佳達--供應(yīng)鏈安全管理手冊

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件號：BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊文件編號BESTWAY-SMS.版本號A修改次數(shù)0總頁數(shù)49編 制日 期2012-2-1審 核日 期2012-2-1審 批日 期2012-2-1文件管理部門總經(jīng)理辦公室文件使用部門受控狀態(tài)2012 - 2 - 1 發(fā)布 2012 - 2 - 1 實施無錫佳達國際貨運代理有限公司無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊頁次第 1 頁共 49 頁目 錄手冊條款標準條款頁碼公司概況11.1 前言21.2 手冊管理21.3 目的范圍21.4 發(fā)布令31.5 管理者代表任命書41.6 供應(yīng)鏈安

2、全管理方針52 引用標準63 術(shù)語和定義36-74.1 總要求4.184.2 供應(yīng)鏈安全管理方針制定4.28-94.3 供應(yīng)鏈安全管理目標、指標4.3.3/4.3.4104.4 供應(yīng)鏈安全管理方案4.3.510-114.5 供應(yīng)鏈安全管理手冊4.4.4114.6 供應(yīng)鏈安全組織機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.4.111-124.7 供應(yīng)鏈風(fēng)險識別與評價4.3.112-134.8 法律法規(guī)及其他要求4.3.213-154.9 能力、意識和培訓(xùn)4.4.215-174.10 溝通4.4.317-194.11 文件和數(shù)據(jù)控制4.4.5204.12 供應(yīng)鏈安全風(fēng)險和威脅的控制4.4.620-294.13 應(yīng)急響應(yīng)和

3、恢復(fù)4.4.729-314.14 運行績效的監(jiān)視和測量控制4.5.131-334.15 供應(yīng)鏈安全管理體系評價的控制4.5.233-344.16 與供應(yīng)鏈安全相關(guān)的失效、事件、不符合及糾正和預(yù)防措施的控制4.5.334-384.17 記錄控制4.5.4384.18 內(nèi)部審核4.5.5384.19 管理評審及持續(xù)改進4.639-41附：組織架構(gòu)圖4.4.144 職能分配表4.4.145 服務(wù)過程網(wǎng)絡(luò)圖4.4.646-49無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊頁次第 2 頁共 49 頁序號章 節(jié)版本修改次數(shù)更改內(nèi)容審核/日期批準/日期14.2.1A0新版編制無

4、錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 3 頁共 49 頁0.1 無錫佳達國際貨運代理有限公司概況無錫佳達國際貨運代理有限公司公司(簡稱無錫佳達)成立于2005年6月28日，屬上海東方國際物流集團公司旗下上海佳達航空國際貨運代理有限公司參股投資的企業(yè)法人公司。本公司經(jīng)營范圍：自營或代理各類商品和技術(shù)的進出口業(yè)務(wù)；承辦海運、空運、快遞進出口貨物的國際運輸代理業(yè)務(wù)，包括：攬貨、訂艙、倉儲、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運雜費、報關(guān)、報驗、保險及運輸咨詢服務(wù)。本公司實行董事會領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負責(zé)制，其下設(shè)有總經(jīng)理辦公室、財務(wù)部、市場營銷部、

5、區(qū)外貨代（下設(shè)區(qū)外貨代-報關(guān)報檢部、區(qū)外貨代-客服部、區(qū)外貨代-操作部（設(shè)陸運部、倉儲部）、出口加工區(qū)（下設(shè)出口加工區(qū)-報關(guān)部、出口加工區(qū)-客服部）以及機場業(yè)務(wù)部等部門。本公司依托江蘇、上?？诎睹芗暮胶＞€、具有潛力的無錫進出口貿(mào)易量和無錫新區(qū)對國際物流業(yè)務(wù)的需求，發(fā)揮各股東在專業(yè)技術(shù)人才、電腦信息管理、資金、網(wǎng)絡(luò)等整體優(yōu)勢和資源，以特色戰(zhàn)略開發(fā)服務(wù)產(chǎn)品、以佳達名牌戰(zhàn)略開拓國內(nèi)市場、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)的樹立行業(yè)口碑，以創(chuàng)新的管理模式及人性化的企業(yè)文化，在“誠信、雙贏”的理念經(jīng)營下，公司將確立無錫市具有一流服務(wù)功能和品牌的物流企業(yè)形象。通訊地址：無錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)行創(chuàng)九路9號 電話：0510-傳真：

6、0510- 郵編： 網(wǎng)址：無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 4 頁共 49 頁1.1 前言本公司供應(yīng)鏈安全管理手冊是依據(jù)ISO28000:2007標準供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范的要求，根據(jù)公司的實際情況而制定的。本手冊闡述了公司的供應(yīng)鏈安全方針和管理體系策劃、實施、檢查和改進的要求，概括公司供應(yīng)鏈過程的風(fēng)險識別、評價和控制的要求。本手冊由總經(jīng)理辦公室負責(zé)組織編寫，管理者代表審核，總經(jīng)理批準發(fā)布實施。公司全體員工必須做到管理到位、職責(zé)到位、措施到位、落實到位，確保對供應(yīng)鏈過程的風(fēng)險和威脅的控制，確保供應(yīng)鏈安全管理體系有效運行

7、并持續(xù)改進。本手冊由管理者代表負責(zé)組織實施，總經(jīng)理辦公室負責(zé)管理和解釋。1.2 手冊管理本手冊的發(fā)放：手冊分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊使用期間如有修改建議，應(yīng)及時反饋到總經(jīng)理辦公室，確定進行適當修改。在內(nèi)審、管理評審時，對手冊的適應(yīng)性、有效性進行評審，必要時對手冊予以修改。1.3 目的、范圍1.3.1 目的本手冊在于公司建立供應(yīng)鏈過程中風(fēng)險識別、風(fēng)險防范、增強抵御風(fēng)險能力，并建立持續(xù)改進機制，完成公司的年度、中期和長期的經(jīng)營目標和經(jīng)營戰(zhàn)略，提高公司的商業(yè)能力和信譽度。1.3.2 適用范圍本

8、手冊適用于公司的整個商業(yè)活動過程的風(fēng)險管理，策劃、實施、檢查及改進，覆蓋了公司所應(yīng)控制的搬運、裝卸、倉儲、分撥遞送等經(jīng)營活動的全部要求，也包括過程中的資金和信息等管理，適用于公司供應(yīng)鏈管理的整個活動。本手冊也用于第三方的供應(yīng)鏈安全的認證審核,以表明符合本標準的符合程度。外包過程：公司對供應(yīng)鏈過程中的部分設(shè)備設(shè)施維護保養(yǎng)（叉車、運貨車輛、閉路電視、貨梯、門徑系統(tǒng)）、貨場保衛(wèi)、部分運輸遞送等的過程進行外包，管理要求按照相關(guān)文件進行控制。1.3.3 本手冊與質(zhì)量管理體系的關(guān)系是具有兼容性。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 5

9、頁共 49 頁發(fā)布令無錫佳達國際貨運代理有限公司供應(yīng)鏈安全管理手冊符合ISO28000:2007標準供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范的要求。本手冊是公司整個服務(wù)運營活動中對供應(yīng)鏈安全風(fēng)險控制的行為準則，適用公司相關(guān)各職能部門。本人批準供應(yīng)鏈安全管理手冊自2012年2 月1 日實施。本人要求公司全體員工必須認真學(xué)習(xí)、堅決貫徹并切實落實各項規(guī)定及要求；公司各職能部門嚴格履行職責(zé)，強制實施供應(yīng)鏈安全管理手冊，保證公司供應(yīng)鏈安全管理體系持續(xù)有效運行，以實現(xiàn)安全經(jīng)營的目標。 批準人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0

10、次修改頁 次第 6 頁共 49 頁管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行ISO28000:2007標準供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范標準，加強對供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險控制，提高公司的風(fēng)險防御能力，確保公司供應(yīng)鏈安全管理體系有效實施和保持，特任命辦公室經(jīng)理涂芳女士為我公司的供應(yīng)鏈安全的管理者代表。管理者代表職責(zé)：1、組織對供應(yīng)鏈安全管理體系文件的編寫，并適時評價和修訂，確保文件的適宜性；2、組織對體系的貫徹實施并適時監(jiān)督檢查和改進，確保管理體系的充分性和有效性；3、向最高管理者匯報供應(yīng)鏈安全管理體系的運行情況和業(yè)績，為對體系評審和改進提供依據(jù)。4、負責(zé)體系運行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他體系

11、管理的職責(zé)和權(quán)限。公司各級人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行供應(yīng)鏈安全管理的職責(zé)，以確保管理體系有效運行和持續(xù)改進。 批準人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1 無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 7 頁共 49 頁供應(yīng)鏈安全管理方針預(yù)防為主、技術(shù)領(lǐng)先持續(xù)改進、誠信暢達運用ISO28000:2007標準體系，以預(yù)防性的思路和措施，控制公司對貨物在搬運裝卸、倉儲、物流等供應(yīng)鏈正常過程中存在的風(fēng)險負面因素，更進一步提高公司在物流方面運行的可靠性，進一步降低貨物供應(yīng)鏈上的經(jīng)營成本，使得公司的貨物在物流中更為順暢

12、、按時和完好，傳遞的信息更加及時、準確和保密，資金更加到位、正確和無誤的目的。 批準人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 8 頁共 49 頁供應(yīng)鏈安全管理目標N0.供應(yīng)鏈安全管理目標供應(yīng)鏈安全管理指標管理方案執(zhí)行部門完成時間1貨物完好送達率達99%重點區(qū)域的監(jiān)控覆蓋率達100%監(jiān)控設(shè)施建設(shè)方案總經(jīng)辦2012/12公司運送車輛交通事故低于6起/每年/區(qū)外貨代/運輸供方100%經(jīng)過資信調(diào)查和評定/市場營銷部/車輛(包括外包)GPS覆蓋率100%GPS定位跟蹤建設(shè)方案總經(jīng)辦2012/1貨物

13、破損率低于1%。（貨損指在航空、監(jiān)管倉儲以及運輸?shù)冗^程中發(fā)生的包裝損壞和貨物破壞）/區(qū)外貨代2減少因索賠造成的公司直接經(jīng)濟損失貨物差錯率低于0.1%/區(qū)外貨代/倉庫盜搶事件為0監(jiān)控設(shè)施建設(shè)方案總經(jīng)辦2012/13提高員工安全意識員工的供應(yīng)鏈安全培訓(xùn)覆蓋率100%/總經(jīng)辦員工操作安全事故為0/區(qū)外貨代 批準人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 9 頁共 49 頁2 引用標準2.1 ISO28004:2007供應(yīng)鏈安全管理體系ISO28000實施指南2.2 ISO28001:2007供應(yīng)

14、鏈安全管理體系實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全的最佳實踐指南評估和計劃2.3 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語和定義3.1 本手冊采用ISO:2007供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范、ISO28004:2007供應(yīng)鏈安全管理體系ISO28000實施指南和ISO28001:2007供應(yīng)鏈安全管理體系實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全的最佳實踐指南評估和計劃中給出的術(shù)語和定義。3.2 本手冊根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)項目特點，采用下述術(shù)語和定義：3.2.1供應(yīng)鏈從原材料采購一直到通過運輸將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終顧客的一組過程和資源構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)。注：供應(yīng)鏈可能包括賣主、生產(chǎn)商、物流商、外銷中心、配送者、批發(fā)商和其他到最終用戶的實體。3.2

15、.2下游發(fā)生在貨物到達組織的直接作業(yè)控制之后，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過程和貨物移動，包括但不僅限于保險、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲和貨物轉(zhuǎn)移。3.2.3上游發(fā)生在貨物到達組織的直接作業(yè)控制之前，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過程和貨物移動，包括但不僅限于保險、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲和貨物轉(zhuǎn)移。3.2.4供應(yīng)鏈安全阻止了有意、未經(jīng)授權(quán)而對供應(yīng)鏈直接或間接造成損害和破壞行為的狀態(tài)。3.2.5安全管理方針與安全相關(guān)過程控制有關(guān)的、與組織的宗旨和法規(guī)要求保持一致的組織的總體意圖和方向。3.2.6安全管理目標為滿足安全管理方針所要達到的具體效果或要求的安全績效。注：這些具體效果直接或間接與產(chǎn)品采購、生產(chǎn)或由總商

16、提供給顧客或終端用戶的服務(wù)有關(guān)。3.2.7安全管理指標為實現(xiàn)安全管理目標所需規(guī)定的具體表現(xiàn)程度。3.2.8相關(guān)方關(guān)注組織的業(yè)績、成就或活動效果的個人或團體。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 10 頁共 49 頁注：例如包括顧客、股東、金融機構(gòu)、保險公司、法人團體、監(jiān)管機構(gòu)、雇員、合同方、供應(yīng)商、勞工組織和一些社會團體等。3.2.9供應(yīng)鏈設(shè)施工廠、機器、財產(chǎn)、建筑、汽車、輪船、港口設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施或與之相關(guān)的計量、服務(wù)的系統(tǒng)。注：此定義包括用于判定安全交付和安全管理的任何軟件。3.2.10安全管理方案實現(xiàn)安全管理目標的手段。

17、3.2.11供應(yīng)鏈風(fēng)險供應(yīng)鏈安全威脅發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2.12供應(yīng)鏈威脅對相關(guān)方、設(shè)施、運行、供應(yīng)鏈、社會、經(jīng)濟或業(yè)務(wù)的持續(xù)性和完整性有可能故意的行為或潛在破壞的活動。3.2.13商業(yè)合伙人這些承包人、供應(yīng)商或服務(wù)提供商，它是與組織簽訂合同來幫助組織完成其作為供應(yīng)鏈中一員的作用。3.2.14貨物運輸單元公路貨運車輛、鐵路貨運車、貨物集裝箱、公路槽車、鐵路槽車或輕便槽車。3.2.15運輸工具將貨物從一個地點運送到另一地點的國際貿(mào)易的實體工具。例如：貨箱、貨盤、貨運槽車、貨物、裝卸設(shè)備、卡車、船舶、飛機和軌道車。3.2.16供應(yīng)鏈中的組織進行以下任一活動的實體：-在買方訂單規(guī)定的，某些

18、環(huán)節(jié)跨越國際或地區(qū)邊界位置的制造、搬運、加工、裝載、加固、卸載或收貨；-在國際供應(yīng)鏈中以任何方式進行貨物運輸，不管這個供應(yīng)鏈中的任何階段是否跨越國界或經(jīng)濟邊界； -提供，管理或?qū)嵭斜缓ｊP(guān)人員或在商業(yè)實踐中使用的裝運信息的產(chǎn)生、分配或流轉(zhuǎn)。3.2.17安全敏感信息；安全敏感材料由供應(yīng)鏈安全過程所產(chǎn)生的或伴有的，包含有關(guān)安全過程，裝運或政府指令不得用于公眾場合而對某些希望激發(fā)安全事故的人有用的信息和材料。3.2.17世界海關(guān)組織 WCO獨立的政府間的團體，它的任務(wù)是增強海關(guān)接待功能和效率。3.2.18 其他定義和術(shù)語(略)無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊

19、修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 11 頁共 49 頁4 供應(yīng)鏈安全管理體系4.1 總要求4.1.1 本公司從自身實際情況出發(fā)，按照ISO28000:2007供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范標準要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的供應(yīng)鏈安全管理體系（按照界定其管理體系的范圍）；4.1.2 公司應(yīng)達到識別威脅、評價風(fēng)險，控制和減輕風(fēng)險的后果，持續(xù)改進體系的有效性；4.1.3 針對公司所選擇的任何影響符合性要求的外包過程，確保對其實施控制；4.1.4 以過程方法，實施PDCA循環(huán)的原則，建立、實施、保持和持續(xù)改進供應(yīng)鏈安全管理體系。4.2 安全方針4.6 管理評審4.5檢查和糾正措施4.3安全風(fēng)險策劃和評價4

20、.4實施和運行總要求安全管理體系4.2 供應(yīng)鏈安全管理方針制定4.2.1 公司應(yīng)有清晰定義的、文件化的并經(jīng)批準的供應(yīng)鏈安全管理方針。4.2.2 具體制定要求：1）與公司總體經(jīng)營方針、戰(zhàn)略目標及其他方針保持一致；與總體安全威脅和風(fēng)險管理框架一致；2）適用于公司活動、過程及服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，及實際情況；3）與組織的特性及受威脅的程度所采取的行動相適宜；4）體現(xiàn)對持續(xù)改進供應(yīng)鏈安全管理體系有效性、預(yù)防事故和降低風(fēng)險作出的承諾；5）體現(xiàn)對遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求作出的承諾；6）提供目標、指標制定和評審的框架；7）供應(yīng)鏈安全管理方針應(yīng)由最高管理者批準，并傳達到公司各部門，以便員工溝通、理解和執(zhí)行；8）

21、也包括傳達到公司第三方的合同方或參觀人員，并適當為相關(guān)方所獲??；并確保樹立與個人安全管理相關(guān)的責(zé)任和意識；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 12 頁共 49 頁9）當內(nèi)外部條件變化時（如，組織的經(jīng)營范圍變更時）應(yīng)對供應(yīng)鏈安全管理方針進行評審，判定其適宜性，必要時進行修訂。4.2.3 公司供應(yīng)鏈安全管理方針為：預(yù)防為主；技術(shù)領(lǐng)先；持續(xù)改進 ；誠信暢達方針涵義:預(yù)防為主公司認識到供應(yīng)鏈的安全保障不僅是公司自身權(quán)益的基礎(chǔ),更是對相關(guān)方利益的保護,對促進社會安定、和諧的責(zé)任，為此，公司承諾：在組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部治理上確保對供應(yīng)鏈安全

22、的職責(zé)明確，崗位落實；通過不斷提升人員的供應(yīng)鏈安全意識和倉儲安全技能，提高全體人員的應(yīng)對各類風(fēng)險的潛能。技術(shù)領(lǐng)先建立佳達FMS貨代管理系統(tǒng)、WMS倉儲管理系統(tǒng)及基于這兩大系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)庫的網(wǎng)上客戶查詢系統(tǒng)，實現(xiàn)對公司供應(yīng)鏈管理的信息優(yōu)化。引進易流GPS貨物運輸實時定位跟蹤，實現(xiàn)運輸全過程中對貨物安全的有效動態(tài)跟蹤。引進高科技技術(shù)監(jiān)視和報警系統(tǒng)，及時、準確發(fā)現(xiàn)可疑問題，增加雙預(yù)警、報警功能。具備先進的倉儲管理程序，進行制衡控制，加強風(fēng)險動態(tài)識別與控制，有效跟蹤、考核工作流程，及時發(fā)現(xiàn)問題隱患，并予以消除，防意外貨損，提升抵御人為失誤風(fēng)險的能力。 堅固的倉庫基礎(chǔ)設(shè)施以及防盜竊結(jié)構(gòu)，消滅薄弱環(huán)節(jié)，提高

23、倉儲保管環(huán)境條件。建立與社會、公安聯(lián)防組織的協(xié)作措施和通道,公司認真遵守并模范執(zhí)行適用的、現(xiàn)行的有關(guān)倉儲風(fēng)險管理的法律、法規(guī)和其他要求。持續(xù)改進 公司通過體系的建立、實施、保持和改進，不斷完善和健全識別倉儲、運送風(fēng)險、控制倉儲和運送風(fēng)險 和處置倉儲和運送風(fēng)險，降低倉儲和運送風(fēng)險損失的能力。誠信暢達公司加強在所有活動中對影響倉儲、運送安全的的威脅與薄弱環(huán)節(jié)識別，控制安全風(fēng)險，確保在倉儲和運送工作中不出現(xiàn)“可控風(fēng)險”帶來的重大貨損，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時和完好，傳遞的信息更加及時、準確和保密，資金更加到位、正確和無誤。4.3 供應(yīng)鏈安全管理目標、指標4.3.1 公司應(yīng)有具體的、文件化

24、的、分相關(guān)層次的并經(jīng)批準的供應(yīng)鏈安全管理目標、指標。4.3.2 具體制定要求：1） 目標、指標是供應(yīng)鏈安全管理方針的展開，是公司實現(xiàn)減少風(fēng)險、提高商業(yè)能力、提高信譽的具體落實，并與供應(yīng)鏈安全管理方針（包括對持續(xù)改進的承諾）保持一致；2） 滿足過程風(fēng)險控制的需求：應(yīng)包含滿足經(jīng)營過程的控制（如風(fēng)險控制目標值、過程運作要求、合理的相關(guān)方要求，以及法律法規(guī)和安全規(guī)章的要求）；3） 目標、指標應(yīng)分解到具體的層次和量化，是可測量的或者盡可能作出定量要求，使風(fēng)險預(yù)防、威脅無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 13 頁共 49 頁和風(fēng)險管理

25、水平得以保持并持續(xù)改進；4） 體現(xiàn)其技術(shù)方案、財務(wù)及實施的可行性；5） 體現(xiàn)預(yù)防為主和持續(xù)改進的機會；6） 供應(yīng)鏈安全管理目標、指標應(yīng)符合公司實際，具有可操作性，經(jīng)所規(guī)定時間的努力，盡力可以實現(xiàn)；7） 供應(yīng)鏈安全管理目標、指標應(yīng)傳達全體員工，以便及時溝通、理解和執(zhí)行；包括對公司第三方等人員的溝通；溝通形式：通過文件分發(fā)、會議和宣傳欄等方式；8） 公司體系歸口部門應(yīng)定期檢查和考核目標、指標執(zhí)行情況，進行定期評審，以便修訂和改進。批準應(yīng)由最高管理者進行；9） 當供應(yīng)鏈安全管理方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進度狀況以及其他外界因素（包括市場、活動和生產(chǎn)服務(wù)發(fā)生變化等

26、）發(fā)生變更時，目標和指標應(yīng)重新評審和修訂；批準應(yīng)由最高管理者進行；4.3.3 供應(yīng)鏈安全管理目標、指標完成情況的檢查和考核1) 公司辦負責(zé)組織各公司/部門對所屬員工進行目標和指標的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門的目標和指標，并付諸實施。2) 公司辦負責(zé)公司各部門目標、指標完成情況的監(jiān)督檢查和考核。3) 公司各部門負責(zé)本部門目標、指標完成情況的檢查和報告。4) 對目標和指標實施中存在的問題，相關(guān)部門應(yīng)分析原因、采取糾正和預(yù)防措施。4.4 供應(yīng)鏈安全管理方案4.4.1 公司應(yīng)制定具體的、文件化的、為進一步實現(xiàn)供應(yīng)鏈安全目標和指標有關(guān)的管理方案。4.4.2 具體制定要求：1）當涉及需制定和落實相

27、關(guān)的管理方案才能實現(xiàn)其目標和指標的情況，其相關(guān)部門應(yīng)建立、實施和保持相應(yīng)的管理方案（優(yōu)先采用合理化的）；2）管理方案應(yīng)包括實施目的、要求、責(zé)任人員及權(quán)限配置、設(shè)備、技術(shù)手段、預(yù)箅經(jīng)費、后勤保障、完成時限/計劃步驟等內(nèi)容；3）管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后形成文件，傳遞到實施和考核部門進行溝通與落實；4）管理方案的實施和有效性的驗證，以實現(xiàn)目標指標為基礎(chǔ)；同時，可利用管理評審會進行更新，確保其適宜性；4.5 供應(yīng)鏈安全管理手冊4.5.1 公司應(yīng)制定符合ISO28000:2007標準要求和適合于本公司的供應(yīng)鏈安全管理手冊，以描述公司對供應(yīng)鏈風(fēng)險控制承諾及控制思路。4.5.2 具體制定要求：

28、無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 14 頁共 49 頁1）供應(yīng)鏈安全管理手冊應(yīng)明確控制風(fēng)險覆蓋的范圍，與風(fēng)險控制相關(guān)過程之間的相互作用的表述；2）標準所涉及的19個要素基本控制文件的程序或?qū)ζ湟?，重要文件清單或索引等?）管理手冊由管理者代表審核，總經(jīng)理批準后形成文件下發(fā)到公司相關(guān)部門或現(xiàn)場；同時，確保全體員工清楚并執(zhí)行所規(guī)定的內(nèi)容；4）管理手冊也包括適當時為相關(guān)方所獲取（非機密部分）；5）當內(nèi)外部風(fēng)險過程、人員、設(shè)備設(shè)施、法律法規(guī)、市場環(huán)境等條件變化時，應(yīng)對供應(yīng)鏈安全管理手冊進行評審，判定其適宜性，必要時進行修訂或換

29、版。4.6 供應(yīng)鏈安全組織機構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.6.1 公司應(yīng)制定與供應(yīng)鏈安全相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，明確和清楚的各部門和安全風(fēng)險重要崗位職責(zé)，并使之文件化（見公司組織結(jié)構(gòu)圖及公司部門職責(zé)）。4.6.2 具體制定要求：1）公司各部門和安全風(fēng)險重要崗位職責(zé)應(yīng)與其安全管理方針、目標指標和方案相一致。2）供應(yīng)鏈安全風(fēng)險重要崗位如高層領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門主管領(lǐng)導(dǎo)、裝卸或倉儲人員、運送或調(diào)派人員、財務(wù)人員、信息管理、與相關(guān)方（含顧客）接觸的人員等等；對職能機構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，如公司組織機構(gòu)圖、職能分配表、與供應(yīng)鏈安全相關(guān)崗位職責(zé)等；3）最高管理層應(yīng)確保實施和持續(xù)改進安全管理體系的有效性的承

30、諾，使其全體員工清楚理解自己的職責(zé)，并且有監(jiān)督它們運作有效性的管理制度；4）最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表（無論其是否還擔有其他方面的職責(zé)），并進行必要的授權(quán)，確保目標指標的實施和完成；同時，明確其為公司的安全管理體系總體建立、保持和改進體系，以及其他形成文件所負有的職責(zé)；5）公司應(yīng)確保涉及供應(yīng)鏈安全風(fēng)險的關(guān)鍵崗位的人員明確自己的崗位職責(zé)，實施和保持職責(zé)的個人進行溝通；以及在滿足其安全管理要求的重要性、符合方針方面進行溝通；并且當主要負責(zé)人不在現(xiàn)場時也能正常運轉(zhuǎn)；6）公司應(yīng)確保：有效保障各崗位職責(zé)充分的資源條件、動態(tài)監(jiān)督和考核實施有效性的管理機制；7）公司應(yīng)識別和關(guān)注相關(guān)方的要求和期望，并采取

31、適當和及時的措施對這些要求和期望進行管理；8）在確保安全管理目標、指標和方案的可行性的同時，公司應(yīng)考慮安全管理方針、目標指標、方案等可能對組織的其他方面造成的負面影響；9）公司應(yīng)確保通過任何由組織其他部分形成的安全管理方案完善安全管理體系，如ISO9001:2008管理體系；10）適宜時，確保評價與安全相關(guān)的威脅和風(fēng)險并將其納入組織的威脅和風(fēng)險評價中，如，按控制文件要求，定期或及時組織開展對供應(yīng)鏈安全風(fēng)險和威脅進行評價的活動；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 15 頁共 49 頁11）當內(nèi)外部風(fēng)險過程的要求、部門或人員的

32、崗位增加、法律法規(guī)新要求等情況變化時應(yīng)對各崗位職責(zé)進行評審，判定其適宜性，必要時進行修訂或完善。4.7 供應(yīng)鏈風(fēng)險識別與評價1).應(yīng)以公司所有的供應(yīng)鏈安全相關(guān)的服務(wù)活動全過程，識別與各項活動有關(guān)的所有威脅，考慮存在的風(fēng)險和潛在的風(fēng)險隱患；2).業(yè)務(wù)活動內(nèi)容包括：服務(wù)的提供、工作場所、倉儲、搬運裝卸、物流、服務(wù)、設(shè)備/汽車維護保養(yǎng)、人員及資質(zhì)、資金管理、信息管理等；3). 對安全威脅和風(fēng)險識別、評價和控制方法應(yīng)與公司的特性、運行規(guī)模相適宜；4). 評價活動應(yīng)考慮到某個事件及其所有后果的可能性。包括：a)客觀失效的威脅與風(fēng)險，如功能失效、附帶損壞、惡意傷害、恐怖分子或犯罪行為；b)作業(yè)的威脅和風(fēng)險

33、，包括安全控制、人為因素和其他影響組織績效、條件或安全性的活動；c)自然環(huán)境事件(風(fēng)暴、洪水等)致使安全措施和設(shè)備失效；d)超出組織控制的因素，如外部供應(yīng)的設(shè)備和服務(wù)失效；e)相關(guān)方的威脅和風(fēng)險，如未能滿足法規(guī)要求或?qū)γu、品牌的影響；f)安全設(shè)備的設(shè)計和安裝包括更新、維護保養(yǎng)等；g)信息、數(shù)據(jù)管理和溝通；h)對運行持續(xù)性的某種威脅。5). 組織應(yīng)考慮到這些評價結(jié)果和控制的效果，適宜時，為以下內(nèi)容提供輸入：a)安全管理目標和指標；b)安全管理方案；c)設(shè)計、運行和安裝要求中的規(guī)定；d)識別足夠的資源，包括全員的水平；e)識別培訓(xùn)需求和技巧(見4.4.2)；f)強化運行控制(見4.4.6)；g)

34、組織總體的威脅和風(fēng)險管理框架；6). 組織應(yīng)記錄并保持以上信息的更新。7). 組織對威脅和風(fēng)險識別和評價的方法，應(yīng)：a)依據(jù)風(fēng)險的范圍、性質(zhì)和時限進行確定，以確保該方法是主動性而不是被動性的；b)包括收集與安全威脅和風(fēng)險相關(guān)的信息；c)提供威脅、風(fēng)險和識別的分類，使之能被規(guī)避、消除和控制；d)規(guī)定對所要求的活動進行監(jiān)視，以確保其及時有效的實施(見4.5.1)。無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 16 頁共 49 頁4.8 法律法規(guī)及其他要求4.8.1 目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時獲取、識別并更新公司供應(yīng)鏈

35、安全風(fēng)險和威脅控制的適用的法律、法規(guī)及其他要求。4.8.2 適用范圍本程序適用于公司獲取、更新供應(yīng)鏈相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認。4.8.3 職責(zé)4.8.3.1 總經(jīng)理辦公室：1) 負責(zé)適用的法律、法規(guī)、標準及相關(guān)要求的識別、獲取和更新，并填寫公司適用的法律法規(guī)與其他要求清單，將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實施。2) 負責(zé)法律、法規(guī)、標準和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。4.8.3.2 各部門負責(zé)將本部門適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求傳遞給員工并遵照執(zhí)行。4.8.3.3 管理者代表：負責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4.8.4 工作程序4.8.4.1 法律法規(guī)及其他要求的獲取范圍4.8.4.1.

36、1 與供應(yīng)鏈相關(guān)的基本法律1) 供應(yīng)鏈相關(guān)的基本法律：公司法、民法通則、合同法、票據(jù)法、對外貿(mào)易法、進出口商品檢驗法、保險法、海商法等等法規(guī)；2) 與供應(yīng)鏈安全生產(chǎn)相關(guān)的基本法律:道路交通安全法、消防法等；3) 與供應(yīng)鏈爭議相關(guān)的法律：民事訴訟法、仲裁法、海事訴訟特別程序法等；4) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)人為風(fēng)險相關(guān)的法律：刑法等；5) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險相關(guān)的法律：防洪法等；4.8.4.1.2 與供應(yīng)鏈活動相關(guān)的法規(guī)1) 與倉儲環(huán)節(jié)相關(guān)的法規(guī)：商業(yè)庫房管理辦法等；2) 與運輸環(huán)節(jié)相關(guān)的法規(guī)：集裝箱汽車運輸規(guī)則、國際集裝箱多式聯(lián)運管理規(guī)則等；3) 與國際公約及規(guī)則相關(guān)的法規(guī)：海牙規(guī)則、統(tǒng)一

37、國際航空運輸某些規(guī)則的公約等；4.8.4.1.3 與供應(yīng)鏈安全活動相關(guān)的法規(guī)1）與供應(yīng)鏈活動有關(guān)設(shè)備和設(shè)施風(fēng)險相關(guān)的法規(guī)：廠內(nèi)機動車輛安全管理規(guī)定、機動車運行安全技術(shù)條件、工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運輸安全規(guī)程、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、電力設(shè)施保護條例、電氣安全管理規(guī)程等；2）與供應(yīng)鏈活動有關(guān)消防安全風(fēng)險相關(guān)的法規(guī)：消防條例實施細則、機關(guān)、團體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定、消防監(jiān)督檢查規(guī)定等；無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 17 頁共 49 頁3）與供應(yīng)鏈風(fēng)險有關(guān)應(yīng)急措施相關(guān)的法規(guī)：生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則等；4）

38、與供應(yīng)鏈有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險相關(guān)的法規(guī)：倉庫防火安全管理規(guī)則等；5) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險相關(guān)的法規(guī)：防汛條例等；6) 與供應(yīng)鏈風(fēng)險有關(guān)反恐斗爭相關(guān)的法規(guī)：上海合作組織成員國元首杜尚別宣言等；7) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)財務(wù)風(fēng)險相關(guān)的法規(guī)：支付結(jié)算管理辦法、企業(yè)會計準則及其通則、稅收征收管理法等；8) 與供應(yīng)鏈信息安全相關(guān)的法規(guī)：計算機信息系統(tǒng)安全保護條例等； 4.8.4.2 法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑1)總經(jīng)理辦公室/各相關(guān)職能部門通過物流行業(yè)協(xié)會、網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)方及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件予以補充。2)各相關(guān)職能部門通過國家、地方及行政主管部門（如：勞動局、工商局、環(huán)保局、勞動

39、安全局、消防大隊等部門）獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。3)總經(jīng)理辦公室/各相關(guān)職能部門保持對相關(guān)法律法規(guī)與其他要求變化的及時跟蹤。4.8.4.3 法律法規(guī)及其他要求的識別確定、轉(zhuǎn)化和發(fā)放1) 各部門對收集到的法規(guī)和其他要求逐一確定其適用性并報總經(jīng)理辦公室。2) 總經(jīng)理辦公室負責(zé)對收集到的相關(guān)法規(guī)和其他要求進行識別確定、轉(zhuǎn)化，以明確其適用性。3) 總經(jīng)理辦公室對收集到的法規(guī)和其他要求匯總后制定公司適用的法律法規(guī)與其他要求清單，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，法律法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放、保存執(zhí)行文件、數(shù)據(jù)和信息的控制程序相關(guān)規(guī)定。4.8.4.4 法律法規(guī)及其他要求的更新1) 若有法律法規(guī)與

40、其他要求更新或廢止時，對更新的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)重新進行識別和轉(zhuǎn)化，并審批其適用性。2) 當法律法規(guī)及其他要求文件需要更新或增加時，總經(jīng)理辦公室及時修正補充適用的法律法規(guī)與其他要求清單，并將新的法律法規(guī)補發(fā)至相關(guān)部門。3) 對過期或作廢的法律法規(guī)與其他要求的文件，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時收回，按文件控制程序相關(guān)規(guī)定進行處理。4.8.4.5 法律法規(guī)及其他要求的管理1) 總經(jīng)理辦公室將公司的相關(guān)法規(guī)文件、資料每年整理一次，進行適當?shù)脑u審和歸檔。2) 涉及相關(guān)方要求的要及時通報給相關(guān)方。3) 總經(jīng)理辦公室每年進行一次法律法規(guī)、標準及其他要求的獲取工作，同時進行完成對公司與法律法規(guī)及其他要求具體條款的

41、符合性的評價工作，并寫出相關(guān)符合性的報告。4.8.5 相關(guān)活動記錄：適用的法律法規(guī)與其他要求清單無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 18 頁共 49 頁4.9 能力意識和培訓(xùn)4.9.1 目的對承擔供應(yīng)鏈安全管理體系影響的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。4.9.2 適用范圍適用于承擔供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還應(yīng)包括第三方人員進行培訓(xùn)或其他措施的控制。4.9.3 職責(zé)4.9.3.1 總經(jīng)理辦公室1) 負責(zé)組織編制各部門負責(zé)人和供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員的崗

42、位職責(zé)；2) 負責(zé)組織編制年度培訓(xùn)計劃及監(jiān)督實施；負責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育和考試或考核；3) 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行有效性評估；4) 負責(zé)保存培訓(xùn)記錄。4.9.3.2 各部門1) 負責(zé)編制本部門員工崗位職責(zé)并匯總至總經(jīng)理辦公室；2) 負責(zé)組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。4.9.3.3 總經(jīng)理批準公司崗位職責(zé)和年度培訓(xùn)計劃。4.9.4 工作程序 4.9.4.1 能力意識和培訓(xùn)4.9.4.1.1 對員工崗位能力的確認1) 應(yīng)識別和確認從事影響供應(yīng)鏈安全活動的人員的能力，制定出必要的崗位職責(zé)；2) 根據(jù)崗位職責(zé)內(nèi)容，合理配置勝任上崗人員。4.9.4.1.2 培訓(xùn)計劃或其他措施1) 培訓(xùn)方式：主要有以下幾種

43、，但不限于此：可采取公司/部門內(nèi)培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等；2) 供應(yīng)鏈安全知識培訓(xùn)應(yīng)至少包括供應(yīng)鏈安全基礎(chǔ)知識、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險有關(guān)的法律法規(guī)、ISO28000標準、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險和威脅的識別和控制、應(yīng)急響應(yīng)和恢復(fù)計劃內(nèi)容的培訓(xùn)等等；3) 總經(jīng)理辦公室于每年12月底制定下年度的年度培訓(xùn)計劃，報管理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。4）每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、培訓(xùn)內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有關(guān)培訓(xùn)記錄等交公司總經(jīng)理辦公室備案。5）對每次培訓(xùn)活動，通過口試、筆試和實際操作等方法，由培訓(xùn)人員在培訓(xùn)記錄表上評價培訓(xùn)的有效性，評價培訓(xùn)的效果。無錫佳達國際貨運代理有限公司

44、文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 19 頁共 49 頁6）因工作需要或應(yīng)有關(guān)上級相關(guān)部門的要求，須外出培訓(xùn)的，應(yīng)填寫計劃外培訓(xùn)申請表，必須經(jīng)本部門經(jīng)理確認，報總經(jīng)理辦公室審核、總經(jīng)理批準；培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)由公司總經(jīng)理辦公室存檔。7）總經(jīng)理辦公室在適當時與當?shù)毓膊块T聯(lián)系，組織進行對員工的5年以內(nèi)的犯罪歷史核查活動，其結(jié)果，在必要時向總經(jīng)理報告，最后仍由總經(jīng)理辦公室負責(zé)存檔。8）總經(jīng)理辦公室應(yīng)為任何符合要求的員工配備：印發(fā)和佩戴帶有照片的工作證件（清楚其部門和工作崗位等內(nèi)容）。9）獲準出入的員工在重要或敏感的區(qū)域應(yīng)獲得經(jīng)批準的門禁卡。4.9.4.1.3 培

45、訓(xùn)計劃或其他措施實施應(yīng)達到的意識a) 符合安全管理方針、程序以及與符合和安全管理體系要求的重要性；b) 在實現(xiàn)安全管理方針、程序以及和安全管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)，包括應(yīng)急準備和響應(yīng)方面的要求；4.9.4.2 培訓(xùn)記錄1) 公司總經(jīng)理辦公室負責(zé)建立、保存員工的經(jīng)歷、教育和培訓(xùn)檔案、記錄；2) 各部門負責(zé)保存本部門員工的培訓(xùn)記錄，不定期向公司總經(jīng)理辦公室備案一次。4.9.5 相關(guān)活動記錄1) 崗位職責(zé)2) 年度培訓(xùn)計劃3) 計劃外培訓(xùn)申請表4) 培訓(xùn)記錄表4.10 溝通4.10.1 目的為確保公司有關(guān)的安全管理信息在相關(guān)的員工、合同方和其他相關(guān)方之間得到及時溝通，促進安全管理體系的適用

46、性和有效性，尋求持續(xù)改進機會。4.10.2 適用范圍適用于對供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的溝通和交流管理。4.10.3 職責(zé)4.10.3.1 總經(jīng)理辦公室1) 負責(zé)公司供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的統(tǒng)籌管理；2) 負責(zé)與上級和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理；3) 負責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息；4) 負責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部以及相關(guān)方信息的問題總的協(xié)調(diào)工作。4.10.3.2 各部門無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 20 頁共 49 頁1) 負責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通；2) 負責(zé)并監(jiān)督本部門內(nèi)部

47、、以及與合同方和相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。4.10.3.3 管理者代表：負責(zé)對供應(yīng)鏈安全信息的傳遞和處理進行總的監(jiān)督。4.10.4 工作程序4.10.4.1 信息和溝通4.10.4.1.1 內(nèi)部信息范圍1) 內(nèi)部管理制度、相關(guān)法律法規(guī)的信息和傳遞；員工有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的建議和要求； 2) 物流、信息流和資金流所涉及的信息可能是：貨物單據(jù)、庫存信息、批量和系列號、盤點情況、運輸安排、在途數(shù)據(jù)、貨運金額、發(fā)貨/到貨地址、財務(wù)報表、現(xiàn)場測量和監(jiān)控記錄等等；3) 體系運行信息，包括：向員工傳達管理方針、目標，方針（目標）完成情況、內(nèi)部審核與管理評審報告以及糾正和預(yù)防措施的驗證結(jié)果等；4) 各

48、部門之間供應(yīng)鏈安全相關(guān)的聯(lián)系和口頭或書面溝通內(nèi)容；5) 違反供應(yīng)鏈安全規(guī)定的行為或產(chǎn)品和服務(wù)（包括潛在）的信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報告、供應(yīng)鏈安全事件或失效情況、糾正和預(yù)防措施等；6) 作業(yè)場所及生產(chǎn)和服務(wù)活動中的供應(yīng)鏈風(fēng)險隱患、分析報告和風(fēng)險控制措施等；7）應(yīng)急預(yù)案和恢復(fù)計劃等緊急信息，包括出現(xiàn)重大生產(chǎn)和服務(wù)緊急事故及重大安全事故、火災(zāi)等情況下的信息與記錄；等等。4.10.4.1.2 外部信息范圍1) 外部機構(gòu)信息：包括如銀行、保險、稅務(wù)局、工商局、公安局、行業(yè)協(xié)會、認證機構(gòu)等檢測的或檢查結(jié)果及反饋的信息（各種單據(jù)、報告、文件或簡訊等）；2）供應(yīng)鏈及安全政策法規(guī)標準類信息：如法律、法規(guī)、

49、條例、生產(chǎn)和服務(wù)標準等；3）相關(guān)方（顧客、外部物流商、供應(yīng)商等）反饋的各種信息（各種單據(jù)、庫存信息、批量和系列號、盤點情況等）及其投訴等；4）其它外部信息：如各部門直接從外部獲取的有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理等方面改進技術(shù)的信息等；5）外部合約方有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的檢查、參觀或訪問情況介紹等信息；6）對外電子信箱、賬號、電子網(wǎng)頁等。4.10.4.1.3 關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息范圍關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息：是指在供應(yīng)鏈安全體系運行中若出現(xiàn)某些信息或數(shù)據(jù)一旦出錯或失密等，會造成組織或相關(guān)方有加大的損失的狀況；但不僅限于以下內(nèi)容：如，庫存狀態(tài)、計劃、運輸安排、在途數(shù)據(jù)、貨運金額、發(fā)貨/到貨地址、供應(yīng)鏈安全事件或失效

50、情況等等；4.10.4.2 信息交流方式無錫佳達國際貨運代理有限公司文件號BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊修改狀態(tài)第 0 次修改頁 次第 21 頁共 49 頁1) 信息可采用口頭、電話、書面資料、記錄、討論交流等溝通的工具或方式予以收集和傳遞等；2) 信息收集和傳遞還包括充分利用電子郵件、互聯(lián)網(wǎng)、電子數(shù)據(jù)交換（EDI）等技術(shù)手段。4.10.4.3 信息收集和處理4.10.4.3.1 內(nèi)部信息收集和處理1) 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)程序文件和規(guī)定進行直接收集并傳遞日常正常信息；2）其它內(nèi)部信息，提供者可以反饋給主管部門進行處理。4.10.4.3.2 外部信息收集和處理1）各部門根

51、據(jù)運行需要進行直接收集并傳達與供應(yīng)鏈安全相關(guān)的外部信息；2）收集的外部信息由提供者反饋主管部門進行處理。4.10.4.3.3 關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息收集和處理1）公司內(nèi)部在任何情況下，不得向企業(yè)外部透露任何關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息。若因工作需要，事先須在與授權(quán)方的合同或合作協(xié)議中，明確雙方的交換信息的內(nèi)容和保密事項的條款。2）公司內(nèi)部工作人員必須按照合同和合作協(xié)議的要求嚴格執(zhí)行，同時傳遞信息的內(nèi)容必須至少事先得到公司管理者代表的批準。3）若公司人員違反信息保密規(guī)定，造成的后果將追究法律責(zé)任。4.10.4.4 信息數(shù)據(jù)庫的建立4.10.4.4.1 信息數(shù)據(jù)庫的建立和應(yīng)用1）總經(jīng)理辦公室負責(zé)建立公司的信息庫，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁盤、光盤等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存。2）總經(jīng)理辦公室提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝、調(diào)閱所需的信息。3）總經(jīng)理辦公室負責(zé)組織各部門對上述各類信息進行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進的機會。4.10.4.4.2 信息的歸檔與保存1）各部門做好信息的接收、傳遞、分類存檔