佳達(dá)--供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上文件號(hào)：BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)文件編號(hào)BESTWAY-SMS.版本號(hào)A修改次數(shù)0總頁(yè)數(shù)49編 制日 期2012-2-1審 核日 期2012-2-1審 批日 期2012-2-1文件管理部門(mén)總經(jīng)理辦公室文件使用部門(mén)受控狀態(tài)2012 - 2 - 1 發(fā)布 2012 - 2 - 1 實(shí)施無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)頁(yè)次第 1 頁(yè)共 49 頁(yè)目 錄手冊(cè)條款標(biāo)準(zhǔn)條款頁(yè)碼公司概況11.1 前言21.2 手冊(cè)管理21.3 目的范圍21.4 發(fā)布令31.5 管理者代表任命書(shū)41.6 供應(yīng)鏈安

2、全管理方針52 引用標(biāo)準(zhǔn)63 術(shù)語(yǔ)和定義36-74.1 總要求4.184.2 供應(yīng)鏈安全管理方針制定4.28-94.3 供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)4.3.3/4.3.4104.4 供應(yīng)鏈安全管理方案4.3.510-114.5 供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)4.4.4114.6 供應(yīng)鏈安全組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.4.111-124.7 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)4.3.112-134.8 法律法規(guī)及其他要求4.3.213-154.9 能力、意識(shí)和培訓(xùn)4.4.215-174.10 溝通4.4.317-194.11 文件和數(shù)據(jù)控制4.4.5204.12 供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅的控制4.4.620-294.13 應(yīng)急響應(yīng)和

3、恢復(fù)4.4.729-314.14 運(yùn)行績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量控制4.5.131-334.15 供應(yīng)鏈安全管理體系評(píng)價(jià)的控制4.5.233-344.16 與供應(yīng)鏈安全相關(guān)的失效、事件、不符合及糾正和預(yù)防措施的控制4.5.334-384.17 記錄控制4.5.4384.18 內(nèi)部審核4.5.5384.19 管理評(píng)審及持續(xù)改進(jìn)4.639-41附：組織架構(gòu)圖4.4.144 職能分配表4.4.145 服務(wù)過(guò)程網(wǎng)絡(luò)圖4.4.646-49無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)頁(yè)次第 2 頁(yè)共 49 頁(yè)序號(hào)章 節(jié)版本修改次數(shù)更改內(nèi)容審核/日期批準(zhǔn)/日期14.2.1A0新版編制無(wú)

4、錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 3 頁(yè)共 49 頁(yè)0.1 無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司概況無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司公司(簡(jiǎn)稱無(wú)錫佳達(dá))成立于2005年6月28日，屬上海東方國(guó)際物流集團(tuán)公司旗下上海佳達(dá)航空國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司參股投資的企業(yè)法人公司。本公司經(jīng)營(yíng)范圍：自營(yíng)或代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承辦海運(yùn)、空運(yùn)、快遞進(jìn)出口貨物的國(guó)際運(yùn)輸代理業(yè)務(wù)，包括：攬貨、訂艙、倉(cāng)儲(chǔ)、中轉(zhuǎn)、集裝箱拼裝拆箱、結(jié)算運(yùn)雜費(fèi)、報(bào)關(guān)、報(bào)驗(yàn)、保險(xiǎn)及運(yùn)輸咨詢服務(wù)。本公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，其下設(shè)有總經(jīng)理辦公室、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)營(yíng)銷部、

5、區(qū)外貨代（下設(shè)區(qū)外貨代-報(bào)關(guān)報(bào)檢部、區(qū)外貨代-客服部、區(qū)外貨代-操作部（設(shè)陸運(yùn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部）、出口加工區(qū)（下設(shè)出口加工區(qū)-報(bào)關(guān)部、出口加工區(qū)-客服部）以及機(jī)場(chǎng)業(yè)務(wù)部等部門(mén)。本公司依托江蘇、上?？诎睹芗暮胶＞€、具有潛力的無(wú)錫進(jìn)出口貿(mào)易量和無(wú)錫新區(qū)對(duì)國(guó)際物流業(yè)務(wù)的需求，發(fā)揮各股東在專業(yè)技術(shù)人才、電腦信息管理、資金、網(wǎng)絡(luò)等整體優(yōu)勢(shì)和資源，以特色戰(zhàn)略開(kāi)發(fā)服務(wù)產(chǎn)品、以佳達(dá)名牌戰(zhàn)略開(kāi)拓國(guó)內(nèi)市場(chǎng)、以優(yōu)質(zhì)服務(wù)的樹(shù)立行業(yè)口碑，以創(chuàng)新的管理模式及人性化的企業(yè)文化，在“誠(chéng)信、雙贏”的理念經(jīng)營(yíng)下，公司將確立無(wú)錫市具有一流服務(wù)功能和品牌的物流企業(yè)形象。通訊地址：無(wú)錫高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)行創(chuàng)九路9號(hào) 電話：0510-傳真：

6、0510- 郵編： 網(wǎng)址：無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 4 頁(yè)共 49 頁(yè)1.1 前言本公司供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)是依據(jù)ISO28000:2007標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范的要求，根據(jù)公司的實(shí)際情況而制定的。本手冊(cè)闡述了公司的供應(yīng)鏈安全方針和管理體系策劃、實(shí)施、檢查和改進(jìn)的要求，概括公司供應(yīng)鏈過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制的要求。本手冊(cè)由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織編寫(xiě)，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。公司全體員工必須做到管理到位、職責(zé)到位、措施到位、落實(shí)到位，確保對(duì)供應(yīng)鏈過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)和威脅的控制，確保供應(yīng)鏈安全管理體系有效運(yùn)行

7、并持續(xù)改進(jìn)。本手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)管理和解釋。1.2 手冊(cè)管理本手冊(cè)的發(fā)放：手冊(cè)分為“受控”和“非受控”兩種版本狀態(tài)。受控版本在封面上加蓋“受控”章，因需要提供給外部的為非受控版本，均按文件控制程序的規(guī)定執(zhí)行。手冊(cè)使用期間如有修改建議，應(yīng)及時(shí)反饋到總經(jīng)理辦公室，確定進(jìn)行適當(dāng)修改。在內(nèi)審、管理評(píng)審時(shí)，對(duì)手冊(cè)的適應(yīng)性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)對(duì)手冊(cè)予以修改。1.3 目的、范圍1.3.1 目的本手冊(cè)在于公司建立供應(yīng)鏈過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)防范、增強(qiáng)抵御風(fēng)險(xiǎn)能力，并建立持續(xù)改進(jìn)機(jī)制，完成公司的年度、中期和長(zhǎng)期的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)和經(jīng)營(yíng)戰(zhàn)略，提高公司的商業(yè)能力和信譽(yù)度。1.3.2 適用范圍本

8、手冊(cè)適用于公司的整個(gè)商業(yè)活動(dòng)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)管理，策劃、實(shí)施、檢查及改進(jìn)，覆蓋了公司所應(yīng)控制的搬運(yùn)、裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、分撥遞送等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的全部要求，也包括過(guò)程中的資金和信息等管理，適用于公司供應(yīng)鏈管理的整個(gè)活動(dòng)。本手冊(cè)也用于第三方的供應(yīng)鏈安全的認(rèn)證審核,以表明符合本標(biāo)準(zhǔn)的符合程度。外包過(guò)程：公司對(duì)供應(yīng)鏈過(guò)程中的部分設(shè)備設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)（叉車、運(yùn)貨車輛、閉路電視、貨梯、門(mén)徑系統(tǒng)）、貨場(chǎng)保衛(wèi)、部分運(yùn)輸遞送等的過(guò)程進(jìn)行外包，管理要求按照相關(guān)文件進(jìn)行控制。1.3.3 本手冊(cè)與質(zhì)量管理體系的關(guān)系是具有兼容性。無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 5

9、頁(yè)共 49 頁(yè)發(fā)布令無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)符合ISO28000:2007標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范的要求。本手冊(cè)是公司整個(gè)服務(wù)運(yùn)營(yíng)活動(dòng)中對(duì)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)控制的行為準(zhǔn)則，適用公司相關(guān)各職能部門(mén)。本人批準(zhǔn)供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)自2012年2 月1 日實(shí)施。本人要求公司全體員工必須認(rèn)真學(xué)習(xí)、堅(jiān)決貫徹并切實(shí)落實(shí)各項(xiàng)規(guī)定及要求；公司各職能部門(mén)嚴(yán)格履行職責(zé)，強(qiáng)制實(shí)施供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)，保證公司供應(yīng)鏈安全管理體系持續(xù)有效運(yùn)行，以實(shí)現(xiàn)安全經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)。 批準(zhǔn)人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0

10、次修改頁(yè) 次第 6 頁(yè)共 49 頁(yè)管理者代表任命書(shū)為了貫徹執(zhí)行ISO28000:2007標(biāo)準(zhǔn)供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，加強(qiáng)對(duì)供應(yīng)鏈安全的風(fēng)險(xiǎn)控制，提高公司的風(fēng)險(xiǎn)防御能力，確保公司供應(yīng)鏈安全管理體系有效實(shí)施和保持，特任命辦公室經(jīng)理涂芳女士為我公司的供應(yīng)鏈安全的管理者代表。管理者代表職責(zé)：1、組織對(duì)供應(yīng)鏈安全管理體系文件的編寫(xiě)，并適時(shí)評(píng)價(jià)和修訂，確保文件的適宜性；2、組織對(duì)體系的貫徹實(shí)施并適時(shí)監(jiān)督檢查和改進(jìn)，確保管理體系的充分性和有效性；3、向最高管理者匯報(bào)供應(yīng)鏈安全管理體系的運(yùn)行情況和業(yè)績(jī)，為對(duì)體系評(píng)審和改進(jìn)提供依據(jù)。4、負(fù)責(zé)體系運(yùn)行有關(guān)事宜的外部聯(lián)絡(luò)。5、行使和履行公司總經(jīng)理規(guī)定的其他體系

11、管理的職責(zé)和權(quán)限。公司各級(jí)人員必須服從管理者代表的領(lǐng)導(dǎo)，積極配合，共同履行供應(yīng)鏈安全管理的職責(zé)，以確保管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)。 批準(zhǔn)人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1 無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 7 頁(yè)共 49 頁(yè)供應(yīng)鏈安全管理方針預(yù)防為主、技術(shù)領(lǐng)先持續(xù)改進(jìn)、誠(chéng)信暢達(dá)運(yùn)用ISO28000:2007標(biāo)準(zhǔn)體系，以預(yù)防性的思路和措施，控制公司對(duì)貨物在搬運(yùn)裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)、物流等供應(yīng)鏈正常過(guò)程中存在的風(fēng)險(xiǎn)負(fù)面因素，更進(jìn)一步提高公司在物流方面運(yùn)行的可靠性，進(jìn)一步降低貨物供應(yīng)鏈上的經(jīng)營(yíng)成本，使得公司的貨物在物流中更為順暢

12、、按時(shí)和完好，傳遞的信息更加及時(shí)、準(zhǔn)確和保密，資金更加到位、正確和無(wú)誤的目的。 批準(zhǔn)人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 8 頁(yè)共 49 頁(yè)供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)N0.供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)供應(yīng)鏈安全管理指標(biāo)管理方案執(zhí)行部門(mén)完成時(shí)間1貨物完好送達(dá)率達(dá)99%重點(diǎn)區(qū)域的監(jiān)控覆蓋率達(dá)100%監(jiān)控設(shè)施建設(shè)方案總經(jīng)辦2012/12公司運(yùn)送車輛交通事故低于6起/每年/區(qū)外貨代/運(yùn)輸供方100%經(jīng)過(guò)資信調(diào)查和評(píng)定/市場(chǎng)營(yíng)銷部/車輛(包括外包)GPS覆蓋率100%GPS定位跟蹤建設(shè)方案總經(jīng)辦2012/1貨物

13、破損率低于1%。（貨損指在航空、監(jiān)管倉(cāng)儲(chǔ)以及運(yùn)輸?shù)冗^(guò)程中發(fā)生的包裝損壞和貨物破壞）/區(qū)外貨代2減少因索賠造成的公司直接經(jīng)濟(jì)損失貨物差錯(cuò)率低于0.1%/區(qū)外貨代/倉(cāng)庫(kù)盜搶事件為0監(jiān)控設(shè)施建設(shè)方案總經(jīng)辦2012/13提高員工安全意識(shí)員工的供應(yīng)鏈安全培訓(xùn)覆蓋率100%/總經(jīng)辦員工操作安全事故為0/區(qū)外貨代 批準(zhǔn)人：丁紅明 簽名： 日期：2012-2-1無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 9 頁(yè)共 49 頁(yè)2 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 ISO28004:2007供應(yīng)鏈安全管理體系ISO28000實(shí)施指南2.2 ISO28001:2007供應(yīng)

14、鏈安全管理體系實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全的最佳實(shí)踐指南評(píng)估和計(jì)劃2.3 ISO9001：2008質(zhì)量管理體系 要求3 術(shù)語(yǔ)和定義3.1 本手冊(cè)采用ISO:2007供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范、ISO28004:2007供應(yīng)鏈安全管理體系ISO28000實(shí)施指南和ISO28001:2007供應(yīng)鏈安全管理體系實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全的最佳實(shí)踐指南評(píng)估和計(jì)劃中給出的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 本手冊(cè)根據(jù)公司產(chǎn)品和服務(wù)項(xiàng)目特點(diǎn)，采用下述術(shù)語(yǔ)和定義：3.2.1供應(yīng)鏈從原材料采購(gòu)一直到通過(guò)運(yùn)輸將產(chǎn)品或服務(wù)提供給最終顧客的一組過(guò)程和資源構(gòu)成的網(wǎng)絡(luò)。注：供應(yīng)鏈可能包括賣主、生產(chǎn)商、物流商、外銷中心、配送者、批發(fā)商和其他到最終用戶的實(shí)體。3.2

15、.2下游發(fā)生在貨物到達(dá)組織的直接作業(yè)控制之后，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過(guò)程和貨物移動(dòng)，包括但不僅限于保險(xiǎn)、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲(chǔ)和貨物轉(zhuǎn)移。3.2.3上游發(fā)生在貨物到達(dá)組織的直接作業(yè)控制之前，供應(yīng)鏈中涉及的行為、過(guò)程和貨物移動(dòng)，包括但不僅限于保險(xiǎn)、金融、數(shù)據(jù)管理、包裝、存儲(chǔ)和貨物轉(zhuǎn)移。3.2.4供應(yīng)鏈安全阻止了有意、未經(jīng)授權(quán)而對(duì)供應(yīng)鏈直接或間接造成損害和破壞行為的狀態(tài)。3.2.5安全管理方針與安全相關(guān)過(guò)程控制有關(guān)的、與組織的宗旨和法規(guī)要求保持一致的組織的總體意圖和方向。3.2.6安全管理目標(biāo)為滿足安全管理方針?biāo)_(dá)到的具體效果或要求的安全績(jī)效。注：這些具體效果直接或間接與產(chǎn)品采購(gòu)、生產(chǎn)或由總商

16、提供給顧客或終端用戶的服務(wù)有關(guān)。3.2.7安全管理指標(biāo)為實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)所需規(guī)定的具體表現(xiàn)程度。3.2.8相關(guān)方關(guān)注組織的業(yè)績(jī)、成就或活動(dòng)效果的個(gè)人或團(tuán)體。無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 10 頁(yè)共 49 頁(yè)注：例如包括顧客、股東、金融機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、法人團(tuán)體、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、雇員、合同方、供應(yīng)商、勞工組織和一些社會(huì)團(tuán)體等。3.2.9供應(yīng)鏈設(shè)施工廠、機(jī)器、財(cái)產(chǎn)、建筑、汽車、輪船、港口設(shè)施和基礎(chǔ)設(shè)施或與之相關(guān)的計(jì)量、服務(wù)的系統(tǒng)。注：此定義包括用于判定安全交付和安全管理的任何軟件。3.2.10安全管理方案實(shí)現(xiàn)安全管理目標(biāo)的手段。

17、3.2.11供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)供應(yīng)鏈安全威脅發(fā)生的可能性和后果的組合。3.2.12供應(yīng)鏈威脅對(duì)相關(guān)方、設(shè)施、運(yùn)行、供應(yīng)鏈、社會(huì)、經(jīng)濟(jì)或業(yè)務(wù)的持續(xù)性和完整性有可能故意的行為或潛在破壞的活動(dòng)。3.2.13商業(yè)合伙人這些承包人、供應(yīng)商或服務(wù)提供商，它是與組織簽訂合同來(lái)幫助組織完成其作為供應(yīng)鏈中一員的作用。3.2.14貨物運(yùn)輸單元公路貨運(yùn)車輛、鐵路貨運(yùn)車、貨物集裝箱、公路槽車、鐵路槽車或輕便槽車。3.2.15運(yùn)輸工具將貨物從一個(gè)地點(diǎn)運(yùn)送到另一地點(diǎn)的國(guó)際貿(mào)易的實(shí)體工具。例如：貨箱、貨盤(pán)、貨運(yùn)槽車、貨物、裝卸設(shè)備、卡車、船舶、飛機(jī)和軌道車。3.2.16供應(yīng)鏈中的組織進(jìn)行以下任一活動(dòng)的實(shí)體：-在買方訂單規(guī)定的，某些

18、環(huán)節(jié)跨越國(guó)際或地區(qū)邊界位置的制造、搬運(yùn)、加工、裝載、加固、卸載或收貨；-在國(guó)際供應(yīng)鏈中以任何方式進(jìn)行貨物運(yùn)輸，不管這個(gè)供應(yīng)鏈中的任何階段是否跨越國(guó)界或經(jīng)濟(jì)邊界； -提供，管理或?qū)嵭斜缓ｊP(guān)人員或在商業(yè)實(shí)踐中使用的裝運(yùn)信息的產(chǎn)生、分配或流轉(zhuǎn)。3.2.17安全敏感信息；安全敏感材料由供應(yīng)鏈安全過(guò)程所產(chǎn)生的或伴有的，包含有關(guān)安全過(guò)程，裝運(yùn)或政府指令不得用于公眾場(chǎng)合而對(duì)某些希望激發(fā)安全事故的人有用的信息和材料。3.2.17世界海關(guān)組織 WCO獨(dú)立的政府間的團(tuán)體，它的任務(wù)是增強(qiáng)海關(guān)接待功能和效率。3.2.18 其他定義和術(shù)語(yǔ)(略)無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)

19、修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 11 頁(yè)共 49 頁(yè)4 供應(yīng)鏈安全管理體系4.1 總要求4.1.1 本公司從自身實(shí)際情況出發(fā)，按照ISO28000:2007供應(yīng)鏈安全管理體系 規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)要求，建立系統(tǒng)化、結(jié)構(gòu)化、文件化的供應(yīng)鏈安全管理體系（按照界定其管理體系的范圍）；4.1.2 公司應(yīng)達(dá)到識(shí)別威脅、評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，控制和減輕風(fēng)險(xiǎn)的后果，持續(xù)改進(jìn)體系的有效性；4.1.3 針對(duì)公司所選擇的任何影響符合性要求的外包過(guò)程，確保對(duì)其實(shí)施控制；4.1.4 以過(guò)程方法，實(shí)施PDCA循環(huán)的原則，建立、實(shí)施、保持和持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)鏈安全管理體系。4.2 安全方針4.6 管理評(píng)審4.5檢查和糾正措施4.3安全風(fēng)險(xiǎn)策劃和評(píng)價(jià)4

20、.4實(shí)施和運(yùn)行總要求安全管理體系4.2 供應(yīng)鏈安全管理方針制定4.2.1 公司應(yīng)有清晰定義的、文件化的并經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)鏈安全管理方針。4.2.2 具體制定要求：1）與公司總體經(jīng)營(yíng)方針、戰(zhàn)略目標(biāo)及其他方針保持一致；與總體安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)管理框架一致；2）適用于公司活動(dòng)、過(guò)程及服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模，及實(shí)際情況；3）與組織的特性及受威脅的程度所采取的行動(dòng)相適宜；4）體現(xiàn)對(duì)持續(xù)改進(jìn)供應(yīng)鏈安全管理體系有效性、預(yù)防事故和降低風(fēng)險(xiǎn)作出的承諾；5）體現(xiàn)對(duì)遵守相關(guān)法律法規(guī)及其他要求作出的承諾；6）提供目標(biāo)、指標(biāo)制定和評(píng)審的框架；7）供應(yīng)鏈安全管理方針應(yīng)由最高管理者批準(zhǔn)，并傳達(dá)到公司各部門(mén)，以便員工溝通、理解和執(zhí)行；8）

21、也包括傳達(dá)到公司第三方的合同方或參觀人員，并適當(dāng)為相關(guān)方所獲?。徊⒋_保樹(shù)立與個(gè)人安全管理相關(guān)的責(zé)任和意識(shí)；無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 12 頁(yè)共 49 頁(yè)9）當(dāng)內(nèi)外部條件變化時(shí)（如，組織的經(jīng)營(yíng)范圍變更時(shí)）應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈安全管理方針進(jìn)行評(píng)審，判定其適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修訂。4.2.3 公司供應(yīng)鏈安全管理方針為：預(yù)防為主；技術(shù)領(lǐng)先；持續(xù)改進(jìn) ；誠(chéng)信暢達(dá)方針涵義:預(yù)防為主公司認(rèn)識(shí)到供應(yīng)鏈的安全保障不僅是公司自身權(quán)益的基礎(chǔ),更是對(duì)相關(guān)方利益的保護(hù),對(duì)促進(jìn)社會(huì)安定、和諧的責(zé)任，為此，公司承諾：在組織結(jié)構(gòu)和內(nèi)部治理上確保對(duì)供應(yīng)鏈安全

22、的職責(zé)明確，崗位落實(shí)；通過(guò)不斷提升人員的供應(yīng)鏈安全意識(shí)和倉(cāng)儲(chǔ)安全技能，提高全體人員的應(yīng)對(duì)各類風(fēng)險(xiǎn)的潛能。技術(shù)領(lǐng)先建立佳達(dá)FMS貨代管理系統(tǒng)、WMS倉(cāng)儲(chǔ)管理系統(tǒng)及基于這兩大系統(tǒng)信息數(shù)據(jù)庫(kù)的網(wǎng)上客戶查詢系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)對(duì)公司供應(yīng)鏈管理的信息優(yōu)化。引進(jìn)易流GPS貨物運(yùn)輸實(shí)時(shí)定位跟蹤，實(shí)現(xiàn)運(yùn)輸全過(guò)程中對(duì)貨物安全的有效動(dòng)態(tài)跟蹤。引進(jìn)高科技技術(shù)監(jiān)視和報(bào)警系統(tǒng)，及時(shí)、準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)可疑問(wèn)題，增加雙預(yù)警、報(bào)警功能。具備先進(jìn)的倉(cāng)儲(chǔ)管理程序，進(jìn)行制衡控制，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)識(shí)別與控制，有效跟蹤、考核工作流程，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題隱患，并予以消除，防意外貨損，提升抵御人為失誤風(fēng)險(xiǎn)的能力。 堅(jiān)固的倉(cāng)庫(kù)基礎(chǔ)設(shè)施以及防盜竊結(jié)構(gòu)，消滅薄弱環(huán)節(jié)，提高

23、倉(cāng)儲(chǔ)保管環(huán)境條件。建立與社會(huì)、公安聯(lián)防組織的協(xié)作措施和通道,公司認(rèn)真遵守并模范執(zhí)行適用的、現(xiàn)行的有關(guān)倉(cāng)儲(chǔ)風(fēng)險(xiǎn)管理的法律、法規(guī)和其他要求。持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)體系的建立、實(shí)施、保持和改進(jìn)，不斷完善和健全識(shí)別倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn)、控制倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn) 和處置倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn)，降低倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)送風(fēng)險(xiǎn)損失的能力。誠(chéng)信暢達(dá)公司加強(qiáng)在所有活動(dòng)中對(duì)影響倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)送安全的的威脅與薄弱環(huán)節(jié)識(shí)別，控制安全風(fēng)險(xiǎn)，確保在倉(cāng)儲(chǔ)和運(yùn)送工作中不出現(xiàn)“可控風(fēng)險(xiǎn)”帶來(lái)的重大貨損，使得公司的貨物在物流中更為順暢、按時(shí)和完好，傳遞的信息更加及時(shí)、準(zhǔn)確和保密，資金更加到位、正確和無(wú)誤。4.3 供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)4.3.1 公司應(yīng)有具體的、文件化

24、的、分相關(guān)層次的并經(jīng)批準(zhǔn)的供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)。4.3.2 具體制定要求：1） 目標(biāo)、指標(biāo)是供應(yīng)鏈安全管理方針的展開(kāi)，是公司實(shí)現(xiàn)減少風(fēng)險(xiǎn)、提高商業(yè)能力、提高信譽(yù)的具體落實(shí)，并與供應(yīng)鏈安全管理方針（包括對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾）保持一致；2） 滿足過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)控制的需求：應(yīng)包含滿足經(jīng)營(yíng)過(guò)程的控制（如風(fēng)險(xiǎn)控制目標(biāo)值、過(guò)程運(yùn)作要求、合理的相關(guān)方要求，以及法律法規(guī)和安全規(guī)章的要求）；3） 目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)分解到具體的層次和量化，是可測(cè)量的或者盡可能作出定量要求，使風(fēng)險(xiǎn)預(yù)防、威脅無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 13 頁(yè)共 49 頁(yè)和風(fēng)險(xiǎn)管理

25、水平得以保持并持續(xù)改進(jìn)；4） 體現(xiàn)其技術(shù)方案、財(cái)務(wù)及實(shí)施的可行性；5） 體現(xiàn)預(yù)防為主和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)；6） 供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)符合公司實(shí)際，具有可操作性，經(jīng)所規(guī)定時(shí)間的努力，盡力可以實(shí)現(xiàn)；7） 供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)應(yīng)傳達(dá)全體員工，以便及時(shí)溝通、理解和執(zhí)行；包括對(duì)公司第三方等人員的溝通；溝通形式：通過(guò)文件分發(fā)、會(huì)議和宣傳欄等方式；8） 公司體系歸口部門(mén)應(yīng)定期檢查和考核目標(biāo)、指標(biāo)執(zhí)行情況，進(jìn)行定期評(píng)審，以便修訂和改進(jìn)。批準(zhǔn)應(yīng)由最高管理者進(jìn)行；9） 當(dāng)供應(yīng)鏈安全管理方針、相關(guān)法律法規(guī)及其他要求，質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理方案的進(jìn)度狀況以及其他外界因素（包括市場(chǎng)、活動(dòng)和生產(chǎn)服務(wù)發(fā)生變化等

26、）發(fā)生變更時(shí)，目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)重新評(píng)審和修訂；批準(zhǔn)應(yīng)由最高管理者進(jìn)行；4.3.3 供應(yīng)鏈安全管理目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查和考核1) 公司辦負(fù)責(zé)組織各公司/部門(mén)對(duì)所屬員工進(jìn)行目標(biāo)和指標(biāo)的培訓(xùn)，確保全體員工清楚公司及本部門(mén)的目標(biāo)和指標(biāo)，并付諸實(shí)施。2) 公司辦負(fù)責(zé)公司各部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督檢查和考核。3) 公司各部門(mén)負(fù)責(zé)本部門(mén)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的檢查和報(bào)告。4) 對(duì)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施中存在的問(wèn)題，相關(guān)部門(mén)應(yīng)分析原因、采取糾正和預(yù)防措施。4.4 供應(yīng)鏈安全管理方案4.4.1 公司應(yīng)制定具體的、文件化的、為進(jìn)一步實(shí)現(xiàn)供應(yīng)鏈安全目標(biāo)和指標(biāo)有關(guān)的管理方案。4.4.2 具體制定要求：1）當(dāng)涉及需制定和落實(shí)相

27、關(guān)的管理方案才能實(shí)現(xiàn)其目標(biāo)和指標(biāo)的情況，其相關(guān)部門(mén)應(yīng)建立、實(shí)施和保持相應(yīng)的管理方案（優(yōu)先采用合理化的）；2）管理方案應(yīng)包括實(shí)施目的、要求、責(zé)任人員及權(quán)限配置、設(shè)備、技術(shù)手段、預(yù)箅經(jīng)費(fèi)、后勤保障、完成時(shí)限/計(jì)劃步驟等內(nèi)容；3）管理方案由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件，傳遞到實(shí)施和考核部門(mén)進(jìn)行溝通與落實(shí)；4）管理方案的實(shí)施和有效性的驗(yàn)證，以實(shí)現(xiàn)目標(biāo)指標(biāo)為基礎(chǔ)；同時(shí)，可利用管理評(píng)審會(huì)進(jìn)行更新，確保其適宜性；4.5 供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)4.5.1 公司應(yīng)制定符合ISO28000:2007標(biāo)準(zhǔn)要求和適合于本公司的供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)，以描述公司對(duì)供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)控制承諾及控制思路。4.5.2 具體制定要求：

28、無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 14 頁(yè)共 49 頁(yè)1）供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)應(yīng)明確控制風(fēng)險(xiǎn)覆蓋的范圍，與風(fēng)險(xiǎn)控制相關(guān)過(guò)程之間的相互作用的表述；2）標(biāo)準(zhǔn)所涉及的19個(gè)要素基本控制文件的程序或?qū)ζ湟?，重要文件清單或索引等?）管理手冊(cè)由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后形成文件下發(fā)到公司相關(guān)部門(mén)或現(xiàn)場(chǎng)；同時(shí)，確保全體員工清楚并執(zhí)行所規(guī)定的內(nèi)容；4）管理手冊(cè)也包括適當(dāng)時(shí)為相關(guān)方所獲取（非機(jī)密部分）；5）當(dāng)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程、人員、設(shè)備設(shè)施、法律法規(guī)、市場(chǎng)環(huán)境等條件變化時(shí)，應(yīng)對(duì)供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)進(jìn)行評(píng)審，判定其適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修訂或換

29、版。4.6 供應(yīng)鏈安全組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)與權(quán)限4.6.1 公司應(yīng)制定與供應(yīng)鏈安全相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)，明確和清楚的各部門(mén)和安全風(fēng)險(xiǎn)重要崗位職責(zé)，并使之文件化（見(jiàn)公司組織結(jié)構(gòu)圖及公司部門(mén)職責(zé)）。4.6.2 具體制定要求：1）公司各部門(mén)和安全風(fēng)險(xiǎn)重要崗位職責(zé)應(yīng)與其安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)和方案相一致。2）供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)重要崗位如高層領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、各部門(mén)主管領(lǐng)導(dǎo)、裝卸或倉(cāng)儲(chǔ)人員、運(yùn)送或調(diào)派人員、財(cái)務(wù)人員、信息管理、與相關(guān)方（含顧客）接觸的人員等等；對(duì)職能機(jī)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限作出明確規(guī)定，形成文件，如公司組織機(jī)構(gòu)圖、職能分配表、與供應(yīng)鏈安全相關(guān)崗位職責(zé)等；3）最高管理層應(yīng)確保實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)安全管理體系的有效性的承

30、諾，使其全體員工清楚理解自己的職責(zé)，并且有監(jiān)督它們運(yùn)作有效性的管理制度；4）最高管理者應(yīng)指定一名管理者代表（無(wú)論其是否還擔(dān)有其他方面的職責(zé)），并進(jìn)行必要的授權(quán)，確保目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)施和完成；同時(shí)，明確其為公司的安全管理體系總體建立、保持和改進(jìn)體系，以及其他形成文件所負(fù)有的職責(zé)；5）公司應(yīng)確保涉及供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)的關(guān)鍵崗位的人員明確自己的崗位職責(zé)，實(shí)施和保持職責(zé)的個(gè)人進(jìn)行溝通；以及在滿足其安全管理要求的重要性、符合方針?lè)矫孢M(jìn)行溝通；并且當(dāng)主要負(fù)責(zé)人不在現(xiàn)場(chǎng)時(shí)也能正常運(yùn)轉(zhuǎn)；6）公司應(yīng)確保：有效保障各崗位職責(zé)充分的資源條件、動(dòng)態(tài)監(jiān)督和考核實(shí)施有效性的管理機(jī)制；7）公司應(yīng)識(shí)別和關(guān)注相關(guān)方的要求和期望，并采取

31、適當(dāng)和及時(shí)的措施對(duì)這些要求和期望進(jìn)行管理；8）在確保安全管理目標(biāo)、指標(biāo)和方案的可行性的同時(shí)，公司應(yīng)考慮安全管理方針、目標(biāo)指標(biāo)、方案等可能對(duì)組織的其他方面造成的負(fù)面影響；9）公司應(yīng)確保通過(guò)任何由組織其他部分形成的安全管理方案完善安全管理體系，如ISO9001:2008管理體系；10）適宜時(shí)，確保評(píng)價(jià)與安全相關(guān)的威脅和風(fēng)險(xiǎn)并將其納入組織的威脅和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)中，如，按控制文件要求，定期或及時(shí)組織開(kāi)展對(duì)供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅進(jìn)行評(píng)價(jià)的活動(dòng)；無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 15 頁(yè)共 49 頁(yè)11）當(dāng)內(nèi)外部風(fēng)險(xiǎn)過(guò)程的要求、部門(mén)或人員的

32、崗位增加、法律法規(guī)新要求等情況變化時(shí)應(yīng)對(duì)各崗位職責(zé)進(jìn)行評(píng)審，判定其適宜性，必要時(shí)進(jìn)行修訂或完善。4.7 供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與評(píng)價(jià)1).應(yīng)以公司所有的供應(yīng)鏈安全相關(guān)的服務(wù)活動(dòng)全過(guò)程，識(shí)別與各項(xiàng)活動(dòng)有關(guān)的所有威脅，考慮存在的風(fēng)險(xiǎn)和潛在的風(fēng)險(xiǎn)隱患；2).業(yè)務(wù)活動(dòng)內(nèi)容包括：服務(wù)的提供、工作場(chǎng)所、倉(cāng)儲(chǔ)、搬運(yùn)裝卸、物流、服務(wù)、設(shè)備/汽車維護(hù)保養(yǎng)、人員及資質(zhì)、資金管理、信息管理等；3). 對(duì)安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、評(píng)價(jià)和控制方法應(yīng)與公司的特性、運(yùn)行規(guī)模相適宜；4). 評(píng)價(jià)活動(dòng)應(yīng)考慮到某個(gè)事件及其所有后果的可能性。包括：a)客觀失效的威脅與風(fēng)險(xiǎn)，如功能失效、附帶損壞、惡意傷害、恐怖分子或犯罪行為；b)作業(yè)的威脅和風(fēng)險(xiǎn)

33、，包括安全控制、人為因素和其他影響組織績(jī)效、條件或安全性的活動(dòng)；c)自然環(huán)境事件(風(fēng)暴、洪水等)致使安全措施和設(shè)備失效；d)超出組織控制的因素，如外部供應(yīng)的設(shè)備和服務(wù)失效；e)相關(guān)方的威脅和風(fēng)險(xiǎn)，如未能滿足法規(guī)要求或?qū)γu(yù)、品牌的影響；f)安全設(shè)備的設(shè)計(jì)和安裝包括更新、維護(hù)保養(yǎng)等；g)信息、數(shù)據(jù)管理和溝通；h)對(duì)運(yùn)行持續(xù)性的某種威脅。5). 組織應(yīng)考慮到這些評(píng)價(jià)結(jié)果和控制的效果，適宜時(shí)，為以下內(nèi)容提供輸入：a)安全管理目標(biāo)和指標(biāo)；b)安全管理方案；c)設(shè)計(jì)、運(yùn)行和安裝要求中的規(guī)定；d)識(shí)別足夠的資源，包括全員的水平；e)識(shí)別培訓(xùn)需求和技巧(見(jiàn)4.4.2)；f)強(qiáng)化運(yùn)行控制(見(jiàn)4.4.6)；g)

34、組織總體的威脅和風(fēng)險(xiǎn)管理框架；6). 組織應(yīng)記錄并保持以上信息的更新。7). 組織對(duì)威脅和風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別和評(píng)價(jià)的方法，應(yīng)：a)依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)的范圍、性質(zhì)和時(shí)限進(jìn)行確定，以確保該方法是主動(dòng)性而不是被動(dòng)性的；b)包括收集與安全威脅和風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的信息；c)提供威脅、風(fēng)險(xiǎn)和識(shí)別的分類，使之能被規(guī)避、消除和控制；d)規(guī)定對(duì)所要求的活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)視，以確保其及時(shí)有效的實(shí)施(見(jiàn)4.5.1)。無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 16 頁(yè)共 49 頁(yè)4.8 法律法規(guī)及其他要求4.8.1 目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取、識(shí)別并更新公司供應(yīng)鏈

35、安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅控制的適用的法律、法規(guī)及其他要求。4.8.2 適用范圍本程序適用于公司獲取、更新供應(yīng)鏈相關(guān)的法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。4.8.3 職責(zé)4.8.3.1 總經(jīng)理辦公室：1) 負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫(xiě)公司適用的法律法規(guī)與其他要求清單，將信息傳遞到各相關(guān)部門(mén)，并確保實(shí)施。2) 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。4.8.3.2 各部門(mén)負(fù)責(zé)將本部門(mén)適用的相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求傳遞給員工并遵照?qǐng)?zhí)行。4.8.3.3 管理者代表：負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4.8.4 工作程序4.8.4.1 法律法規(guī)及其他要求的獲取范圍4.8.4.1.

36、1 與供應(yīng)鏈相關(guān)的基本法律1) 供應(yīng)鏈相關(guān)的基本法律：公司法、民法通則、合同法、票據(jù)法、對(duì)外貿(mào)易法、進(jìn)出口商品檢驗(yàn)法、保險(xiǎn)法、海商法等等法規(guī)；2) 與供應(yīng)鏈安全生產(chǎn)相關(guān)的基本法律:道路交通安全法、消防法等；3) 與供應(yīng)鏈爭(zhēng)議相關(guān)的法律：民事訴訟法、仲裁法、海事訴訟特別程序法等；4) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)人為風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法律：刑法等；5) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法律：防洪法等；4.8.4.1.2 與供應(yīng)鏈活動(dòng)相關(guān)的法規(guī)1) 與倉(cāng)儲(chǔ)環(huán)節(jié)相關(guān)的法規(guī)：商業(yè)庫(kù)房管理辦法等；2) 與運(yùn)輸環(huán)節(jié)相關(guān)的法規(guī)：集裝箱汽車運(yùn)輸規(guī)則、國(guó)際集裝箱多式聯(lián)運(yùn)管理規(guī)則等；3) 與國(guó)際公約及規(guī)則相關(guān)的法規(guī)：海牙規(guī)則、統(tǒng)一

37、國(guó)際航空運(yùn)輸某些規(guī)則的公約等；4.8.4.1.3 與供應(yīng)鏈安全活動(dòng)相關(guān)的法規(guī)1）與供應(yīng)鏈活動(dòng)有關(guān)設(shè)備和設(shè)施風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法規(guī)：廠內(nèi)機(jī)動(dòng)車輛安全管理規(guī)定、機(jī)動(dòng)車運(yùn)行安全技術(shù)條件、工業(yè)企業(yè)廠內(nèi)運(yùn)輸安全規(guī)程、特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、電力設(shè)施保護(hù)條例、電氣安全管理規(guī)程等；2）與供應(yīng)鏈活動(dòng)有關(guān)消防安全風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法規(guī)：消防條例實(shí)施細(xì)則、機(jī)關(guān)、團(tuán)體、企業(yè)、事業(yè)單位消防安全管理規(guī)定、消防監(jiān)督檢查規(guī)定等；無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 17 頁(yè)共 49 頁(yè)3）與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)應(yīng)急措施相關(guān)的法規(guī)：生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案編制導(dǎo)則等；4）

38、與供應(yīng)鏈有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法規(guī)：倉(cāng)庫(kù)防火安全管理規(guī)則等；5) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法規(guī)：防汛條例等；6) 與供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)反恐斗爭(zhēng)相關(guān)的法規(guī)：上海合作組織成員國(guó)元首杜尚別宣言等；7) 與供應(yīng)鏈安全有關(guān)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)相關(guān)的法規(guī)：支付結(jié)算管理辦法、企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則及其通則、稅收征收管理法等；8) 與供應(yīng)鏈信息安全相關(guān)的法規(guī)：計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)安全保護(hù)條例等； 4.8.4.2 法律法規(guī)及其他要求的獲取途徑1)總經(jīng)理辦公室/各相關(guān)職能部門(mén)通過(guò)物流行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)、相關(guān)方及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件予以補(bǔ)充。2)各相關(guān)職能部門(mén)通過(guò)國(guó)家、地方及行政主管部門(mén)（如：勞動(dòng)局、工商局、環(huán)保局、勞動(dòng)

39、安全局、消防大隊(duì)等部門(mén)）獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。3)總經(jīng)理辦公室/各相關(guān)職能部門(mén)保持對(duì)相關(guān)法律法規(guī)與其他要求變化的及時(shí)跟蹤。4.8.4.3 法律法規(guī)及其他要求的識(shí)別確定、轉(zhuǎn)化和發(fā)放1) 各部門(mén)對(duì)收集到的法規(guī)和其他要求逐一確定其適用性并報(bào)總經(jīng)理辦公室。2) 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對(duì)收集到的相關(guān)法規(guī)和其他要求進(jìn)行識(shí)別確定、轉(zhuǎn)化，以明確其適用性。3) 總經(jīng)理辦公室對(duì)收集到的法規(guī)和其他要求匯總后制定公司適用的法律法規(guī)與其他要求清單，經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門(mén)，法律法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放、保存執(zhí)行文件、數(shù)據(jù)和信息的控制程序相關(guān)規(guī)定。4.8.4.4 法律法規(guī)及其他要求的更新1) 若有法律法規(guī)與

40、其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求應(yīng)重新進(jìn)行識(shí)別和轉(zhuǎn)化，并審批其適用性。2) 當(dāng)法律法規(guī)及其他要求文件需要更新或增加時(shí)，總經(jīng)理辦公室及時(shí)修正補(bǔ)充適用的法律法規(guī)與其他要求清單，并將新的法律法規(guī)補(bǔ)發(fā)至相關(guān)部門(mén)。3) 對(duì)過(guò)期或作廢的法律法規(guī)與其他要求的文件，總經(jīng)理辦公室應(yīng)及時(shí)收回，按文件控制程序相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。4.8.4.5 法律法規(guī)及其他要求的管理1) 總經(jīng)理辦公室將公司的相關(guān)法規(guī)文件、資料每年整理一次，進(jìn)行適當(dāng)?shù)脑u(píng)審和歸檔。2) 涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。3) 總經(jīng)理辦公室每年進(jìn)行一次法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時(shí)進(jìn)行完成對(duì)公司與法律法規(guī)及其他要求具體條款的

41、符合性的評(píng)價(jià)工作，并寫(xiě)出相關(guān)符合性的報(bào)告。4.8.5 相關(guān)活動(dòng)記錄：適用的法律法規(guī)與其他要求清單無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 18 頁(yè)共 49 頁(yè)4.9 能力意識(shí)和培訓(xùn)4.9.1 目的對(duì)承擔(dān)供應(yīng)鏈安全管理體系影響的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。4.9.2 適用范圍適用于承擔(dān)供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還應(yīng)包括第三方人員進(jìn)行培訓(xùn)或其他措施的控制。4.9.3 職責(zé)4.9.3.1 總經(jīng)理辦公室1) 負(fù)責(zé)組織編制各部門(mén)負(fù)責(zé)人和供應(yīng)鏈安全管理體系規(guī)定影響的所有人員的崗

42、位職責(zé)；2) 負(fù)責(zé)組織編制年度培訓(xùn)計(jì)劃及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育和考試或考核；3) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效性評(píng)估；4) 負(fù)責(zé)保存培訓(xùn)記錄。4.9.3.2 各部門(mén)1) 負(fù)責(zé)編制本部門(mén)員工崗位職責(zé)并匯總至總經(jīng)理辦公室；2) 負(fù)責(zé)組織本部門(mén)員工的崗位技能培訓(xùn)。4.9.3.3 總經(jīng)理批準(zhǔn)公司崗位職責(zé)和年度培訓(xùn)計(jì)劃。4.9.4 工作程序 4.9.4.1 能力意識(shí)和培訓(xùn)4.9.4.1.1 對(duì)員工崗位能力的確認(rèn)1) 應(yīng)識(shí)別和確認(rèn)從事影響供應(yīng)鏈安全活動(dòng)的人員的能力，制定出必要的崗位職責(zé)；2) 根據(jù)崗位職責(zé)內(nèi)容，合理配置勝任上崗人員。4.9.4.1.2 培訓(xùn)計(jì)劃或其他措施1) 培訓(xùn)方式：主要有以下幾種

43、，但不限于此：可采取公司/部門(mén)內(nèi)培訓(xùn)、委外培訓(xùn)等；2) 供應(yīng)鏈安全知識(shí)培訓(xùn)應(yīng)至少包括供應(yīng)鏈安全基礎(chǔ)知識(shí)、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的法律法規(guī)、ISO28000標(biāo)準(zhǔn)、供應(yīng)鏈安全風(fēng)險(xiǎn)和威脅的識(shí)別和控制、應(yīng)急響應(yīng)和恢復(fù)計(jì)劃內(nèi)容的培訓(xùn)等等；3) 總經(jīng)理辦公室于每年12月底制定下年度的年度培訓(xùn)計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并監(jiān)督實(shí)施。4）每次培訓(xùn)各相關(guān)部門(mén)應(yīng)填寫(xiě)培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、培訓(xùn)內(nèi)容等，培訓(xùn)后將有關(guān)培訓(xùn)記錄等交公司總經(jīng)理辦公室備案。5）對(duì)每次培訓(xùn)活動(dòng)，通過(guò)口試、筆試和實(shí)際操作等方法，由培訓(xùn)人員在培訓(xùn)記錄表上評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的效果。無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司

44、文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 19 頁(yè)共 49 頁(yè)6）因工作需要或應(yīng)有關(guān)上級(jí)相關(guān)部門(mén)的要求，須外出培訓(xùn)的，應(yīng)填寫(xiě)計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表，必須經(jīng)本部門(mén)經(jīng)理確認(rèn)，報(bào)總經(jīng)理辦公室審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)；培訓(xùn)結(jié)果應(yīng)由公司總經(jīng)理辦公室存檔。7）總經(jīng)理辦公室在適當(dāng)時(shí)與當(dāng)?shù)毓膊块T(mén)聯(lián)系，組織進(jìn)行對(duì)員工的5年以內(nèi)的犯罪歷史核查活動(dòng)，其結(jié)果，在必要時(shí)向總經(jīng)理報(bào)告，最后仍由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)存檔。8）總經(jīng)理辦公室應(yīng)為任何符合要求的員工配備：印發(fā)和佩戴帶有照片的工作證件（清楚其部門(mén)和工作崗位等內(nèi)容）。9）獲準(zhǔn)出入的員工在重要或敏感的區(qū)域應(yīng)獲得經(jīng)批準(zhǔn)的門(mén)禁卡。4.9.4.1.3 培

45、訓(xùn)計(jì)劃或其他措施實(shí)施應(yīng)達(dá)到的意識(shí)a) 符合安全管理方針、程序以及與符合和安全管理體系要求的重要性；b) 在實(shí)現(xiàn)安全管理方針、程序以及和安全管理體系要求符合性方面的作用與職責(zé)，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)方面的要求；4.9.4.2 培訓(xùn)記錄1) 公司總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立、保存員工的經(jīng)歷、教育和培訓(xùn)檔案、記錄；2) 各部門(mén)負(fù)責(zé)保存本部門(mén)員工的培訓(xùn)記錄，不定期向公司總經(jīng)理辦公室備案一次。4.9.5 相關(guān)活動(dòng)記錄1) 崗位職責(zé)2) 年度培訓(xùn)計(jì)劃3) 計(jì)劃外培訓(xùn)申請(qǐng)表4) 培訓(xùn)記錄表4.10 溝通4.10.1 目的為確保公司有關(guān)的安全管理信息在相關(guān)的員工、合同方和其他相關(guān)方之間得到及時(shí)溝通，促進(jìn)安全管理體系的適用

46、性和有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)。4.10.2 適用范圍適用于對(duì)供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的溝通和交流管理。4.10.3 職責(zé)4.10.3.1 總經(jīng)理辦公室1) 負(fù)責(zé)公司供應(yīng)鏈安全管理體系內(nèi)部與外部信息的統(tǒng)籌管理；2) 負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門(mén)以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理；3) 負(fù)責(zé)建立信息庫(kù)，保存和管理相關(guān)的信息；4) 負(fù)責(zé)監(jiān)督處理公司內(nèi)部以及相關(guān)方信息的問(wèn)題總的協(xié)調(diào)工作。4.10.3.2 各部門(mén)無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 20 頁(yè)共 49 頁(yè)1) 負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通；2) 負(fù)責(zé)并監(jiān)督本部門(mén)內(nèi)部

47、、以及與合同方和相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。4.10.3.3 管理者代表：負(fù)責(zé)對(duì)供應(yīng)鏈安全信息的傳遞和處理進(jìn)行總的監(jiān)督。4.10.4 工作程序4.10.4.1 信息和溝通4.10.4.1.1 內(nèi)部信息范圍1) 內(nèi)部管理制度、相關(guān)法律法規(guī)的信息和傳遞；員工有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的建議和要求； 2) 物流、信息流和資金流所涉及的信息可能是：貨物單據(jù)、庫(kù)存信息、批量和系列號(hào)、盤(pán)點(diǎn)情況、運(yùn)輸安排、在途數(shù)據(jù)、貨運(yùn)金額、發(fā)貨/到貨地址、財(cái)務(wù)報(bào)表、現(xiàn)場(chǎng)測(cè)量和監(jiān)控記錄等等；3) 體系運(yùn)行信息，包括：向員工傳達(dá)管理方針、目標(biāo)，方針（目標(biāo)）完成情況、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果等；4) 各

48、部門(mén)之間供應(yīng)鏈安全相關(guān)的聯(lián)系和口頭或書(shū)面溝通內(nèi)容；5) 違反供應(yīng)鏈安全規(guī)定的行為或產(chǎn)品和服務(wù)（包括潛在）的信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告、供應(yīng)鏈安全事件或失效情況、糾正和預(yù)防措施等；6) 作業(yè)場(chǎng)所及生產(chǎn)和服務(wù)活動(dòng)中的供應(yīng)鏈風(fēng)險(xiǎn)隱患、分析報(bào)告和風(fēng)險(xiǎn)控制措施等；7）應(yīng)急預(yù)案和恢復(fù)計(jì)劃等緊急信息，包括出現(xiàn)重大生產(chǎn)和服務(wù)緊急事故及重大安全事故、火災(zāi)等情況下的信息與記錄；等等。4.10.4.1.2 外部信息范圍1) 外部機(jī)構(gòu)信息：包括如銀行、保險(xiǎn)、稅務(wù)局、工商局、公安局、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)的或檢查結(jié)果及反饋的信息（各種單據(jù)、報(bào)告、文件或簡(jiǎn)訊等）；2）供應(yīng)鏈及安全政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息：如法律、法規(guī)、

49、條例、生產(chǎn)和服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等；3）相關(guān)方（顧客、外部物流商、供應(yīng)商等）反饋的各種信息（各種單據(jù)、庫(kù)存信息、批量和系列號(hào)、盤(pán)點(diǎn)情況等）及其投訴等；4）其它外部信息：如各部門(mén)直接從外部獲取的有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理等方面改進(jìn)技術(shù)的信息等；5）外部合約方有關(guān)供應(yīng)鏈安全管理方面的檢查、參觀或訪問(wèn)情況介紹等信息；6）對(duì)外電子信箱、賬號(hào)、電子網(wǎng)頁(yè)等。4.10.4.1.3 關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息范圍關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息：是指在供應(yīng)鏈安全體系運(yùn)行中若出現(xiàn)某些信息或數(shù)據(jù)一旦出錯(cuò)或失密等，會(huì)造成組織或相關(guān)方有加大的損失的狀況；但不僅限于以下內(nèi)容：如，庫(kù)存狀態(tài)、計(jì)劃、運(yùn)輸安排、在途數(shù)據(jù)、貨運(yùn)金額、發(fā)貨/到貨地址、供應(yīng)鏈安全事件或失效

50、情況等等；4.10.4.2 信息交流方式無(wú)錫佳達(dá)國(guó)際貨運(yùn)代理有限公司文件號(hào)BESTWAY-SMS.供應(yīng)鏈安全管理手冊(cè)修改狀態(tài)第 0 次修改頁(yè) 次第 21 頁(yè)共 49 頁(yè)1) 信息可采用口頭、電話、書(shū)面資料、記錄、討論交流等溝通的工具或方式予以收集和傳遞等；2) 信息收集和傳遞還包括充分利用電子郵件、互聯(lián)網(wǎng)、電子數(shù)據(jù)交換（EDI）等技術(shù)手段。4.10.4.3 信息收集和處理4.10.4.3.1 內(nèi)部信息收集和處理1) 正常信息的處理：各部門(mén)依據(jù)相關(guān)程序文件和規(guī)定進(jìn)行直接收集并傳遞日常正常信息；2）其它內(nèi)部信息，提供者可以反饋給主管部門(mén)進(jìn)行處理。4.10.4.3.2 外部信息收集和處理1）各部門(mén)根

51、據(jù)運(yùn)行需要進(jìn)行直接收集并傳達(dá)與供應(yīng)鏈安全相關(guān)的外部信息；2）收集的外部信息由提供者反饋主管部門(mén)進(jìn)行處理。4.10.4.3.3 關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息收集和處理1）公司內(nèi)部在任何情況下，不得向企業(yè)外部透露任何關(guān)鍵數(shù)據(jù)和敏感信息。若因工作需要，事先須在與授權(quán)方的合同或合作協(xié)議中，明確雙方的交換信息的內(nèi)容和保密事項(xiàng)的條款。2）公司內(nèi)部工作人員必須按照合同和合作協(xié)議的要求嚴(yán)格執(zhí)行，同時(shí)傳遞信息的內(nèi)容必須至少事先得到公司管理者代表的批準(zhǔn)。3）若公司人員違反信息保密規(guī)定，造成的后果將追究法律責(zé)任。4.10.4.4 信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建立4.10.4.4.1 信息數(shù)據(jù)庫(kù)的建立和應(yīng)用1）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)建立公司的信息庫(kù)，不斷匯集各方面反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁盤(pán)、光盤(pán)等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存。2）總經(jīng)理辦公室提供各部門(mén)所需信息相應(yīng)的拷貝、調(diào)閱所需的信息。3）總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)組織各部門(mén)對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.10.4.4.2 信息的歸檔與保存1）各部門(mén)做好信息的接收、傳遞、分類存檔