檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)報(bào)告管理規(guī)程

1、規(guī)程頁數(shù) ： 1 /3編制人：編制日期：年月日頒發(fā)部門：品保部審核人：批準(zhǔn)人：審核日期：批準(zhǔn)日期：年年月月日日生效日期：2014 年 06 月 01 日分發(fā)部門：品保部分發(fā)號(hào)：題目：檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)報(bào)告管理文件編號(hào)：FSD-WI-FM-004版本號(hào)：A/0目的：建立檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)報(bào)告管理規(guī)程。范圍：檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)報(bào)告的管理。職責(zé)：品保部對(duì)本規(guī)程的執(zhí)行負(fù)責(zé)。內(nèi)容：檢驗(yàn)記錄的定義與編制 :檢驗(yàn)記錄內(nèi)容包括公司名、檢驗(yàn)依據(jù)、品名、規(guī)格、批號(hào)、數(shù)量、檢品來源、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)數(shù)據(jù)（測(cè)試數(shù)據(jù)、演算全過程、使用儀器編號(hào)、溫度等）、打印數(shù)據(jù)和判定、取樣日期、檢驗(yàn)日期，有檢驗(yàn)人、復(fù)核人簽字等。記錄完整，無缺頁損角

2、。檢驗(yàn)記錄的右上方應(yīng)按工藝流程的檢驗(yàn)過程編上記錄的編號(hào)和相應(yīng)的報(bào)告單號(hào)。檢驗(yàn)記錄是檢驗(yàn)各種物料、半成品和成品的原始記錄,它包括各種操作記錄和各種計(jì)算記錄。檢驗(yàn)記錄的設(shè)計(jì)由品保部確認(rèn)后印制使用，并留樣存檔。檢驗(yàn)記錄的設(shè)計(jì)和使用原則是保證檢驗(yàn)過程的可追溯性。為便于裝訂保存，本公司檢驗(yàn)記錄采用A4 紙印制。檢驗(yàn)記錄的填寫 :檢驗(yàn)記錄由操作人員本人填寫，并必須執(zhí)行下列要求：內(nèi)容真實(shí)，數(shù)據(jù)可靠，計(jì)算準(zhǔn)確，真實(shí)反映生產(chǎn)實(shí)際情況，嚴(yán)禁弄虛作假，偽造數(shù)據(jù)。記錄填寫應(yīng)及時(shí)，不得事前填寫，也不得轉(zhuǎn)謄或事后憑記憶補(bǔ)記。內(nèi)容完整，按表格內(nèi)容填全， 不得留有空格， 如果某項(xiàng)無內(nèi)容填寫時(shí)， 一律以“/” 占格，內(nèi)容與上項(xiàng)

3、內(nèi)容相同時(shí)，應(yīng)重復(fù)抄寫，不得用 “ ”或“同上”表示，其它另需說明的事項(xiàng)，可在備注欄中注明。字跡清晰端正，不得用草書、行書或簡(jiǎn)體字填寫。書寫宜采用永久墨水（黑色簽字筆）。不得撕毀，無缺角破損，版面整潔，色調(diào)一致，檢驗(yàn)記錄及其背面不得涂畫與檢驗(yàn)記錄無關(guān)的內(nèi)容，也不得作為計(jì)算的草稿紙使用。不得隨意涂改刮擦，如確實(shí)需要更改時(shí)，應(yīng)把原數(shù)據(jù)或內(nèi)容劃去，劃去后被修改內(nèi)容應(yīng)清晰可辨 , 然后再在旁邊填寫修改后的內(nèi)容，注明修改原因，簽名并注明日期。檢驗(yàn)記錄要有操作者、復(fù)核者簽署全名。版本號(hào)：A/0題目：檢驗(yàn)記錄與檢驗(yàn)報(bào)告管理規(guī)程文件編號(hào)：FSD-WI-FM-004數(shù)： PAGE 3 /3頁生產(chǎn)品種和所用物料的

4、名稱一般應(yīng)寫法定中文名稱，個(gè)別法定中文名稱太長(zhǎng)或其英文縮寫熟為人知時(shí)可寫中文或英文的簡(jiǎn)寫，但不得用代號(hào)表示。日期填寫采用數(shù)字記年法如“ 2000.05.12 ”或數(shù)字加漢字記年法，如“ 2000 年 05月 12 日”。不得簡(jiǎn)寫，如“ 00/05/12 或 00/5/12 ”。儀表或其它計(jì)量器具的讀數(shù)要求讀至最小分度，計(jì)算結(jié)果應(yīng)按數(shù)字修約規(guī)則修約，并保留相應(yīng)位數(shù)的有效數(shù)字。檢驗(yàn)記錄中的計(jì)量單位一律采用現(xiàn)行法定國(guó)際公制計(jì)量單位，單位可用現(xiàn)行法定國(guó)際公制計(jì)量單位的字母符號(hào)表示，如“” ；也可用漢字表示如“千克”。不得使用非法定計(jì)量單位。檢驗(yàn)記錄的復(fù)核 :稱量、計(jì)算、主要操作、清潔等環(huán)節(jié)，操作和填寫

5、原始記錄均應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行復(fù)查核對(duì)制度。操作記錄由本人于操作完畢后及時(shí)按批整理、復(fù)核，不得缺項(xiàng)、漏項(xiàng)，復(fù)核完畢簽字并交品保部經(jīng)理審核。檢驗(yàn)記錄的整理和審核 :檢驗(yàn)記錄由品保部 QA 按批整理.品保部經(jīng)理應(yīng)對(duì)檢驗(yàn)記錄作全面的審查，如有疑問，及時(shí)查實(shí)。檢驗(yàn)記錄的保管：檢驗(yàn)記錄是記錄檢驗(yàn)過程的原始憑證，是進(jìn)行問題追蹤的主要依據(jù)，必須妥善保管，慎防遺失。各種檢驗(yàn)記錄必須按產(chǎn)品、批號(hào)、種類等分類保管，以便查找。檢驗(yàn)記錄由品保部專人、專柜妥善保管，保存區(qū)域不經(jīng)保管人允許，不得隨意開啟、進(jìn)入，確保記錄不被篡改或丟失。本公司人員調(diào)閱檢驗(yàn)記錄必須由品保部經(jīng)理批準(zhǔn)。外單位人員調(diào)閱必須經(jīng)主管總經(jīng)理批準(zhǔn)。各種檢驗(yàn)記錄應(yīng)保存到產(chǎn)品的有效期后一年。凡超過保存期限的檢驗(yàn)記錄，應(yīng)由管理人員造冊(cè)，填寫報(bào)廢申請(qǐng)單，經(jīng)品保部經(jīng)理批準(zhǔn)簽字后方可銷毀。具體執(zhí)行記錄控制程序。檢驗(yàn)報(bào)告書的內(nèi)容 :公司名稱、品名、批號(hào)、規(guī)格、批量（數(shù)量） 、有效期、檢驗(yàn)依據(jù)、檢驗(yàn)項(xiàng)目、檢測(cè)結(jié)果、判定、結(jié)論、報(bào)告日期、報(bào)告單號(hào)、檢驗(yàn)人、復(fù)核人、批準(zhǔn)人等。檢驗(yàn)報(bào)告書應(yīng)在右上方編碼管理。檢驗(yàn)報(bào)告書的審核：原輔料、半成品、成品檢驗(yàn)報(bào)告書由品保部經(jīng)理批準(zhǔn)，簽字或蓋章。檢驗(yàn)報(bào)告書的保存：檢驗(yàn)報(bào)告書原件一式二份，分別由品保部QA 和 QC 保存,其它部門保存復(fù)印件。庫房保存一份原輔料、半成品、成品檢驗(yàn)報(bào)告書的復(fù)印件。生產(chǎn)部保存一份所用原輔料、半成品、成品檢驗(yàn)報(bào)告