食品安全HACCP管理手冊(cè)

1、食品安全體系管理手冊(cè)（FMS-2009（第A版）編制：審核：批準(zhǔn)：受控狀態(tài)：分發(fā)號(hào)：ii2009 年07月10日發(fā)布2009 年07月10日實(shí)施33食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日O. 1發(fā)布令本手冊(cè)是依據(jù)ISO 22000: 2005食品安全管理體系一一食品鏈中各類組織的要求編制的食品安全管理體系大綱，它闡述了公司的食品安全方針以及食品安全目標(biāo)， 并為安全管理體系的過(guò)程順序和相互作用進(jìn)行了描述。本手冊(cè)是公司食品安全管理體系運(yùn)行的基本準(zhǔn)則，也是公司對(duì)遵守國(guó)家法律法規(guī)、 顧客權(quán)益的承諾。遵守本手冊(cè)是公司每個(gè)員工應(yīng)盡的責(zé)任?，F(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，并

2、定于2009年07月10日開始實(shí)施?？偨?jīng)理:食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日0. 2管理者代表(食品安全小組組長(zhǎng))任命書為了確保食品安全、衛(wèi)生，滿足顧客對(duì)食品安全這一食品安全要求， 保證ISO2200: 2005體系工作順利開展，特任命(行政職務(wù)：副總經(jīng)理)為食品安全小組組長(zhǎng)。其職責(zé)是：(1)確保食品安全管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持；(2)向總經(jīng)理報(bào)告食品安全管理體系的運(yùn)作情況以及內(nèi)部審核情況，包括改進(jìn)的需求；(3)在本公司范圍內(nèi)，采取措施確保全體員工充分理解食品安全方針和目標(biāo)，并意識(shí)到滿足顧客要求的重要性；(4)保證HACC針劃每個(gè)

3、信息輸入相對(duì)充分適宜，信息采集數(shù)據(jù)有相應(yīng)覆蓋面;(5)制定HACC針劃及修訂HACC就劃；(6)監(jiān)控食品安全體系，實(shí)施糾偏行動(dòng)，驗(yàn)證食品安全體系運(yùn)行； 保證食品安全體系文件化、記錄化；(8)負(fù)責(zé)與食品安全控制有關(guān)事宜的對(duì)外聯(lián)絡(luò)?？偨?jīng)理:食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日食品安全小組成員職責(zé)姓名職務(wù)組內(nèi)職務(wù)食品安全體系內(nèi)部職責(zé)副總經(jīng)理組長(zhǎng)體系的組建、文件的批準(zhǔn)發(fā)布、全面監(jiān)督體系程序 的執(zhí)行情況、定期組織體系的驗(yàn)證工作。負(fù)責(zé)員工 的招聘和培訓(xùn)。負(fù)責(zé)所有體系文件的具體解釋，實(shí) 施SSOP?序的日常監(jiān)管實(shí)施。行政部 主任副組長(zhǎng)負(fù)責(zé)組織編制質(zhì)量手冊(cè)，

4、組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定 期評(píng)審，質(zhì)量管理體系文件的發(fā)放，公司管理標(biāo)準(zhǔn) 編制與發(fā)放，統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi) 部溝通活動(dòng)，人力資源管理教育培訓(xùn)工作，管理評(píng) 審的組織工作。收集并提供管理評(píng)審所需的資料、 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部質(zhì)量體系年度審核計(jì)劃及內(nèi)審實(shí)施的 組織；副總經(jīng)理組員建立和充實(shí)體系的支持，住文件，提出對(duì)CCP勺設(shè)置、 監(jiān)控方案及糾偏程序的持續(xù)性改進(jìn)方案，負(fù)責(zé)體系 的日常驗(yàn)證工作，按HACCPT案執(zhí)行質(zhì)量部 主管組員負(fù)責(zé)與生產(chǎn)、原料相關(guān)工序步驟的 GFMSP SSO的 序的日常監(jiān)管實(shí)施，CCP具體監(jiān)控、糾偏、驗(yàn)證的 工作，在體系持續(xù)性改進(jìn)方面提出與本職工作相關(guān) 的意見和建議，滿足生產(chǎn)設(shè)備的維

5、護(hù)保養(yǎng)供銷部經(jīng) 理組員負(fù)責(zé)市場(chǎng)、運(yùn)輸相關(guān)工序步驟的 GMP SSOPS序的 日常監(jiān)管實(shí)施、負(fù)責(zé)原輔料、運(yùn)輸相關(guān)工序步驟的 PRPS序的日常監(jiān)管實(shí)施質(zhì)檢員組員負(fù)責(zé)原料、包裝檢驗(yàn)、加工過(guò)程檢驗(yàn)控制、產(chǎn)品出 入庫(kù)檢驗(yàn)、控制?；刎?fù)責(zé) 人組員負(fù)責(zé)基地管理食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日10.3安全體系手冊(cè)管理說(shuō)明a.本手冊(cè)確定了本公司的食品安全方針、目標(biāo)，并根據(jù)ISO2200G 2005食品安全體系一一食品鏈中各類組織的要求標(biāo)準(zhǔn)的要求對(duì)食品安全管理體系的過(guò)程順序和 相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行了綱領(lǐng)性說(shuō)明。旨在為食品安全管理活動(dòng)、管理行為的持續(xù)改進(jìn)指明方向 和途

6、徑。b.本手冊(cè)適用于公司油茶產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售，也適用于第二方對(duì)本公司食品安全保證能力和第三方食品安全體系審核。c.本手冊(cè)所確定的食品管理體系范圍僅包括企業(yè)所處的：XX產(chǎn)品的生產(chǎn)、質(zhì)檢、包裝、倉(cāng)儲(chǔ)、銷售等場(chǎng)所。d.本手冊(cè)在本公司內(nèi)部使用的和發(fā)給認(rèn)證公司均屬受控文件。由于合同或要 求 外發(fā)的，不屬受控文件，對(duì)其版本的有效性，本公司不做跟蹤。 g.按文件控制程序的要求做好本管理手冊(cè)的發(fā)放和管理。h.本手冊(cè)經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效，各部門都應(yīng)確保遵守本手冊(cè)的規(guī)定。0.4食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日目錄章節(jié) 號(hào)內(nèi)容章節(jié) 號(hào)0. 1發(fā)布令6. 2人

7、力資源0. 2管理者代表（食品安全小組組長(zhǎng)） 任命書6. 3基礎(chǔ)設(shè)施0. 3手冊(cè)說(shuō)明6. 4工作環(huán)境0. 4術(shù)語(yǔ)7.安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)0. 5相關(guān)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)7. 1總則1.企業(yè)概況7. 2刖提力殺2.企業(yè)組織結(jié)構(gòu)與職責(zé)7. 3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟3.手冊(cè)章節(jié)與ISO22000標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì) 照表7. 4危害分析4.食品安全管理體系7. 5操作性前提方案的建立4. 1總要求7. 6HACCP計(jì)戈U的建立4. 2文件要求7. 7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和 HACCP計(jì)劃的文件的更新5.管理職責(zé)7. 8驗(yàn)證的策劃5. 1管理承諾7. 9可追溯性系統(tǒng)5. 2食品安全方針、目標(biāo)7. 10不符合控

8、制5. 3食品安全管理體系策劃8.食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)5. 4職責(zé)和權(quán)限8. 1總則5. 5食品安全小組組長(zhǎng)8. 2控制措施組合的確認(rèn)5. 6溝通8. 3監(jiān)視和測(cè)量的控制5. 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)8. 4食品安全管理體系的驗(yàn)證5. 8管理評(píng)審8. 5改進(jìn)6資源管理附錄1程序文件清單6. 1資源提供附錄2CCP判斷樹食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日0. 5術(shù)語(yǔ)a、本手冊(cè)引用ISO9000:2008食品安全管理體系一基本原理和術(shù)語(yǔ)、ISO22000:2005食品安全管理體系一一食品鏈中各類組織的要求中的術(shù)語(yǔ)。b、其他企業(yè)自定術(shù)語(yǔ)在相

9、關(guān)的文件中做出定義。0. 6相關(guān)法律、法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)0. 6. 1相關(guān)法律、法規(guī)及規(guī)章中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法中華人民共和國(guó)產(chǎn)品食品安全法中華人民共和國(guó)計(jì)量法中華人民共和國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化法0. 6. 2相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)ISO 22000 : 2005食品安全管理體系食品鏈中各類組織的要求HACCP體系及其應(yīng)用準(zhǔn)則GB 148811994食品企業(yè)通用衛(wèi)生規(guī)范GB 5749 1985生活飲用水衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 9683 -1998復(fù)合食品包裝袋衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 14930 - 1-1994食品工具、設(shè)備用洗滌劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 14930 - 21994食品工具、設(shè)備用消毒劑衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)GB 2760-1996 食品添加劑使用衛(wèi)生標(biāo)

10、準(zhǔn)食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日公司簡(jiǎn)介食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日2、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)2. 1組織結(jié)構(gòu)圖（見附件）2. 2各部門職責(zé)2.2.1 .總經(jīng)理2.2.1.1 組織傳達(dá)滿足顧客要求及法律法規(guī)要求的重要性，堅(jiān)持農(nóng)業(yè)可持續(xù)發(fā)展的原 則。2.2.1.2 制定食品安全方針、目標(biāo)、員工健康安全方針，并確保其得以貫徹實(shí)施。2.2.1.3 建立與食品安全管理體系相適應(yīng)的組織機(jī)構(gòu)，并明確其職責(zé)、權(quán)限。2.2.1.4 批準(zhǔn)管理手冊(cè)和程序文件。2.2.1.5 授權(quán)管理者代表來(lái)負(fù)責(zé)建立健

11、全食品安全管理體系。2.2.2 、食品安全小組長(zhǎng)2.2.2.1 任命公司一名主要領(lǐng)導(dǎo)為食品安全小組長(zhǎng)。2.2.2.2 組織建立、實(shí)施、保持、更新食品安全管理體系，并負(fù)責(zé)作業(yè)指導(dǎo)書的審核和 批準(zhǔn)。2.2.2.3 根據(jù)食品安全目標(biāo)定期組織安排各部門負(fù)責(zé)人員對(duì)體系進(jìn)行評(píng)審，當(dāng)體系需要更改時(shí)適時(shí)更改，更改時(shí)應(yīng)確保體系在受控狀態(tài)下。2.2.2.4 通過(guò)推進(jìn)食品安全管理體系的改進(jìn)，確?？蛻舻囊蟮玫酱_定并予以滿足。2.2.2.5 組織有關(guān)部門督查體系的實(shí)施情況。2.2.3 行政部2.2.3.1 負(fù)責(zé)組織編制食品安全手冊(cè)，組織對(duì)現(xiàn)有體系文件的定期評(píng)審；2.2.3.2 負(fù)責(zé)食品安全管理體系文件的發(fā)放；2.2.

12、3.3 負(fù)責(zé)公司管理標(biāo)準(zhǔn)編制與發(fā)放；2.2.3.4 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司相關(guān)信息的傳遞與處理及內(nèi)部溝通活動(dòng)；2.2.3.5 負(fù)責(zé)公司后勤工作等綜合性管理工作；2.2.3.6 負(fù)責(zé)人力資源管理教育培訓(xùn)工作；2.2.3.7、負(fù)責(zé)公司治安保衛(wèi)工作;食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日1.1.1.8、 負(fù)責(zé)管理評(píng)審的組織工作，收集并提供管理評(píng)審所需的資料；1.1.1.9、 負(fù)責(zé)制定內(nèi)部食品安全體系年度審核計(jì)劃及內(nèi)審實(shí)施的組織；1.1.1.10、 負(fù)責(zé)統(tǒng)籌統(tǒng)計(jì)技術(shù)的選用，統(tǒng)計(jì)技術(shù)使用的培訓(xùn)，并對(duì)其實(shí)施效果進(jìn)行監(jiān)督 檢查。2.2.4 質(zhì)量部2.2.4.1、 負(fù)責(zé)

13、對(duì)監(jiān)視測(cè)量設(shè)施的管理與檢定；2.2.4.2、 負(fù)責(zé)進(jìn)貨物資，生產(chǎn)過(guò)程，公司銷售產(chǎn)品的檢驗(yàn)工作；2.2.4.3、 負(fù)責(zé)組織不合格品的分析改進(jìn)。4.8.1制定檢驗(yàn)的標(biāo)準(zhǔn)和指標(biāo)。2.2.4.4、 對(duì)于食品安全認(rèn)證的產(chǎn)品在用藥過(guò)程中和采收期內(nèi)進(jìn)行抽樣檢測(cè)。2.2.4.5、 負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品技術(shù)文件的管理與發(fā)放；2.2.4.6、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程的工藝技術(shù)管理；2.2.4.7、 負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃；2.2.4.8、 執(zhí)行工藝紀(jì)律，控制產(chǎn)品食品安全；2.2.4.9、 負(fù)責(zé)采購(gòu)物資、生產(chǎn)過(guò)程、最終產(chǎn)品的驗(yàn)證；2.2.4.10、 負(fù)責(zé)不合格品的判定，組織相關(guān)部門對(duì)不合格品進(jìn)行處理，并跟蹤記錄處理 結(jié)果；2.

14、2.4.11、 負(fù)責(zé)針對(duì)產(chǎn)品食品安全問(wèn)題，組織制定相應(yīng)的糾正預(yù)防和改進(jìn)措施，并分別進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。2.2.5 生產(chǎn)部2.2.5.1、 負(fù)責(zé)公司基礎(chǔ)設(shè)施及維護(hù)、工作環(huán)境活動(dòng)的控制；2.2.5.2、 嚴(yán)格按照食品安全控制點(diǎn)和符合性規(guī)范的要求進(jìn)行加工。2.2.5.3、 組織編制生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，保持均衡生產(chǎn)，保證按期、按質(zhì)、按量完成生產(chǎn)計(jì)劃；2.2.5.4、 在生產(chǎn)管理中，當(dāng)生產(chǎn)進(jìn)度與食品安全矛盾時(shí)，進(jìn)度應(yīng)服從于食品安全，對(duì) 不按規(guī)定程序組織生產(chǎn)而產(chǎn)生的食品安全后果負(fù)責(zé)；2.2.5.5、 保證安全生產(chǎn)，對(duì)因不安全因素而影響產(chǎn)品食品安全負(fù)責(zé)；2.2.5.6、指導(dǎo)生產(chǎn)車間文明生產(chǎn)和現(xiàn)場(chǎng)管理食品安全體系管理手冊(cè)

15、文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日2.2.6 供銷部經(jīng)理2.2.6.1、 負(fù)責(zé)顧客要求的識(shí)別，組織合同的評(píng)審，與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)；2.2.6.2、 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)宣傳、市場(chǎng)調(diào)研、預(yù)測(cè)，了解顧客的意見和要求，及時(shí)解決產(chǎn) 品銷售及產(chǎn)品服務(wù)中存在的問(wèn)題，認(rèn)真處理顧客投訴，技術(shù)咨詢，食品安全信息等。2.2.6.3、 負(fù)責(zé)供方評(píng)定及管理，審核合格供方名單，負(fù)責(zé)公司物資材料和采購(gòu)供應(yīng)， 編制采購(gòu)計(jì)劃；2.2.6.4、 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理，做好物資、成品的貯存管理工作。2.2.7 車間主任2.2.7.1、 在生產(chǎn)部的領(lǐng)導(dǎo)下組織本車間的生產(chǎn)，保證按時(shí)、按量、保質(zhì)完成任務(wù)；2.2.7.

16、2、 負(fù)責(zé)本車間的文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)；2.2.7.3、 監(jiān)督工人按工藝要求進(jìn)行生產(chǎn)，有權(quán)對(duì)違反操作規(guī)程、工藝規(guī)定人員令其停 止工作；2.2.7.4、 負(fù)責(zé)組織對(duì)本車間設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)。2.2.8 內(nèi)審員2.2.8.1、 嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)及食品安全體系文件進(jìn)行審核工作；2.2.8.2、 遵守相應(yīng)的審核要求，保證審核工作客觀公正；2.2.8.3、 按照審核計(jì)劃及檢查表，認(rèn)真進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)審核，詳細(xì)記錄體系運(yùn)行效果及不符 合項(xiàng)的客觀證據(jù)；2.2.8.4、 編寫不合格報(bào)告，提出正確的審核結(jié)論及糾正措施；2.2.8.5、 對(duì)不符合項(xiàng)糾正完成情況進(jìn)行跟蹤、驗(yàn)證；2.2.8.6、 收存和保護(hù)與審核有關(guān)的文件。2.2

17、.9 檢驗(yàn)員2.2.9.1、 嚴(yán)格按照檢驗(yàn)指導(dǎo)書要求實(shí)施檢驗(yàn)，并認(rèn)真填寫原始憑證和檢驗(yàn)記錄，做好檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；2.2.9.2、 及時(shí)制止不合格品轉(zhuǎn)序、入庫(kù)；2.2.9.3、 協(xié)助有關(guān)人員調(diào)查處理食品安全事故。食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日2.2.10 銷售員2.2.10.1、 負(fù)責(zé)公司業(yè)務(wù)的宣傳，掌握公司業(yè)務(wù)范圍及相關(guān)的知識(shí)；2.2.10.2、 負(fù)責(zé)正確解答顧客提出的問(wèn)題，服務(wù)主動(dòng)、熱情；2.2.10.3、 負(fù)責(zé)定期或不定期走訪顧客，收集顧客意見及與產(chǎn)品食品安全有關(guān)信息，及 時(shí)反饋給公司領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)部門；2.2.10.4、 負(fù)責(zé)在授權(quán)范圍

18、內(nèi)的合同簽訂。2.2.11 采購(gòu)員2.2.11.1、 負(fù)責(zé)公司采購(gòu)工作，嚴(yán)格按照采購(gòu)控制程序有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；2.2.11.2、 負(fù)責(zé)了解掌握物資用途及食品安全標(biāo)準(zhǔn)，采購(gòu)的原材料滿足產(chǎn)品要求；2.2.11.3、 負(fù)責(zé)按計(jì)劃采購(gòu)，防止物資由于超儲(chǔ)積壓造成變質(zhì)、失效。2.2.12 倉(cāng)庫(kù)保管員2.2.12.1、 負(fù)責(zé)按照倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定管理好物資；2.2.12.2、 負(fù)責(zé)物資的入庫(kù)、貯存工作，做到帳、物、卡一致；2.2.12.3、 負(fù)責(zé)按“先進(jìn)先出”的原則，貯存、發(fā)放入庫(kù)物資；2.2.12.4、 負(fù)責(zé)對(duì)庫(kù)存物資貯存狀況定期檢查，對(duì)超期貯存物資及時(shí)提出復(fù)驗(yàn)或處理報(bào) 告。食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)FMS-

19、2009版 號(hào)A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日3手冊(cè)章節(jié)與ISO22000標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)對(duì)照表3. 1本公司食品安全管理手冊(cè)的內(nèi)容覆蓋了ISO22000標(biāo)準(zhǔn)的所有要求，并對(duì)這些要求作了適合本公司需要的規(guī)定。3. 2本公司食品安全管理手冊(cè)的章節(jié)與ISO22000標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)對(duì)照見表1。表1本公司食品安全管理手冊(cè)章節(jié)與ISO22000標(biāo)準(zhǔn)章節(jié)的對(duì)照食品安全管理體系要素手冊(cè)章節(jié)號(hào)ISO22000: 2005 條款食品安全管理體系44總要求4. 14. 1文件要求4. 2, 2. 0. 0. 34. 2管理職責(zé)55管理承諾5. 15. 1食品安全方針5. 25. 2食品安全管理體系策劃5. 35. 3職

20、責(zé)和權(quán)限5. 4, 2. 05. 4食品安全小組組長(zhǎng)5. 55. 5溝通5. 65. 6應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)5. 75. 7管理評(píng)審5. 85. 8資源管理66資源提供6. 16. 1人力資源6. 26. 2基礎(chǔ)設(shè)施6. 36. 3工作環(huán)境6. 46. 4安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)77總則7. 17. 1前提方案7. 27. 2實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟7. 37. 3危害分析7. 47. 4操作性前提方案的建立7. 57. 5HACCP計(jì)劃的建立7. 67. 6預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新7. 77. 7驗(yàn)證的策劃7. 87. 8可追溯性系統(tǒng)7. 97. 9不符合控制7. 107

21、. 10食品安全管理體系的確認(rèn)、驗(yàn)證和改進(jìn)88總則8. 18. 1控制措施組合的確認(rèn)8. 28. 2監(jiān)視和測(cè)量的控制8. 38. 3食品安全管理體系的驗(yàn)證8. 48. 4改進(jìn)8. 58. 5食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日4食品安全管理體系4. 1總要求本公司按ISO22000: 2005標(biāo)準(zhǔn)的要求建立有效的食品安全管理體系，形成文件， 加以實(shí)施和保持，并在必要時(shí)進(jìn)行更新。為了確保食品安全管理體系要求的實(shí)現(xiàn)，本公司保證做到：(1) 識(shí)別和評(píng)估合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害，對(duì)這些危害進(jìn)行控制，并且在控 制過(guò)程中不能以任何方式傷害消費(fèi)者。(

22、2) 在食品鏈范圍內(nèi)溝通與產(chǎn)品安全有關(guān)的適宜信息。(3) 在公司內(nèi)就有關(guān)食品安全管理體系的建立、實(shí)施和更新進(jìn)行必要的信息溝通，以確保滿足食品安全。(4)對(duì)食品安全管理體系定期評(píng)價(jià)，必要時(shí)進(jìn)行更新，確保體系反映公司的活動(dòng)， 并納入有關(guān)需控制的食品安全危害的最新信息。本公司識(shí)別影響產(chǎn)品符合的源于外部的過(guò)程，對(duì)這些過(guò)程進(jìn)行控制，并將控制措施 形成文件。4. 2文件要求4. 2. 1 總則本公司食品安全方針、目標(biāo)；a.文件化的食品安全方針、目標(biāo)；b.程序文件；c.標(biāo)準(zhǔn)要求的所有記錄；d.確保食品安全管理體系有效建立、實(shí)施和更新所需的文件及記錄。4. 2. 2文件控制本公司編制文件控制程序，內(nèi)容包括：a

23、.文件發(fā)布前得到批準(zhǔn)，以確保文件是充分適宜的；b.必要時(shí)對(duì)文件進(jìn)行評(píng)審與更新，并再次批準(zhǔn)；c.確保文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)得到識(shí)別；d.確保在使用處獲得適用文件的有關(guān)版本；e.確保文件保持清晰、易于識(shí)別；f.確保相關(guān)的外來(lái)文件得到識(shí)別，其分發(fā)得到控制；g.防止作廢文件的非預(yù)期使用。對(duì)于為特殊目的而保留的作廢文件，都要做好標(biāo) 識(shí)，以防誤用。4. 2. 3本公司編制符合法律法規(guī)、顧客、保質(zhì)期要求的記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、儲(chǔ)存、保護(hù)、檢索、保留和處理做出規(guī)定。本公司按記錄控制程序的要求保證食品安全記錄真實(shí)、準(zhǔn)確、清晰、容易辯認(rèn)。5管理職責(zé)5. 1管理承諾本公司總經(jīng)理承諾按ISO22000: 20

24、05標(biāo)準(zhǔn)的要求建立和實(shí)施食品安全管理體系，并通過(guò)持續(xù)的改進(jìn)，使食品安全管理體系不斷發(fā)展和完善食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日本公司總經(jīng)理通過(guò)以下行動(dòng)，確保上述承諾得以實(shí)現(xiàn)：a.以書面方式確定支持食品安全的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)；b.采取所有的必要措施（包括培訓(xùn)、會(huì)議、墻報(bào)宣傳、文件等方式），確保將有關(guān)滿 足客戶、法律、法規(guī)、ISO22000標(biāo)準(zhǔn)要求的重要性傳達(dá)到組織各級(jí)人員，并使各級(jí)人 員在工作中嚴(yán)格遵守；c.以書面方式確定食品安全方針；d.定期進(jìn)行管理評(píng)審，確保食品安全管理體系的適宜性、有效性和充分性；e針對(duì)每一項(xiàng)食品安全活動(dòng)確定資源要求并提供充

25、分的資源，以使食品安全管理體 系有效進(jìn)行，達(dá)到滿足食品安全的需要。5. 2食品安全方針、目標(biāo)5.1.1 食品安全方針質(zhì)量至命，科技至興，顧客至上，服務(wù)至情。5.1.2 公司食品安全目標(biāo)：1、產(chǎn)品一次交檢合格率達(dá)到 99%。2、產(chǎn)品市場(chǎng)抽檢100%符合認(rèn)證產(chǎn)品要求；5.1.3 各部門食品安全目標(biāo)：供銷部：合同履行率98%生產(chǎn)原料質(zhì)量合格率100%;生產(chǎn)部：生產(chǎn)任務(wù)按時(shí)完成率98%產(chǎn)品合格率100%質(zhì)量部：檢驗(yàn)計(jì)劃完成率：100%行政部：應(yīng)持證上崗人員率：100%培訓(xùn)計(jì)劃完成率95%基 地：油茶籽種植100%$有機(jī)食品或GAP要求種植、管理、采摘。5.1.4 4食品安全方針、目標(biāo)的管理a.方針、目

26、標(biāo)的制定、修訂、評(píng)審，均需聽取員工的意見。b.通過(guò)文件分發(fā)、會(huì)議、宣傳欄宣傳等方式，確保食品安全方針、目標(biāo)在組織的各 層次得到溝通，并使員工認(rèn)識(shí)到方針、目標(biāo)與其活動(dòng)的關(guān)聯(lián)性，以便有效的實(shí)施并保持 方針、目標(biāo)。c.行政部負(fù)責(zé)對(duì)全體員工進(jìn)行食品安全方針、目標(biāo)的培訓(xùn)，以確保對(duì)食品安全方針、 目標(biāo)的充分理解。d.以適當(dāng)?shù)姆绞剑ㄈ缃⑿麄髋疲┫蚬姽_食品安全方針、目標(biāo)，并保證相關(guān)方 獲得食品安全方針、目標(biāo)。e.定期對(duì)食品安全目標(biāo)進(jìn)行測(cè)量，確保食品安全目標(biāo)與食品安全方針保持一致。針對(duì)影響食品安全目標(biāo)達(dá)成的原因，及時(shí)采取改進(jìn)措施。f.在進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，將對(duì)食品安全方針、目標(biāo)的適宜性進(jìn)行評(píng)審。必要時(shí)，對(duì)方

27、進(jìn)行更新、修訂。5. 3食品安全管理體系策劃（1）為滿足食品安全管理體系的總要求（見4.1章），為實(shí)現(xiàn)公司的食品安全目標(biāo)，本公司對(duì)現(xiàn)食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日有食品安全管理體系進(jìn)行了策劃，包括:a.建立了符合ISO22000: 2005標(biāo)準(zhǔn)的文件化的食品安全管理體系，這個(gè)體系包括 一本食品安全管理手冊(cè)、程序文件及其他文件，這些文件對(duì)本公司管理體系所需的過(guò)程 進(jìn)行了適宜的規(guī)定。b.確認(rèn)并配備了適宜的資源。（2）當(dāng)需要改進(jìn)和更新現(xiàn)有的食品安全管理體系時(shí)，本公司將重新對(duì)食品安全管理 體系進(jìn)行策劃，策劃時(shí)要考慮更改內(nèi)容對(duì)相關(guān)過(guò)程的影響并

28、使之協(xié)調(diào)一致，以保持管理 體系的完整過(guò)渡。更改的策劃結(jié)果應(yīng)通過(guò)食品安全管理體系文件的修改予以表述。5. 4職責(zé)和權(quán)限本公司為了使食品安全管理體系充分、有效地實(shí)施，建立了完善的組織結(jié)構(gòu)，編制了公司組 織結(jié)構(gòu)圖。本公司在相關(guān)文件中，規(guī)定了食品安全有關(guān)的所有人員的職責(zé)、權(quán)限及相互關(guān)系（溝通）。本公司指定有關(guān)人員處理與食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題，并在有關(guān)文件中明確其職責(zé)和權(quán) 限。所有員工有責(zé)任向指定人員匯報(bào)與食品安全管理體系有關(guān)的問(wèn)題。指定人員接到匯報(bào)后，應(yīng) 適時(shí)采取措施并記錄所采取的措施。本公司組織結(jié)構(gòu)圖，各部門的職責(zé)和權(quán)限、主要管理層的職責(zé)和權(quán)限見第2.0章。本公司各崗位的職責(zé)和權(quán)限見各部門的崗位

29、責(zé)任制。本公司結(jié)合ISO22000: 2005標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制了 “職責(zé)分配矩陣表”見表 2。本公司通過(guò)培訓(xùn)、閱讀文件等方式，讓每位員工明白自己的職責(zé)、權(quán)限以及與其他部門（崗 位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效地開展各項(xiàng)活動(dòng)，為食品安全管理水平的 提高做出貢獻(xiàn)。表2 食品安全職責(zé)分配矩陣表標(biāo)準(zhǔn)條 款I(lǐng)SO22000標(biāo)準(zhǔn)要求總經(jīng)理食品安 全小組 長(zhǎng)質(zhì)量部生產(chǎn)部供銷部行政部基地4. 1總要求OOOOOO4. 2. 1總則OOOOOO4. 2. 2文件控制OOOOOO4. 2. 3記錄控制OOOOOO5. 1管理承諾OOOOOO5. 2食品安全方針OOOOOO5. 3食品安全管理體系

30、策劃OOOOOO5. 4職責(zé)和權(quán)限OOOOOO5. 5食品安全小組組長(zhǎng)OOOOO5. 6溝通OOOOOO5. 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)OOOOOO5. 8管理評(píng)審OOOOO6. 1資源提供OOOOOO6. 2人力資源OOOOOO6. 3基礎(chǔ)設(shè)施OOOOOO6. 4工作環(huán)境OOOOOO7. 1安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)總則OOOOOO7. 2前提方案OOOOOO7. 3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟OOOOOO7. 3. 1總則OOOOOO7. 3. 2食品安全小組OOOOOO7. 3. 3產(chǎn)品特性O(shè)OOOOO7. 3. 4預(yù)期用途OOOOOO7. 3. 5流程圖、過(guò)程步驟和控制措 施OOOOOO7. 4危害分析OO

31、OOOO7. 5操作性前提方案的建立OOOOOO7. 6HACCP計(jì)劃的建立OOOOO7. 6. 1HACCP計(jì)戈UOOOOOO7. 6. 2關(guān)鍵控制點(diǎn)（CCP）的確定OOOOOO7. 6. 3關(guān)鍵控制點(diǎn)中關(guān)鍵限值的確 定OOOOOO7. 6. 4關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)控系統(tǒng)OOOOO7. 6. 5監(jiān)視結(jié)果超出關(guān)鍵限值時(shí)采 取的措施OOOOO7. 7預(yù)備信息的更新、規(guī)定前提方案和HACCP計(jì)劃的文件的更新OOOOO7. 8驗(yàn)證的策劃OOOOOO7. 9可追溯性系統(tǒng)OOOOOO7. 10不符合控制OOOOOO7. 10. 1糾正OOOOOO7. 10. 2糾正措施OOOOOO7. 10. 3潛在不安全產(chǎn)

32、品的處置OOOOOO7. 10. 4撤回OOOOOO8食品安全管理體系的確認(rèn)、 驗(yàn)證和改進(jìn)OOOOOO8. 1總則OOOOOO8. 2控制措施組合的確認(rèn)OOOOOO8. 3監(jiān)視和測(cè)量的控制OOOOOO8. 4食品安全管理體系的驗(yàn)證OOOOOO8. 4. 1內(nèi)部審核OOOOO8. 4. 2單項(xiàng)驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)OOoOOO8. 4. 3驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析OOOOOO8. 5改進(jìn)OOOOOO注： -負(fù)責(zé)部門;o協(xié)作或執(zhí)行部門食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日5. 5食品安全小組組長(zhǎng)總經(jīng)理任命管理者代表，其職責(zé)和權(quán)限見0.2章5.6溝通5. 6.

33、 1外部溝通本公司建立和實(shí)施溝通控制程序，明確與外溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就外部溝通 中信息的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定。公司保證通過(guò)外部溝通獲得充分的食品安全方面的信息，獲得顧客和主管部門對(duì)食品安全的要求。公司將把外部溝通獲得的信息作為體系更新和管理評(píng)審的輸入。當(dāng)食品安全危害是由食品鏈中的其他組織控制時(shí)， 本公司將要求這些組織給本公司 提供充分的信息。本公司與下列機(jī)構(gòu)充分溝通，并做好溝通記錄：a.與供方和分包商進(jìn)行溝通；b.與顧客或消費(fèi)者進(jìn)行溝通，溝通的內(nèi)容包括產(chǎn)品信息（包括有關(guān)預(yù)期用途、特定 儲(chǔ)存要求以及適宜時(shí)含保持期的說(shuō)明書）、問(wèn)詢、合同或訂單處理及其修改，以及包括 抱怨的顧客反

34、饋；c.與食品主管部門進(jìn)行溝通；d.與對(duì)組織食品安全有影響的相關(guān)方以及受組織食品安全影響的相關(guān)方進(jìn)行溝通（科研機(jī)構(gòu)、社會(huì)團(tuán)體）。6. 6. 2 內(nèi)部溝通本公司建立和實(shí)施溝通控制程序，明確內(nèi)部溝通的職責(zé)和權(quán)限，并就內(nèi)部溝通 中信息的接收、成文、處理、答復(fù)以及記錄做出規(guī)定。本公司保證在內(nèi)部有關(guān)人員問(wèn)詢充分溝通影響食品安全的事項(xiàng)。本公司將把獲得的信息體現(xiàn)在食品安全管理體系的更新上，并把這些信息作為管理評(píng)審的輸入。本公司保證將下列變更信息及時(shí)傳遞給食品安全小組的相關(guān)成員，以便利用這些信息進(jìn)行食品安全管理體系的更新，以保持食品安全管理體系的有效性。這些變更的信息 包括但不限于以下方面：a.產(chǎn)品或新產(chǎn)品；

35、b.原料、輔料和服務(wù)；c.生產(chǎn)系統(tǒng)和設(shè)備；d.生產(chǎn)場(chǎng)所，設(shè)備位置，周邊環(huán)境；e.清潔和衛(wèi)生方案；f.包裝、儲(chǔ)存和分銷系統(tǒng)；g.人員資格水平和（或）職責(zé)及權(quán)限分配；h.法律法規(guī)要求；i與食品安全危害和控制措施有關(guān)的知識(shí)；j.組織遵守的顧客、行業(yè)和其他要求；k.來(lái)自外部相關(guān)方的有關(guān)問(wèn)詢；1 .表明與產(chǎn)品有關(guān)的食品安全危害的抱怨；m.影響食品安全的其他條件；食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日5. 7應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)本公司建立和實(shí)施與本公司在食品鏈中的作用相適宜的應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程 序，以管理可能影響食品安全的潛在緊急情況和事故。5. 8管理評(píng)

36、審本公司建立和實(shí)施管理評(píng)審控制程序，定期對(duì)食品安全管理體系（包括食品 安全方針）進(jìn)行評(píng)審，以確保其適宜性，充分性和有效性，并識(shí)別改進(jìn)的機(jī)會(huì)和修改的 要求。管理評(píng)審由總經(jīng)理主持，每年至少進(jìn)行一次。管理評(píng)審計(jì)劃由食品安全小組組長(zhǎng)編寫， 總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)至參加管理評(píng)審的有 關(guān)人員。參加管理評(píng)審的人員在收到管理評(píng)審計(jì)劃后，要按要求準(zhǔn)備好管理評(píng)審輸入報(bào) 告，這些報(bào)告的內(nèi)容包括：a以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施情況；b.驗(yàn)證活動(dòng)結(jié)果的分析情況；c.可能影響食品安全的環(huán)境變化情況，包括與組織食品安全和法律法規(guī)有關(guān)的發(fā)展 變化；d.緊急情況、事故和撤回的情況；e.體系更新活動(dòng)的評(píng)審結(jié)果；f.對(duì)溝通活動(dòng)（包括顧客反

37、饋）的評(píng)價(jià)情況；g.外部審核或檢驗(yàn)的情況；h.改進(jìn)建議；提交的報(bào)告應(yīng)與食品安全管理體系的目標(biāo)相聯(lián)系，以便于總經(jīng)理使用考核目標(biāo)是否已實(shí)現(xiàn)。按期召開管理評(píng)審會(huì)議，與會(huì)人員根據(jù)輸入的資料就方針、目標(biāo)、管理體系進(jìn) 行評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)其是否需要變更。食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)做好會(huì)議記錄，負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審報(bào)告（評(píng)審輸出的表 現(xiàn)形式）。管理評(píng)審報(bào)告中應(yīng)寫明包括以下決定和措施的管理評(píng)審結(jié)論：a.食品安全保證；b.食品安全管理體系有效性的改進(jìn)；c.資源需求；d.組織食品安全方針和相關(guān)目標(biāo)的修訂。管理評(píng)審報(bào)告經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)給有關(guān)部門和人員。食品安全小組組長(zhǎng)負(fù)責(zé)對(duì)管理評(píng)審中提出的改進(jìn)措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證， 驗(yàn)證的結(jié)果

38、應(yīng)記錄并上報(bào)總經(jīng)理。6資源管理6.1資源提供本公司充足提供建立、實(shí)施、保持和更新食品安全管理體系所需的資源食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日6. 2人力資源7. 2. 1總則公司根據(jù)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)，來(lái)安排其工作，以使其能夠勝任。公司保證食品安全小組和其他從事影響食品安全活動(dòng)的人員具有適應(yīng)其承擔(dān)職責(zé) 的能力。當(dāng)公司需要外部專家?guī)椭?、?shí)施、運(yùn)行或評(píng)價(jià)食品安全管理體系時(shí)，公司將與 這些專家簽訂合同。在合同中對(duì)其職責(zé)和權(quán)限予以規(guī)定。8. 2. 2 能力、培訓(xùn)和意識(shí)公司建立和實(shí)施人力資源管理程序，以便做好下列工作的管理：a.識(shí)別

39、從事影響食品安全活動(dòng)的人員所必需的能力；b.提供必要的培訓(xùn)或采取其他措施以確保人員具有這些必要的能力；c.確保對(duì)食品安全管理體系負(fù)責(zé)監(jiān)視、糾正、糾正措施的人員受到培訓(xùn)；d.評(píng)價(jià)上述a.b.和c的實(shí)施及其有效性；e確保這些人員認(rèn)識(shí)到其活動(dòng)對(duì)實(shí)現(xiàn)食品安全的相關(guān)性和重要性；f.確保所有影響食品安全的人員能夠理解有效溝通的要求；.g.保持培訓(xùn)和b、c中所述措施的適當(dāng)記錄。6. 3基礎(chǔ)設(shè)施本公司保證提供為建立和保持食品安全管理體系所需要的基礎(chǔ)設(shè)施。6. 4工作環(huán)境本公司保證提供資源，以建立、管理和保持實(shí)現(xiàn)食品安全管理體系所需要的工作 環(huán)境。7安全產(chǎn)品的策劃和實(shí)現(xiàn)7. 1總則本公司策劃和開發(fā)實(shí)現(xiàn)安全產(chǎn)品所

40、需的過(guò)程，并在必要時(shí)，對(duì)策劃的過(guò)程進(jìn)行更改本公司實(shí)施、運(yùn)行策劃的活動(dòng)及其更改，包括前方案（PRP）、操作性前提方案（OPRP）、HACCP計(jì)劃及其它們的更改,并通過(guò)確認(rèn)、監(jiān)視和驗(yàn)證確保其有效實(shí)施。7. 2前提方案本公司建立、實(shí)施和保持前提方案（PRP）,以助于控制：a食品安全危害通過(guò)工作環(huán)境進(jìn)入產(chǎn)品的可能性；b.產(chǎn)品的生物、化學(xué)和物理污染，包括產(chǎn)品之間的交叉污染；C、.產(chǎn)品和產(chǎn)品加工環(huán)境的食品安全危害水平。本公司制定前提方案時(shí)，保證做到：a.與本公司在食品安全方面的需求相適宜；b.與本公司運(yùn)行的規(guī)模和類型、制造和（或）處置的產(chǎn)品性質(zhì)相適宜；c.前提方案能在整個(gè)生產(chǎn)系統(tǒng)中實(shí)施；d.制定的前提方案

41、應(yīng)獲得食品安全小組的批準(zhǔn)。本公司在制定前提方案時(shí)，充分識(shí)別有關(guān)的法律法規(guī)和其他要求（如顧客要求、 公認(rèn)的指南、國(guó)際食品法典委員會(huì)的法典原則和操作規(guī)范等），并在制定前提方案時(shí)，對(duì)這些法律法規(guī)和其他要求予以考慮和利用。本公司制定前提方案時(shí)，充分考慮了以下的內(nèi)容：a.建筑物和相關(guān)設(shè)施的布局和建設(shè)；文件編號(hào)：FMS-2009食品安全體系管理手冊(cè)版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日b.包括工作空間和員工設(shè)施在內(nèi)的廠房布局；c.空氣、水、能源和其他基礎(chǔ)條件的提供；d.包括廢棄物和污水處理的支持性服務(wù)；e.設(shè)備的適宜性，及其清潔、保養(yǎng)和預(yù)防性維護(hù)的可實(shí)現(xiàn)性；f.對(duì)采購(gòu)材料（如原料、輔料、化學(xué)品和包

42、裝材料）、供給（如水、空氣、蒸汽、冰 等）、清理（如廢棄物和污水處理）和產(chǎn)品處置（如儲(chǔ)存和運(yùn)輸）的管理；g.交叉污染的預(yù)防措施h.清潔和消毒；1 .蟲害控制；j.人員衛(wèi)生；k.其他適用的方面。本公司在前提方案及其相關(guān)文件中規(guī)定如何管理前提方案中包括的活動(dòng)；本公司確認(rèn)、驗(yàn)認(rèn)、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序的要求對(duì)前提方案實(shí)施 的效果進(jìn)行驗(yàn)證，并且在必要時(shí)，根據(jù)前提方案需求的變化，對(duì)前提方案進(jìn)行更改。驗(yàn) 證和更改的記錄應(yīng)按記錄控制程序的規(guī)定進(jìn)行保管。7. 3實(shí)施危害分析的預(yù)備步驟8. 3. 1預(yù)備工作的總原則本公司按危害分析與HACCP計(jì)劃建立控制程序的要求做好危害分析的預(yù)備工 作。預(yù)備工作的總原則

43、是：a.應(yīng)收集、保持和更新實(shí)施危害分析的所有相關(guān)信息，并將這些信息形成文件；b.應(yīng)保存收集、保持和更新信息的記錄。9. 3. 2成立食品安全小組總經(jīng)理牽頭成立食品安全小組，食品安全小組成員來(lái)自質(zhì)量部、生產(chǎn)部、行政部、 供銷部等。這些人員應(yīng)接受過(guò)相關(guān)培訓(xùn)，具備建立，實(shí)施食品安全體系的能力。10. 3. 3編寫產(chǎn)品描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）食品安全小組編寫所有原料、輔料、與產(chǎn)品接觸的材料的特性描述。在編寫特性 描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。a.化學(xué)、生物和物理特性；b.配制輔料的組成，包括添加劑和加工助劑；c產(chǎn)地；d.生產(chǎn)方法；e.包裝和交付方法；f.儲(chǔ)存條件和保持期；g.使用或生產(chǎn)前

44、的預(yù)處理；h.原料和輔料的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。接收準(zhǔn)則和規(guī)范中，應(yīng)關(guān)注與原料和輔料預(yù)期用 途相適宜的食品安全要求。食品安全小組編寫終產(chǎn)品的特性描述（含終產(chǎn)品的預(yù)期用途）。在編寫特性描述時(shí)，應(yīng)識(shí)別與描述的內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)。終產(chǎn)品特性描述的內(nèi)容一般包括以下方面：a產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)誤解；食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日b.成分；c.與食品安全有關(guān)的化學(xué)、生物和物理特性；d.預(yù)期的保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件；e包裝；f.與食品安全有關(guān)的標(biāo)識(shí)及使用的說(shuō)明書；g.適宜的消費(fèi)者；h.銷售方式。7. 3. 4繪制產(chǎn)品流程圖，并編制工藝描述。食品安全小組繪制清晰、

45、準(zhǔn)確和詳盡的產(chǎn)品（或過(guò)程）流程圖。流程圖繪制完成 后，食品安全小組應(yīng)通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)核對(duì)來(lái)驗(yàn)證所繪制流程圖的準(zhǔn)確性。流程圖的內(nèi)容包括：a.操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系；b.源于外部的過(guò)程和分包工作；c.原料、輔料和中間產(chǎn)品投入點(diǎn)；d.返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)；e.終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)；食品安全小組編制工藝描述，對(duì)過(guò)程流程圖中的每一步驟的控制措施進(jìn)行描述。 工藝描述的內(nèi)容包括過(guò)程參數(shù)及其實(shí)施的嚴(yán)格度、工藝控制方法及要求、工作程序，還 包括可能影響控制措施的選擇及其嚴(yán)格程度的外部要求（如來(lái)自顧客或主管部門）。7. 4危害分析7. 4. 1本公司按危害分析與 HACCP計(jì)劃建立控制程序的要

46、求實(shí)施危害分析，以 確定：a.需要控制的危害；b.危害的可接受水平；c.危害所需的控制措施的組合；7. 4. 2危害識(shí)別和可接受水平的確定食品安全小組識(shí)別流程圖中每個(gè)步驟的所有潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)全面考慮產(chǎn)品本身、生產(chǎn)過(guò)程和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施涉及的生物性、 化學(xué)性和物理性三個(gè)方面的潛在危害。危害識(shí)別時(shí)應(yīng)充分利用下列信息：a.7. 3中收集的信息和數(shù)據(jù)；b.本公司的歷史經(jīng)驗(yàn)，如本公司曾發(fā)生的食品安全危害；c.外部信息，盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)；d.來(lái)自食品鏈中，可能與終產(chǎn)品、中間產(chǎn)品和消費(fèi)食品的安全相關(guān)的食品安全危害 信息。食品安全小組在識(shí)別危害的同時(shí)，確定危害的可接受水平。在確定危害的可接

47、受 水平時(shí)，應(yīng)考慮下列信息：a.銷售所在地的產(chǎn)品接收準(zhǔn)則；b與顧客達(dá)成一致的可接受水平；c.通過(guò)科學(xué)文獻(xiàn)和專業(yè)經(jīng)驗(yàn)獲得的食品安全信息。7. 4. 3危害評(píng)估食品安全小組根據(jù)危害發(fā)生的可能性和危害后果的嚴(yán)重性對(duì)識(shí)別出來(lái)的危害進(jìn)行文件編號(hào)：FMS-2009食品安全體系管理手冊(cè)版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日評(píng)估，以確定危害是不是顯著危害，以及危害是否需要得到控制。7. 4. 4危害控制措施的選擇和評(píng)估對(duì)需控制的危害，食品安全小組應(yīng)選擇適宜的控制措施對(duì)其進(jìn)行控制。控制措施應(yīng) 通過(guò)OPRP或HACCP計(jì)劃來(lái)管理一一CCP的控制措施由HACCP計(jì)劃來(lái)管理，其余危 害控制措施依據(jù)OPRP來(lái)管

48、理。OPRPA或HACCP計(jì)劃在實(shí)施前，要按確認(rèn)、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程序 的要求對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。確認(rèn)的記錄按記錄控制程序的要求進(jìn)行管理。7. 5操作性前提方案的建立食品安全小組根據(jù)危害分析的結(jié)果，編制操作性前提方案。操作性前提方案應(yīng)至 少包括下列內(nèi)容：a.由操作性控制的食品安全危害；b.食品安全危害的控制措施；c.能夠證實(shí)操作性前提方案實(shí)施的相關(guān)監(jiān)視程序；d.當(dāng)監(jiān)視顯示操作性前提方案失控時(shí)，采取的糾正和糾正措施；e.職責(zé)和權(quán)限；f.監(jiān)視的記錄；操作性前提方案在實(shí)施前，要按確認(rèn)、驗(yàn)證、驗(yàn)證結(jié)果的評(píng)價(jià)與分析控制程 序的要求對(duì)其有效性進(jìn)行確認(rèn)。7. 6 HACCP計(jì)劃的建立7.6.1本公司

49、按危害分析與HACCP計(jì)劃建立控制程序的要求編制包括程序或作 業(yè)指導(dǎo)書的HACCP計(jì)戈對(duì)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行管理。HACCP計(jì)劃包括下列內(nèi)容：a.關(guān)鍵控制點(diǎn)所控制的食品安全危害；b.控制措施；c.關(guān)鍵限值；d.監(jiān)視程序；e.關(guān)鍵限值超出時(shí)，應(yīng)采取的糾正和糾正措施；f.職責(zé)和權(quán)限；g.監(jiān)視的記錄；7. 6. 2關(guān)鍵控制點(diǎn)的確定。食品安全小組通過(guò)CCP判斷樹（見本程序附錄2）,并結(jié)合專業(yè)知識(shí)，判斷某一步 驟是不是CCP。7. 6. 3確定CCP的關(guān)鍵限值食可安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立關(guān)鍵限值，以確保終產(chǎn)品食品安全危害不超過(guò)其可接受水平。關(guān)鍵限值確定的依據(jù)確定關(guān)鍵限值要有科學(xué)依據(jù)，要參考下列資料：a食品

50、銷售地國(guó)家法律法規(guī)；b.食品銷售地國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；c.實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)結(jié)果；d.相關(guān)專業(yè)的科技文獻(xiàn)；e.公認(rèn)的慣例；食品安全體系管理手冊(cè)文件編號(hào)：FMS-2009版 號(hào)：A/0實(shí)施時(shí)間：2009年07月10日f(shuō).客戶、專家、消費(fèi)者協(xié)會(huì)的建議等；應(yīng)將上述資料、證據(jù)形成HACCP計(jì)劃的支持性文件。確定關(guān)鍵限值的注意事項(xiàng)a.關(guān)鍵限值要合理、適宜、實(shí)用，要具有直觀性、可操作性，要易于監(jiān)測(cè)。關(guān)鍵限 值可以是一個(gè)控制點(diǎn)，也可以是一個(gè)控制區(qū)間，也即關(guān)鍵限值是一個(gè)或一組最大值或最 小值。b.關(guān)鍵限值要適宜。不要過(guò)嚴(yán)，否則即使沒(méi)有發(fā)生影響到食品安全危害的情況，也 要采取糾偏行動(dòng)，導(dǎo)致生產(chǎn)效率下降和產(chǎn)品的損傷；不

51、要過(guò)松，否則就會(huì)使產(chǎn)生不安全 產(chǎn)品的可能性增加。c.應(yīng)僅基于食品安全的角度來(lái)考慮建立關(guān)鍵限值。當(dāng)然企業(yè)還要綜合考慮能源、工 藝、產(chǎn)品風(fēng)味等問(wèn)題。d.要保證關(guān)鍵限值的監(jiān)測(cè)能在合理的時(shí)間內(nèi)完成。e偏離關(guān)鍵限值時(shí)，最好只需銷毀或處理較少產(chǎn)品就可采取糾偏措施。f.最好不打破常規(guī)方式。g.不違背法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)。h.不需混合同于前提方案或操作性前提方案。i.基于感官檢驗(yàn)確定的關(guān)鍵限值，應(yīng)形成作業(yè)指導(dǎo)書 /規(guī)范，由經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，考核合格 的人員進(jìn)行監(jiān)視。j.每個(gè)CCP必須有一個(gè)或多個(gè)關(guān)鍵限值。7. 6. 4建立關(guān)鍵控制點(diǎn)的監(jiān)視系統(tǒng)食品安全小組為每個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)建立監(jiān)視系統(tǒng)。監(jiān)視系統(tǒng)包括所有針對(duì)關(guān)鍵限值 的、有計(jì)劃的測(cè)量或觀察。監(jiān)視系統(tǒng)由“ HACCP計(jì)戈U表”及相應(yīng)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書和表格構(gòu)成。監(jiān)視系統(tǒng)的要素及其要求如下所述：a.監(jiān)視系統(tǒng)的對(duì)象監(jiān)視的對(duì)象是關(guān)鍵限值