富祥商貿(mào)有限責(zé)任公司規(guī)章制度及工作流程

1、富祥商貿(mào)有限責(zé)任公司工作流程流 程 組 成一、業(yè)務(wù)工作流程1、直營(yíng)業(yè)務(wù)工作流程-1頁(yè)2、XX 商超工作流程-2頁(yè)3、外埠業(yè)務(wù)工作流程-4頁(yè)4、調(diào)度部工作流程-4頁(yè)5、綜合業(yè)務(wù)流程-6頁(yè) （客訴、退換貨、直營(yíng)陳貨調(diào)整流程、新客戶設(shè)立、稅票、商超變價(jià)、 箱皮申請(qǐng) 手提袋退換 特殊活動(dòng)）6、市場(chǎng)部工作流程-11頁(yè)（促銷活動(dòng)、結(jié)案、廣促物料、基礎(chǔ)費(fèi)用、陳列活動(dòng)、促銷品采購(gòu)）7、市場(chǎng)督導(dǎo)流程-15頁(yè)二、人力資源工作流程1、人員招聘流程-18頁(yè)2、試用、錄用流程-19頁(yè)3、離職流程-20頁(yè)4、考勤流程-20頁(yè)5、職務(wù)變更、晉升流程-21頁(yè)6、培訓(xùn)流程-21頁(yè)7、考核與工資流程-22頁(yè)三、行政管理流程1、辦

2、公用品管理流程-23頁(yè) （辦公用品申請(qǐng)流程、辦公用品采購(gòu)流程、辦公用品領(lǐng)用流程、辦公用品驗(yàn)收流程、廢舊物品驗(yàn)收流程）2、文件收發(fā)流程-25頁(yè) （單據(jù)、文件傳遞流程，公文發(fā)送流程，傳送需總經(jīng)理批示的文件）3、獎(jiǎng)罰流程：-26頁(yè) （獎(jiǎng)勵(lì)流程，罰款流程）四、物流部工作流程1、直營(yíng)配送流程-27頁(yè)2、外埠配送流程-29頁(yè)3、商超配送流程-29頁(yè)4、車輛維修及加油流程-33頁(yè)5、開票員工作流程-34頁(yè)6、倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)流程-36頁(yè)7、倉(cāng)庫(kù)出庫(kù)流程-37頁(yè)8、倉(cāng)庫(kù)其他流程-38頁(yè)9、陳貨統(tǒng)計(jì)流程-38頁(yè)四、財(cái)務(wù)流程1、費(fèi)用報(bào)銷流程-38頁(yè)2、借款流程-40頁(yè)3、公章使用流程-40頁(yè)流 程 說(shuō) 明1、 宗旨：公司

3、任何部門任何人員不得凌駕工作流程之上。2、本工作流程根據(jù)公司組織結(jié)構(gòu)圖制訂，各分公司歸屬銷售部由銷售總監(jiān)管理，各分公司財(cái)務(wù)部、物流部相關(guān)人員現(xiàn)場(chǎng)管理歸屬分公司經(jīng)理，業(yè)務(wù)管理歸屬公司財(cái)務(wù)部、物流部，如果分公司需招聘財(cái)務(wù)、物流人員，由分公司經(jīng)理進(jìn)行初試，由公司物流總監(jiān)、副總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)最終確認(rèn)，技能培訓(xùn)由公司物流部、財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)培訓(xùn)。如果分公司需更換財(cái)務(wù)、物流人員，必須經(jīng)過公司物流總監(jiān)、副總監(jiān)，財(cái)務(wù)總監(jiān)最終確認(rèn)，有異議的情況各自反饋，由總經(jīng)理定奪。公司實(shí)行12小時(shí)回復(fù)制，任何單據(jù)、任何事宜接受部門必須在12小時(shí)內(nèi)回復(fù)；發(fā)起部門在12小時(shí)內(nèi)得不到回復(fù)，從發(fā)起時(shí)間起12小時(shí)內(nèi)必須越級(jí)投訴，否則不予處理；

4、公司各層級(jí)員工在簽名時(shí)必須簽日期與時(shí)間；單據(jù)傳遞過程每個(gè)環(huán)節(jié)簽批人負(fù)責(zé)向上一環(huán)節(jié)簽批人傳遞、追蹤；需營(yíng)銷副總或總經(jīng)理簽批單據(jù)由調(diào)度兼總經(jīng)理辦公室主任負(fù)責(zé)把簽批后的單據(jù)傳遞給執(zhí)行方并通知發(fā)起方簽批與否。單據(jù)填寫必須規(guī)范、工整，符合流程要求，否則予以退回不予處理，責(zé)任由發(fā)起人承擔(dān)。3、各部門員工在日常工作溝通中盡可能口避免頭承諾事項(xiàng)，如有加急事項(xiàng)需要現(xiàn)場(chǎng)解決，事后3天內(nèi)必須由當(dāng)事人以工作聯(lián)系單或書面形式備案。超出3天有效時(shí)間公司不予處理。4、公司所有需要總經(jīng)理批示的文件，必須以總經(jīng)理的簽字或授權(quán)簽字為準(zhǔn)！第一部分 業(yè)務(wù)工作流程一、直營(yíng)業(yè)務(wù)工作流程1、直營(yíng)業(yè)務(wù)流程圖示： 訂單2、直營(yíng)訂貨流程說(shuō)明：1

5、）業(yè)務(wù)人員在公司確認(rèn)產(chǎn)品政策、數(shù)量、日期，準(zhǔn)備好拜訪工具，拜訪客戶。2）業(yè)務(wù)人員到達(dá)客戶后運(yùn)用客戶卡取得訂單，訂單須寫明訂貨日、店名、電話、地址、產(chǎn)品名稱、數(shù)量、價(jià)格、贈(zèng)品情況，將客戶聯(lián)交客戶。3）業(yè)務(wù)人員當(dāng)天總結(jié)訂單，填寫管理單，寫清聯(lián)絡(luò)事項(xiàng)?？蛻粲刑厥庖蟮那闆r，在管理單中標(biāo)明，或另寫工作聯(lián)系單（比如：客戶要求貨物送到倉(cāng)庫(kù)等情況）要求訂單必須字跡清晰、工整、品項(xiàng)名稱書寫規(guī)范。4）業(yè)務(wù)人員到達(dá)辦公室后半小時(shí)內(nèi)將總結(jié)好的管理單、訂單交開票員，開具出庫(kù)單，如有調(diào)貨單，將調(diào)貨單交與開票員。最遲不得晚于下班后半小時(shí)。3、直營(yíng)結(jié)款情況說(shuō)明：1）普通商店憑訂單、聯(lián)絡(luò)單送貨，送貨時(shí)結(jié)現(xiàn)款。2）以下客戶分情

6、況送貨A. “X X 超市”送貨同時(shí)取收貨憑證交帳時(shí)頂現(xiàn)金交給出納，每周六直營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理指定人帶收貨憑證到“X X ”結(jié)賬。每次結(jié)賬時(shí)壓款一批。B. “YY 超市”送貨同時(shí)取收貨憑證交賬時(shí)頂現(xiàn)金交給出納，每周五直營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)理帶或業(yè)務(wù)經(jīng)理指定人收貨憑證到“YY ”結(jié)賬。C. 西B “ZF 煙酒超市”每次送貨須開增值稅發(fā)票。D. 東D “銀寶超市”送貨后取收貨憑證交帳時(shí)頂現(xiàn)金交給出納，每月23號(hào)遞交稅票，次月7號(hào)至9號(hào)結(jié)賬。E 、JU 蛋糕送貨后取收貨憑證交帳時(shí)頂現(xiàn)金交給出納, 貨款直營(yíng)經(jīng)理每月15號(hào)結(jié)算。F 、雙龍超市送貨后取收貨憑證交賬時(shí)頂現(xiàn)金交給出納，貨款由業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理指定人每隔

7、一周周一遞交稅票及收貨憑證，周二結(jié)款，貨款為壓批結(jié)算。G 、廣和超市送貨后取收貨憑證交帳時(shí)頂現(xiàn)金交給出納, 貨款由直營(yíng)經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理指定人結(jié)算，夠3000元結(jié)算一次。H, 興隆超市送貨后取收貨憑證交帳時(shí)頂現(xiàn)金交給出納，貨款每周一由業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理指定人結(jié)賬。I ，客旺送貨后取收貨憑證交帳時(shí)頂現(xiàn)金交給出納，貨款每周一由業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理指定人結(jié)賬。J ，GJ 早餐送貨后取收貨憑證交帳時(shí)頂現(xiàn)金交給出納，每月初由業(yè)務(wù)經(jīng)理或業(yè)務(wù)經(jīng)理指定人對(duì)賬結(jié)款。4、壓批結(jié)算貨款說(shuō)明：直營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)理應(yīng)在到期日內(nèi)結(jié)回貨款，如果結(jié)不回貨款，財(cái)務(wù)部主管通知銷售總監(jiān)12小時(shí)內(nèi)解決。5、特價(jià)流程隨公司特價(jià)流程，財(cái)務(wù)出納見簽批后

8、審批單執(zhí)行。6、退換貨、客訴流程隨公司退換貨、客訴流程。7、鄉(xiāng)鎮(zhèn)提前出貨：按4日訂單數(shù)量通知開票員，預(yù)留鄉(xiāng)鎮(zhèn)出貨品項(xiàng)。鄉(xiāng)鎮(zhèn)業(yè)務(wù)人員要每天給開票員報(bào)備當(dāng)天的借貨數(shù)量，以保證庫(kù)存數(shù)量的準(zhǔn)確性。二、XX 商超業(yè)務(wù)工作流程1、XX 商超訂貨流程圖示：上午8：30上午9：00 9：00 2、XX 商超信用額度、信用期限審批流程圖示： 當(dāng)日18:00提報(bào)3、XX 商超訂貨流程說(shuō)明：1）、訂貨日安排如下：1/2/3、4超市店每周一、二、四、五、六為訂貨日。a/b/c/d/e、超市為訂貨日、一、三、五、日為訂貨日。2）、要求商超業(yè)務(wù)在早上8:30前將經(jīng)主管簽字確認(rèn)的訂單交給開票員，開票員審核后每天上午9：00

9、前傳真至商超會(huì)計(jì)。3）、潤(rùn)發(fā)各店網(wǎng)上訂單由財(cái)務(wù)部商超會(huì)計(jì)于每天上午12：00前打印出，與業(yè)務(wù)所下訂單核對(duì)，業(yè)務(wù)手寫訂單品相只能少于或等于網(wǎng)上訂單，單價(jià)與公司單價(jià)相符，否則財(cái)務(wù)部有權(quán)按最少數(shù)量開具或不予開具。4）、好易購(gòu)訂單隨好易購(gòu)傳真報(bào)計(jì)劃，最晚不能超過當(dāng)日17：00。潤(rùn)發(fā)商城中心店可每天報(bào)計(jì)劃。5）、訂貨日之外的訂貨即為加計(jì)劃，加計(jì)劃最晚不能超過當(dāng)日17：00, 需寫申請(qǐng)報(bào)銷售總監(jiān)、物流總監(jiān)、財(cái)務(wù)總監(jiān)簽字認(rèn)可。若有加急送貨情況，由商超經(jīng)理寫工作聯(lián)系單，經(jīng)銷售總監(jiān)、物流總監(jiān)簽批后，可直接從倉(cāng)庫(kù)借貨送貨，于第二天做訂單時(shí)補(bǔ)做計(jì)劃；出庫(kù)單開具完畢后拿黃聯(lián)到倉(cāng)庫(kù)抽欠條，但業(yè)務(wù)做訂單時(shí)必須將借貨訂單與

10、正常送貨訂單分開標(biāo)明，開票員將其分開開具6）、商超部經(jīng)理每天確定送貨路線，下午17：00交給物流總監(jiān)；各超市訂單下午17:30前交給物流總監(jiān)。7）、超信用期限、信用額度審批單，由泰超部經(jīng)理提報(bào)，銷售總監(jiān)、營(yíng)銷副總、總經(jīng)理簽批，簽批后于訂單日上午9：00前到商超會(huì)計(jì)，無(wú)簽批后的審批單商超會(huì)計(jì)不予審核。商超會(huì)計(jì)每天17：30提供商超欠款表電子版給各區(qū)域業(yè)務(wù)、商超部經(jīng)理、銷售總監(jiān)。8）、特價(jià)審批單隨特價(jià)審批流程，商超會(huì)計(jì)見審批后特價(jià)審批單執(zhí)行。3、XX 商超結(jié)款、對(duì)賬流程：1）好易購(gòu)：回款后的下個(gè)周五去店內(nèi)財(cái)務(wù)部領(lǐng)取對(duì)賬明細(xì)及扣款發(fā)票。2）中百各店：送貨后的第二天，打驗(yàn)收單到中百財(cái)務(wù)對(duì)賬，對(duì)賬后簽字

11、，后至財(cái)務(wù)結(jié)款。3）中百每月結(jié)算2次：每月1號(hào)，15號(hào)打?qū)~單，送稅票至中百財(cái)務(wù)，結(jié)款。每月28號(hào)到中百五樓財(cái)務(wù)部對(duì)賬，15號(hào)，30號(hào)前送稅票到中百財(cái)務(wù)。4 潤(rùn)發(fā)：7號(hào)網(wǎng)上打印結(jié)算單經(jīng)財(cái)務(wù)部核對(duì)后開稅票，并在12號(hào)前交到濟(jì)南潤(rùn)發(fā)財(cái)務(wù)，25號(hào)左右辦電匯。5）統(tǒng)一各店賬期結(jié)款。賬期為15天，每月16日、1日從雙龍店二樓財(cái)務(wù)部會(huì)計(jì)處領(lǐng)發(fā)票。驗(yàn)收單從送貨日算起3天內(nèi)必須拿回。3、關(guān)于帳扣費(fèi)用商超所有的扣款包括費(fèi)用扣款及公司調(diào)價(jià)時(shí)所發(fā)生的調(diào)整庫(kù)存, 商超損失扣款等,在接到財(cái)務(wù)通知兩天內(nèi)必須將扣款明細(xì)查回交于財(cái), 不得以任何理由拖延. 超過兩天后財(cái)務(wù)主管通知銷售總監(jiān)12小時(shí)內(nèi)解決。4、XX 商超遞交稅票說(shuō)

12、明：商超業(yè)務(wù)人員在遞交稅票及驗(yàn)收單時(shí)，應(yīng)當(dāng)讓對(duì)方寫收到條或在我公司提供的收到條上簽字蓋章。三、外埠業(yè)務(wù)和分公司訂貨流程1、訂貨流程圖示： 每天上午 10：00前傳電 每天下午4：00前10：00前傳電子 版配送站余額表2、訂貨流程說(shuō)明：外埠業(yè)務(wù)經(jīng)理或分公司內(nèi)勤于每日上午10：00前以電子表格的形式上報(bào)次日要貨計(jì)劃給公司開票員，財(cái)務(wù)出納同時(shí)報(bào)客戶余額表給開票員，所有訂貨客戶必須在上午12：00之前將貨款存入公司指定賬戶。否則，訂單不予處理。訂單要求標(biāo)明品相、數(shù)量、單價(jià)、活動(dòng)、贈(zèng)品、客戶預(yù)計(jì)打款金額。公司開票員根據(jù)余額表和客戶打款審核訂單后, 于下午4：00前把有效訂單電子版報(bào)給出納，之后開始錄入

13、“銷售出庫(kù)單”，開票員負(fù)責(zé)將審核打印完畢的銷售出庫(kù)單帶回財(cái)務(wù)部加蓋財(cái)務(wù)章。有貨到付款的情況時(shí)，各區(qū)域經(jīng)理根據(jù)出庫(kù)單上金額給財(cái)務(wù)部打欠條，待貨款如數(shù)交回財(cái)務(wù)部時(shí)抽取欠條。分公司有配送站的，分公司銷售內(nèi)勤在15：30前把配送站有效訂單及打款金額報(bào)電子版給公司出納復(fù)核。配送站自提計(jì)劃必須標(biāo)注（齊安縣、XX 配送站自提不能超過260箱，不能低于100箱），并在次日一次性提走，否則對(duì)分公司經(jīng)理或直營(yíng)經(jīng)理負(fù)激勵(lì)100元/次，配送站承擔(dān)倉(cāng)庫(kù)占有費(fèi)100元/次。四、調(diào)度部工作流程1、如果有的品項(xiàng)需要提前入庫(kù)，調(diào)度在百分之百確定到貨時(shí)間及具體數(shù)量的情況下：填寫工作聯(lián)系單報(bào)營(yíng)銷副總簽字后，傳物流開票員并通知物流副

14、總監(jiān)、物流總監(jiān)，留財(cái)務(wù)總監(jiān)備查。2、廠家訂貨匯款：填寫打款審批表報(bào)于財(cái)務(wù)總監(jiān)、總經(jīng)理簽字。財(cái)務(wù)部出納憑打款審批表及時(shí)匯款。3、調(diào)度訂貨時(shí)如遇產(chǎn)品有促銷活動(dòng)按伊利公司批復(fù)訂貨，到貨后應(yīng)立即通知、出自伊利公司哪個(gè)批復(fù)，通知開票員是否能填一張入庫(kù)單。4、如果有的品項(xiàng)公司無(wú)貨第一時(shí)間通知銷售部?jī)?nèi)勤，由銷售部?jī)?nèi)勤通知各區(qū)域負(fù)責(zé)人；如果公司缺貨品項(xiàng)來(lái)貨，第一時(shí)間通知銷售部?jī)?nèi)勤，并由銷售部?jī)?nèi)勤及時(shí)通知各區(qū)域負(fù)責(zé)人。5、調(diào)度每天9：00前給伊利公司上報(bào)進(jìn)銷存報(bào)表。6、各分倉(cāng)銷售內(nèi)勤每日9：00前上報(bào)各區(qū)域產(chǎn)品陳貨明細(xì)，調(diào)度收到匯總后上報(bào)給營(yíng)銷副總及銷售總監(jiān)。7、，調(diào)度每天10：00前上報(bào)進(jìn)銷存報(bào)表給營(yíng)銷副總，

15、銷售總監(jiān)及市場(chǎng)總監(jiān)。8、每周二、四、六上午10：00前銷售部?jī)?nèi)勤匯總保鮮奶計(jì)劃，匯總后經(jīng)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)后上報(bào)到調(diào)度處，調(diào)度根據(jù)銷售部?jī)?nèi)勤上報(bào)的保鮮奶計(jì)劃給伊利公司下訂單。9、調(diào)度每天下午16：00前給營(yíng)銷副總、銷售總監(jiān)上報(bào)日銷售報(bào)表、訂單發(fā)貨明細(xì)、缺貨明細(xì)表。10、調(diào)度每天下午17：00前給各區(qū)域、營(yíng)銷副總、銷售總監(jiān)上報(bào)日銷售達(dá)成追蹤表。11、調(diào)度在收到市場(chǎng)部下發(fā)的促銷活動(dòng)追蹤表后于每天下午17：00前給營(yíng)銷副總、市場(chǎng)部總監(jiān)、銷售部總監(jiān)上報(bào)促銷活動(dòng)追蹤表。12、客訴反饋：調(diào)度在收到伊利公司每天下發(fā)的客訴反饋表后轉(zhuǎn)于銷售部?jī)?nèi)勤，銷售部?jī)?nèi)勤收到后要根據(jù)回訪的結(jié)果在每天下午15：00前反饋處理結(jié)果，并

16、發(fā)送到調(diào)度郵箱內(nèi)，調(diào)度收到反饋后的客訴，審核無(wú)誤后上報(bào)給伊利公司。13、每月月底最后一天銷售內(nèi)勤匯總本月客訴，匯總后報(bào)給調(diào)度，調(diào)度收到后審核銷售內(nèi)勤上報(bào)的客訴匯總表，審核無(wú)誤后上報(bào)給伊利公司。14、每月25日前銷售內(nèi)勤根據(jù)銷售總監(jiān)批準(zhǔn)的各區(qū)域上報(bào)的下月品項(xiàng)計(jì)劃量匯總后發(fā)于調(diào)度郵箱內(nèi)，調(diào)度根據(jù)銷售內(nèi)勤提報(bào)的下月品項(xiàng)計(jì)劃量給伊利公司下訂單。15、各分公司內(nèi)勤在下班前將各分公司倉(cāng)庫(kù)現(xiàn)存量報(bào)于分公司負(fù)責(zé)人。五、業(yè)務(wù)綜合流程（一）、客訴處理流程：1、客訴處理流程圖示：區(qū)域業(yè)務(wù)區(qū)域經(jīng)理銷售部?jī)?nèi)勤銷售總監(jiān)物流副總監(jiān)-物流總監(jiān)2、客訴處理流程說(shuō)明：1）公司銷售部?jī)?nèi)勤接到投訴電話后根據(jù)區(qū)域通知業(yè)務(wù)主管，（銷售內(nèi)

17、勤通知業(yè)務(wù)后2天內(nèi)業(yè)務(wù)必需要反饋處理結(jié)果。）業(yè)務(wù)主管及時(shí)通知區(qū)域業(yè)務(wù)員，業(yè)務(wù)員接到通知后8小時(shí)內(nèi)及時(shí)到達(dá)消費(fèi)者溝通了解情況并驗(yàn)貨，驗(yàn)貨屬實(shí)根據(jù)消費(fèi)者賠償要求初步處理結(jié)果作出處理：投訴產(chǎn)品在10盒或10袋以下且賠償比例為1:1的直接業(yè)務(wù)員收回投訴產(chǎn)品；投訴產(chǎn)品在10盒或10袋以上1件以下（包含1件），或賠償比例超出1:1的，業(yè)務(wù)員請(qǐng)示區(qū)域經(jīng)理處理，1件以上區(qū)域經(jīng)理請(qǐng)示銷售總監(jiān)處理，500元以上銷售總監(jiān)請(qǐng)示營(yíng)銷副總，必要時(shí)爭(zhēng)得伊利公司業(yè)務(wù)員同意。得到允許后業(yè)務(wù)員認(rèn)真、準(zhǔn)確、完整填寫“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”，要求必須填寫清楚產(chǎn)品的名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期及產(chǎn)品批號(hào)。2）、業(yè)務(wù)人員將填寫完整的客訴表交于

18、部門主管驗(yàn)貨，部門主管簽字確認(rèn)后交于銷售部銷售內(nèi)勤，銷售內(nèi)勤在2個(gè)工作小時(shí)內(nèi)確認(rèn)投訴者的身份、投訴的真實(shí)性、投訴產(chǎn)品的數(shù)量。確認(rèn)后在“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”上簽字。3）、銷售內(nèi)勤簽字后，“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”交銷售總監(jiān)簽字。4）、銷售總監(jiān)簽字后業(yè)務(wù)員按照“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”中的品項(xiàng)與數(shù)量（大寫）無(wú)誤后隨貨交物流副總監(jiān)驗(yàn)貨，驗(yàn)貨無(wú)質(zhì)量問題物流部副總監(jiān)不予處理，并直接提報(bào)總經(jīng)理處理。5）、物流部副總監(jiān)驗(yàn)貨合格簽字完畢后，由物流部副總監(jiān)按銷毀流程找物流總監(jiān)處理。6）、倉(cāng)庫(kù)保管見物流副總監(jiān)、總監(jiān)簽批后的“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”，在2小時(shí)內(nèi)通知當(dāng)事業(yè)務(wù)，按賠付數(shù)量給業(yè)務(wù)付貨。再按倉(cāng)庫(kù)破損流

19、程提報(bào)開票。7）、齊安縣商超客訴、永安客訴物流總監(jiān)簽批后由物流部開票員負(fù)責(zé)傳真至分公司，原件留公司財(cái)務(wù)；由分公司開票員開單，分公司會(huì)計(jì)審核，分公司保管見出庫(kù)單黃聯(lián)發(fā)貨。分公司內(nèi)勤負(fù)責(zé)把已處理的客訴，通知業(yè)務(wù)。3、客訴處理說(shuō)明：1）、客訴處理只針對(duì)因產(chǎn)品質(zhì)量問題（苦包、漲包、酸包、結(jié)塊）而引發(fā)的消費(fèi)者直接投訴，不針對(duì)其他情況（包括消費(fèi)者投訴到客戶，客戶未經(jīng)業(yè)務(wù)員直接賠付消費(fèi)者的，此種情況按“產(chǎn)品退、換貨及破損流程”處理）。處理客訴的業(yè)務(wù)為第一責(zé)任人，區(qū)域經(jīng)理為第二責(zé)任人，客訴產(chǎn)品如果物流部確認(rèn)全部沒有質(zhì)量問題，不予處理，責(zé)任有第一、第二責(zé)任人承擔(dān)。2）、區(qū)域經(jīng)理和銷售總監(jiān)、物流部副總監(jiān)在業(yè)務(wù)員交

20、回的“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”上簽字前必須認(rèn)真查看客訴產(chǎn)品，確認(rèn)投訴產(chǎn)品數(shù)量及質(zhì)量問題的真實(shí)性（如出現(xiàn)苦包，要親自聞一聞或嘗一嘗；漏袋的要查明漏袋的原因等）。3）、特殊情況說(shuō)明：直營(yíng)區(qū)、XX 商超、齊安縣商超、永安分公司當(dāng)因單包或單袋牛奶有質(zhì)量問題（苦包、漲包、酸包、漏包）而影響到消費(fèi)者接受同箱牛奶中的其余產(chǎn)品時(shí)，業(yè)務(wù)人員可將此箱牛奶收回公司，賠付消費(fèi)者新產(chǎn)品。收回的產(chǎn)品有質(zhì)量問題的做客訴處理，沒有質(zhì)量問題的物流部作為同類、同價(jià)格產(chǎn)品的隨貨贈(zèng)品處理。倉(cāng)庫(kù)保管必須把紅票黏貼到“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”后面一同處理。4）、如出現(xiàn)因各部門主管及物流主管確認(rèn)不到位而發(fā)生的多報(bào)或不真實(shí)質(zhì)量問題的客訴賠償

21、的，將給予“消費(fèi)者投訴信息及賠償表”上簽字的第一責(zé)任人10倍賠償產(chǎn)品價(jià)值的處罰，對(duì)其他簽字人員承擔(dān)50%連帶責(zé)任處理。5）、外埠及配送站區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的客訴，客訴賠償品由當(dāng)?shù)亟?jīng)銷商墊付，公司每月按照客戶進(jìn)貨金額的一定比例隨基礎(chǔ)費(fèi)用返還。返還比例：利樂包千分之零點(diǎn)二五，利樂枕千分之零點(diǎn)三，百利包千分之零點(diǎn)一五。齊安縣商超客訴必須有超市購(gòu)物發(fā)票或小票，公司才與處理。5）各區(qū)域內(nèi)產(chǎn)生的客訴必須在當(dāng)月處理完畢，客訴賠償產(chǎn)品必須在兩個(gè)工作日內(nèi)返到消費(fèi)者手中。各區(qū)域業(yè)務(wù)人員如未按公司規(guī)定處理的，公司將按照產(chǎn)品價(jià)值的10%處罰業(yè)務(wù)人員，業(yè)務(wù)主管按照業(yè)務(wù)人員處罰的50%連帶責(zé)任處理。6）、單據(jù)填寫規(guī)范，按單據(jù)格式

22、填全，字跡工整不能涂改，數(shù)量必須大寫，否則不予處理。（二）、產(chǎn)品退、換貨及破損流程說(shuō)明21產(chǎn)品退、換貨及破損流程圖示區(qū)域業(yè)務(wù)-區(qū)域經(jīng)理-銷售部?jī)?nèi)勤-銷售部總監(jiān)-物流副總監(jiān)-物流總監(jiān)2.2、產(chǎn)品退、換貨及破損說(shuō)明1）商超、直營(yíng)退換貨，配送站退貨:A 、正常情況下（退換貨產(chǎn)品日期與倉(cāng)庫(kù)當(dāng)天所發(fā)產(chǎn)品日期一致，無(wú)漲包、破損情況）商超、直營(yíng)、配送站發(fā)生退換貨時(shí)，倉(cāng)庫(kù)見銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人、物流部總監(jiān)簽批后工作聯(lián)系單收貨。司機(jī)、配送在裝貨時(shí)，一定仔細(xì)驗(yàn)貨，貨出倉(cāng)庫(kù)概不退換。B 、商超、直營(yíng)非正常情況下的退換貨（退換貨產(chǎn)品日期與倉(cāng)庫(kù)所發(fā)產(chǎn)品日期不一致）：因質(zhì)量問題造成的脹包、苦包、酸包必須在保質(zhì)期內(nèi)退換，超出保質(zhì)

23、期不予退換；退換漏袋產(chǎn)品，超出保質(zhì)期1/3不予退換；銷售部?jī)?nèi)勤電話回訪時(shí)核查，超期的產(chǎn)品不予處理。C 、商超、直營(yíng)非正常情況下退換貨，業(yè)務(wù)員填寫 “退、換貨申批表”（填寫時(shí)標(biāo)明產(chǎn)品名稱、規(guī)格、生產(chǎn)日期、店名、電話、數(shù)量必須大寫，否則不予處理；字跡工整不能涂改，否則不予處理），先由部門主管、簽字確認(rèn)后，交銷售內(nèi)勤審核日期并電話核實(shí)簽字，交銷售總監(jiān)簽字。隨貨報(bào)與物流副總監(jiān)驗(yàn)貨，驗(yàn)貨不合格的，或有超期情況直接不予處理。D 、物流副總監(jiān)驗(yàn)貨簽批后，直接按產(chǎn)品銷毀流程找物流總監(jiān)處理。E 、齊安縣商超、永安的“退、換貨申批表”物流總監(jiān)簽批后由物流部開票員傳真到分公司，由分公司開票員開票，分公司會(huì)計(jì)審核，原

24、件留公司財(cái)務(wù)部，分公司保管見出庫(kù)單黃聯(lián)發(fā)貨。非質(zhì)量問題退換貨，業(yè)務(wù)員承擔(dān)產(chǎn)品價(jià)值的1%（有促銷員的店，促銷員承擔(dān)30%，業(yè)務(wù)員承擔(dān)20%）。2）所有退貨必須標(biāo)明退貨原因，凡屬于銷售部或物流部個(gè)人原因造成退貨的，部門主管承擔(dān)退貨金額的10%。非殘次品、陳貨退貨：A 、客戶拒收的情況，直接寫工作聯(lián)系單，由部門主管、銷售總監(jiān)批準(zhǔn)；B 、陳貨或有質(zhì)量問題退貨必須有銷售總監(jiān)、營(yíng)銷副總、總經(jīng)理簽批。公司會(huì)計(jì)、物流保管、開票、齊安縣、永安分公司保管、開票、會(huì)計(jì)，見簽批后工作聯(lián)系單收貨、開單、審核。3）不允許倉(cāng)庫(kù)人員幫助隱瞞退貨，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元。4）直營(yíng)區(qū)調(diào)貨時(shí)，由直營(yíng)業(yè)務(wù)人員提供調(diào)貨明細(xì)交于物流部總監(jiān)

25、，物流配送員打欠條從倉(cāng)庫(kù)借貨，待按公司要求換回貨時(shí)抽欠條。5）中百需退換殘次品時(shí)，審批單簽批完畢，業(yè)務(wù)直接找倉(cāng)庫(kù)保管按退貨處理。6）、所有商超的破損與殘次當(dāng)月必須處理，隔月不處理，因產(chǎn)品質(zhì)量問題造成的予以處理，如產(chǎn)品質(zhì)量沒問題，公司處理當(dāng)月銷售量的萬(wàn)分之一，超出部分由店內(nèi)促銷承擔(dān)。7）XX 市內(nèi)客戶破損，業(yè)務(wù)憑簽字后的審批單直接從倉(cāng)庫(kù)提貨；齊安縣、永安開票后憑出庫(kù)單黃聯(lián)提貨，分公司內(nèi)勤負(fù)責(zé)通知業(yè)務(wù)提貨。商超內(nèi)產(chǎn)品贈(zèng)品在賣場(chǎng)內(nèi)出現(xiàn)過期現(xiàn)象，由導(dǎo)購(gòu)全額承擔(dān)損失；商超內(nèi)產(chǎn)品出現(xiàn)丟失，超過當(dāng)月進(jìn)貨量的千分之一的，由商場(chǎng)促銷承擔(dān)超出部分的50%。（三）、直營(yíng)陳貨調(diào)整流程：3.1針對(duì)XX 市區(qū)直營(yíng)的保鮮奶

26、產(chǎn)品可以進(jìn)行調(diào)換貨，調(diào)貨的比例不得超過區(qū)域保鮮奶單品月出貨量的5%。調(diào)換貨時(shí)，如遇產(chǎn)品斷貨情況，可以退貨處理。具體調(diào)貨辦法如下：A 業(yè)務(wù)頭一天拜訪店時(shí)，將終端店內(nèi)需調(diào)整的陳貨記錄下來(lái)，交于本區(qū)配送。配送員拿到調(diào)貨單后，按調(diào)貨單品項(xiàng)從倉(cāng)庫(kù)打欠條借貨，當(dāng)晚將陳貨和調(diào)貨單一并交回倉(cāng)庫(kù)。B 公司原則上要求回調(diào)的產(chǎn)品為：百利包出廠13天內(nèi)可調(diào)貨，；枕系列出廠20天內(nèi)可調(diào)貨；考慮到市場(chǎng)上的實(shí)際情況，公司決定保鮮奶不超2/3的產(chǎn)品也可調(diào)整一部分：百利包出廠18天內(nèi)調(diào)換貨，調(diào)貨比例不能超過百利包單品月銷量的2%；枕系列28天內(nèi)可調(diào)換貨，調(diào)貨比例不能超過枕單品月銷量的2%。C 業(yè)務(wù)的月調(diào)貨率低于公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)

27、，每低一個(gè)點(diǎn)，對(duì)業(yè)務(wù)獎(jiǎng)勵(lì)20元；月調(diào)貨率超出公司規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)時(shí)，超出部分的回調(diào)產(chǎn)品對(duì)業(yè)務(wù)負(fù)激勵(lì)百利包3元/件，利樂枕4元/箱，此負(fù)激勵(lì)用于加大力度處理陳貨。D 調(diào)換貨時(shí)要求倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)格按公司要求把好關(guān)，同時(shí)對(duì)直營(yíng)各區(qū)調(diào)回的產(chǎn)品在調(diào)回陳貨統(tǒng)計(jì)表上一一做好登記。如倉(cāng)庫(kù)不能準(zhǔn)確登記，對(duì)倉(cāng)庫(kù)保管罰款20元/次，每月一日將上月的陳貨統(tǒng)計(jì)表交給銷售內(nèi)勤。由銷售區(qū)內(nèi)勤負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)各區(qū)回調(diào)產(chǎn)品數(shù)量，每月2日上報(bào)給行政部和直營(yíng)區(qū)負(fù)責(zé)人（計(jì)算工資時(shí)按量扣減提成）。遲報(bào)一天罰款20元。32針對(duì)XX 市區(qū)直營(yíng)的利樂包產(chǎn)品可以進(jìn)行調(diào)換貨，調(diào)貨的比例為：純奶類不得超過區(qū)域月出貨量的3%；優(yōu)酸乳不得超過區(qū)域月出貨量的1%；金典不得超

28、過區(qū)域月出貨量的2% ；舒化不得超過區(qū)域月出貨量的1%；果之優(yōu)不得超過區(qū)域月出貨量的3%；谷物奶不得超過區(qū)域月出貨量的3%；兒童奶不得超過區(qū)域月出貨量的3%。乳飲料產(chǎn)品保質(zhì)期6.5個(gè)月以內(nèi)可以調(diào)整，其它利樂包產(chǎn)品保持期4.5個(gè)月以內(nèi)可以調(diào)整；直營(yíng)業(yè)務(wù)在產(chǎn)品超2/3時(shí)，利用2個(gè)拜訪周期進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，由銷售內(nèi)勤匯總后將數(shù)據(jù)上報(bào)銷售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)；由市場(chǎng)部與營(yíng)銷副總溝通后，通知進(jìn)行調(diào)換貨。具體調(diào)貨辦法如下：A 前一天下午由直營(yíng)區(qū)域經(jīng)理，將第二天調(diào)貨用的調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表收集齊全后簽字，交給物流總監(jiān)審核確認(rèn)后簽字交給相關(guān)配送人員。第二天早上由配送員按調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表的品項(xiàng)數(shù)量自倉(cāng)庫(kù)打欠條借貨，當(dāng)日調(diào)換回陳貨當(dāng)日清理

29、欠條。 B 配送員按調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表上的明細(xì)進(jìn)行調(diào)換貨，同時(shí)要求店主簽字確認(rèn)。調(diào)了的店及產(chǎn)品打，當(dāng)日的調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表必須當(dāng)日調(diào)換完畢。如因特殊情況，當(dāng)日未調(diào)換完畢的，當(dāng)日必須由配送員寫工作聯(lián)系單說(shuō)明原因進(jìn)行報(bào)備，由物流總監(jiān)簽字、直營(yíng)經(jīng)理簽字后工作聯(lián)系單報(bào)備市場(chǎng)部存檔。C 配送員當(dāng)日調(diào)貨完畢后，由物流部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)當(dāng)日將各區(qū)域調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表收集齊全后，當(dāng)日交給銷售部?jī)?nèi)勤。由銷售部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)保存調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表備檔，以備公司后期核查追究責(zé)任人。如當(dāng)日銷售部?jī)?nèi)勤未收到物流返回的調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表，而物流部又無(wú)工作聯(lián)系單報(bào)備的情況，由銷售部?jī)?nèi)勤當(dāng)日應(yīng)向行政部提報(bào)罰款工作聯(lián)系單（20元/區(qū)處罰力度）。如銷售部不提報(bào)，公司發(fā)現(xiàn)未

30、按流程辦理，將對(duì)當(dāng)事人進(jìn)行20元/區(qū)的處罰。D 調(diào)貨結(jié)束后，公司再發(fā)現(xiàn)市場(chǎng)上有上述產(chǎn)品，核對(duì)備檔的調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表，表上有的配送員未調(diào)換的，由負(fù)責(zé)配送員按直營(yíng)價(jià)購(gòu)買；表上未統(tǒng)計(jì)的，由負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)員按直營(yíng)價(jià)購(gòu)買；E 直營(yíng)區(qū)上報(bào)的調(diào)換貨統(tǒng)計(jì)表，配送員發(fā)現(xiàn)數(shù)量統(tǒng)計(jì)不準(zhǔn)確的情況（如金典統(tǒng)計(jì)2提，店內(nèi)實(shí)際4提；如金典4提，實(shí)際調(diào)貨時(shí)有3提，存在銷售的情況；差距如太大也需對(duì)業(yè)務(wù)提報(bào)處罰），由物流部負(fù)責(zé)監(jiān)督提報(bào)對(duì)負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的罰款。 F 店內(nèi)零盒產(chǎn)品由直營(yíng)區(qū)業(yè)務(wù)人員負(fù)責(zé)調(diào)換（在公司規(guī)定時(shí)間內(nèi)）。G 利樂包產(chǎn)品單檔調(diào)貨時(shí)間為9天。（四）、新客戶設(shè)立流程：各市場(chǎng)如有新增客戶或更換客戶的情況，須由各區(qū)業(yè)務(wù)經(jīng)理匯報(bào)銷售總監(jiān)、營(yíng)

31、銷副總、總經(jīng)理同意后執(zhí)行，業(yè)務(wù)經(jīng)理在選好客戶后，上報(bào)新客戶資料表與銷售總監(jiān)，經(jīng)市場(chǎng)部、總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由銷售內(nèi)勤將新客戶資料表傳于財(cái)務(wù)部，物流部，市場(chǎng)部，調(diào)度部備案?？蛻糍Y料包括：客戶名稱、押金情況、價(jià)格、活動(dòng)、賬期、回款方式、開稅票資料等。（五）、開稅票流程：發(fā)票包括增值稅專用發(fā)票，增值稅普通發(fā)票。51新客戶要求開增值稅專用發(fā)票時(shí)須提供:營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本、稅務(wù)登記證副本、一般納稅人資格證書、復(fù)印件各一份, 客戶開稅票機(jī)打資料一份。52所有客戶開發(fā)票時(shí)寫工作聯(lián)系單請(qǐng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。必須提供：直營(yíng)客戶提供我公司當(dāng)日訂單；外埠客戶提供送貨超市的驗(yàn)收單。當(dāng)月的送貨當(dāng)月開發(fā)票，不允許跨月處理。53直營(yíng)開發(fā)票客戶

32、須在訂貨單上蓋章，原件由配送員交財(cái)務(wù)部。隨貨同行的由業(yè)務(wù)先傳真到財(cái)務(wù)部出納開具，配送員拿原件領(lǐng)取發(fā)票，原件留財(cái)務(wù)部出納；每月開一次的，配送員每次將訂貨單原件交財(cái)務(wù)部，月底與業(yè)務(wù)從客戶拿回的訂貨單核對(duì)，不符的不予開具。(六 、箱皮申請(qǐng)發(fā)放流程：各區(qū)域業(yè)務(wù)主管填寫工作聯(lián)系單，報(bào)公司調(diào)度；經(jīng)銷售總監(jiān)、總經(jīng)理助理批準(zhǔn)后財(cái)務(wù)按工作聯(lián)系單開出庫(kù)單, 倉(cāng)庫(kù)按出庫(kù)單發(fā)放。（七）、手提袋退換貨流程：a 因質(zhì)量問題造成破損的手提袋，業(yè)務(wù)員直接找物流部物料置換，倉(cāng)庫(kù)按破損處理。b 非質(zhì)量問題的手提袋退換貨，同等價(jià)值同等大小直接找物料保管退換。（八）、特殊價(jià)格，特殊活動(dòng)處理流程：1、提報(bào)流程圖示：17：45前 簽批后

33、提報(bào)2、流程說(shuō)明(1、各區(qū)域內(nèi)有客戶執(zhí)行特殊價(jià)格，特殊活動(dòng)（包括陳貨處理）的情況，由各部門負(fù)責(zé)人寫特價(jià)產(chǎn)品審批表次日訂單當(dāng)日17：00前提報(bào)到銷售總監(jiān)處，銷售總監(jiān)審核后當(dāng)日17：45前提報(bào)到市場(chǎng)部總監(jiān)處；市場(chǎng)部總監(jiān)與營(yíng)銷副總、總經(jīng)理溝通簽字后，當(dāng)日下班前傳調(diào)度，開票，財(cái)務(wù)部、分公司等相關(guān)崗位執(zhí)行。 銷售部?jī)?nèi)勤或分公司內(nèi)勤回訪完畢，于次日15：00報(bào)電子版給市場(chǎng)部抽查。市場(chǎng)督導(dǎo)抽查百分之五十以上，對(duì)業(yè)務(wù)百分之五十，區(qū)域負(fù)責(zé)人百分之三十連帶，虛假當(dāng)?shù)貥I(yè)務(wù)十倍以上處罰，區(qū)域百分之三十連帶。(九 、關(guān)于公司產(chǎn)品銷毀流程公司流程中規(guī)定所有公司收回的、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的不屬于廠家銷毀的而且不能再出售的產(chǎn)品，均有物流

34、總監(jiān)負(fù)責(zé)監(jiān)督銷毀。具體流程如下：1、物流總監(jiān)處備剪刀一把，水桶一個(gè)。2、XX 直營(yíng)、泰超處理的客訴及退換產(chǎn)品，在物流副總監(jiān)驗(yàn)貨后，把貨拿到物流辦公室找物流總監(jiān)驗(yàn)貨后，由處理人直接把有問題牛奶包裝盒（袋）帶生產(chǎn)日期面全部剪掉，牛奶全部倒入桶內(nèi)，空盒放入垃圾筐內(nèi)，全部處理完畢，由處理人把牛奶倒入下水道，空盒（袋）扔到公司指定位置，水桶清洗干凈放回原處，整個(gè)過程物流總監(jiān)必須監(jiān)督。3、XX 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)、永安、齊安縣倉(cāng)庫(kù)內(nèi)破損、由XX 倉(cāng)庫(kù)保管按上述流程操作。永安、齊安縣退換貨、客訴產(chǎn)品，在檢驗(yàn)后，由銷售部?jī)?nèi)勤按上述流程操作。4、禁止已簽批完畢的不合格產(chǎn)品留在倉(cāng)庫(kù)。如果有哪個(gè)環(huán)節(jié)出現(xiàn)違規(guī)情況，每次對(duì)當(dāng)事人罰

35、款50元。六、市場(chǎng)部工作流程1、促銷活動(dòng)流程：1）市場(chǎng)部文員在收到批復(fù)后，復(fù)印一式三份。給財(cái)務(wù)一份記帳，財(cái)務(wù)在收到電子版批復(fù)的同時(shí)，記錄電子版臺(tái)賬；市場(chǎng)部總監(jiān)備份并記錄結(jié)案臺(tái)帳；市場(chǎng)部文員自留一份記錄結(jié)案臺(tái)帳及電子版結(jié)案臺(tái)帳，并備結(jié)案使用。2）市場(chǎng)部總監(jiān)在收到批復(fù)后，第一時(shí)間與營(yíng)銷副總溝通，然后與銷售總監(jiān)溝通活動(dòng)方案。各區(qū)域主管需在一個(gè)工作日內(nèi)提報(bào)活動(dòng)方案及執(zhí)行量給銷售總監(jiān)，由銷售部?jī)?nèi)勤整理匯總后報(bào)給銷售總監(jiān)，確認(rèn)后發(fā)給市場(chǎng)部。由市場(chǎng)部總監(jiān)整理后上報(bào)營(yíng)銷副總，營(yíng)銷副總與總經(jīng)理溝通，由總經(jīng)理批準(zhǔn)后由市場(chǎng)部下達(dá)促銷活動(dòng)執(zhí)行細(xì)案及促銷活動(dòng)通知書，經(jīng)營(yíng)銷副總簽字、總經(jīng)理簽批后，同時(shí)用郵件的形式通知銷售

36、總監(jiān)、財(cái)務(wù)部、物流部開票員、銷售部?jī)?nèi)勤以及調(diào)度主管。促銷活動(dòng)執(zhí)行期間，根據(jù)市場(chǎng)部最終下發(fā)的執(zhí)行方案，由調(diào)度部監(jiān)控活動(dòng)期間各銷售區(qū)域的執(zhí)行量（不允許出現(xiàn)超批復(fù)的量），每日下午16：00將前一天各區(qū)域的達(dá)成情況以郵件的形式發(fā)給營(yíng)銷副總、市場(chǎng)總監(jiān)、銷售總監(jiān)；活動(dòng)結(jié)束后，次日由市場(chǎng)部做出促銷活動(dòng)評(píng)估表，上報(bào)營(yíng)銷副總。2、結(jié)案流程：1）產(chǎn)品買贈(zèng)結(jié)案：市場(chǎng)部文員在批復(fù)到期后，5日內(nèi)將結(jié)案做好，按伊利公司要求時(shí)間內(nèi)寄出結(jié)案材料。并在結(jié)案臺(tái)帳上記錄實(shí)際結(jié)案金額及結(jié)案發(fā)出的時(shí)間；市場(chǎng)部同時(shí)備檔。2）基礎(chǔ)費(fèi)用結(jié)案：市場(chǎng)部文員在每月5號(hào)將本月需結(jié)案基礎(chǔ)費(fèi)用及其它堆頭費(fèi)用明細(xì)，以郵件的形式發(fā)給銷售部?jī)?nèi)勤及各區(qū)域主管，

37、由銷售內(nèi)勤電話通知各銷售區(qū)域主管；由銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)追蹤各區(qū)域上交結(jié)案資料，由銷售內(nèi)勤檢查整理后在每月20日前將當(dāng)月結(jié)案所需發(fā)票、協(xié)議及照片交到市場(chǎng)部文員處。結(jié)案材料不能按時(shí)交回的，針對(duì)銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人按每區(qū)域單家店20元/天負(fù)激勵(lì)。3）其它結(jié)案按產(chǎn)品買贈(zèng)結(jié)案標(biāo)準(zhǔn)要求。4）a 伊利的結(jié)案必須在每月5號(hào)之前完成上月所有批復(fù)的結(jié)案工作；b 酷莎的結(jié)案必須在每月15號(hào)之前完成隔月的結(jié)案工作。以上各類結(jié)案均由市場(chǎng)部文員結(jié)案完畢后，同時(shí)將結(jié)案評(píng)估表交給財(cái)務(wù)總監(jiān)記帳；并于每月五號(hào)前與財(cái)務(wù)總監(jiān)核對(duì)批復(fù)臺(tái)賬，以防止批復(fù)遺漏或未結(jié)案等情況發(fā)生。每月10號(hào)市場(chǎng)部與財(cái)務(wù)部同時(shí)將上月批復(fù)結(jié)案情況報(bào)于營(yíng)銷副總、總經(jīng)理；各廠家

38、的批復(fù)逾期不能及時(shí)結(jié)案的，按每天5元/份結(jié)案對(duì)市場(chǎng)部進(jìn)行處罰.3、基礎(chǔ)費(fèi)用流程：每個(gè)區(qū)域每月新增基礎(chǔ)費(fèi)用，先提報(bào)銷售總監(jiān)、市場(chǎng)總監(jiān)、營(yíng)銷副總、總經(jīng)理批準(zhǔn)。每月17號(hào)之前，由各區(qū)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提報(bào)下月基礎(chǔ)費(fèi)用明細(xì)表（按市場(chǎng)部下發(fā)的格式）發(fā)到銷售部?jī)?nèi)勤郵箱。由銷售部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)整理匯總下月基礎(chǔ)費(fèi)用明細(xì)表，18號(hào)以電子版格式報(bào)給市場(chǎng)部文員，由市場(chǎng)部總監(jiān)審核后報(bào)營(yíng)銷副總、總經(jīng)理審批后，由市場(chǎng)部文員整理基礎(chǔ)費(fèi)用申請(qǐng)，于每月20號(hào)報(bào)伊利公司申請(qǐng)。基礎(chǔ)費(fèi)用批復(fù)伊利下發(fā)后，每月5號(hào)由市場(chǎng)部文員給銷售各區(qū)域和銷售內(nèi)勤各轉(zhuǎn)一份，要求銷售內(nèi)勤通知各銷售區(qū)域，業(yè)務(wù)經(jīng)理通知相關(guān)業(yè)務(wù)準(zhǔn)備結(jié)案資料，結(jié)案資料所用發(fā)票不能有任何刮挖涂

39、改的痕跡，照片發(fā)到銷售內(nèi)勤的郵箱。銷售內(nèi)勤按公司下發(fā)的要求，追蹤各銷售區(qū)域的結(jié)案資料（協(xié)議、發(fā)票、照片），是否如期上交。所有的基礎(chǔ)費(fèi)用結(jié)案資料在每月的20日下班之前到達(dá)市場(chǎng)部。備注：照片拍攝要求注明拍攝時(shí)間，堆頭上張貼打印出的店名（A4大小的紙上打印出店名，拍照片時(shí)張貼到店內(nèi)堆頭上），陳列豐滿的近景一張，遠(yuǎn)景一張（近景的要求看清堆頭全貌，遠(yuǎn)景的能看清整個(gè)堆頭全貌，看清超市背景）。對(duì)于基礎(chǔ)費(fèi)用中堆頭陳列照片，不符合結(jié)案要求標(biāo)準(zhǔn)的，在三天內(nèi)補(bǔ)拍上交，再次上交仍不達(dá)標(biāo)的，給予區(qū)域業(yè)務(wù)主管10元/家店的罰款，負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)5元/家店的罰款；逾期未上交的區(qū)域，按單店20元/天計(jì)算處罰。各商超需自留發(fā)票復(fù)印件，

40、以備報(bào)銷使用。每月1號(hào)15號(hào)，由市場(chǎng)部督導(dǎo)檢查各區(qū)域上月實(shí)際發(fā)生堆頭費(fèi)用，將檢查結(jié)果報(bào)給市場(chǎng)總監(jiān)、銷售總監(jiān)、營(yíng)銷副總、總經(jīng)理及相關(guān)銷售區(qū)域，由銷售部2日內(nèi)提報(bào)處理方案同時(shí)通報(bào)處理結(jié)果及整改排期；逾期銷售部不處理的情況，由市場(chǎng)部報(bào)營(yíng)銷副總、總經(jīng)理簽批處理意見，同時(shí)銷售部總監(jiān)及相關(guān)負(fù)責(zé)人連帶責(zé)任，由行政部1個(gè)工作日內(nèi)以通報(bào)形式下發(fā)至公司各部門。商超陳列費(fèi)用采取打款以及帳扣的形式支付。以打款的形式支付陳列費(fèi)的商場(chǎng)，需由商超向我公司提供公戶或商超開證明蓋公章提供的個(gè)人帳戶。4、陳列活動(dòng)流程：1）總經(jīng)理、營(yíng)銷副總與市場(chǎng)部總監(jiān)溝通活動(dòng)要求后，由市場(chǎng)部總監(jiān)通知銷售部，由銷售總監(jiān)通知各銷售區(qū)域。根據(jù)公司活動(dòng)要

41、求在24小時(shí)內(nèi)，各銷售區(qū)域提報(bào)陳列活動(dòng)細(xì)案，分客戶提報(bào)執(zhí)行量及費(fèi)用預(yù)算。由銷售部?jī)?nèi)勤匯總整理后，報(bào)銷售總監(jiān)確認(rèn)后，發(fā)市場(chǎng)部；由市場(chǎng)部報(bào)營(yíng)銷副總、總經(jīng)理。待總經(jīng)理審批后，由市場(chǎng)部將促銷申請(qǐng)報(bào)伊利公司。2）費(fèi)用批復(fù)后，由市場(chǎng)部總監(jiān)第一時(shí)間與營(yíng)銷副總、總經(jīng)理溝通確定活動(dòng)方案后，將活動(dòng)細(xì)案?jìng)鬟_(dá)到銷售部，由銷售總監(jiān)與各部門主管溝通執(zhí)行細(xì)案。直營(yíng)市場(chǎng)的陳列協(xié)議由公司統(tǒng)一膠?。ㄤN售部?jī)?nèi)勤工作聯(lián)系單申請(qǐng)），分銷市場(chǎng)由分銷商自行準(zhǔn)備陳列協(xié)議。3）各區(qū)域接到活動(dòng)通知一周內(nèi)，各分銷商必須按陳列協(xié)議要求品項(xiàng)及出貨量自公司進(jìn)貨。此活動(dòng)進(jìn)貨量由銷售部?jī)?nèi)勤監(jiān)控。達(dá)不到進(jìn)貨標(biāo)準(zhǔn)的區(qū)域，將取消陳列活動(dòng)支持。4）陳列簽訂時(shí)間：（

42、1） 單區(qū)域陳列家數(shù)在50家以內(nèi)的，要求4天內(nèi)簽完；（2） 單區(qū)域陳列家數(shù)在100家以內(nèi)的，要求7天內(nèi)簽完；（3） 單區(qū)域陳列家數(shù)在200家以內(nèi)的，要求10天內(nèi)簽完；（4） 單區(qū)域陳列家數(shù)在500家以內(nèi)的，要求15天內(nèi)簽完；陳列簽訂期間，各銷售區(qū)域負(fù)責(zé)人（分公司由銷售內(nèi)勤上報(bào)）每天下午14點(diǎn)之前電子版，上報(bào)前一天陳列追蹤表及陳列明細(xì)到銷售部?jī)?nèi)勤；由銷售部?jī)?nèi)勤負(fù)責(zé)追蹤各區(qū)域陳列執(zhí)行進(jìn)度。并將陳列追蹤匯總明細(xì)表日?qǐng)?bào)銷售總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)、營(yíng)銷副總；5）陳列相關(guān)結(jié)案資料的收集整理：陳列協(xié)議要求書寫規(guī)范，內(nèi)容須填寫完整。如上交的協(xié)議不符合要求，將視為無(wú)效協(xié)議，此協(xié)議費(fèi)用由區(qū)域負(fù)責(zé)人承擔(dān)。陳列期間直營(yíng)市場(chǎng)

43、的協(xié)議，每天交給銷售內(nèi)勤，由銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)整理電子版明細(xì)表；協(xié)議簽訂完畢次日由銷售內(nèi)勤將陳列明細(xì)與各區(qū)域核對(duì)是否有誤?；顒?dòng)結(jié)束次日，由其它各銷售區(qū)域上報(bào)電子版陳列明細(xì)到銷售內(nèi)勤處整理匯總，在活動(dòng)結(jié)束2日內(nèi)將電子版陳列明細(xì)上報(bào)市場(chǎng)部。由市場(chǎng)部安排督導(dǎo)對(duì)陳列效果進(jìn)行檢查；如檢查不符合標(biāo)準(zhǔn)，銷售部次日早上出處理意見及整改排期；逾期銷售部不處理，由市場(chǎng)部報(bào)營(yíng)銷副總、總經(jīng)理簽批處理意見，由行政部1個(gè)工作日內(nèi)以通報(bào)形式下發(fā)至公司各部門。陳列協(xié)議簽完后，各區(qū)域三日內(nèi)將原件交回銷售部，由銷售部?jī)?nèi)勤整理完畢后，發(fā)至各相關(guān)區(qū)域，同時(shí)兩個(gè)工作日確認(rèn)陳列明細(xì)是否完整無(wú)誤；陳列簽完五日內(nèi)上交到市場(chǎng)部備檔返獎(jiǎng)；由市場(chǎng)部文員

44、備檔結(jié)案。陳列照片的上報(bào)：陳列簽完3日內(nèi)由各銷售區(qū)域?qū)㈥惲姓掌蟼髦龄N售部?jī)?nèi)勤的郵箱。5日內(nèi)由銷售部?jī)?nèi)勤將銷售各區(qū)域的陳列照片發(fā)至市場(chǎng)部，由市場(chǎng)部文員備檔結(jié)案。陳列活動(dòng)資料未按要求時(shí)間上交的，按照10元/天考核區(qū)域負(fù)責(zé)人，區(qū)域業(yè)務(wù)罰款5元/天。6）外埠返獎(jiǎng)：陳列活動(dòng)結(jié)束后，三日內(nèi)由市場(chǎng)部總監(jiān)整理返獎(jiǎng)明細(xì)表發(fā)各執(zhí)行區(qū)域，由分銷商提前墊付，五日內(nèi)返獎(jiǎng)完畢，七日內(nèi)將實(shí)際返獎(jiǎng)明細(xì)報(bào)給市場(chǎng)部總監(jiān)，由市場(chǎng)部督導(dǎo)根據(jù)返獎(jiǎng)明細(xì)抽查各區(qū)返獎(jiǎng)情況，確定屬實(shí)后，對(duì)分銷商返還同等價(jià)值的產(chǎn)品。抽查不合格的區(qū)域，合格率每低一個(gè)百分點(diǎn)對(duì)客戶罰款500元，對(duì)區(qū)域負(fù)責(zé)人罰款100元；合格率低于95%的將取消對(duì)客戶返獎(jiǎng)，同時(shí)對(duì)區(qū)

45、域負(fù)責(zé)人罰款500元；7）直營(yíng)返獎(jiǎng)：陳列活動(dòng)到期后，三日內(nèi)由市場(chǎng)部總監(jiān)與銷售總監(jiān)溝通返獎(jiǎng)的產(chǎn)品，同時(shí)將返款明細(xì)表發(fā)至銷售部核對(duì)。陳列活動(dòng)到期時(shí)，簽訂陳列的客戶必須達(dá)到陳列要求標(biāo)準(zhǔn)后，陳列到期一周內(nèi)開始返獎(jiǎng)，由市場(chǎng)部以工作聯(lián)系單的形式通知銷售、財(cái)務(wù)、物流。返獎(jiǎng)時(shí)間根據(jù)陳列家數(shù)在39個(gè)工作日處理完畢。返獎(jiǎng)過程中，業(yè)務(wù)必須按返獎(jiǎng)明細(xì)表針對(duì)當(dāng)天拜訪路線的客戶以訂單的形式報(bào)物流部開票員處，由開票員開具出單后，配送員按訂單返還，并打回收條（簽收必須是店主簽名，如店主不在，店員代簽店主姓名并簽名），并且要求店主在返獎(jiǎng)明細(xì)表上簽字。當(dāng)天配送員交款時(shí)將收條交財(cái)務(wù)，出納當(dāng)場(chǎng)核對(duì)收條簽收數(shù)量與出庫(kù)單數(shù)量是否相符，出

46、現(xiàn)不符由配送打欠條。當(dāng)日由配送員交給銷售部?jī)?nèi)勤，將返獎(jiǎng)明細(xì)表次日給業(yè)務(wù)員。業(yè)務(wù)憑返獎(jiǎng)明細(xì)表與客戶核對(duì)是否返獎(jiǎng)。由直營(yíng)業(yè)務(wù)經(jīng)理負(fù)責(zé)追蹤返獎(jiǎng)，發(fā)現(xiàn)問題后對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行10元/家的處罰。次日由市場(chǎng)部文員到財(cái)務(wù)出納處以借條的形式，將直營(yíng)區(qū)前一天返獎(jiǎng)的收條取回，并進(jìn)行核對(duì)、抽查。在返獎(jiǎng)結(jié)束后，由市場(chǎng)部文員將核查的結(jié)果，通知直營(yíng)區(qū)經(jīng)理，針對(duì)直營(yíng)區(qū)查出有問題的客戶，追究相關(guān)責(zé)任人通報(bào)處理，并進(jìn)行10元/家的處罰。5、促銷品采購(gòu)流程：市場(chǎng)部接到伊利公司的關(guān)于自行采購(gòu)促銷品的批復(fù)后，先與營(yíng)銷副總、總經(jīng)理溝通，得到允許后，市場(chǎng)部總監(jiān)和銷售總監(jiān)共同到批發(fā)市場(chǎng)采價(jià)，經(jīng)過多家對(duì)比后，報(bào)價(jià)到營(yíng)銷副總、總經(jīng)理?？偨?jīng)理批示

47、后，由市場(chǎng)部總監(jiān)負(fù)責(zé)購(gòu)買促銷品。6、廣促物料流程：市場(chǎng)部收到伊利公司物料分配表，由市場(chǎng)部文員轉(zhuǎn)發(fā)到調(diào)度主管的郵箱；由調(diào)度主管第一時(shí)間進(jìn)行打印，同時(shí)到財(cái)務(wù)蓋章，伊利城市經(jīng)理簽字，然后傳真到物流部，通知物流部總監(jiān)安排去濟(jì)南提取物料。物料分配表原件交由市場(chǎng)部文員備檔。物料保管員把實(shí)際到貨核對(duì)無(wú)誤后第一時(shí)間報(bào)給市場(chǎng)部文員記電子臺(tái)賬及物料保管帳（倉(cāng)庫(kù)同時(shí)記賬）。a 以物料分配明細(xì)表的形式通知銷售部，由銷售內(nèi)勤通知各區(qū)域同時(shí)打印出一份給物料保管。銷售部收到物料分配表后，XX 區(qū)域要求第二天將物料領(lǐng)取完畢并投放到終端，外埠市場(chǎng)的物料要求物料保管給其三日內(nèi)隨貨發(fā)放。各區(qū)域收到物料后核對(duì)數(shù)量，3日內(nèi)將物料投放完

48、畢。物料投放不及時(shí)，或領(lǐng)取不及時(shí)的區(qū)域，考核區(qū)域負(fù)責(zé)人負(fù)激勵(lì)10元/天。b 公司承擔(dān)費(fèi)用的物料：到貨后由物料保管將收貨品名及數(shù)量以書面形式報(bào)給開票員入庫(kù)，財(cái)務(wù)憑物料保管的到貨收條審核入庫(kù)。由市場(chǎng)部與營(yíng)銷副總溝通后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下達(dá)活動(dòng)方案，通知銷售部?jī)?nèi)勤、物流開票員及財(cái)務(wù)部。銷售部?jī)?nèi)勤通知相關(guān)銷售區(qū)域促銷活動(dòng)力度；由開票員按活動(dòng)給各區(qū)域開單出庫(kù)，財(cái)務(wù)審核。物料保管見出庫(kù)單發(fā)放物料。不允許物料保管員私自借貨給別人。C 、公司不承擔(dān)費(fèi)用但需入物料帳套的：到貨后由物料保管將收貨品名及數(shù)量以書面形式報(bào)給開票員入庫(kù)，財(cái)務(wù)部憑物料保管的到貨收條審核入庫(kù)。由市場(chǎng)部與營(yíng)銷副總溝通后，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，下達(dá)活動(dòng)方

49、案，通知銷售部?jī)?nèi)勤、物流開票員及市場(chǎng)部文員。由銷售部?jī)?nèi)勤通知相關(guān)各銷售區(qū)域促銷活動(dòng)力度。由開票員按活動(dòng)給各區(qū)域開單出庫(kù)，市場(chǎng)部文員審核。物料保管見出庫(kù)單發(fā)放物料。不允許物料保管員私自借貨給別人。七、市場(chǎng)部督導(dǎo)工作流程1、每月28日，由市場(chǎng)部總監(jiān)將次月市場(chǎng)督導(dǎo)工作排期表，下發(fā)到市場(chǎng)督導(dǎo)郵箱；市場(chǎng)部督導(dǎo)根據(jù)月工作排期進(jìn)行各市場(chǎng)檢查工作。2、 檢查各市場(chǎng)時(shí)、市場(chǎng)部督導(dǎo)以被查區(qū)域業(yè)務(wù)人員頭一天客戶卡為準(zhǔn)，檢查客戶卡填寫數(shù)據(jù)真實(shí)情況，業(yè)務(wù)人員動(dòng)手能力。3、 檢查直營(yíng)市場(chǎng)：應(yīng)檢查業(yè)務(wù)員基本職責(zé)、八步驟運(yùn)用（動(dòng)手能力）、現(xiàn)有活動(dòng)抽查（特價(jià)活動(dòng)回訪數(shù)量不低于前一日特價(jià)的50%）、促銷員基本情況、12項(xiàng)考核打分

50、、客戶拜訪卡使用情況、產(chǎn)品鋪市率、產(chǎn)品新鮮度、物流配送員和司機(jī)服務(wù)質(zhì)量和動(dòng)手能力。4、 檢查外埠市場(chǎng)：應(yīng)檢查分銷商庫(kù)存、基本職責(zé)、八步驟運(yùn)用、基礎(chǔ)費(fèi)用落實(shí)、現(xiàn)有活動(dòng)抽查、促銷員基本情況、12項(xiàng)考核打分、客戶拜訪卡使用情況、產(chǎn)品鋪市率、產(chǎn)品新鮮度、價(jià)格體系、分銷商服務(wù)狀況等。5、 檢查商超：應(yīng)檢查促銷員在崗情況、導(dǎo)購(gòu)在崗卡使用情況、促銷活動(dòng)的執(zhí)行、促銷員基本情況、12項(xiàng)考核打分、業(yè)務(wù)員基本職責(zé)、八步驟運(yùn)用、基礎(chǔ)費(fèi)用落實(shí)、物流配送員和司機(jī)服務(wù)質(zhì)量。6、 各區(qū)域檢查完畢后，市場(chǎng)部督導(dǎo)負(fù)責(zé)填寫市場(chǎng)檢查表，并要求區(qū)域負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)和主管簽字確認(rèn)。要求責(zé)任人分析問題原因并制定出整改排期且整改時(shí)間不能超過2個(gè)拜訪

51、周期（6天）。7、 整改排期于次日早上由責(zé)任業(yè)務(wù)進(jìn)行填寫，區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字；并由銷售內(nèi)勤錄入電子版，發(fā)給銷售總監(jiān)、市場(chǎng)部總監(jiān)。根據(jù)整改方案市場(chǎng)部安排人員復(fù)查，復(fù)查如問題未得到整改，由銷售部一個(gè)工作日內(nèi)拿處理意見，逾期銷售部不處理的情況，由市場(chǎng)部報(bào)營(yíng)銷副總、總經(jīng)理簽批處理意見，由行政部1個(gè)工作日內(nèi)以通報(bào)形式下發(fā)至公司各部門。同時(shí)要在當(dāng)月績(jī)效考核中扣分。復(fù)查結(jié)果也要求區(qū)域業(yè)務(wù)、區(qū)域負(fù)責(zé)人、銷售總監(jiān)簽字。8、處罰金額的50%，以提成的形式給予發(fā)現(xiàn)問題的市場(chǎng)部督導(dǎo)。分公司內(nèi)勤與市場(chǎng)部對(duì)接工作：1、廣促日?qǐng)?bào)：由市場(chǎng)部文員依據(jù)用友進(jìn)銷存數(shù)據(jù)及分公司內(nèi)勤上報(bào)的數(shù)據(jù)，填寫廣促品臺(tái)帳，每日下午一16：00之前上報(bào)

52、市場(chǎng)部總監(jiān)、銷售總監(jiān)、營(yíng)銷副總、總經(jīng)理。2、低值易耗物料的分配：物料到貨后，由內(nèi)勤根據(jù)公司下發(fā)的物料分配表核對(duì)到貨情況，同時(shí)將到貨報(bào)給分公司經(jīng)理，當(dāng)日分公司經(jīng)理分配后，由內(nèi)勤負(fù)責(zé)將物料分配表做出電子檔回傳市場(chǎng)部，同時(shí)通知分倉(cāng)保管及區(qū)域相關(guān)業(yè)務(wù)，三天之內(nèi)必須自倉(cāng)庫(kù)提走。3、導(dǎo)購(gòu)資料的整理：導(dǎo)購(gòu)人員的上崗、離職、電話變更資料，由分公司內(nèi)勤整理，有變更隨時(shí)報(bào)給銷售內(nèi)勤備檔，由銷售內(nèi)勤報(bào)給市場(chǎng)部文員備檔，市場(chǎng)部同時(shí)上報(bào)到伊利備檔。每月30日將導(dǎo)購(gòu)理貨花名冊(cè)，以電子版形式上報(bào)到銷售部?jī)?nèi)勤。4、永安內(nèi)勤次日下午15：00之前回訪前一天特價(jià)審批單，發(fā)現(xiàn)問題，由當(dāng)事人承擔(dān)特價(jià)差價(jià)，并視情況處罰；同時(shí)做電子版特

53、價(jià)回訪記錄表發(fā)至市場(chǎng)部市場(chǎng)部文員郵箱，市場(chǎng)部文員對(duì)電子版特價(jià)回訪記錄表進(jìn)行抽查，發(fā)現(xiàn)問題，由永安內(nèi)勤承擔(dān)特價(jià)差價(jià)。銷售部?jī)?nèi)勤與市場(chǎng)部對(duì)接工作：1、公司各部門相關(guān)銷售區(qū)域的通知到銷售部總監(jiān)，由銷售部總監(jiān)通知銷售部?jī)?nèi)勤，通知各銷售區(qū)域；各銷售區(qū)域報(bào)申請(qǐng)到銷售內(nèi)勤，找銷售總監(jiān)簽批后，再上傳至相關(guān)部門簽批，并追蹤結(jié)果反饋。2、當(dāng)日直營(yíng)及鄉(xiāng)鎮(zhèn)特價(jià)工作聯(lián)系單由銷售總監(jiān)簽批后，當(dāng)日下午17：45前發(fā)傳真至市場(chǎng)部，由市場(chǎng)總監(jiān)簽批后，交給出納員憑特價(jià)審批單審核出庫(kù)單。原件由銷售內(nèi)勤交給開票員，開完票后將原件給銷售部?jī)?nèi)勤。由內(nèi)勤于次日逐一電話回訪后，發(fā)現(xiàn)問題，由當(dāng)事人承擔(dān)特價(jià)差價(jià)，并視情況處罰；做電子版的回訪記錄表下午15點(diǎn)前發(fā)到市場(chǎng)部市場(chǎng)部文員的郵箱，由市場(chǎng)部文員進(jìn)行電話抽查，發(fā)現(xiàn)問題，由銷售部?jī)?nèi)勤承擔(dān)特價(jià)差價(jià)。3、導(dǎo)購(gòu)資料的整理：導(dǎo)購(gòu)人員的上崗、離職、電話變更資料，由銷售各區(qū)域負(fù)責(zé)人隨時(shí)報(bào)給銷售內(nèi)勤備檔，由銷售內(nèi)勤第一時(shí)間上報(bào)市場(chǎng)部市場(chǎng)部文員備檔，同時(shí)上報(bào)到伊利備檔。每月1日將各區(qū)域上報(bào)的上月導(dǎo)購(gòu)理貨花名冊(cè)整理匯總后，電子版形式報(bào)給市場(chǎng)部市場(chǎng)部文員；與行銷主管溝通后由文員負(fù)責(zé)上報(bào)伊利。4、分銷商費(fèi)用返款：每月6日前由銷售內(nèi)勤整理分銷商基礎(chǔ)費(fèi)用、分銷商月客訴補(bǔ)損、分銷商月度產(chǎn)品返利等返款申批表，由銷售總