安全生產(chǎn)風險分級管控和隱患排查治理體系建設(shè)指導手冊表格

1、附錄三雙重預(yù)防體系管理資料施工單位：工程名稱：日期：雙重預(yù)防體系管理資料文件目錄廳P歸檔文件名稱歸檔時間備注基本要求施工單位：工程名稱：日期：組織機構(gòu)建設(shè)施工單位：工程名稱：日期：崗位管理職責施工單位：工程名稱：日期：體系文件施工單位：工程名稱：日期：實施方案施工單位：工程名稱：日期：管理制度施工單位：工程名稱：日期：教育培訓施工單位：工程名稱：日期：教育培訓計劃施工單位：工程名稱：日期：教育培訓記錄施工單位：工程名稱：安全生產(chǎn)風險分級管控體系施工單位：工程名稱：日期：風險點登記臺賬施工單位：工程名稱：日期：單位：編號:序號風險點名稱類型（作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施）可能導致的主要事故類型區(qū)域位置所屬

2、單位/部門備注填表人：審核人：審核日期：年月日注：此表是初步劃分風險點時的記錄表格?？赡軐е率鹿暑愋停簠⒄誈B6441企業(yè)職工傷亡事故分類標準填寫，且包含職業(yè)病危害風險點風險點劃分施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動清單施工單位：工程名稱：日期：單位：編號:序號分部分項工程名稱作業(yè)活動名稱作業(yè)活動內(nèi)容崗位/地點活動頻率備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日設(shè)備設(shè)施清單施工單位：工程名稱：日期：單位：編號:序號設(shè)備設(shè)施設(shè)備設(shè)施名稱類別型號位號/所在部位是否特種設(shè)備備注填表人：填表日期：年月曰審核人：審核日期：年月日職業(yè)病危害風險清單施工單位：工程名稱：日期：單位：編號:序號分部分項工

3、程名稱職業(yè)病危害風險點作業(yè)內(nèi)容類別（作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施）作業(yè)區(qū)域備注填表人：填表日期：年月日審核人：審核日期：年月日風險評價記錄施工單位：工程名稱：日期：工作危害分析（JHA）+評價記錄（作業(yè)活動）施工單位：工程名稱：日期：工作危害分析（JHA）+評價記錄JNJA-4-3-1-1序號作業(yè)步驟危險源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理）可能發(fā)生的事故類型及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施,注工程管理措施培訓教育個體防護應(yīng)急處置可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程管理措施培訓措施個體防護應(yīng)急處置rlCED單位:崗位:分部分項工程:編號:分析人：日期：年月日審核人：注：1、分

4、析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識。日期：年月日審定人：2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。日期：年月日3、風險分級分為重大風險、較大風安全檢查表分析（SCL）+評價記錄（設(shè)備設(shè)施）施工單位：工程名稱：日期：單位：崗位：設(shè)備設(shè)施：編號:序號檢查項目標準不符合標準情況及后果現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施可能性嚴重性頻次風險值評價級別工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施LCED分析人：日期：年月日審

5、核人：日期：年月日審定人：日期：年月日注：1、分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。3、風險分級分為重大風險、較大風險、一般風險和低風險，分別用“紅、橙、黃、藍”標識職業(yè)病危害分析+評價記錄（職業(yè)病危害）施工單位：工程名稱：日期：職業(yè)病危害分析+評價記錄JNJA-4-3-3-1單位：崗位：編號:序號作業(yè)活動作業(yè)步驟職業(yè)病危害因素可能導致職業(yè)病或健康損害現(xiàn)有控制措施風險評價風險分級管控層級建議改進（新增）措施備注工程管理措施培訓教育個體防護急置應(yīng)處作業(yè)級別作業(yè)人員防控措施嚴重性風險值評價級別工程技術(shù)管理措施培訓措施個

6、體防護應(yīng)急處置ciPmsT分析人：日期：年月日審核人：日期：年月日審定人：日期：年月日注：1、分析人為崗位人員，審核人為所在崗位/工序負責人，審定人為上級負責人。2、評價級別是指運用風險評價方法，確定的風險等級。3、根據(jù)作業(yè)崗位職業(yè)病危害風險分級結(jié)果，將風險分為重大風險、較大風險、一般風險、低風險四個級別，分別以“紅、橙、黃、藍”色標注重大風險統(tǒng)計表施工單位：工程名稱：序號名稱類型（作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施）區(qū)域ag可能發(fā)生的事故類型、后果及職業(yè)病危害現(xiàn)有主要風險控制措施管控層級責任單位責任人備注（評價/直判）單位:編號:注：重大風險統(tǒng)計應(yīng)包含職業(yè)病危害風險。日期:年月日風險控制措施評審記錄施工單位

7、：工程名稱：風險控制措施評審記錄JNJA-4-5-1評審單位：評審人員：評審負責人：評審日期：年月日序號風險名稱類型（作業(yè)活動/設(shè)備設(shè)施）可能發(fā)生的事故類型、后果及職業(yè)病危害風險分級主要風險控制措施是否降到可接受風險否生危源是產(chǎn)新險否佳決案是最解方否行和效生是皿性存T是否改進控制措施否用實工中是應(yīng)于際作評審結(jié)論改進（增加）主要風險控制措施注：風險控制措施評審應(yīng)包含職業(yè)病危害風險。風險分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動風險分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：作業(yè)活動風險分級管控清單JNJA-4-6-1-1單位：編號:風險點作業(yè)步驟危險源或潛在事件評價級別I-IV風險分級可能發(fā)生的事

8、故類型及后果控制措施管控層級責任單位責任人備注編號類型名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施設(shè)備設(shè)施風險分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：單位：編號:風險點檢查項目標準評價級別I-IV風險分級不符合標準情況及后果控制措施管控層級責任單位責任人備注工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施編號類型名稱序號名稱職業(yè)病危害分級管控清單施工單位：工程名稱：日期：風險點作業(yè)內(nèi)容職業(yè)病危害因素評價級別I-IV風險分級可導致的職業(yè)病或健康損害控制措施管控層級責任單位責任人備注編號名稱序號名稱工程技術(shù)措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應(yīng)急處置措施單位:編號:安

9、全生產(chǎn)風險告知施工單位：工程名稱：日期：JNJA-4-7-1安全生產(chǎn)風險公示牌公示單位：施工單位：監(jiān)理單位：公示日期：年月日序號風險點危險源風險級別可能出現(xiàn)的后果控制措施應(yīng)急處置措施管控層級責任人/聯(lián)系電話備注火警：119急救：120報警：110現(xiàn)場應(yīng)急電話：負責人：注：1、公示牌應(yīng)采用堅固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜為2.4m或2m（長）x1.2m或1m（高），底邊距地不低于1.2m,高度應(yīng)適合作業(yè)人員閱讀。3、公示牌尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實際調(diào)整。風險點作業(yè)名稱區(qū)域位置風險描述危險源或潛在事件事故風險分級風險級別管控層級責任人/聯(lián)系電話標志說明：多個標志在一起設(shè)置時，應(yīng)按禁

10、止、警告、指令、提示類型的順序，先左后右、先上后下排列?？刂拼胧?yīng)急措施火警：119急救：120報警：110現(xiàn)場應(yīng)急電話：負責人:注：1、標識牌應(yīng)采用堅固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜為0.9m或0.6m（高）x0.6m或0.4m（寬），高度應(yīng)適合作業(yè)人員閱讀。3、公示牌尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實際調(diào)整。4、標識牌一、二級風險必須設(shè)置，風險級別應(yīng)分色標示。5、安全標志執(zhí)行安全標志及其使用導則GB2894風險點作業(yè)名稱區(qū)域位置職業(yè)病危害風險描述職業(yè)病危害因素職業(yè)病風險分級風險級別管控層級責任人/聯(lián)系電話有毒物品，對人體有害，請注意防護/作業(yè)環(huán)境對人體有害，請注意防護（此欄可為紅色）警

11、示標識工作場所職業(yè)病危害警示標識應(yīng)急處理防護措施（文字或圖形）急救：120報警：110現(xiàn)場應(yīng)急電話：負責人：職業(yè)衛(wèi)生咨詢電話：注：1、告知牌應(yīng)采用堅固、耐久并具有防雨防潮功能的材料制作。2、尺寸宜為0.9m或0.6m（高）X0.6m或0.4m（寬），高度應(yīng)適合作業(yè)人員閱讀。3、告知牌尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實際調(diào)整。4、風險級別應(yīng)分色標示5、警示標識執(zhí)行工作場所職業(yè)病危害警示標識（GBZ153。崗位名稱風險點可能出現(xiàn)的后果風險分級管控層級配備勞動防護用品控制措施火警：119急救：120報警：110危險源或潛在事件風險級別責任人/聯(lián)系電話應(yīng)急措施現(xiàn)場應(yīng)急電話：負責人：注：1、告知卡應(yīng)采用耐用耐折材料制作或壓膜。2、尺寸宜為120mm或90mm（高）x80mn60mm（寬）3、告知卡尺寸、內(nèi)容可根據(jù)工作實際調(diào)整。4、告知卡應(yīng)按工作崗位別分別設(shè)置，風險級別應(yīng)分色標示。安全技術(shù)交底施工單位：工程名稱：日期：單位工程名稱施工單位日期施工部位施工內(nèi)容安全技術(shù)交底內(nèi)容總承包單位有關(guān)技術(shù)人員簽名總承包單位專職安全生產(chǎn)管理人員簽名分包單位工程項目相關(guān)技術(shù)人員簽名注：本表一式兩份。