(yè)務(wù)范圍的工程采購。2 職責(zé)3.1 公司主管經(jīng)理主管工程采購，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)工程采購。3.2 公司經(jīng)營管理部是工程采購的歸口管理部門，負(fù)責(zé)組織對工程供方的選擇和評(píng)價(jià)、采購合同要求的確認(rèn)，采購合同的管理工作。3.3 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對采購工程進(jìn)行驗(yàn)證，并將驗(yàn)證結(jié)果反饋給公司相關(guān)管理部門。3.4 公司其他相關(guān)部門，按各自的職責(zé)范圍對工程供方進(jìn)行評(píng)價(jià)和管理。3 程序3.1 工程采購流程圖：工程采購流程圖見圖1。3.2 工程采購申請3.2.1 項(xiàng)目部根據(jù)工程需要提出工程采購的申請，確定采購工

3、程的要求，內(nèi)容包括：a. 顧客對相關(guān)產(chǎn)品的要求（見與顧客簽定的合同）； b. 公司為確保產(chǎn)品符合規(guī)定要求對供方所采取的控制要求（過程、設(shè)備、人員的資質(zhì)要求、工程期限等）；c. 必要時(shí)，對供方提出質(zhì)量管理體系的要求。3.2.2 根據(jù)采購工程要求項(xiàng)目部推薦工程供方。3.3 工程采購確認(rèn)3.3.1 經(jīng)營管理部確認(rèn)項(xiàng)目部推薦的工程供方是公司合格供方，交各職能部門審核，對照各自職能確認(rèn)供方相關(guān)要求。3.3.2 經(jīng)營管理部確認(rèn)項(xiàng)目部推薦的工程供方不是公司合格供方，按HYDB201003 供方評(píng)價(jià)與管理程序組織對供方評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)合格交職能部門確認(rèn)；對一次性供方顧客推薦的供方（不可能作長期供方）實(shí)施緊急采購，但

4、供方僅限于本工程的提供。開始采購申請項(xiàng)目推薦緊急采購（顧客推薦）N是否合格供方供方評(píng)價(jià)，列入合格供方名錄Y會(huì)審、批準(zhǔn)簽訂合同合同實(shí)施、采購工程驗(yàn)收結(jié)束圖1 工程采購流程圖3.4 工程采購審核、批準(zhǔn)經(jīng)各職能部門審核確認(rèn)后，交公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.5 簽訂合同確定工程供方后，經(jīng)營管理部編制采購合同，并按公司合同管理制度規(guī)定，對合同進(jìn)行審查后簽訂采購合同。3.6 采購工程的驗(yàn)證3.6.1 項(xiàng)目部應(yīng)按工程采購要求策劃對工程供方所提供的工程及施工過程進(jìn)行檢驗(yàn)，包括：工程質(zhì)量、安全與文明施工、工程進(jìn)度、人員資質(zhì)等檢驗(yàn)。3.6.2 當(dāng)公司（項(xiàng)目部）或顧客在供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，由項(xiàng)目部組織驗(yàn)證安排，并規(guī)定驗(yàn)證放行的辦法。3.6.3 必要時(shí)，由公司工程管理部組織對采購工程進(jìn)行驗(yàn)證。4 記錄“工程項(xiàng)目分包申請表” 、“工程采購合同會(huì)簽表”，由公司經(jīng)營管理部保存。5 相關(guān)文件中華人民共和國合同法中華人民共和國建筑法建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例（2000年1月30日國務(wù)院令第279號(hào)）建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定（2001年4